单位设备采购管理办法

单位设备采购管理办法

设备采购管理办法

为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。

一、适用范围

本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。

二、申购程序和采购管理办法

1、制订计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。

2、申购计划单应写清以下主要内容：

1)仪器名称(包括附件、备件);

2)型号、规格、数量、预计单价;

3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

4)申请购置理由;

5)技术质量标准程度;

6)本单位有否此仪器设备;

3、审查批准

1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

三、采购管理

1、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，

采取货比三家，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

2、验收与入库管理

收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

3、退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

本办法由本单位办公室督查。

附：设备采购小组成员名单

组长：

副组长：

成员：

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中层管理人员管理办法-钢城集团人力〔2011〕224号[1]汇总

攀枝花钢城集团有限公司文件 钢城集团人力〔2011〕224号 关于印发《攀枝花钢城集团有限公司机关部处室、 分子公司中层管理人员管理办法》的通知 各分、子公司（单位），集团公司机关各部处室： 《攀枝花钢城集团有限公司机关部处室、分子公司中层管理人员管理办法》经集团公司审议并通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。 攀枝花钢城集团有限公司 二〇一一年七月十九日

攀枝花钢城集团有限公司机关部处室、分子公司 中层管理人员管理办法 第一章总则 第一条为了适应攀枝花钢城集团有限公司（以下简称“集团公司”）快速发展，切实加强集团公司中层管理人员队伍建设和管理，增强中层管理人员队伍活力，优化中层管理人员队伍结构，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法规定了中层管理人员管理机构与职责、选拔任用、培养与开发、考评及动态管理机制和纪律要求与考核。 第三条本办法的中层管理人员是指集团公司机关职能部门下设科室和分、子公司的机关职能部门以及生产作业单位的领导（含集团公司机关职能部门的副科级干事和经集

团公司审批同意的全日制本科以上毕业生担任中层管理岗位助理职务人员），中层管理岗位依据本单位定编定员方案确定。 第四条不断优化中层管理人员队伍结构，到“十二五”末，集团公司机关各职能部门35岁以下、全日制本科及以上学历的中层管理人员应不低于30%,各分、子公司35岁以下、全日制本科及以上学历的中层管理人员应不低于20%。 第五条本办法适用于集团公司机关、分公司及全资子公司,控股子公司参照执行，以下统称为“各单位”。 第二章机构与职责 第六条集团公司总经理办公会负责审定管理办法，提出优化管理办法的要求。 第七条集团公司人力资源管理部门是归口管理部门，负责起草管理办法,评估管理办法实施情况，提出优化意见，

人员流动管理办法(初稿)

人员流动管理办法(试行) 1 目的 根据国家《劳动法》及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况, 为规范员工流动管理，引导员工合理流动，以达到人岗匹配的目的，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司各部门。 3 管理权限 综合部负责各部门员工入职、流动手续的办理及监督。 4 员工入职 4.1 新进员工的报到程序 新录用的员工携带所要求的报到材料,于入职当日到综合部进行报到，同时办理入职手续。以其报到日为起薪日。 4.2 新员工报到当日所需材料 新员工报到材料如下: （1）身份证或户口本复印件； （2）学历、学位证书（包括国民教育、国家承认的成人教育（大、中专）等取得的学历、授予学位证明材料等；另，当年未毕业可用公司开具的学历证明）、职称证明等的原件及复印件； （3）最后工作单位的离职证明(当年毕业未参加工作的不需要)； (4)人体检健康证明； （5）岗位职业资格证书等。

4.3 员工档案的建立与管理 员工办理入职手续，综合部应同时建立入职员工的内部人事档案。 4.3.1 员工人事档案材料收集范围: 4.3.1.1 必备档案 除以上4.2所列各项新员工报到所需材料外,还需大学生就业/实习协议，以及劳动者转正后与公司签订的劳动合同等。 4.3.1.2 补充档案 工作交接清单、员工辞职申请表、员工解聘通知书等。 其他有关材料：符合公司相关制度、表彰奖励以及违反公司相关规定而受到的处分决定、通报批评等。 4.3.2 归档要求 具体如下： 4.3.2.1归档材料必须是办理完毕的正式材料。材料应完整、齐全、真实，文字清楚，对象明确，有承办部门和个人签字及形成时间的日期。 4.3.2.2员工办理入职手续后的三日内建立其基本人事档案。 4.3.2.3归档的材料，凡规定应盖章的，必须盖章。 4.3.2.4部门领导离职，其人事档案保留两年，其他员工离职，其人事档案保留一年。 4.3.2.5此人事档案为公司内部建立的档案, 其中材料为公司留存份，员工离职不返还。 4.4 员工试用期及转正

行政事业单位收支管理制度一

行政事业单位收支管理制度 一、建立健全财务机构岗位责任制 根据国家有关得会计法规，结合单位类型与内部管理得需要,建立相应得财务机构，配备相应得会计人员,制定职责分明得岗位责任制。岗位责任制包括：财务机构内部岗位设置及各岗位得职责权限（对纳入会计集中核算得单位，必须设置财务管理员岗位)。重点应当明确单位领导对财务机构得领导职责权限；财务机构负责人得职责权限;出纳人员得职责权限；其她会计人员得职责权限;并在财务机构内部建立必要得内部牵制制度会计回避制度:出纳以外得人员不得经管现金、有价证券与票据；出纳人员应做好现金日记账与银行存款日记账得登记工作;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管与收入、支出、费用、债权债务账目得登记工作;单位得法定代表人不得兼任本单位得会计或者出纳;单位得法定代表人、其她主要负责人得近亲不得在本单位担任会计机构负责人；会计人员得近亲属不得在同一会计机构担任会计工作；单位得法定代表人、其她主要负责人、会计机构负责人以及会计人员因执行公务发生得财务收支，本人不得审批. 二、建立健全货币资金管理制度 (一)、现金管理制度得主要内容: １、按照《现金管理暂行条例》得规定，明确现金开支范围。 2、根据单位日常零星支出得需要,明确库存现金(或备用金)限额得管理办法. ３、明确各项现金收入账时间,制定控制坐支现金行为得管理办法. 4、建立库存现金得盘存制度,保证账实相符，并对可能发生得现金长短款得处理做出明确规定。 (二）银行存款管理制度得主要内容： １、按照《支付结算办法》得有关规定,制定银行存款开户、使用以及销户得管理办法。对出租、出借银行账户、签发空头支票及远期支票套取银行信用、公款私存等事项得处理办法应当明确. ２、明确核对银行账务得管理办法。 （三)、票据及有关印章得管理 1、单位应当加强与货币资金相关得票据得管理,明确各种票据得购买、保管、领用、背书转让、注销等环节得职责权限与程序,并专设登记簿进行记录，防止空白票据得遗失与被盗用。 2、明确银行预留印鉴得管理办法。对办理支付款项所需得全部印章应分开保管得制度应当明确. 三、建立健全财产物资管理制度 单位应当根据政府采购、国有资产管理、财产物资管理等文件规定，建立健全实物资产得管理制度,对实物资产得购置、验收入库、领用、盘点、保管及处置等关键环节进行控制，防止各种实物资产得被盗、毁损与流失。 (一)、固定资产得管理制度 １、明确固定资产购置、验收管理办法。 ２、为防止各种自然与人为因素得毁损，各单位应明确固定资产得使用、保管、维修管理办法. ３、为防止固定资产处置过程中得损失及舞弊行为，各单位应当明确固定资产得处置管理办法. ４、建立固定资产盘点制度,并对固定资产得盘盈、盘亏得处理做出明确规定。 5、对重要固定资产得保险制度应当明确。

行政事业单位财务管理规定

行政事业单位财务管理规定 为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，事业单位要做好财务管理。本文是行政事业单位财务管理规定，欢迎参阅。 行政事业单位财务管理规定篇1第一条为了规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。 第二条行政单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约，制止奢侈浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般;注重资金使用效益。 第三条行政单位财务管理的基本任务是： (一)合理编制行政单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障行政单位正常运转的资金需要; (二)定期编制财务报告，如实反映单位预算;对单位财务活动进行控制和监督; (三)建立、健全内部财务管理制度， (四)加强单位国有资产管理，防止国有资产流失; (四)对单位所属并归口行政财务管理的单位的财务活动实施指导、监督; 第四条严格财务管理，各种工程款按工程进度由各科室负责人、

分管领导、局长签字后方可支付、经费支出实行一支笔审批，各项支出严格按标准使用，不得虚报冒领。 第五条严禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罚没款及其他资金，特殊情况必需借公款时由领导批准;借支范围不得超过个人的月工资标准。 第六条其他事业性收费和行政性收费，必须实行宁夏回族自治区财政统一收据、票据，不得使用普通收据;对统一票据要严格管理，不得随便转借外单位和个人。对所收各 项费用，全额上交财政，严格实行收支两条线制度。 第七条干部出差期间的住宿费、差旅费等均按有关文件执行。 会计岗位职责 一、负责本单位的财务计划和年度预算，协助主管领导提出各项开支的计划和安排，以及节约资金的办法。 二、严格执行财经纪律，规范财务管理，健全各类账目和资金收支票据。 三、负责做好财务账目的日清月结工作，记账要清楚，票据要规范，报表要真实。 四、负责建立健全财务管理方面的各项规章制度，加强财务管理人员的相互制约监督，管好资金的使用。 五、协助主管领导安排好其他各项费用的使用计划，并做好预算外资金的入账、管理和使用。 六、负责做好主管领导安排的其他有关事项。

新版集团公司中层管理人员选拔任用暂行办法【精品】

集团公司中层管理人员选拔任用暂行办法 第一章总则 第一条为认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，健全完善 公司中层管理人员选拔任用制度，形成具有生机与活力的选人用人新机制，推进公司生产经营的发展。经集团公司党委会议研究，现制定《集团公司中层管理人员选拔任用暂行办法》。 第二条选拔任用集团公司中层管理人员，必须坚持下列原则： （1）党管干部原则和董事会依法选择经营管理者以及经营管理 者依法行使用人权相结合的原则； （2）任人唯贤、德才兼备原则； （3）员工公认、注重实绩原则； （4）公开、平等、竞争、择优原则； （5）民主集中制原则； （6）依法办事原则。 第三条选拔任用集团公司中层管理人员必须符合“三个代表” 的要求，有利于领导班子专业、文化、年龄结构的改善，有利于班子 整体功能的发挥，符合本单位或部门领导职数的规定，符合缺额岗位对领导人员素质的要求。 第二章选拔任用条件 第四条选拔任用集团公司中层管理人员应具备下列条件： （1）具有履行职责所需要的马克思主义、毛泽东思想、邓小平 理论的水平，认真实践“三个代表”重要思想，努力用马克思主义的 立场、观点、方法分析和解决实际问题，坚决拥护并认真贯彻党的基 本路线。

（2）具有改革开放意识和奋发向上的工作精神，能够带领员工 艰苦创业，开拓进取，有公认的工作实绩。 （3）有事业心和较丰富的工作经验，有胜任领导岗位的组织、 协调能力和文化、业务素质，有清晰的工作思路和相应的经营理念。 （4）能正确行使手中的权利，清正廉洁，艰苦朴素，为企业的 发展和员工的利益勤奋敬业。 （5）密切联系群众，作风严谨，雷厉风行，有全局观念，讲实 话、办实事、求实效，善于集中正确意见，卓有成效地开展工作。 （6）选拔担任集团公司中层管理成员应当具备下列资格： 一般具有中专以上文化程度； 一般应是后备干部人选； 身体健康。 第三章选拔任用程序 第五条集团公司控股单位及相对控股单位的董事长，由集团公 司党委会、董事会会议研究确定，推荐给该控股公司股东会选举。 总经理由该控股公司董事长提名，经该公司党组织讨论后，推荐 给董事会，董事会研究后，报集团公司党委，预审考察后，经集团公 司党政联席会议研究同意，批复给该单位董事会，由该控股公司董事 会聘任。控股公司单位的副总经理选拔任用程序同上。 第六条参股公司产权代表，由集团公司党委会、董事会会议研究确定后，按法定程序进入该单位董事会。 第七条集团公司机关职能部门人选、分公司经理人选，由集团公司总经理提名或党委推荐或民主推荐，总经理与党委书记取得一致 意见后，组织、人事部门考察，经与集团公司纪委交换意见，党政联 席会议研究同意后，公司发文聘任。 第八条分公司副职人选，可由分公司经理提名或分公司党（总）

事业单位领导人管理办法

事业单位领导人员管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强和改进事业单位领导人员管理，健全选拔任用机制和管理监督机制，建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质事业单位领导人员队伍，根据《中国共产党章程》等党内法规和有关法律法规，制定本规定。 第二条本规定适用于省级以上党委和政府直属以及部门所属事业单位领导班子成员，省级以上人大常委会、政协、纪委、人民法院、人民检察院、群众团体机关所属事业单位领导班子成员。 党内法规和法律法规对事业单位领导人员管理另有规定的，从其规定。 第三条事业单位领导人员的管理，应当体现事业单位公益性、服务性、专业性、技术性等特点，遵循领导人员成长规律，激发事业单位活力，推动公益事业又好又快发展。 第四条事业单位领导人员的管理，应当坚持下列原则： （一）党管干部原则； （二）德才兼备、以德为先原则； （三）注重实绩、群众公认原则； （四）分级分类管理原则； （五）依法依规办事原则。 第五条党委（党组）及其组织（人事）部门按照干部管理权限履行事业单位领导人员管理职责，负责本规定的组织实施。 第二章任职条件和资格 第六条事业单位领导人员应当具备下列基本条件： （一）政治素质好，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，理想信念坚定，思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚决执行党的基本路线和各项方针政策，坚持民主集中制，带头践行社会主义核心价值观，忠实履行公共服务的政治责任和社会责任； （二）组织领导能力强，善于科学管理、沟通协调、依法办事、推动落实，有较强的公共服务意识和改革创新精神，工作实绩突出； （三）有相关的专业素质或者从业经历，熟悉有关政策法规和行业发展情况，业界声誉好； （四）事业心和责任感强，热爱公益事业，求真务实，团结协作，遵纪守法，廉洁从业，群众威信高。 担任党内领导职务的领导人员，应当牢固树立党建责任意识，熟悉党务，善于做思想政治工作。 正职领导人员，应当具有驾驭全局的能力，善于抓班子带队伍，民主作风好。 第七条事业单位领导人员应当具备下列基本资格： （一）一般应当具有大学本科以上文化程度。 （二）提任六级以上管理岗位领导职务的，一般应当具有五年以上工作经历。

事业单位收支业务管理制度

事业单位收支业务管理制度 第一章总则 第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我镇经济及社会各项事业和谐发展，结合我镇实际，制定本制度。 第二章收支管理制度 第二条收入包括各项协调款、项目资金、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种来源资金；支出包括经常性支出（办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等）、专款支出、基建支出、其他支出等各种资金支出。 第三条严格实行资金收支两条线”管理制度。各单位取得资金收入时，必须出具省财政厅监制的〈〈山东省往来结算统一收据》，并加盖财政所公章，任何单位和个人不得私白印制收据。各单位取得收入后，必须在3日内缴存至镇财政预算外专户，否则按公款私存处理。严禁任何单位和个人截留资金及坐收坐支现象的发生。 第四条进入预算外帐户的资金由财政所统一管理，政府集中调拨使用，实行镇长一支笔签字制度。 第三章报帐制度 第五条报销单据以部门为单位，每月1-10日集中报账，每部门要设一名固定报帐员，非报帐员报帐，财务部门可以不予办理。 第六条对各部门日常零星开支实行备用金制度。财务部门根据各业务部门的的支出规模，合理确定备用金数额，由各部门报帐员填写备用金领取单后领取使用。 第七条单位或个人有报销项目，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。报销发票时要遵循以下程序： 经办人签字并注明事由，分管领导签字，财政所审查核实，镇长签字，入帐报销。第八条各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。一般业务支出，要由分管领导

县事业单位财务管理制度

事业单位财务管理制度 县行政事业单位财务管理制度 第一章 第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我县经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《惠东县县直预算单位公务卡管理办法》等有关法律、法规规定，并结合我县实际制定本制度。 第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。 第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等管理。 第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审

计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。 第二章预算管理 第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。 行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。 按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。 支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭

中层干部管理办法

中层干部管理办法 （2014年8月15日修订） 为了建立现代企业制度所要求的的干部管理机制，坚持德才兼备、任人唯贤的任用原则，加强干部队伍建设，增强管理岗位人员的事 业心和责任感，现就公司中层干部的选拔、推荐、职务聘免及考核 管理规定如下： 一、中层干部的选拔、推荐、聘用的原则和要求。 选拔、推荐、聘用干部，必须坚持德才兼备、任人唯贤的原则，做到严格考核、择优聘任。真正把懂经营、善管理、有知识、组织 领导能力强、工作经验丰富、成绩突出、有群众威信的职工选拔到 管理岗位上来。 二、中层干部聘用的程序和方式。 （一）、由公司领导提出人选，分管领导负责考核，综合办公室 负责组织实施，然后提交领导班子研究决定。 （二）、根据工作需要和中层干部任职条件、管理岗位职数，经 总经理提议，领导班子研究同意，可通过民主推荐、公开竞聘、自 我推荐的方式竞聘中层干部岗位。 （三）、党组织、工会干部的选拔、推荐、职务任免，按有关规 定的程序、权限执行。 三、中层干部的考核 （一）、考核的内容。 1、部门责任人的考核内容主要是，组织领导能力、责任意识、

执行能力和团队建设。经营业务部门，主要考核经营收入、利润额 和安全生产、职工队伍精神面貌； 2、部门副职的考核内容主要是，敬业精神、执行能力、工作实效、协作配合和群众威信等。重点考核敬业精神和工作实效。 （二）、考核组织和方法。 1、由主要领导负责，成立考核领导小组，综合办公室组织实施。考核工作坚持自下而上和群众公认的原则。 2、日常绩效考核，半年考核、年终考核或任期届满考核相结合；中层干部本人述职，主要领导和分管领导评价、中层干部和职工代 表评议相结合。 （三）、考核程序和形式。 1、日常绩效的考核。采取定量指标考核和定性指标考核相结合、关键指标考核和辅助指标考核相结合的方式进行。具体措施按照公 司《绩效考核实施办法》规定执行； 2、半年考核、年终考核或任期届满的考核。 （1）进行半年、年终或任期届满工作总结。部门正职、副职首先要在本部门述职；年终时根据公司统一安排，分别在公司职工大 会上（或在全体领导成员、全体中层干部和各部门选派的职工代表 参加的会议上）作工作总结报告。 （2）民主测评。 ①通过中层干部述职，现场即时进行民主测评。 ②参加民主测评的人员为全体领导成员、全体中层干部及各部门

财务收支管理办法

财务收支管理办法 第一条为深化机关事业单位财务管理制度改革，加强机关事业单位财务监督管理，进一步规范财务支出行为，从源头上预防和治理财务支出方面的浪费、舞弊、腐败问题，根据旬办法[2008]54号文件精神，结合我局实际，特制定本办法。 第二条在系统内全面推行经办人、会计（报帐员）、监审小组、单位负责人逐级签字审批的“一签三审”制度。 第三条财务监审小组人员组成：监审小组一般由3人组成，除单位主要负责人和财务人员外，单位实有人数不足3人的，可设一名监审人员。 第四条监审小组人员应具备的基本条件： （一）非单位主要负责人、分管财务工作的领导及具有财务 管理职能的股室主要负责人、会计（报帐员）等人员。 （二）品行端正、公道正派、原则性强。 （三）有较强的事业心和责任感。 （四）综合素质较高，工作能力较强。 （五）比较熟悉财务和会计业务方面的基本知识。 第五条监审小组人员的产生： （一）财务支出监审小组，必须召开全体工作人员会议实行 无记名投票选举产生； （二）当选监审小组成员赞成票须超过与会人员半数以上； （三）局机关监审小组人员由局召开机关全体工作人员会议 选举产生，局直各单位监审小组人员由各单位分别召开本单位全

体工作人员会议选举产生，除单位主要负责人和财务人员外，单位领导班子中应有1人进入监审小组。 第六条监审小组人员的任免：局机关及局直各单位监审人 员经选举产生后统一上报主管局，提交局务会审批后，由局下发正式任命文件，监审小组人员免职和调整须经本单位全体干部职 工大会三分之二以上人数通过，并经局务会审批同意后，才能予以免职和调整。 第七条财务管理支出审批程序： （一）具体办理人员对所办理的业务在原始支出凭证上如实 注明办理的时间和用途并签名后送交单位会计（报帐员）。 （二）单位会计（报帐员）对支出项目和原始凭证进行初步 审核，并填写《旬阳县财务支出审签单》。 （三）会计（报帐员）将《旬阳县财务支出审签单》连同初 审后的支出项目和原始凭证一起送交单位财务支出监审小组，监审小组依照有关规定逐项进行集体审核把关并由组长签名。 （四）经单位主要负责人“一支笔”审批签名后由单位会计核销或由报帐员统一送会计核算中心，会计核算中心审核无异议后，予以核销。 第八条财务支出审批内容为单位的所有非工资性支出，包括接待费、差旅费、办公用品、车辆、房屋等固定资产购置、维 修等各类支出。 第九条对存在问题的各类支出和原始凭证，财务支出监审小组有权按照以下要求进行处理： （一）对审批、招标、采购、备案等手续不全的财务支出，

事业单位财务管理制度范本

事业单位财务管理制度范本 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 事业单位财务管理制度范本 事业单位财务管理制度示例 第一章总则 第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我镇经济及社会各项事业和谐发展，结合我镇实际，制定本制度。 第二章收支管理制度 第二条收入包括各项协调款、项目资金、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种来源资金;支出包括经常性支出(办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等)、专款支出、基建支出、其他支出等各种资金支出。 第三条严格实行资金“收支两条线”管理制度。各单位取得资金收入时，必须出具省财政厅监制的《山东省往来结算统一收据》，并加盖财政所公章，任何单位和个人不得私自印制收据。各单位取得收入后，必须在3日内缴存至镇财政预算外专户，否则按公款私存处理。严禁任何单位和个人截留资金及坐收坐支现象的发生。 第四条进入预算外帐户的资金由财政所统一管理，政府集中调拨使用，实行镇长一支笔签字制度。 第三章报帐制度 1 / 12 ---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 第五条报销单据以部门为单位，每月1-10日集中报账，每部门要设一名固定报帐员，非报帐员报帐，财务部门可以不予办理。

员工关怀管理办法(最终)-精选

员工关怀管理办法 第一章总则 第一条为增强企业的向心力和凝聚力，进一步激发员 工爱岗敬业的工作热情和积极性，使员工在繁忙的工作中充 分感受到公司的关怀和关爱，与公司共同成长与发展，特制 订本办法。 第二条本办法包括全员性关怀项目和其他群体关怀 项目，分别从法定节假日关怀、员工健康关怀、员工生日关 怀、员工重大家事关怀、员工家庭温馨关怀、女员工关怀、少数民族关怀、外地员工关怀等八个维度全方位开展员工关 怀工作。 第三条本办法适用于恒丰金集团公司全体在册员 工。 第二章全员性关怀项目 第四条法定节假日关怀 每逢重要（春节、五一、端午节、中秋节、元宵节）节 假日，对全体员工进行关怀慰问。 （一）关怀措施：公司领导以短信方式向全体员工表示 节日祝贺；按照国家统一安排，全面落实节假日放假制度; 按照公司福利费用发放相关文件规定在每个节日向在册员 工发放慰问金或慰问品。

（二）责任部门：短信发送由公司办公室指定专人实 施，发送内容必须经过公司领导审核; 节假日放假及慰问品、慰问金发放由人力资源部配合行政部门按照相关办法实施。 第五条员工健康关怀 （一）关怀措施： 1、每年进行员工健康体检。公司每年组织员工开展身 体体检。人力资源部要建立全体员工健康档案，并根据体检 结果，向公司和员工本人反馈健康信息。 2、公司积极组织开展全员健身活动。公司办公室牵头， 各部门积极配合，组织公司员工参加各项体育及健身活动。 为确保活动效果，公司会根据在册员工数量，对公司办公室 下拨文体活动经费，活动经费仅限用于各次活动的组织及奖 励。 （二）责任部门：公司办公室牵头，人力资源部行政部 及其他各部门配合。 第六条员工生日关怀 （一）关怀措施： 公司所有在册员工在生日之际，公司均发送一条祝福短信，在员工生日当天，为员工及家属各送上一张生日贺卡， 具体实施方式如下： 1、分公司印制统一形式的生日贺卡。贺卡上有分公司 对员工的祝贺词和总经理的亲笔签名。

收支业务管理制度

XX事业单位收支业务管理制度 第一章总则 第一条为加强单位收支业务管理，规避债务风险，规范收支业务行为，特制定本制度。 第二条本制度适用于单位的收入、支出业务。 第三条制定依据 1、《中华人民共和国会计法》 2、《中华人民共和国预算法》 3、《事业单位财务规则》 4、《中华人民共和国发票管理办法》 5、《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》 6、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 7、《行政事业单位内部控制规范（试行）》 第二章收入业务 第四条纳入本制度的收入包括: （一）根据财务规则和会计准则认定的收入。 包括：财政拨款收入、彩票公益金收入。

（二）不作为单位收入但应当上缴国库或财政专户的资金。具体包括国有资产有偿出租收入。 第五条本单位收入管理实行统一核算、归口管理。 第六条岗位设置及职责 设会计和出纳两个岗位。 会计岗位主要职责:是按照国家会计法，做好记账付账报账工作；按照财务制度审核原始凭证和记账凭证、建立并完善财务凭证；编制各种财务会计报表、组织日常会计工作、发现问题及时查询和向有关领导汇报；认真执行会计制度、按时做好记账、算账、保障工作、如实反映单位资金活动情况、做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清楚、按期结报；妥善保管财务账簿、会计报表及资料、保守财务秘密；完成领导交付的其他任务。 出纳岗位主要职责是：按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；根据记账凭证报销内容收付现金；每日负责盘清库存现金、核对现金日记账、按规定程序保管现金、保证库存现金安全；保管好各种空白支票、票据、印鉴；负责接收各项银行到款进账凭证；完成闭门领导交办的其他业务。

行政事业单位财务管理制度

行政事业单位财务 管理制度

事业单位财务管理制度 第一章 第一条为了进一步加强我单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设的发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我办实际制定本规定。 第二条财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被挪用。 第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、现金及银行存款管理、财务监督等项管理。 第二章预算管理 第四条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 第五条行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时

入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。 第六条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其它弹性支出和专项支出应当严格控制。 支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。 第七条行政事业单位应加强专项资金管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。 第八条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华

中层管理人员管理制度

中层管理人员管理制度 1、目的 为了深入贯彻执行党的路线、方针、政策，加强河北航天信息技术有限公司领导中层管理工作，构建中高层管理人员队伍，科学有序的配置与公司经营发展战略相适应的人力资源，推进公司中层管理工作的制度化和精细化，以适应公司战略发展需求，确保公司的可持续发展，特制定此规定。 2、范围 本管理办法所指的中层人员是指由公司统一管理的人员，包括： 2.1各职能部门、中心、事业部正、副职中层人员和公司聘任的中层中层人员； 2.2xxx分子公司总经理和副总经理等中层人员； 2.3经公司总经理办公会或人事部门研究决定，其他需纳入领导中层管理范畴的人员； 2.4按照选拔标准和选拔程序，选拔出公司范围内德才兼备、综合素质高、有培养前途和发展潜力的优秀人才，为补充上一级中层人员而准备的后备人选。3、内容 为加强中层人员的集中统一管理，凡涉及中层人员的配备、职务、职级、待遇等政策性规定，均由公司中层管理部门统一提出，总经理办公会审批。 4、中层人员结构与任职资格 4.1公司从不断改善中层人员的知识、专业、能力、经验入手优化经营管理队 伍结构。各部门、中心、事业部及分子公司中层人员所需的专业知识，应与本单位的性质、任务和发展方向相适应，使领导中层管理团队成员各尽其能，充分发挥整合能力。 4.2公司管理的中层人员必须具备的基本条件。 4.2.1具备较好的职业素质。具备本职工作所需的专业知识、管理知识、实践经验和组织领导能力；具有强烈的事业心和责任感；熟悉相关市场经济知识和法律法规，遵纪守法、廉洁从业、勤勉尽责，团结合作、品行端正、诚实守信、作风正派； 4.2.2具备较强的经营管理能力、决策分析能力、开拓创新能力和沟通协调能力；有大局观念，能正确履行领导职责； 4.2.3具备良好的心理素质，身体健康，能够承受工作压力；

市机关事业单位聘用人员管理办法,

市机关事业单位聘用人员管理办法（试行） 第一条为规范东莞市机关事业单位人员聘用工作，保障用人单位和聘用人员的权益，有利于我市机关事业单位招聘专业技术人员，促进各项工作的开展，根据《中华人民共和国劳动法》和我市的实际，制定本办法。 第二条用人单位是聘用人员的管理单位。 第三条本办法所指的聘用人员，是指服务于本市国家机关、事业单位，不列入机关事业单位编制序列，以合同形式聘用，不担任行政职务，不行使行政权力，从事技术性或辅助性工作的人员。 第四条聘用人员应具备的基本条件是：遵纪守法，品行端正，符合聘用岗位所需的资格条件。 第五条聘用人员所从事工作不能涉及国家秘密。 第六条聘用人员分为五类，第一类是指具有正高级职称的人员，第二类是指具有副高级职称的人员和取得博士学位的研究生，第三类是指具有中级职称的人员和取得硕士学位的研究生，第四类是指具有助理级职称的人员和取得学士学位的本科生，第五类是指一般业务及勤杂人员。 第七条机关、事业单位人员聘用实行职责、能力与效能相一致和精简的原则。 第八条人员招聘按下列程序进行： （一）拟定使用聘用人员计划。用人单位根据工作需要拟定使用聘用人员计划，包括聘用原因、聘用人数、经费开支形式、聘用人员类别、岗位以及本单位人员编制使用情况等。用人单位应于每年9月向市机构编制委员会办公室申报下一年度的使用聘用人员计划。 （二）审定使用聘用人员计划。由市机构编制委员会办公室、市人事局和市财政局按照解决单位缺编和确因工作需要的原则，审核各单位的使用聘用人员计划，于每年12月底前报市机构编制委员会审定。 （三）招聘聘用人员。聘用人员的招聘由用人单位负责，其中第一、第二、第三、第四类人员的聘用须经由市人事局、市机构编制委员会办公室审核后才能签订劳动合同。同等条件下，现职编外人员优先考虑聘用。 （四）办理聘用手续。由用人单位与聘用人员签订劳动合同，劳动合同应明确聘用期限、双方的权利义务、薪酬待遇、合同变更、解除、违约责任等，而且要符合《中华人民共和国劳动法》的规定，并由市劳动部门鉴证。劳动合同期为1年，期满后可根据市编委核定本单位下一年度使用聘用人员计划情况进行续聘，每次续聘期限为1年。临时性工作，可按课题、项目或工作需要签订短期合同。聘用人员办理聘用手续后，应报市机构编制委员会办公室备案。 聘用人员与用人单位因履行劳动合同发生争议的，当事人双方可按《中华人民共和国劳动法》的规定申请仲裁或诉讼。

事业单位收支管理办法

xx市第xx院收支管理办法 第一章收入管理 为规范单位的收入管理，合理有效地使用资金，保障单位健康发展，根据财政部《事业单位会计制度》有关规定，结合单位实际情况，制定本制度。其具体管理办法如下: 第一条收入核算是指对收入取得的过程及其去向进行正确、系统、完整、及时地记录、反映和监督等一系列经济活动。 第二条收入包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、经营收入及其他收入等。 （一）财政补助收入，即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。 （二）事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。 （三）上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （四）经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 第四条行政事业类收入价格确定管理，根据《国家发改委、财政局

关于印发<行政事业性收费标准管理暂行办法>的通知》（发改价格[2006]532号）和省、市相关文件要求，规范单位行政事业收入价格确定管理。 第五条票据根据票据管理规定由财务科按票种设置票据登记簿，如实反映收费、罚没票据的购领、使用、结存情况，并定期向同级财政收费管理机构报告。收费、罚没票据在启用前，应当检查票据是否有缺页、漏页、重号等情况，一经发现，应及时向同级财政收费管理机构报告。开具的票据必须内容完整，字迹工整，印章齐全。如填写错误，应另行填开。填错的票据应加盖作废戳记，保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。如发生票据丢失，应及时查明原因，声明作废，并写出书面报告，报同级财政收费管理机构处理。 第六条任何部门一律不准私设小金库，一切现金收入都必须交回财务科，不得私自截留、自行处理，更不能贪污挪用，一经发现，将依法严肃处理。 第二章支出管理 第九条人员支出包括在职职工、离退休人员、借用人员及临聘人员的工资、个人补助、津补贴、福利待遇和奖励补助，财务科按照年度预算方案和有关规定执行。

机关事业单位财务管理制度

精品整理 机关事业单位财务管理制度 一、总则 第一条为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局 实际情况，特制定本制度。 二、项目资金管理 第二条在项目计划阶段，牵头科科要编制项目的实施方案（用款计划），明确项目的任务安排、组织形式、实施进度和投资总额，并与主管局领导、相关科科、办公科及财务科共同制定专项资金用款计划，合理确 定项目的开支内容。 第三条项目计划批复后，项目负责人依据项目任务量等具体情况，确定具体参加人员，安排内外业任务，与批复计划一起留存财务科。项目负责人和财务科比照批复计划和任务安排，共同对项目的执行进度和资金支出情况进行核算，做到任务完成与资金支出同步，资金使用与用款计划一致，定期对帐、检查监督项目用款计划的执行情况。 第四条因特殊情况确需跨年完成的项目，年终时，项目负责人要编写资金结转或结余理由，决算时由财务科上报有关部门。 第五条委托业务的财务管理与上级主管部门下达任务的财务管理制度一致。收到业务委托单位的业务委托书（函）后，项目负责人与业务委托单位协商工作经费，签订业务委托协议，除项目组留存外，交总工办、办公科、财务科各一份，凭业务委托书和生效的协议由财务科开具税务发 票并组织完成委托业务。 三、出差派遣制度 第六条为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和

服务能力，根据《政府林业厅机关差旅费管理办法》（晋林办规［2017］86号）有关规定，对我局原有出差审批、经费报销相关规定进行修改完善， 形成如下制度： 第七条出差实行前置审批 科科一般人员出差由科科主任派遣，分管局领导审批；科科主任、副主任出差由分管局领导审核，局长、党委书记审批；副局长、纪检书记、总工程师出差由局长、党委书记审批；局长出差由党委书记审批；党委书记出差由局长审批。如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。 第八条前置审批办法 所有人员出差实行前置审批办法，先审批，后出差。出差前将出差审批单签字后，第一联即财务报销联报财务科留存，由财务科专人管理；有明确领导批示具体人员参加的会议或培训通知文件可以代替出差审批单。如有紧急特殊情况需要出差，或有关审批领导出差，不能签发出差审批单时，可先短信或电话请示有关领导，经请示领导同意后加盖领导名章，并将签署完毕的出差审批单交财务科留存。 第九条报销 出差结束后，按照我局《差旅费管理办法》报销。财务科根据事先留存的出差审批单或文件，核对实际出差时间，进行财务稽核，并粘贴出差 审批单到差旅费报销单上。 四、报销业务管理 第十条票据的粘贴 （1）粘贴票据时要按票据类别分类粘贴，同类票据尽量粘贴在一起。 （2）原始票据粘贴必须考虑到方便审核与装订后凭证的翻阅，粘贴

中层管理人员考核管理办法

中层管理人员考核管理办法 为了加强和提升中层管理人员绩效和本公司经济效益，提高劳动效率，增强企业活力，调动管理人员工作积极性，经公司经理办公研究，决定制定本考核管理办法： 一、被考核人员范围： 1、公司副总经理； 2、公司各部门经理、副经理、临时负责人； 3、岗位主办 二、考核程序： 1、公司副总经理考核人为公司总经理及所授命的考核领导小组。 2、各部门经理、副经理、临时负责人考核人为公司经理办公会授命由人力资源部组成的考核领导小组。 3、岗位主办考核人为公司人力资源部。 4、公司经理办公会为考核成绩调整人。即由人力资源部上报考核成绩，由公司经理办公会研究决定对被考核人进行相应的绩效调整。 三、考核方法及时间： 1、所考核人员均采取自我述职报告和考核人综合评判的方法。每季度进行一次考核，年终进行一次总评。 2、季度考核：须按规定的时间要求（于每季度月末的25日），提交书面报告至人力资源部及所属主管领导。人力资源部及其主管领导于30日前做出回应，并于新季度开始月的5日前做出考核报告，提交公司经理办公会。 3、年度考核：被考核人将个人的全年工作情况进行总结，于每年12月25日前，一式两份以书面形式上交公司主管领导及人力资源部。其主管领导及人资源部须在12月30日前将评判结果报公司经理办公会。 4、考核人综合评判：即为被考核人所在部门员工综合评价，其所属主管领导初评打分，考核领导小组复评打分的综合评判方式进行最终的考核。 5、考核领导小组将评价结果真实的上报至公司总经理及经理办公会。作为被考核人绩效分配依据。 四、考核内容： 1、岗位职责考核：指被考核管理人员要担当本职工作、完成上级交付的任务中所表现出的业绩进评价。基本要求由工作目标、工作质量、工作交付期限及工作跟踪、回复情况等构成。 2、能力考核：指对具体职务所需要地基本能力及经验性能力进行测评。基本要素包括提当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率及方法。 3、品德考核（忠诚度考核）：指达成工作目标过程中表现出来的工作责任感、工作勤惰、协作及个人修养等构成。

退出岗位领导人员管理办法

XXXX公司 退出高级管理岗位人员管理办法 第一章总则 第一条为适应建立现代企业制度的要求，深化人事制度改革，规范退出高级管理岗位人员的管理，经研究制定本办法。 第二条本办法所称退出高级管理岗位人员是指：XX公司范围内，因年龄或身体健康等原因退出现正、副处职领导岗位，但未到法定退休年龄的人员。 第三条退出高级管理岗位人员管理应遵循的原则: （一）适应形势任务需要，兼顾历史因素； （二）规范统一管理与各单位具体情况相结合； （三）与高级管理人员各项管理制度相适应； （四）充分发挥退出高级管理岗位人员的作用。 第二章聘任和安排 第四条对退出高级管理岗位的人员，XX公司根据实际需要，结合个人实际情况，安排到实质性岗位或交付专项任务。XX公司未予安排的，由原所在单位或部门自行安排，继续发挥作用。原则上不能在三产和独立法人企业兼职。 第五条XX公司安排工作的，由各单位或部门与XX公司人事处(党委组织部）共同协商人选，XX公司党委会研究确定；聘用（解聘）、考核、监督及日常管理由各专业主管部门负责，聘用（解聘）、考核情况报XX公司人事处(党委

组织部）备案。 各单位或部门自行安排工作的，按照相应的干部管理制度，由单位或部门研究决定，同时明确考核及日常管理的负责部门。 第三章享受待遇 第六条政治待遇。按同级在岗高级管理人员规定的范围阅读、听取有关文件和报告，参加必要的会议和一些重大的活动。未选为代表的，也应列席本单位的党代会、职工代表大会等重要会议。 第七条医疗待遇。医疗、体检、健康疗养保持原待遇不变。 第八条薪酬待遇。基本薪酬保持退出高级管理岗位前的水平，不再晋档，但可以调标套改（如遇整体调资时，再另行规定）；承担具体工作的，业绩薪酬按所在单位同级现班子成员业绩薪酬平均水平的70%发放。 第九条其它待遇。车辆费用、通讯费用、住房标准保持原待遇不变，按照XX公司有关规定执行。办公用房，根据工作实际妥善安排。 第四章日常管理 第十条退出高级管理岗位人员的日常管理，由退出岗位时所在单位或部门负责。所在单位或部门要关心高级管理岗位人员的日常学习、工作、生活等方面，并负起责任，有关情况和信息应该及时和XX公司人事处（党委组织部）沟