合同评审记录 1

合同评审记录

采购合同评审记录表

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同评审记录表 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

篇一：采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二：采购合同评审记录 采购合同评审记录 淅T： 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室” 一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三：合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER 20XXA 修订次（0） 篇四：采购合同评审表2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审 的过程控制

2、适用范围： 2. 1 .金额5万元以上的采购合同； 2. 2.根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2.3.结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2. 4.客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比 较高的外购成台泵产品采购合同； 2. 5. 800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3. 1.供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3. 2.技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3.3.工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3. 4.质虽管理部：负责合同条款中的质虽要求、质虽 控制点与销售技术协议的相符性，质虽控制的可行性评审； 3.5.财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评

合同评审表.doc

材料购销合同评审表 工程项目名称：经开区道路整治完善工程（第一批次）二期工程一标段[经开区南二路（车城大道至车城西五路)] 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部 签字：日期：预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期： 注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、资质、业绩、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的劳务、专业、构件加工等合同评审。

检测合同评审表 工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见（注：在总公司内部备案采购的钢筋、水泥、商混等不用比选） 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部签字：日期： 财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、产品检验合格证、质量、单价、售后服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的材料采购合同评审。

周转材料、设备租赁合同评审表工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部推荐意见(1、×××单位资质、营业执照、企业信誉符合×××工程项目特点和要求； 2、合同价格经过本项目部比选、市场调查（价格适中、最低、最高，说明理由）； 3、本项目部同意推荐×××单位为合作方，并且本项目经理承担一切责任，同意签订。请公司审查。) 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的机械设备租赁合同评审。

采购合同评审记录表

采购合同评审记录表 篇一：采购合同评审记录 采购合同评审记录 篇二：采购合同评审记录 采购合同评审记录 部门: 说明：1.此表由综合业务部和事业部/分公司保存。 2.“人力资源部/办公室”一栏，在评审合作合同时由人力资源部签署，在评审设备 仪器采购合同时由办公室签署。 篇三：合同订单评审记录表 合同订单评审记录 合同订单评审记录 VER：20XXA 修订次（0） 篇四：采购合同评审表 2 采购合同评审表 表格编号：PH-04 篇五：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审

的过程控制。 2、适用范围： 2． 1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量

合同评审表

附件1 中建一局集团公司施工合同评审记录 一、工程概况 合同评 审表-01工程名称 发包单位名称 工程地点 承包范围 承包方式 履约责任单位 建筑面积合同金额（元）工程（类别）结构类型 （建筑高度） （米） 层 数 开工日期竣工日期 合同工期工程质量 是否需要垫资□是 □否垫资额度 预测收益率 是否包 含保修合□是 □否

同 填 表 人填表日期 填表单位 评审方式□会议评审 □文件传递评 审 备注 中建一局集团公司施工合同评审记录 二、谈判情况概要 合同评 审表-02 谈判时间及次 数 谈判地点 顾客方谈判人 我方主谈判人 我方其他谈判 人

谈判过程及焦 点 主谈判人签字 中建一局集团公司施工合同评审记录 三、评审内容 合同评审表-03 法律部评审内容： 重点评审内容为施工合同的完整性、合法性，评价合同条款可能产生的法律风险，对评审出的风险提出相应的防范措施。 评审建议：

部门负责人签字： 日期： 资金部评审内容： 重点评审内容为施工合同可能对供方带来的资金风险，包括顾客支付工程预付款及工程进度款的能力可否满足工程施工的需要；顾客对供方的融资要求；集团公司资金运作是否满足项目运作的要求；对评审出的风险提出相应的防范措施。。 评审建议： 部门负责人签字： 日期：中建一局集团公司施工合同评审记录 三、评审内容 合同评 审表-04 评审内容： 对项目管理模式提出初步决策意见；重点评审项目资源保障体系；对技术、管理方面的主要风险提出重点防范 措施。

评审建议: 总 承 包 事 业 部 部门负责人签字： 日期： 中建一局集团公司施工合同评审记录 三、评审内容 合同评 审表-05评审内容： 重点评审内容为项目收益及盈亏风险分析；工程款支付条款;工程结算时间；奖罚条款是否对等、合理；顾客采 购物资对项目经济性的影响；对保险条款的评审；评审合 同条款是否严谨、规范及可能隐含在合同条款中的风险， 并提出防范措施。

一般采购合同协议书审查要点

一般采购合同协议书审 查要点 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

【一般采购合同审查要点】 1、审查合同主体。不只是要审查合同主体是否适格，还要对对方的履约能力进行评估，看有无供货能力，有无独立承担经济责任。审查对方是否存在异常经营的情况以及经营范围，并核实对方代理人的身份及代理权限。 2、审查买卖标的物(货物)的基本情况。包括完整的产品名称、牌号和商标、规格型号、生产厂家。另外，注意是否有备品、配件工具、数量及供应办法，并明确上述用品的供货时间、供货数量。 3、审查标的物的技术标准(含质量要求)。审查产品质量标准条款，是国家标准呢还是行业标准亦或企业标准成套产品的，不但要写清主件的质量标准，还要写清附件的质量标准。看样订货的，一定要将样品封存好，作为验收的标准。另要注意审查质量负责的条件和期限，不但要写

清，而且要写的科学、合理。同时审核质量保证条款。如果对产品质量保证的时间写的不合理，就会造成买方无充足时间审查。 4、审查标的物的包装方式和包装要求。审查包装物、包装标准、包装标签的约定。对包装不善引起货物损坏的责任约定是否清楚等。 5、审查产品价格及支付期限、地点和方式及以及明确物资交货检验方式及收货条件。审查单价，含税还是不含税，写清币种。是否明确交货地点和方式，代办托运时间及是否写清运输工具和运输路线等。明确验收标准、方法以及提起质量异议的期限，具体有：验收的时间;验收的方式;验收的标准;由谁负责验收和试验;当验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品的质量监督检查机关执行仲裁等等。

6、审查是否约定结算方式和结算期限。在买卖合同中不写结算方式和期限，或只写结算方式，不写结算期限。以达到延长付款期的目的，这是买卖合同常存在的陷阱。注意审查是否写清结算的具体方式，写明结算期限。若是分期付款，还要审查是否写清每次付款的日期和确切数额。 7、审查违约责任并利用解除权条款，及时止损。是否有不写违约责任，或将违约责任写得过轻。甚至不写合同纠纷的解决方式;选择有利于自己的合同解决方式和管辖机关的情况。结合付款方式及对方的义务，审查合同中违约金、罚金等违约条款。 8、审查合同落款、署名、盖章等方面。明确要盖公章，或经备案的合同专用章，签字的一定要是公司法定代表人，或持明确授权书的代理人，但要把该授权书留件备查。如果关于合同效力条款有写“签字和盖章，合同方生

采购合同审查要点

采购合同需要注意哪些法律事项 一、采购合同签订之前的风险控制 (一)主体资格审查 签订合同前,应对供货商的资格进行认真审查。供货商作为采购合同的一方当事人,对其资格进行审查就是防范合同风险的第一道防线。要想保证交易安全,首先应当了解“交易对手”。通过主体资格审查,判断对方当事人就是否具有订立合同的相应的民事权利能力与民事行为能力。 主体资格审查主要可分为自然人,法人两类。对自然人而言,要查验其身份证,确认其具有完全民事行为能力(即年满18周岁),否则该自然人不具有签约资格。一般而言,除非即时清洁的采购合同,不建议与自然人签订采购合同。 采购合同的供货方大部分就是公司法人。审查公司法人的主体资格,一般查验对方的营业执照,特别专注其基本信息,如法人代表,地址,年检状况。营业执照不方便查验的,也可以到工商局查询其基本状况。在了解上述情况过程中如果发现异常,如未通过年检,采购方要适时调整合同条款或者不再与之签约。 (二)履约能力调查 通过履约能力调查,查明对方当事人的经济实力、信用情况与不良行为记录,为避免合同风险提供有力保障。履约能力调查就是通过公共信息、特别渠道信息与对方提供的情况进行综合分析判断。公共信息主要就是通过网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息。 特别渠道信息主要就是业务人员通过自身资源了解对方的具体情况。对方提供的情况也就是判断其履约能力的重要依据。例如,功过公共信息的掌握,可以判断对方提供的相关情况就是否真实,从而判断其诚信程度。 二、采购合同签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际就是合同双方确定并填写合同条款的过程。

1、合同的主体 采购合同的主体指买受人与出卖人,亦称需方与供方或买方与卖方,就是合同的当事人,就是合同权利、义务的具体承担者。当事人的名称或姓名与住址—定要清楚。企业或单位应当使用全称,保证与营业执照上的名称—致,可以将营业执照作为合同附件。如果就是自然人,姓名应当与其身份证上的姓名一致,同时写上身 份证号码。 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品 被出租、抵押、涉嫌侵犯她人的知识产权等影响到标的物的交付。 3、价款及支付方式 采购合同的主要义务就是一方给物,一方给钱。因此,价款就是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。 另外,支付方式也应当约定明确,价款支付就是现金支付,还就是用支票支付;如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。 4、标的物交付 标的物的交付即所谓的收货、送货,就是采购合同中至关重要的内容,其涉及到货物风险的承担、所有权的转移等诸多问题,所以,应在采购合同中对交货方式,运输方式,交货地点、时间及运输费用的承担等事项约定明确。

采购合同审查要点

采购合同审查要点 一、采购合同签订之前的风险控制 (一)主体资格审查 签订合同前，应对供货商的资格进行认真审查。供货商作为采购合同的一方当事人，对其资格进行审查是防范合同风险的第一道防线。要想保证交易安全，首先应当了解“交易对手”。通过主体资格审查，判断对方当事人是否具有订立合同的相应的民事权利能力和民事行为能力。 主体资格审查主要可分为自然人，法人两类。对自然人而言，要查验其身份证，确认其具有完全民事行为能力(即年满18周岁)，否则该自然人不具有签约资格。一般而言，除非即时清洁的采购合同，不建议与自然人签订采购合同。采购合同的供货方大部分是公司法人。审查公司法人的主体资格，一般查验对方的营业执照，特别专注其基本信息，如法人代表，地址，年检状况。营业执照不方便查验的，也可以到工商局查询其基本状况。在了解上述情况过程中如果发现异常，如未通过年检，采购方要适时调整合同条款或者不再与之签约。 (二)履约能力调查 通过履约能力调查，查明对方当事人的经济实力、信用情况和不良行为记录，为避免合同风险提供有力保障。履约能力调查是通过公共信息、特别渠道信息和对方提供的情况进行综合分析判断。公共信息主要是通过网络收集对方的销售规模、市场声誉等相关信息。 特别渠道信息主要是业务人员通过自身资源了解对方的具体情况。对方提供

的情况也是判断其履约能力的重要依据。例如，功过公共信息的掌握，可以判断对方提供的相关情况是否真实，从而判断其诚信程度。 二、采购合同签订过程中的风险控制 采购合同的签订过程实际是合同双方确定并填写合同条款的过程。 1、合同的主体 采购合同的主体指买受人和出卖人，亦称需方和供方或买方和卖方，是合同的当事人，是合同权利、义务的具体承担者。当事人的名称或姓名和住址—定要清楚。企业或单位应当使用全称，保证与营业执照上的名称—致，可以将营业执照作为合同附件。如果是自然人，姓名应当与其身份证上的姓名一致，同时写上身份证号码。 2、买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 3、价款及支付方式 采购合同的主要义务是一方给物，一方给钱。因此，价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物，价格固定，价款比较清楚，一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖，价款较为复杂，一旦约定不明，则极易产生争议。因此，合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付；如果采用汇款，

采购合同审计

篇一：采购合同审计报告 关于采购合同的内部审计报告 一、引言： 按照公司2011年度内部审计的计划安排，审计室对公司采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，审计过程中我们实施了合适的、必要的审计程序，按照既定的审计方案，结合其实际情况，对2011年1月1 日－2011 年8月31日期间的重大采购合同进行了审计。 二、审计方式说明： 抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各2份，检查其起草、审核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查。 三、审计发现与建议： 审计发现：2011年1月购入的文件柜等办公用品，供应商为成都市青羊区亚华仪表配件厂，所属期为2010年订单，生管部门未对订单档案进行整理归档。 建议：于2011年1月份起制定的办公用品订单，整理后按顺序编号，并建档，以便于核查。 四、审计总结： 本次审计方案得到了各相关部门的大力支持和配合。 1、检查所抽取合同内容的合理性： （1）对所抽取的固定资产、原主料、办公用品的采购合同，进行内容上的审查，发现采购合同的起草、审核以及审批都有权限范围内的签字盖章，格式合同的版本与公司要求基本相符。（2）对所抽取的采购合同的主要条款进行审查，各类条款约定都基于公平公正的原则，且同时维护了公司利益，不存在差异情况。 2、检查合同的实际执行情况： （1）根据公司业务进展情况，经审计，合同中采购、验收等环节都得以较好的执行。 （2）采购合同付款台账，基本做到了清晰完整，不存在超出合同约定的款项支付和未经审核的合同。 3、检查合同存档情况： （1）合同保管按照公司要求，按顺序进行了编号，便于核查。 综上所述，对于采购合同的管理，具有较为完备的规范流程，合同的签署、审批、履行等完全符合公司对于合同管理的规定要求。对供应商评价、付款审批等环节的实务操作有适当控制，采购部门相关岗位工作人员对采购管理流程和岗位职责都较为熟悉。 五、后续审计跟踪： 1、根据报告中审计发现与建议的内容，与业务部门达成共识，将立即进行整改,我们将在2011年11月实施后续跟踪。 2、2011年5月购入的固定资产密闭式混料机，正在验收，设备（固定资产）申购、审批、验收流程单尚未建立，故本次未经审计，计划11月份再对此进行后续审计。篇二：采购合同专项审计方案 **年采购合同专项审计方案 一、审计依据： 公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。 二、审计目的： 对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，并做出客观评价，提出建议，揭示其中存在的控制风险，并提出可行的建议和改善措施。 三、审计内容：

工程项目类合同评审表模版

山西鑫磊地基基础有限公司 工程项目合同评审表 嘉山小区15号楼地基处理工程项目部 编号： 发包方签订部门技术部 合同 名称 评审 年月日 日期 评审主要内容： 1、合同内容是否符合国家法律 2、签订合同双方代表是否均有法人委托资格 3、发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确 4、工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门能否接受 5、本公司的技术能力能否保证质量 6、能否满足合同规定的要求 7、合同洽谈中的不一致意见是否得到解决 8、合同规定的违约责任是否合理、清楚 9、发包方是否有履约能力 合同附件： 1、发包方盖章合同有□无□ 2、发包方比价表及价格分析、商谈记录有□无□ 3、承包方报价资料及清单、企业资质复印件有□无□ 4、承包方施工方案、图纸、施工计划、有□无□ 5、是否采用招投标流程有□无□ 合同主要内容： 1、合同工期： 2、合同单价： 3、付款方式/结算方式： 采购评审意见：负责人：日期: 1、价格评价：偏高□合理□低□ 2、方案评价：优于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但满足需要□ 3、付款方式：有利□一般□有一定风险性□ 4、工期：合理□不合理有风险但满足公司要求□风险较大□

技术部评审意见： 1、价格评价：偏高□合理□低□ 2、方案评价：优于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但满足需要□ 3、付款方式/结算方式：有利□一般□有一定风险性但可接受□ 4、工期：合理□不合理有风险但满足公司要求□风险较大□ 5、其他： 同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:项目部经理评审意见： 1、价格评价：偏高□合理□低□ 2、方案评价：优于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但满足需要□ 3、付款方式/结算方式：有利□一般□有一定风险性但可接受□ 4、工期：合理□不合理有风险但满足公司要求□风险较大□ 5、其他： 同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:项目部预算评审意见： 1、价格评价：偏高□合理□低□ 2、付款方式：有利□一般□有一定风险性但可接受□ 3、结算方式：合理□不合理，须交强现场监控□ 4、其他： 同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:项目部采购评审意见： 1、价格评价：偏高□合理□低□ 2、方案评价：优于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但满足需要□ 3、付款方式：有利□一般□有一定风险性□ 4、工期：满足公司要求□ 5、其他： 同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:项目部合约评审意见： 1、价格评价：偏高□合理□低□ 2、方案评价：优于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但满足需要□ 3、付款方式：有利□一般□有一定风险性□ 4、合同法律风险有一定风险但可以接受□风险较小符合要求□ 5、结算方式：合理□不合理，须交强现场监控□ 6、工期：合理□不合理有风险但满足公司要求□风险较大□ 7、其他： 同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:项目部工程管理评审意见： 1、价格评价：偏高□合理□低□ 2、方案评价：优于公司要求□符合公司要求□低于公司要求但满足需要□ 3、付款方式：有利□一般□有一定风险性□

销售合同评审管理制度

销售合同评审管理制度 一、目的： 为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。 二、适用范围 适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责 1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。 3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。 6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义 合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类： A、口头订单或电话通知订单。 B、一般合同：有书面合同、传真。 C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。 2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容： 3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法： 4.1、口头订单或电话订单的评审： 口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审： 对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。 4.3、特殊合同及重大合同的评审： 4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等 相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。 4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈 技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。 4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知 到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：

采购合同评审流程

采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。 2、适用范围： 2．1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C 以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同；2．4．客户要求性能（技术评审时已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审；3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审；3．5．财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审； 3．6．生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审； 3．7．供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求； 3．8．总经理：负责所评审采购合同的审批 4、流程简图

5、操作指南 流转表单：采购合同评审表、采购合同初稿 输出结果：采购合同 5．1．评审发起 5.1.1．采购员根据采购计划要求，在同供应商协商并拟出合同或协议初稿后，在OA系统中填写采购合同评审表，提交供应部经理助理审核，采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交； 5.1.2．供应部经理助理在审核采购员提交的申请后，在供应部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目，参加评审的具体部门，并在OA系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合同，紧急采购合同在提交OA评审流程后，供应部经理助理应另外再用电话通知各评审人员要求完成评审的时间。每个环节的评审时间一般不得超过一个工作日，紧急采购合同的评审时间，由供应部经理助理向评审人员临时约定（原则上不超过2小时）； 5．2．技术部评审：技术部经理在收采购合同评审要求后，根据采购员提供的采购合同初稿、技术协议初稿及相关图纸进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与销售技术协议的要求； 5．3．工艺部评审：工艺部在收到采购合同评审要求后，根据采购员提供的合同初稿和技术协议初稿中规定的工艺方法、工艺过程、技术工艺参数进行评审，审核相关条款是否满足销售合同与技术协议的要求，并在合同实施过程中进行跟踪验证； 5．4．质量管理部评审：质量管理部在收到采购合同评审要求后，对采购合同的质量要求与销售技术协议的相符性、采购合同的质量控制点（见证点）与销售技术协议的相符性、提供的质保资料与销售合同或享受技术协议及质管部要求的相符性、质量控制的可行性等几个方面进行评审，并在合同实施过程中进行跟踪验证； 5．5．财务部评审：财务部在收到采购合同评审要求后，对采购合同所拟定的付款条件、合同的价格进行评审；5．6．生产副总评审：生产副总在收到采购合同评审要求后，对合同的交货周期、质量控制等方面进行综合评审；5．7．供应部经理审定， 5.7.1．供应部经理综合各部门的评审意见后，在采购合同评审表中提出合同签订要求，到此，采购合同评审OA流程结束，供应部经理将采购合同评审表发送采购员； 5.7.2．采购员在收到供应部经理提供的采购合同评审表后，先将此表打印出来，然后将评审意见纳入正式采购合同，再将纸质的正式采购合同与采购合同评审表一起提交供应部经理核定后，提交总经理审批； 5．8．总经理审批：总经理在收到采购员提交正式采购合同与采购合同评审表后，对采购合同进行审批，审批意见签署在采购合同评审表总经理审批栏；所评审的采购合同经总经理审批后，由采购员跟供应商正式签订采购合同。 6、附则 6.1、本流程自颁布之日起实施，原有操作流程与本流程有冲突的，以本流程为准 6.2、本流程解释权归属公司 6.3、本流程附件：采购合同评审表。

采购合同评审内容

采购合同评审内容 篇一：采购合同评审表 篇二：2011-08 采购合同评审表 篇三：采购合同评审流程 采购合同评审流程 1、目的： 规范公司采购合同评审的业务流程，加强采购合同评审的过程控制。 2、适用范围： 2．1．金额5万元以上的采购合同； 2．2．根据售后反馈问题出得比较多的外购成台泵产品采购合同； 2．3．结构复杂（常规产品以外，供应商新设计的产品）、介质条件特殊（一般河道清水、工业清洁水以外），高温（800C以上）高压高磨损（输送介质中含砂粒、灰渣、氧化金属物、结晶等）可能会出问题的外购成台泵产品采购合同； 2．4．客户要求性能（技术评审时

已对招标文件澄清认为达不到，要求降低的）或材质（双相钢或高Cr铸铁）比较高的外购成台泵产品采购合同； 2．5．800mm以上口径泵产品以及附件要求多、配套冷却、密封过滤、调速成套产品的采购合同。 3、职责： 3．1．供应部：负责按上述规定范围，确定需要评审的采购项目及选择参加评审的相关部门或人员，并组织评审； 3．2．技术部：负责对合同条款和技术协议是否满足销售合同和销售技术协议要求的评审； 3．3．工艺部：负责合同条款和技术协议中的工艺参数、工艺方法的评审； 3．4．质量管理部：负责合同条款中的质量要求、质量控制点与销售技术协议的相符性，质量控制的可行性评审； 3．5．财务部：负责合同条款中的价格及付款条件的评审； 3．6．生产副总：负责合同的交货周期、质量控制等方面的综合性评审；

3．7．供应部经理：负责综合各部门的评审意见，确定合同条款要求； 3．8．总经理：负责所评审采购合同的审批 4、流程简图 5、操作指南 流转表单：采购合同评审表、采购合同初稿 输出结果：采购合同 5．1．评审发起 ．采购员根据采购计划要求，在同供应商协商并拟出合同或协议初稿后，在OA系统中填写采购合同评审表，提交供应部经理助理审核，采购合同初稿或技术协议作为评审附件一并提交； ．供应部经理助理在审核采购员提交的申请后，在供应部经理助理栏填写本合同初稿需要评审的相关项目，参加评审的具体部门，并在OA系统中确定本流程需要参加评审的相关人员名单。采购合同分为一般采购合同和紧急采购合同，紧急采购合同在提交OA评审流

采购合同的评审

采购合同的评审 篇一：采购合同评审控制程序 1. 目的 保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。 2. 范围 适用于各子分公司采购合同。 3.职责 集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；各子分公司采购负责人负责组织；综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；各公司总经理负责在授权范围内签订合同。 4.合同拟定 集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定； 各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信 息； 对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审 批后方可执行； 5 合同评审评审内容 （1）对方当事人的真实性和合法性；（2）产品质量

的要求；（3）产品品种的要求；（4）产品数量的要求；（5）交付期限；（6）运输方式；（7）接受价格；（8）结算方式；（9）合同表述是否准确；（10）合同条款内容是否完备；（11）合同条款是否对抗法律法规；（12）特殊要求；（13）违约责任； （14）发生争议的解决方式；（15）其他。评审方式 根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。 评审依据 依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。 经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为 止。 6.引用文件 《中华人民共和国合同法》《城镇燃气设计规范》 篇二：采购合同评审表 篇三：02)最新采购合同评审制度 篇四：采购合同评审表 2

合同评审记录表[工作范文]

合同评审记录表 篇一：合同评审记录范本 合同评审记录 项目名称：承包单位名称： 评审合同名称：合同编号： 篇二：合同评审实施记录 SJZ/CW 20XX-27-1 SJZ/CW 20XX-27-1 SJZ/CW 20XX-27-1 SJZ/CW 20XX-27-1 SJZ/CW 20XX-27-1 篇三： 福州XX机动车检测服务有限公司 篇四：检验检测机构 XXXXXX检验检测机构 编号：XXXXXX 评审人：日期： 篇五：工程施工 版本/修订: C/0 编号: －02 工程施工 篇六：20XX年最新检验检测机构

20XXXXX检验机构 NO：记录编号：XXXXXXXX 备注： 1.常规简单检测业务，一般不签订检测合同，客户填写检测委托书，业务人员受理签字即为评审； 2.对非常规但客户要求不变，在第一次评审并签订合同后变为重复、例行的检测任务的检测要求，由检测室主任负责评审此类业务；3.新的、复杂的、先进的或重大的检测任务，由技术负责人召集相关部门、人员会议评审，评审结果报最高管理者批准；4.凡客户对付款方式有特殊要求的，须经最高管理者批准后才能执行；5.部分栏目内容可以划”□√” 篇七： 合同评审表 受委托方： 注：1、评审意见如符合，打“√”。 2、本表由合同洽谈部门保存，作为签订合同的依据。 篇八： 编号：XX/JL-YW-003 √初次评审□修订原评审表号：序号: 1 编号：XX/JL-YW-003√初次评审□修订原评审表号：序号: 2 编号：XX/JL-YW-003 √初次评审□修订原评审表号：序号: 3

编号：XX/JL-YW-003 √初次评审□修订原评审表号：序号: 4 篇九：合同签订前的合同评审记录 篇十： 天水华正工程建设监理有限公司 评审人：部门：时间：

客户要求、合同评审程序[001]

客户要求、合同评审程序 1.目的 为了确保全面、准确理解客户的要求，按时履行合同（协议），取得客户信任，减少不必要争议和纠纷，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本中心检测合同的评审。 3.职责 3.1 办公室负责检测合同评审并做以下工作： a)负责接待客户； b)全面了解客户检测要求，办理客户书面委托书； c)合同评审结束与客户签订合同,并进行分类、登记； d)与客户办理检测样品交接手续； e)就检测问题询问客户，得到解决并达成一致意见； f)向客户提交检测报告； g)与客户协商处置检测后的样品。 3.2 办公室科长 a)监督检查、审核客户书面委托书； b)批准合同； c)负责组织重要的或技术复杂的合同评审； d)监督检测样品交接手续； e)监督向客户提交的检测报告； f)监督检测后样品的处置。

3.3 中心技术负责人 a)负责组织首次采用检测方法的合同评审； b)批准首次受理的、重要的、技术复杂合同； c)监督检查检测合同的履行。 4.程序 4.1《样品检验受理单》 4.1.1《样品检验受理单》内容至少包括： a)委托人的信息：委托单位名称、地址、邮编、联系电话、联系人等； b)检测产品的信息包括：样品名称（含商标名）、规格型号、生产日期或批号、样品性状、样品数量、留样数量、接收时间等； c)技术要素包括提供的检测方法名称及复印件。对采用非标准方法、检测方法不适用，虽有检测方法但缺少标准品或特殊试剂、由于特殊指令性任务等特殊情况，不能满足中心对外承诺（如时限）时，要与客户沟通作出声明或签订协议； d)财务要素； e)交付时间要素，包括：是否要求复检、报告时间； f)法律责任要素； g)分包的要求； h)样品的要求； i)保密和保护客户所有权的要求； j)传送检测结果的要求； k)根据测试结果提供意见和解释的要求。 4.1.2《样品检验受理单》由质量办公室设计，经质量检验管理科科长审核、中心技术负责人批准后使用。其格式应包括检测方法在内的各种要求。 4.1.3《样品检验受理单》填写应规范，必要时作出文字说明，便于双方理解。

合同评审程序文件

合同评审程序文件 1、目的 对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围 本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。 注： A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。 B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括： a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。 3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。

4、程序内容 4.1 合同评审的方式： 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。 4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2） 4. 2 A类合同的评审 由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保： A、合同内容明确并形成文件； B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求； C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括： A、原材料、零部件的采购能否及时到位； B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求； C、服务能否满足用户的要求；

合同评审控制程序

东莞市智虎电子科技有限公司合同评审控制程序 编号ZH-QEP-23 版本A/0 编制ISO事务办 审核周崇文 审批刘虎

1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1 常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2 特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3 合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4 营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1 合同评审由销售部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2 技术部、生产部、品质部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3 经理负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1 合同评审的内容 5.1.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件 5.1.2 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4 是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6 顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7 在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2 合同评审的方法 5.2.1 合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2 有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。

合同评审

合同评审文件修改控制

目录 1.目的 2.适用范围 3.职责 3.1各销售部门 3.2合同评审员 3.3项目管理部门 3.4开发部门、软件营销部门、采购仓储部门、技术支撑部门、客户培训部门、服务策 划部门、法律顾问 3.5主管副总经理 4. 术语及缩略语 1. 工作程序 5.1软件合同分类 5.2国内项目合同草案制定 5.3国内项目的合同评审 5.4国内项目的合同生效及执行。 5.5生效后的合同修订 5.6国际合作项目的合同评审 6. 引用文件 7. 质量记录 7.1N R502200A“国内合同评审记录” 7.2N R502200B“国际项目合同评审记录”

1. 目的 规范合同的制定和评审规程，减小市场风险，确保本公司交付的产品和服务质量满足要求。 2. 适用范围 适用于本公司与客户签定的软件、系统集成（包括硬件）以及相关内容合同的评审。 3. 职责 3.1 各销售部门：负责制定合同草案。 3.2合同评审员：负责主持国内项目的合同评审。 3.3合同管理员：负责生效合同的归档、分发等管理工作。 3.4项目管理部门：负责主持国际项目的合同评审。 3.5软件营销部门、开发部门、采购仓储部门、技术支撑部门、客户培训部门、服务 策划部门、法律顾问：负责评审合同中的相关条款。 3.6主管副总经理：负责批准通过评审的合同。 4. 术语和缩略语 本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 5. 工作程序 5.1 软件系统集成合同分类 根据合同内容分为： 1)计算机软件合同①：包括软件产品以及相关培训、技术支持内容的合同。 2)计算机软件合同②：包括技术开发软件及其系统集成的合同。 3)计算机系统集成服务合同：包括系统集成、安装联调、技术支持等内容的合 同。 4)技术服务合同：定期或不定期为客户进行计算机系统技术维护的服务合同。 5)计算机硬件合同：专指系统集成项目中硬件设备的购销合同。 5.2 国内项目的合同草案制定 各销售部门负责了解客户意向、与客户洽谈并介绍产品。在客户确有合作意向，