采购合同管理内容

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采购合同管理内容

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

篇一：采购合同管理制度

采购合同管理制度

篇二：采购合同管理规范

采购合同管理规范

一、采购合同管理总则 1.原则：合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。

签订、履行、变更、解除合同，必须遵守〈冲华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

目的：为了规范采购合同的管理，严格审查供应商资格, 确定双方合作的内容和条款，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。特制定本管理制度。

2. 适用范围：本采购合同管理规范适用于公司采购部全体人员。

3. 职责：

1）负责制定购销合同、代销合同统一文本。

2）依法签订、变更、解除本部门合同；

3）严格审查本部门所签订的合同；

4）协助法务部对采购合同的纠纷处理；

5）负责采购合同的档案管理；

6）负责本制度的监督执行。

4. 保守商业秘密：管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

二、采购合同的审批

1. 采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2. 公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。

3. 公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

4. 公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

5. 公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。

6.公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。

三、采购合同的签订

（一）采购合同的主体

订立采购合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签

订合同。

签订采购合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。签订合同必须遵守国家的法律、

法规及有相关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

（二）采购合同的形式

“书面形式”是指合同书、补充协议除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正

式的合同书形式。

（三）采购合同的内容

1. 公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制

等管理事项。

2. 采购合同的编写程序。

1）选择供应商。必须是公司认可合格供应商。

2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈

判内容包括采购商品的价格、数

虽、质虽、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所

形成的方案选择对公司最有利的供应商。

3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采

购合同草案，报送法律顾

问审核及总经理分管副总进行审批。

4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、法律顾

问及总经理分管副总的

意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同。

3. 正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。

1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。

2）采购物品的单价、总价。

3）采购物品的数H与规格型号。

4）采购物品的品质和技术要求。

5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。

6）米购物品的验收标准和方式。

7）付款方式和期限。

8）售后服务和其他优惠条件。

9）违约责任和解决争议的方法。

4. 采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。

四、执行采购合同

为了保证采购合同的正常执行，采购人员需要跟踪采购合同的

采购合同管理制度

采购合同管理制度 一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符 合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代 签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖 章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法 计划或超计划订立，成件或成年的产品可安实际采购，特殊情况可追加计划，报分管矿长审批后订立。 4、产品的包装标准和包装物的供应与回收 要求：包装费用及标准协商后注明，产品在包装时须附有装箱清单。 5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括矿专用线） 要求：产品一般由供方负责送货或代运，费用经双方协商后在合同中注明。 6、交货期限 要求：严格按照矿计划进度及要求履行。 7、产品的验收方法 要求：严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定时，不论供方送货代运或需方自提，需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定外，一般从运转之日起6给月内提出异议。 8、结算方式 要求：要写明货款结算方式，原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款，或保留不少于10%的质量保证金，特殊要求除外。 9、违约责任 要求：一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。 三、合同其它要求：

物资采购合同管理办法 1、合同一经签订，签订人要负责合同的执行情况。 2、合同应一式五份，本矿留存三份，一份交矿财务科，一份交纪 检办，一份留供应科归档保存。 四、合同的签审 1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。 2、合同的签订必须经供应科科长审批，报分管矿长同意，矿纪检办 主任签字后方能生效。 3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材 料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。

采购物资进货验证制度 为了规范物资进货渠道，加强对采购物资的控制，杜绝假冒伪劣产品流入我矿，保障生产的安全、高效、优质、低成本。根据公司《质量 手册》和《程序文件》4.10中要求，结合我矿实际情况，必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制，特制定本制度。 一、需验证采购产品的范围 1、生产所需原材料，如洗煤厂的介质等。 2、与安全有关的采购产品； A、民爆器材 B、防爆电器及配件 C、矿用电缆 D、主副井钢 丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕 H、风筒I、水泥等 3、其它需要进行验证的检验和试验设备。 二、验证单位 质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、 通风科、安全科以及相关的基层单位。 二、验证检查项目 三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技 术要求相一致。 3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。 4、需要时，则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版 本。 5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告

采购过程与合同管理

采购过程与合同管理 第一章：合同概述 1.1合同的概念和功能p1 1.采购合同定义：合同是采购与供应双方所达成的受法律约束的协议。 合同法定义：合同是平等主体的自然人，法人和其他组织之间设立，变更，终止民事权利和义务关系的意思一致的协议； 广义:合同是指任何确立当事人权利义务的协议，包括民事合同，行政法，劳动法灯所有法律部门的合同关系； 狭义:合同是指民事上的合同，是确立，变更和终止民事法律关系的协议； 2.合同的功能： ●·规定买卖双方的权力和义务 ●·阐明协议中的详细内容 ●·说明所依据的法律 ●·明确买卖双方之间的责任 1.2合同的形成 1.主要条款：p3：支付条款；违约；争议处理； 2.形成合同的环节：p4 ●·确定规格 ●·说明所要求的交货/完成日期 ●·估计所需的数量 ●·提供交货地点的细节 1.3合同的要素：p6 ●·要约（协议） ●·承诺（协议） ●·对价 ●·设立法律关系的意图 1.要约： ①概念：表示一种建立法律关系的意愿，如果被接受，要约人将受其内容的约束。

1）可口头约定或书面确定，也可以通过要约人的行为默示； 2）要约被接受后可以转换成为协议的一部分； ②要约与要约邀请的区别（※重点掌握）p6 1）要约约要求不属于要约，不能称为协议的一部分； 2）要约邀请的例子：广告宣传，货物展示，目录和价目表， ③请求和提供信息： 1）请求不是要约； 2）但请求后提供详细信息的属于要约，提供比较简单的信息不属于要约； ④拍卖： 1）拍卖人发出要请属于要约邀请； 2）出价人出价属于要约； 3）拍卖槌落下表示承诺； ⑤悬赏：悬赏广告是对公众的发出要约，要求人们对其承诺； 2.承诺和反要约：明确什么是承诺、反要约。P9 1）承诺是对一个有效要约的确认； 2）承诺可以通过口头，文件，行为确立； 3）承诺必须明确而不含糊； 4）反要约不会产生承诺，是对原要约的拒绝，大多数情况下具有取消原要约的 3.对价：（买卖合同双方所提供的权力和义务是对等的并且具有一定的价值）p11 对价(consideration)原本是英美合同法中的重要概念，其内涵是一方为换取另一方做某事的承诺而向另一方支付的金钱代价或得到该种承诺的承诺。 指当事人一方在获得某种利益时，必须给付对方相应的代价。 ●对价必须具有一定价值，一个将要履行的许诺（未完成的对价）或将要支付的许诺（已 完成的对价）足以构成一个对价。 ●对价必须既有真实价值，但不需要充分对价； ●不充分的对价可能造成对价不真实或者欺诈； ●对价要合理合法； ●对价必须由接受承诺的当事人做出； ●英国法律规定：若某一方没有价值则不构成合同，对等的，必须具有价值。 1.5合同的形式：※重点掌握书面形式p14

软件系统采购协议模板合同

精心整理 精心整理 软件系统采购合同书 软件使用方（甲方）： 软件提供方（乙方）：北京圣宏广业商贸有限公司 甲方由于管理上的需要，特需采购软件管理系统2套，现委托北京圣宏广业商贸有限公司设计、采购。 一、 项目名称：进销存系统、财务管理系统 二、 价款、报酬及支付方式 1、乙方为甲方提供两套软件总价为￥2，250，000.00（大写：人民币伍佰捌拾万元整）。明细如下： 2、付款分两期，合同签订之日起三个工作日内甲方向乙方支付总合同价款的30%，合同正式生效，乙方在收到该笔款项三个工作日内开始为甲方设 计、采购相应软件，尾款2 个月内付清。乙方开户信息如下： 开户名称：北京圣宏广 业商贸有限公司 开户银行：建设银行北京市朝阳区霞光里支行 开户帐号： 3、乙方在设计、采购相应软件完成后五个工作日内把软件安装、调试完毕。 4、甲方根据业务需要增加、修改其他模块需要另行签订具体协议。 三、技术保密，资料保密 甲方必须向乙方提供软件要求的一些资料和数据，乙方必须对甲方提供的原始数据保密。 乙方本着诚信的态度，不得将甲方的任何数据有意或者无意透露给第三方。 四、风险责任的承担 软件设计、安装期间，甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同，应当及时通知对方商讨解决方案，以免对方受到损失。 五、纠纷解决 当合同纠纷双方协商无法解决时，由国家规定仲裁机关进行仲裁。 六、违约或损失计算方法 乙方未能如期将软件交付甲方使用，每违约一天支付总价款千分之一违约金，甲方不能按时支付乙方相关款项，每逾期一天支付总价款千分之一罚金。 甲乙双方违约金额以合同总价款为上限。 七、其他 以上各款项甲、乙双方签字（盖章）生效，至合同完结时终止，如有未尽事宜，双方协商签订补充协议并双方备案。 该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 委托人代理人：委托代理人： 日期年月日 名称 价款（元） 进销存系统 1，350，000.00 财务管理系统 900，000.00 合计：2，250，000.00

软件系统采购合同协议书

软件系统采购合同协议 书 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

软件系统采购合同书 软件使用方（甲方）： 软件提供方（乙方）：北京圣宏广业商贸有限公司 甲方由于管理上的需要，特需采购软件管理系统2套，现委托北京圣宏广业商贸有限公司设计、采购。 一、项目名称：进销存系统、财务管理系统 二、价款、报酬及支付方式 1、乙方为甲方提供两套软件总价为￥2，250，000.00（大写：人民 币伍佰捌拾万元整）。明细如下： 2、 分两 期，合同签订之日起三个工作日内甲方向乙方支付总合同价款的30%，合同正式生效，乙方在收到该笔款项三个工作日内开始为甲方设计、采购相应软件，尾款2个月内付清。乙方开户信息如下： 开户名称：北京圣宏广业商贸有限公司 开户银行：建设银行北京市朝阳区霞光里支行 开户帐号： 3、乙方在设计、采购相应软件完成后五个工作日内把软件安装、调 试完毕。 4、甲方根据业务需要增加、修改其他模块需要另行签订具体协议。

三、技术保密，资料保密 甲方必须向乙方提供软件要求的一些资料和数据，乙方必须对甲方提供的原始数据保密。 乙方本着诚信的态度，不得将甲方的任何数据有意或者无意透露给第三方。 四、风险责任的承担 软件设计、安装期间，甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同，应当及时通知对方商讨解决方案，以免对方受到损失。 五、纠纷解决 当合同纠纷双方协商无法解决时，由国家规定仲裁机关进行仲裁。 六、违约或损失计算方法 乙方未能如期将软件交付甲方使用，每违约一天支付总价款千分之一违约金，甲方不能按时支付乙方相关款项，每逾期一天支付总价款千分之一罚金。 甲乙双方违约金额以合同总价款为上限。 七、其他 以上各款项甲、乙双方签字（盖章）生效，至合同完结时终止，如有未尽事宜，双方协商签订补充协议并双方备案。 该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 委托人代理人：委托代理人：

采购必备的合同管理与风险防范

■采购专题培训-采购必备的合同管理与风险防范 【培训目标】 通过案例，就实际采购合同管理中普遍存在的法务问题与需求，引用国际公认的采购战略战术，从采购的实战角度出发，帮助学员理解采购合同法务风险与管理，在此基础上掌握不同情况下采购合同的法务处理手段。博维采购管理专题培训-《采购必备的合同管理与风险防范》，训练采购核心专业技能，提升企业采购竞争力！ 【培训内容】 一、开题 法的渊源和国际法的争议案例导出培训的主题：采购合同法务风险与管理 二、采购合同缔约人风险 1.采购真的都受贿吗？ 2.其他部门的指定采购如何协调？ 3.供应商的资质如何判定？ 4.五证合一后，我们看什么？ 三、采购合同是否真的成立？ 1.合同成立的5大要点 2.要约与承诺的实际运用 3.对价的含义 4.表见代理的争议 5.误述与错误的适用 6.明示与默示的体现与3C的强制规定 7.无效合同、效力待定合同、附加条件合同 8.关于保密协议的处理 四、采购合同条款的拟定 1.规格条款与RFI、RFQ 2.价款条款、数量及质量条款 3.履行期限和方式 4.担保及违约责任条款 5.风险转移条款 6.所有权保留条款与买方终止条款 7.不可抗力条款 8.知识产权、保密协议条款 五、关于招投标 1.招投标的适用 2.招投标的流程

3.标前会议的使用 4.如何应对围标和抢标 5.如何进行标后谈判 6.如何弥补定标后的疏忽 六、合同的履行 1.合同盖章的流程及偷盖公章的效力 2.供应商相关证书的合法性 3.供应商能否申请改名手续 4.实际履行与部分履行 5.履行瑕疵的应对 6.最终条款之战 7.增值税票的问题 8.实际违约与部分违约 9.实际损失与法定损失 采购合同的争议解决 1.协商、调解 2.仲裁 3.诉讼 4.如何选择相对合适的解决途径 八、采购合同的救济 1.供应商违约的合同救济法律风险 2.采购违约的合同救济法律风险 九、采购合同风险的预防 1.供应商违规行为的确认 2.采购违规行为的保护与消除 3.流程控制中的合同风险减缓

《采购合同管理制度》

1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数量与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）采购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i）违约责任和解决争议的方法。

3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商重新签订采购物料的数量规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中，因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等，供方无法按合同约定的价格交货），采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中，因不可抗力导致供方无法按时交货，采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者，视为合同终止： a）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同； b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事

软件项目采购合同

购销合同 甲方：乙方： 地址：地址： 法人代表：法人代表： 联系人：联系人： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务以及经济责任，经甲乙双方协商一致，就乙方购买软件、相关组件及相关服务特签订本合同，以便双方共同遵守： 第一条、软件产品基本情况： 1.1 软件名称：； 1.2 软件版本：； 第二条、甲乙双方的权利和义务： 2.1乙方的利和义务： 2.1.1 乙方可永久使用本软件版本提供的全部应用功能； 2.1.2 根据《版权法》和《计算机软件保护条例》等相关法律，乙方不能对所购的软件产品进行复制、发行、出售、修改、注释、合成及编译至源码等方式使用和处理； 2.1.3 乙方配备专人对所购产品的使用进行管理和维护，并确保产品运行环境（包括网络、计算机、显示器及其他相关设备）的安全，以保障正常运行；

2.1.4 乙方在应用过程中出现异常，应及时与甲方联络，并务必做好详细记录，便于甲方迅速作出诊断，及时解决故障，并配合甲方服务人员做好维护档案； 2.1.5 乙方因业务需要，需对本软件进行二次开发增加功能或服务，甲方有权酌情收费。 2.2甲方的权利和义务： 2.2.1 甲方为乙方提供软件产品使用说明文档； 2.2.2 甲方按照本合同约定的服务支持内容提供及时的服务； 2.2.3 对于甲方软件本身质量问题所引起的故障，甲方应对其进行终身维护并修正； 2.2.4 甲方声明并保证，甲方对本合同销售的软件具有合法的全部版权，其产品为正版软件，不会侵犯、导致或引起侵犯第三方的知识产权及其它合法权益； 2.2.5甲方负责对乙方所购产品进行安装调试，并对乙方人员进行软件操作培训至掌握并应用为止； 2.2.6甲方接到乙方通过电话、信函、传真、电子邮件等方式提出关于产品软件的服务请求或硬件故障后，24小时内给出响应并提供服务；如因产品质量问题所产生的故障，甲方应在第一时间给予解决；如因环境因素或人为因素所产生的故障，甲方需支持乙方排解故障，如因此导致甲方上门服务，期间所产生一切费用由乙方承担； 2.2.7甲方除向乙方提供合同中规定的服务项目外，有义务对乙方人员在使用产品过程中出现的技术问题提供指导，以提高

采购过程与采购合同管理

第七章采购过程与采购合同管理 回顾：采购程序 采购程序是指从提出和接受材料请购单起至到货验收与核付货款止的一系列采购业务活动。 采购程序包括以下流程：申购人提出申请→部门主管或部长审核、签批→大额向财务提出用款申请和采购清单→会计主审、查询库存→财务主管或部长审核、签批→总经理（或财务副总）批准→签订采购供货合同→采购人领取支票汇票→实施采购、运输到库→有关方会同物料质量检验→不合格办理退货或索赔；合格办理入库手续、搬运堆码。 以上是大额采购的程序，对于小额或易耗品采购，一般不需要这样繁琐的程序，一般申购人提出申请送交部门主管或部长审核、签批后，就可以直送采购部主办询价或比价，进行采购活动。

一、要购 要购就是需要购买。 1、采购需求分析 在采购的初始阶段进行需求分析，确定采购需求。传统方法是采购部门收集的采购需求计划表和请购单，然后进行分类整理。还可以使用需求分析法，根据历史数据和生产计划找出其中的规律，根据需求规律预测客户将来的需求品种和数量，作为采购计划的依据。 2、编制采购计划 根据需求分析先要确定采购量及采购规格。采购规格可以根据行业或国家的标准来确认。采购计划是企业进行采购的基本依据，企业要根据采购需求、资金情况等来编制采购计划，并严格执行计划。采购计划可以控制盲目采购，做好现金流量图的一种有效方法。 3、提出采购需求

（1）、规格、图样和采购文件。这些东西可以准确地对所采购的产品做出规定，同时让供应商能准确理解采购方所做出的产品的相关规定。 （2）、对采购产品的要求。准确规定产品的类别、形式和等级，建立产品检验的流程和规范，选定质量体系标准（ISO9000、Qs9000、as9000） QS9000是“QS9000质量体系要求”的简称，它是由美国三大汽车公司克来斯勒、福特和通用于1994年8月制定的对其供方的标准质量要求。QS900是以ISO9001为基础，增加了汽车行业的特殊要求。 ISO是一个国际标准化组织,其成员由来自世界上100多个国家的国家标准化团体组成,代表中国参加ISO的国家机构是中国国家技术监督局(CSBTS)。标准的内容涉及广泛,从基础的紧固件、轴承各种原材料到半成品和成品,其技术领域涉及信息技术、交通运

采购合同管理制度

1．目的 为规范公司合同管理的方式和程序，提高经济效益，避免或减少合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 2．范围 适合公司对外签订的各类经济合同 3．参考文献 3.1 《中华人民共和国合同法》 3.2 采购部管理制度 4．定义 无 5．权责 5.1 采购部负责在职权范围内进行合同的日常管理工作，进行合同的起草、审核、

合同的谈判、签订及合同执行管理。 5.2 如有需要，其它部门或副总按职能可参与合同的谈判、会签 5.3 主管副总负责合同的审查、批准 5.4 总经理负责合同的批准（仅限于合同金额高于30万元的合同）。 5.5 风险管控部门负责人负责合同的把关、确认。 6．作业流程 6.1 合同的签订和审查 6.1.1 合同的签订必须遵守国家的法律、法规及相关政策，关系重大的合同签订 应进行可行性分析论证。 6.1.2 根据具体情况的需要，采购部相关负责人应对合同对方进行相应的资信审 查，审查范围有以下内容： 6.1.2.1 审查对方主体资格：是否具备法人资格、营业执照是否经过年检、对方 名称是否与营业执照上核定的名称相符等。 6.1.2.2 审查对方代理人或负责人资格：是否有正式的授权委托书，委托权限期 限是否有效，是否是对方公司正式职员等信息。 6.1.2.3 审查对方经营范围：是否按核准登记的范围开展经济活动。 6.1.2.4 审查对方履约能力：是否有支付能力，是否有生产力（生产设备、人员 等）。 6.1.2.5 对于履约能力或资信状况较差的，应要求其提供合法、真实可信的担保， 对方出示担保文件者的，应审查担保人的资格。

商品采购合同的内容和签订原则及程序

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商品采购合同的内容和签订原则及程序 一、采购合同的概念 在了解采购合同之前，必须弄清经济合同、商业合同与采购合同之间的关系。 (一)经济合同 经济合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互的权利义务关系，而签订的书面契约。经济合同是商品经济发展到一定阶段的产物，是商品交换关系用法律形式的表现。经济合同的订立是在交易双方自愿互利基础上签订的，一经签订就具有法律效力，并受法律保护。 (二)商业合同与采购合同 商业合同是经济合同的重要组成部分，是保证商业经营过程顺利进行的重要手段。零售企业的商业合同是指零售企业在经营活动中同其它企业(生产企业、其他零售企业、交通、银行等)，为实现一定经济目的，明确相互权利义务关系，自愿平等签订的一种具有法律效力的书面契约。商业合同的种类很多,按业务性质不同，可划分为收购合同、销售合同、储运合同、信贷合同等。其中零售企业的采购合同是零售企业在经济活动中使用最频繁、也是最主要的一种合同。零售企业的采购合同是保证企业经营活动顺利进行的主要手段。 二、采购合同的内容 合同具有法律效力，合同上规定签约者应履行和应获得的权利和义务(不能列入与法律相抵触的条款)，受到国家法律的承认、维护和监督，违反时要受到法律的制裁。因此，签订合同既是一种经济活动，同时也是一种法律行为，经济合同制是管理经济的一种有效的经济办法，也是一种依据法律办事的法律办法。 签约双方之间达成的一致意见的各项条款构成经济合同的内容。经济合同的内容一般包括：合同的标的，标的数量和质量，价款和酬金，履行的地点、期限和方式，违约责任，合同附则与签署等。因此，零售企业采购合同的条款，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款： (一)商品的品种、规格和数量

采购必备的法律知识和合同管理

1、合同的签订时间如何确定？ 2、如何确定合同签订的地点？ 3、合同签订地点对合同的执行到底有什么影响？ 第三部分：采购合同的管理与执行 一、采购合同管理的方法与重点 二、合同执行 1、合同执行过程中应把握的原则 2、执行合同的过程中如何洞察与控制风险？ 3、付款前的再次审查 第四部分：采购合同的变更与发生争议时的补救 一、采购合同面临变更时怎么办？ ----再次磋商以便合同修改 二、发生争议后的补救措施 三、诉讼/仲裁流程简介 讲师介绍 Sunny LIU 毕业于中国政法大学，现为上海世代律师事务所律师、合伙人。Sunny曾担任多家大型集团及合资企业的法律顾问，负责这些企业的对外项目合作法律事务及法律谈判；2005年，Sunny进入全球培训排名第一的培训公司Cegos，担任法律培训高级顾问，独立负责该公司全部法律培训课程的研发、制作与讲授，她本人开发与讲授的法律课程涵盖买卖合同培训、人力资源法律、项目合同培训、物流法律培训及公司法律及行政人员法律等。在多年的工作中，Sunny在企业法律应用领域积累了相当的经验，对公司运作、合同管理及人力资源法律事务等非常熟悉，并曾应政府、大型国有企业和外资企业的要求提供相关培训。 Sunny的培训风格清新自然，逻辑清晰，思路敏捷，同时，她的课程信息量大，强调实用性，通过现场答疑、以及许多实际生动的案例分析来帮助参加者解决工作的困惑，提高职业技能，其课程均受到学员的高度评价。 曾接受过Sunny相关课程的主要内训客户有：英国领事馆文化代表处（British Council）、庞巴迪（Bombardier）、上海日立（Hitachi）、法国欧尚集团（Auchan）、欧瑞康（oerlikon）、百威啤酒（Budweiser）、巴斯夫（Basf）、国旅运通（CITS American Express）、大众汽车金融（VWF）等 曾参加过Sunny相关公开课的主要课户有：扬子巴斯夫、宝马（BMW）、一汽丰田（Toyota）、空气化工（Air Product）、圣戈班（Saint-Gobain）、西门子（Siemens）、中国海洋石油（Cnooc）、法国电力（E.D.F）、泛亚班拿（Panalpina）、

供应商及采购合同管理-岗位职责

职位说明书 职位名称：供应商及采购合同管理 职位编号： 职位说明书 制定时间：2020年10月10日所属部门：采购中心 编制：1人 直接上级职位名称：采购中心经理 直接下属职位名称： 职位说明 职位使命与目的 一、加强与供应商的联络与沟通，扩大供货渠道，为保障物资供应奠定基础。 二、全公司物资采购合同的管理。完成直管项目部采购合同的起草，明确双 方权利义务，促使双方更好地履约。 职位职责及主要工作任务 一、指导全公司合格供方的管理工作,随时对直管项目供应商进行调查,评价注 册,年审考评更新供方资料,发布合格供方名册 二、指导全公司对物资采购合同进行管理。完成直管项目部采购合同的起草，确 保签约对象为合格供应商，加强合同签订后的履约监督管理。 三、编报与业务工作相关的各类报表。 四、参与工程合同评审； 五、协助本部门人员开展工作； 六、 领导交办的其他工作。 本职位的主要考核标准： 一、确保签约主体为公司合格供方,合格供方资料齐全真实，有效； 二、采购合同签约率100%； 四、报表填写及时准确。

任职资格 年龄区间： 岁 性别： 男□ 女□ 不限■ 最低学历或教育程度： 中专所需专业： 工程或经济管理专业技术资格：初级职称 最低培训内容和时间： 合同法、招投标法等相关法律法规的学习： 80学时/年 管理制度方面的学习： 80学时/年 计算机应用知识的学习：30学时/年 先进的管理理论的学习：30学时/年 最低工作经验： 行业工作经验： 3 年以上 职位相关工作经验： 3 年以上 技能要求： 基本能力：一定的组织管理能力，较强的计算机操作水平，较好的语言文字表达能力，较强的责任心。熟悉QSE管理实施程序中的相关业务。 核心能力：工作仔细、较强沟通能力，熟悉合同管理及相关法律法规，熟悉供应商管理业务，较强的合同谈判能力。 个性素质与品质： 善于交往■ 性格沉稳□ 活泼□ 思想敏捷■ 忠诚■ 其他： 本职位的主要管理权限： 人事权限：建议权■ 承办权□ 参与决策权□ 资金权限：建议使用权■ 承办权□ 动用或部分动用权□ 审核权□ 行政决策权限：决策信息的提供权■ 决策影响权□ 促进决策权及独立决策权□ 本职位的工作环境特点（如工作场所、工作时间、责任风险等）： 工作场所：办公室为主 工作时间：相对固定、经常出差 责任风险：失误会造成经济损失，有一定的风险 主要工作联系 分类 联系对象 公司内部 各部门、基层单位、关联单位 公司外部 总公司、八局、相关供应商 职位等级：中层□ 一般岗位■ 薪酬标准：按公司文件规定

采购合同管理办法

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同管理办法 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

第一章总则 第一条为规范华东电力试验研究院采购合同的管理，依据《中华人民共和国合同法》、《国家电力公司合同管理办法》及相关规章制度，结合本院的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称采购合同是指本院经华东电网有限公司授权与国内外其他平■等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第三条根据合同管理制度规定，管理责任部门是采购合同管理的归口管理部门，项目申请部门是采购活动的执行部门。 第四条本院的采购合同分为物资采购合同和服务采购合同二大类。物资米购包括设备和材料的米购，服务米购指项目中的外包。 第五条采购合同技术协议部分由项目申请部门负责确认、商务部分采用审核会签办法。 第六条符合我院招标条件的，应严格按上级公司和我院有关招标的规定执行。其他采购采用招标、货比三家、直接采购的方式。对丁列入效能监察的项目，按《院行政监察办法》执行。50万元以上采购项目，审计与法务专职列席商务谈判。 第七条本院各专业部门和管理部门不得以部门的名义对外签订采购合同。 第二章采购申请 第八条采购申请应已列入项目计划和费用预算。计划外项目按相应的责职权限审批后，方可提出采购申请。 第九条采购合同原则上不允许超过已批准的预算，如遇超过预算采购合同的情况，需按原审批程序办理追加预算的审批手续。 第十条采购申请在院MIS上办理。 第十一条计划内5万元以上及特种设备的采购，申请部门应进行调研，提交“询价/货比三家”报告（见内部网站办事指南一一工作表格）。计划外采购申请或涉及科技项目的采购申请，必须提交“设备米购申请报告”（见内部网站办事指南

采购合同管理规定

上海华银科技股份有限公司 采购合同（订单）管理办法 第一章总则 第一条为加强上海华银科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购管理工作，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，维护公司利益，现依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司生产所需物料以及公司经营所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。 第三条本办法明确了公司采购部门及相关部门的职责，规定了从采购申请、采购合同订立、履行和合同资料保存的具体内容和控制要求。 第二章职责 第三条职责分工 （一）公司采购部门采购员负责采购合同签订前的合同询价、议价、调研，以及具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，以及采购合同履行过程中的跟踪，按照合同规定的期限内把采购物资提供给采购授权部门； （二）公司法务人员对采购合同内容的合法性和可能产生的风险进行把关； （三）公司采购部门总经理和公司分管副总经理及以上对采购合同进行审批； （四）公司采购部门合同管理员负责采购合同盖章和合同保管工作； （五）公司财务部负责采购合同货款的筹措和支付工作； （六）公司技术质量部负责合格供应商评定工作； （七）公司采购申请部门负责采购物资的质量检验工作；

（八）公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。 第三章采购合同的订立 第四条采购申请 公司采购部门采购员根据ERP系统已分配的物料采购单在入库管理“采购合同”模块中录入、提交采购合同。 各级授权领导对应采购金额授权范围在“采购合同”模块中直接进行审批。 第五条采购合同的形式 采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。 第六条采购合同的内容 采购合同（或订单）包括但不限于以下基本内容： ——企业名称、地址、当事人姓名和联系方式； ——标的全称、价款或报酬； ——数量和规格型号； ——质量和技术要求； ——履约方式和期限、地点； ——验收标准和方式； ——付款方式和期限； ——售后服务及其他优惠条款； ——违约责任和解决争议的方法。 这些内容应编写齐全，各项内容的条款应当明确、具体，文字表达要严谨，书写要工整。

采购合同管理制度完整版本

采购合同管理制度 总则 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的 编制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同

4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。

2020最新采购合同管理软件

2020最新采购合同管理软件 甲方： 乙方： 本合同就甲方向乙方采购“集成化研发管理平台”，达成如下协议： 1.采购内容和合同金额 1.1软件版本：(乙方的最新版本) 1.2用户数量： 1.3合同金额： 2.乙方提供的服务 2.1乙方提供“软件安装和使用培训”服务。如果甲方和乙方不在同一个城市办公，那么甲方承担乙方讲师的差旅费、住宿费。 2.2乙方提供12个月的免费远程维护和使用指导。 2.3乙方提供12个月的免费远程升级服务。之后如果甲方需要升级软件，每年升级费用为采购费的20%。 3.交付物品 乙方收到甲方的合同款后，交付如下物品：（1）集成化研发管理平台的光盘（含软件包和使用手册）；（2）赠送著作《IT企业项目管理：问题、方法和工具》1本。 4.费用和支付方式 人民币 支付方式 乙方银行帐户

乙方开具发票给甲方，甲方汇款至乙方的银行帐户。户名：上 海漫索计算机科技有限公司开户行：工商银行上海市北蔡支行账号：1001195209006818541 其它费用声明 如果乙方工作人员从其它城市到甲方现场提供本合同内的服务，则甲方承担乙方的差旅费。如果乙方通过电话和Internet提供远程 服务，或者双方人员在同一城市工作，那么甲方无需支付差旅费。 4.知识产权和保密协议 乙方交付给甲方的含有“上海漫索计算机科技有限公司”文字或图标的文件，归属乙方。甲方可以使用这些文件内容。 集成化研发管理平台的知识产权属于乙方。甲方支付本合同全部款项给乙方后，拥有该软件的使用权，不得转让给第三方。 未经对方同意，任何一方都不得将对方拥有知识产权的文件公开发表或者转让给第三方。任何一方违约，将支付壹万元违约金给对方。 5.盖章签字 本合同一式2份，甲方和乙方各保留1份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章后即行生效。 甲方盖章签字 地址：邮编： 甲方授权人签字： 日期： 乙方盖章签字

采购价格与合同、协议管理规定

文件编号：TY-GL-046 1目的 为规范采购价格管理，确保所购产品价格的合理性；为加强采购合同管理工作，防范采购风险及维护公司的利益，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于公司各类物资的采购活动，包括：采购价格管理、采购合同的编写、评审、签订、执行、修改等工作。 3定义 3.1常规物料：非首次订购的物料统称为常规物料。 4职责 4.1采购部负责采购价格的管理与合同/协议的编写、评审、签订、执行、修改等工作。 4.2法务部适时参与合同/协议的评审。 5内容 5.1采购价格 5.1.1询价与议价 5.1.1.1询价对象： a）对于新物料（即将首次订购），采购人员一般应选择两到三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。关键物料在可行时，尽可能选择三家以上询价。 b）对于常规物料：在寻找备选供应商时，一般选择一至两家作为询价对象。 5.1.1.2报价单应要求供应商按《询价/报价单》进行规范填写。 5.1.1.3报价后，与供应商议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。 5.1.1.4供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应打样送需求部门确认。 5.1.1.5适当时，采购部应分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。 5.1.1.6必要时，采购部可邀请研发部参与新物料的共同询价与议价。 5.1.2价格调查 5.1.2.1采购部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的

____________________________________________________________ 文件编号：TY-GL-046 价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。 5.122采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。 5.1.3报价审批 5.131询价、议价完成后，采购人员应在《询价/报价审批表》填上报价详细内容、选择合作单位与申请审批原因，必要时附上书面说明，由采购部经理审批。 5.1.3.2对于新供应商的报价，提交《询价/报价审批表》时还应准备新供应商准入的相关资料一同审批，审批后的文件应予以保持。 5.1.3.3采购部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价。 5.1.4现有物料价格变更时，需要以《询价/报价审批表》形式经采购部经理批准后方可执行采购。 5.1.5新物料或新供应商供货产品的报价单应由财务部门在《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。现有供应商的结算方式需要改成预付或增加预付比例时，也应由财务部门在 《询价/报价审批表》出具结算方式的意见。 5.2采购合同/协议管理规定 5.2.1合同/协议的编写 5.2.1.1选择供应商：必须从《备选供应商一览表》或《合格供应商一览表》中选取。 5.2.1.2谈判：采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 5.2.1.3拟定合同/协议草案：采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同/协议草案， 按评审方式的规定进行报批。 5.2.1.4拟写正式的采购合同/协议：采购部应根据评审结果或意见确定正式的采购合同/ 协议,正式的采购合同/协议应包括以下几个方面的主要内容： a）合同签订双方主体的名称、地址和联系方式。 b）采购物料的品名、数量与规格型号。

采购合同管理的意义

竭诚为您提供优质文档/双击可除 采购合同管理的意义 篇一：你知道合同管理的重要性么 你知道合同管理的重要性么？ 合同管理 包括供应商分类（supplierclassification）、合同起草（contractcreationg）、合同谈判（contractnegotiation）和合同执行（contractcomplianceandexecution）。 我们先来说说供应商分类（supplierclassification）有时候供应商很多，但不一定每一个都应签订合同。这是因为签合同费时费力，因此我们需要考虑投入产出比。所以公司一般与公司作用重要的供应商签订合同。即有合同主导双方关系，是衡量供应管理工作的一个重要指标。这类供应商要么采购金额大，要么有关键技术，要么竞争对手少。从采购金额上讲，帕累托原则是一个很好的尺度：20%的供应商往往占掉80%左右的采购额，那么这20%的供应商就是签合同的对象。下来我们谈谈合同草拟的具体过程 合同起草（contractcreation）公司大了，管理供应商

的人多，一定要有标准的合同文本。但供应商那么多，情况各异，所以标准文本不能定得太死，要有个浮动范围。可由专人收集以前合同谈判中的例外，以及主要负责人、律师的意见，规定哪些条款变动可以接受，哪些可以谈判，哪些则绝对不能变动。在标准文本的基础上，供应商管理经理可加入与特定供应商有关的内容，这样就产生合同的初版。要注意的是，做为采购方，应尽量用本公司的合同文本。有些供应商会推荐自己的“标准文本”。用本公司的文本，起点就高，就顺着自己公司的思路。 合同谈判（contractnegotiation）合同谈判其实是两 部分：对内征得内部意见一致，对外说服供应商。这两部分交替进行，很容易旷日持久。几个做法可帮助合同谈判顺利进行：（1）单页战略总结 （singlepagestrategy）来帮助内部人员达成共识。合同很大，但真正要想达到的目标就那么几个。绝大多数内部人员所关心的也就是那几个目标。这些人很忙，不会有时间去读整个合同。所以可把合同的关键点总结在一页纸上，同时附上供应商的基本信息（例如规模、采购额、采购产品、与本公司的产品的关系、现有合同状况、当前最大的问题等），有助于尽快达成内部共识。这个总结主要用于通过合同初稿。（2）谈判总结（negotiaitonsummary）。谈判过程往返很多，变化频频。可维持一个文件，分栏、逐点说明我方立场、供