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浙江省杭州临安区一般公共预算收入情况数据专题报告2019版

浙江省杭州临安区一般公共预算收入情况数据专题报告

2019版

前言

本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局，行业年报等，通过整理及清洗，从数据出发解读杭州临安区一般公共预算收入情况现状及趋势。

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杭州临安区一般公共预算收入情况数据专题报告深度解读杭州临安区一般公共预算收入情况核心指标从财政总收入，一般公共预算收入等不同角度分析并对杭州临安区一般公共预算收入情况现状及发展态势梳理，相信能为你全面、客观的呈现杭州临安区一般公共预算收入情况价值信息，帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。

第一节杭州临安区一般公共预算收入情况现状 (1)

第二节杭州临安区财政总收入指标分析 (3)

一、杭州临安区财政总收入现状统计 (3)

二、全省财政总收入现状统计 (3)

三、杭州临安区财政总收入占全省财政总收入比重统计 (3)

四、杭州临安区财政总收入（2016-2018）统计分析 (4)

五、杭州临安区财政总收入（2017-2018）变动分析 (4)

六、全省财政总收入（2016-2018）统计分析 (5)

七、全省财政总收入（2017-2018）变动分析 (5)

八、杭州临安区财政总收入同全省财政总收入（2017-2018）变动对比分析 (6)

第三节杭州临安区一般公共预算收入指标分析 (7)

一、杭州临安区一般公共预算收入现状统计 (7)

二、全省一般公共预算收入现状统计分析 (7)

三、杭州临安区一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计分析 (7)

四、杭州临安区一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (8)

五、杭州临安区一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (8)

六、全省一般公共预算收入（2016-2018）统计分析 (9)

七、全省一般公共预算收入（2017-2018）变动分析 (9)

八、杭州临安区一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比分析10

图表目录

表1：杭州临安区一般公共预算收入情况现状统计表 (1)

表2：杭州临安区财政总收入现状统计表 (3)

表3：全省财政总收入现状统计表 (3)

表4：杭州临安区财政总收入占全省财政总收入比重统计表 (3)

表5：杭州临安区财政总收入（2016-2018）统计表 (4)

表6：杭州临安区财政总收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)

表7：全省财政总收入（2016-2018）统计表 (5)

表8：全省财政总收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)

表9：杭州临安区财政总收入同全省财政总收入（2017-2018）变动对比统计表 (6)

表10：杭州临安区一般公共预算收入现状统计表 (7)

表11：全省一般公共预算收入现状统计表 (7)

表12：杭州临安区一般公共预算收入占全省一般公共预算收入比重统计表 (7)

表13：杭州临安区一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (8)

表14：杭州临安区一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)

表15：全省一般公共预算收入（2016-2018）统计表 (9)

表16：全省一般公共预算收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)

表17：杭州临安区一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比统计表

（比上年增长%）10表17：杭州临安区一般公共预算收入同全省一般公共预算收入（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (10)

完整版管理费用预算实施及管理制度

XXXXXXXX有限公司管理费用预算实施及管控制度

1、目的为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降低各项费用，以达到企业利润的最大化，以及为推进公司全面预算管理奠定基础，结合公司目前的实际情况,特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于公司所有涉及管理费用的部门和个人。 3、职责 3.1 行政部是公司管理费用预算的主要负责管控部门，其主要职责是： 3.1.1 制定公司预算管理基本制度和预算编制、考核办法； 3.1.2 组织、协调公司管理费用预算编制工作，审查、平衡公司管理费用预算，负责向公司提交预算草案，负责向公司报告预算编制情况； 3.1.3 组织、协调公司管理费用预算执行工作，对预算执行情况进行控制和监督，负责向公司提交预算执行情况报告； 3.1.4 审查、研究公司预算调整事项，负责向公司提交预算调整草案； 3.1.5 对预算指标的完成情况进行考核，负责向公司提出考核建议； 3.1.6 负责预算管理的其他工作。 3.2 公司各相关职能部门是预算管理的管控部门，在行政部的指导下开展工作，其主要职责是： 3.2.1 制订分管业务预算的管理细则； 3.2.2 按照授权审批程序，严格执行批准的预算方案，对预算的执行、分析、控制和监督实行全过程管理； 3.2.3 为预算调整和考核提供分管业务的基础数据。 3.2.4 为预算管理提供本部门预算及预算执行、调整、分析、考核的基础资料等。 4、4、内容 4.1 定义 4.1.1 为高效地控制、节约管理费用支出，提高经营效益，需对维持各部门正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称管理费用。管理费用的范围具体包括：工资、福利费、修理费、招聘费、办公费、租4.1.2 赁费（指办公场地）、邮电费、社会保险费、住房公积金、劳动保护费、股东会费、培训费、咨询费、差旅费、税金、水电费、商业保险费（房屋）、招待费、车辆费、企业文化费、年检审计费、折旧费等（见附表《管理费用预算表》）。4.1.3 管理费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。 4.1.4 各单项管理费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得超支。 4.1.5 固定资产和低值易耗品的预算纳入管理费用预算范围，同时编制，其编制、执行按《固定资产管理办法》相关条款执行。 4.2 预算的编制及审批 4.2.1 每年11月15日前，公司各职能部门根据下一年度的工作安排，制定下一年度人员编制计划，上报行政部。 4.2.2 每年11月30日前，行政部完成对公司的管理费用费用预算的组织编制、汇总工作。公司高层的业务费列入年度管理费用预算计划，由总经办负责编制并进行汇总。 4.2.3 每年12月25日前，行政部组织公司高层完成对人员编制申请和行政费

2019年项目经费预算表

附件5 2019年项目经费预算表序号预算科目名称合计（万元）财政资助经费（万元）自筹经费（万元） 1 一、经费来源 2 1．申请财政资助经费— 3 2．自筹经费来源— 4 （1）其他部门拨款— 5 （2）市县拨款— 6 （3）银行贷款— 7 （4）单位自筹 8 （5）其它来源 9 二、经费支出 10 （一）直接费用 11 1、设备费 12 （1）购置设备费 13 （2）试制设备费 14 （3）设备改造与租赁费 15 2、材料费 16 3、测试化验加工费 17 4、燃料动力费 18 5、差旅、会议、国际合作与交流费 19 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 20 7、劳务费 21 8、专家咨询费

22 9、其他支出 23 （二）间接费用 24 其中：绩效支出课题1（课题名称）经费预算表（同上）。。。。每个课题填一个项目预算表为几个课题预算表的求和注：预算编制说明及注意事项请对课题各科目支出主要用途、与课题研发的相关性、必要性及测算方法、测算依据进行详细说明；如同一科目同时列支财政资助专项经费和自筹经费的，请分别进行说明。 1.设备费 ①应严格控制专项经费设备购置支出，统筹考虑单位现有设备购置支出渠道。对新购置的仪器设备应重点说明其主要性能指标和技术参数，对课题研究的作用和用途，新购设备的必要性、数量的合理性，以及单位现有同样设备的使用及共享情况等。 ②单价达到或超过10万元的设备，需提供3家以上报价单。 ③区分设备购置费和设备试制费，不得为提高间接费用水平将设备购置费列入试制设备费。 ④设备租赁费是指课题研究过程中需要租赁课题承担单位以外的其他单位的设备而发生的费用。不得在专项经费中列支属于课题承担单位支撑条件的设备的租赁费。

管理费用明细科目

管理费用核算明细科目管理费用 ——工资（包括记时工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。） ——福利费（发放给员工的各项福利。包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、管理人员按规定探亲或报到往返的交通费、以及为员工提供的不在保险公司报销的医疗费用。）——工会经费指按工资的一定比例计提的费用 ——教育经费(包括就业前培训，在职提高培训、转岗培训、派外培训、职业道德等方面的培训费用。包括1、列入培训计划的各种文件技术培训和技术比武赛前训练的日常培训费用。2、经批准的并列入培训计划的送外培训费。各类学历教育费用要严格控制报销标准。3、用于员工教育的教具、模型、固定资产以外的教学设备、课桌椅、教材及图书资料的购置费。4、培训人员讲课津贴及聘请兼职教师酬金和津贴。5、员工统考中的命题、制卷、监考、阅卷等费用。6、员工教育理论研究所需的办公费、资料费、印刷费。 7、培训教学活动中编写教材、教学资料、教学) ——社会保险费(指按国家规定为企业职工提取的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。) ——公积金：指按国家规定为企业职工提取的公积金 ——维修费 ——耗材维修费：指企业管理部门日常办公设备耗材及维修发生的人工费及材料费等。 ——其他：指企业管理部门使用的房屋、用品修理发生的人工费及材料费等。 ——电话费：单位及个人电话费及上网费 ——折旧费：单位固定资产计提的折旧 ——差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费过路、桥、停车费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。 ——业务招待费：指因工作需要与职能部门的人员交流发生的餐费等 ——会议费：指企业经营部门因业务需要而举办或参与的各种发生在本埠及外地的会议支出，包括会议期间租用的场地费用、车辆费用、资料印刷费用、住宿费、往返交通费、补贴费用等。不包括企业股东会和董事会的有关会议费。 ——办公费(指企业经营部门发生的各项办公费用，包括各种日常购买的各种小件办公用品，办公用纸、办公用文具，以及办公饮用水等，及办公用低值易耗品。) ——汽车使用费(指公司用车辆所产生的费用，包括车辆维护保养费用、维修费用、车辆燃油费用，以及缴纳的汽车保险费用。) ——无形资产摊销：指企业无形资产的摊销费，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、和商誉等的摊销费。 ——审计费：会计/税务事务所年度审计费，其他日常审计费 ——招聘费：指企业人事部门招聘员工所产生的费用，包括刊登招聘信息、向人才市场缴纳的管理费等。 ——税金：指交纳的房产税款及印花税款 ——土地使用税：指交纳的土地使用税款 ——保险费：单位为职工个人及公司财产交纳的商业保险费 ——咨询费：指向专业机构或个人咨询发生的费用 ——代理服务费：外单位提供技术服务及代理服务发生的费用 ——其他：不包含在以上子目中的其他费用

管理费用明细账及核算内容

管理费用—工资—基本工资 —加班费 —津贴费说明：本二级科目包含三个三级科目，其中“工资”是二级科目，在这个二级科目之下又设有三个三级科目“基本工资”，“加班费”，“津贴费”。这里的“基本工资”是指公司管理部门的职工应得的工资扣除“加班费、津贴费”之外的全部工资。 ★2.管理费用—职工福利费—福利费说明：本二级科目包含一个三级科目，“福利费”包括管理部员工工作餐，公司组织职工体检费，食堂用厨具、燃料费，公司管理人员住房补贴，职工慰问金等。另外，它还包括每月公司按工资薪金的14%计提的职工福利费。 ★3管理费用—折旧费说明：本二级科目是指管理部使用的固定资产每月所计提的折旧。 ★4.管理费用—修理费说明：本二级科目包含电脑，空调，打印机，复印机，传真机等的修理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其他管理部办公用品移动和安装费等。 ★5.管理费用—中介费/代理费说明：本二级科目包含人事档案代理费，招聘中介费。 ★6.管理费用—办公费—书报费 —印刷费 —日常办公用品费 —消耗用品费 —年检/审计费 —其他说明：本二级科目包含六个三级科目，其中“书报费”指管理部门购书，资料，学习光盘，订报刊杂志的费用，“印刷费/复印费”指印名片、劳动合同、公司内部稿纸等，“日常办公用品”指管理部门每月按预算标准购买的办公用品及为员工购买的小件办公品如笔，胶水，文件夹，回形针等，以及传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸，打印纸等，“消耗用品费”主要指管理部门购茶叶，纸杯，纯净水，矿泉水，纸巾，垃圾袋以及洗手间用的洗手液，消毒液，手纸等，“年检/审计费”指企业参加各种证照年检费，企业变更费，企业验资审计费等。“其他”包括财务部购发票费，财务报表，财务帐本和封皮，刻章及不在上述三级科目中核算的费用等。 ★7.管理费用—物料消耗说明：本二级科目包括购买硬盘、光盘、软盘等电脑用品，以及插座等维修零件，其他扣除“办公费—日常办公用品费”和“低值易耗品”外的办公用品。 ★8.管理费用—低值易耗品摊销说明：本二级科目是指月底时将用于管理部的“低值易耗品”结转费用（财务部专用科目）。★9.管理费用—无形资产摊销说明：本二级科目指月底对公司所拥有的无形资产分期摊销，结转费用（财务部专用科目）。★10.管理费用—开办费摊销说明：本二级科目是对公司在筹建期间所发生的开办费的摊销（财务部专用科目）。 ★11.管理费用—租赁费说明：本二级科目包括公司办公场所房租，食堂房租，会议室租赁费，职工宿舍房租，其他

管理费用明细科目一览表

管理费用明细科目一览表，会计必备！管理费用的科目处理包括企业营业费与管理费用，商品流通企业可不设置本科目，而将发生的管理费用在“营业费用”科目核算。那么，管理费用都包括哪些明细科目呢?西安会计培训班为大家整理了管理费用明细科目一览表，快来看吧！ 1、管理费用—工资—基本工资/加班费/临时工工资说明：本二级科目包含三个三级科目，其中“工资”是二级科目，在这个二级科目之下又设有三个三级科目“基本工资”，“加班费”，“临时工工资”。这里的“基本工资”是指公司管理部门的正式职工应得的工资扣除“加班费”之外的全部工资。 2、管理费用—职工福利费—福利费/医疗补助说明：本二级科目包含两个三级科目，“福利费”包括管理部员工工作餐，医疗用品，公司组织职工体检费，工伤医疗费，注射疫苗费，医疗室药品费，工作人员租房费，液化气，餐厅用厨具，司机保安餐费补助及夜班补助，厨师工资，职工慰问金，体育用品等。另外，它还包括每月公司按一定比例计职工福利基金，?“医疗补助”指公司和个人按一定工资比例交纳的一种医疗基金。 3、管理费用—修理费

说明：本二级科目包含电脑，空调，打印机，复印机，传真机等的修理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其他管理部办公用品移动和安装费等。 4、管理费用—折旧费说明：本二级科目是指管理部使用的固定资产每月所计提的折旧。 5、管理费用—办公费—书报费/印刷费/日常办公用品费/消耗用品费/年检/审计费/其他说明：本二级科目包含六个三级科目，其中“书报费”指管理部门购书，订报刊杂志的费用，“印刷费/复印费”指印名片、劳动合同、公司内部报纸等，“日常办公用品”指管理部门每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买的小件办公品，以及传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸等，“消耗用品费”主要指人事总务部购咖啡，茶叶，纸杯，纯净水，矿泉水，纸巾以及洗手间用的洗手液，消毒液，手纸等，“年检/审计费”指企业参加工商联合年费，企业变更费，企业验资审计费等。“其他”包括财务部购发票费，财务报表，财务帐本和封皮，以及复印费等。 6、管理费用—中介费/代理费说明：本二级科目包含人事档案代理费，招聘中介费。 7、管理费用—低值易耗品摊销

[2019年整理]工程建设预算、概算取费表word资料10页

工程建设预算、概算取费表建筑安装工程费=直接费+间接费+利润+税金直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费计算标准：根据不同阶段分别采用投资估算指标、概算定额、预算定额计算，并依据电力工程定额（指标）管理规定，调整到建设预算的编制水平年的价格水平。 1、建筑安装工程费 2、其他费用

3、建设预算费用构成 1)建设预算本标准中，可行性研究投资估算、初步设计概算、施工图预算统称为建设预算。 2)可行性研究投资估算可行性研究投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段对拟建项目预先测算出的投资额。也指在项目建议书和可行性研究编制、测算和确定投资估算文件的过程。 3)初步设计概算初步设计概算是指在初步设计阶段，根据初步设计文件、概（预）算定额和费用有关计算规定，预先测算和确定的工程造价。也指在初步设计阶段编制、预算和确定概算文件的过程。 4)施工图预算施工图预算是指在施工图设计和工程施工阶段，根据施工图设计文件、预算定额和费用

计算有关规定，预先测算和确定的工程造价。也指在施工图设计和工程施工阶段编制、预算和确定施工图预算文件的过程。 5)建筑安装工程费建筑安装工程费是指对构成项目的基础设施、工艺系统及附属系统进行施工、安装、调试，使之具备生产功能所支出的费用。 6)建筑工程建筑工程是指构成建设项目的各类建筑物、构筑物等设施工程。 7)安装工程安装工程是指构成生产工艺系统的各类设备、管道、线缆及其辅助装置的组合、装配及调试工程。 8)设备购置费设备购置费是指发电工程中，购置组成工艺流程的各种设备，并将设备运至施工现场指定位置所支出的购置及运杂费用。 9)其他费用其他费用是指完成工程项目所必需的，但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费的其他相关费用。 10)动态费用动态费用是指对构成工程造价的各要素在建设预算编制年至竣工验收期间，因时间和市场价格变化所引起价格增长和资金成本增加所发生的费用。

2019年部门预算表

第二部分2019年部门预算表 B2-1表收支总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出二、财政专户拨款二、外交支出三、其他资金三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.67 九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出830.08 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出本年收入合计935.75 本年支出合计935.75 四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年收入总计935.75 支出总计935.75 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 B2-2 表收入总体情况表单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计 935.7 5 935.75 208 社会保障和就业支出105.6105.67