大咖餐吧众筹商业计划书修订稿

大咖餐吧众筹商业计划

书

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2017年最新众筹商业计划书

目录

一、名词释义

在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

1.创始人：指罗海龙及其管理团队；

2..元、万元：指人民币元、人民币万元；

二、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人罗海龙保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本融资计划书相关财务数据由河源市御昇投资股份有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供罗海龙及其管理团队使用（以下简称“创始团队”），创始团队应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。

三、众筹要素

四、众筹架构介绍

（一）发起人基本情况

本次众筹项目发起人罗海龙，大咖屋咔项目投资人。 罗海龙个人简历： 罗海龙 36岁 河源东源人 多年企业经营管理经验 拥有广大的人脉资源。

河源市中小企业商会金融分会副会长

罗海龙，2005年创业开始创业06年正式进行企业管理。 目前是参与河源市多家企业重要运营管理的管理人，有着丰厚人人来资源与管理运营经验。

经查，发起人罗海龙历年来遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。

认筹人

发起人 领投人

万元

（二）领投人基本情况

在发起人罗海龙呼吁带领下30余家企业，80余人。选举代表承名领投筹资50万元

（三）新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

五、项目的商业前景

（一）音乐餐吧行业的现状

近年来，餐饮消费逐渐回归理性，品质导向，健康导向，促使在城市中诞生了一种新的餐饮模式——音乐餐吧。

以“餐饮+娱乐”为主打的新消费场景，代表的是一种新的生活方式和生活态度，它们逐渐成为了市场追逐的翘楚，成为年轻人的餐饮消费新选择。（二）大咖音乐餐吧+屋咔私房菜的商业优势

一．音乐餐吧优势

相较于传统餐饮模式，音乐餐吧的优势在于：

1.整合时段性消费，商业模式坪效极高

2.传统的餐厅、酒馆、咖啡厅，各自为店，经营模式比较单一，根据人们的消费习惯，在营业时间上有很大限制。餐厅人流高峰一般在中午和晚间；咖啡厅是休闲空间，人们大多会选择在空闲的下午时段消费；酒馆则完全在夜间营业。如此一来，一天中就会有大部分时间被闲置下来。

音乐餐吧将三者完全融合，并且配上现场演绎，开创了一种坪效极高的商业模式，把原本有限的时段性消费结合在一起，拉长营业时间，显然是一种较为优越的盈利模式。

2.餐饮形式更加多样，且越来越随意。

随着社会生活日益多样化、多元化，餐饮形式也会更加多种多样，休闲餐饮、浪漫餐饮、沙龙餐饮、旅游餐饮、娱乐餐饮、会展餐饮、网络餐饮、等都会慢慢地进入人们的生活，传统餐饮的形式将会受到很大的挑战。

与之对应的，音乐餐吧的因其性质的多样性，可以利用场景变换将多种消费需求完全地融合与同一空间，以满足人们不同层次的消费需求。音乐现场的带入感也给人们创造了全新的消费体验。

3.就餐环境突破式呈现

与餐饮形式多样化相匹配，人们对就餐环境的要求会越来越高。一部分人会追求豪华、超豪华、异域环境，比如某些地方出现的皇家餐饮、皇家服务等概念备受青睐，但是大多数人对餐饮环境的要求是新颖、别致、典雅、舒适，花园式餐饮、园林式餐饮、野外餐饮、露天餐饮也会被一部分人所接受、所向往。

音乐餐吧的环境塑造，就是要区别并突破传统餐饮固有的模式，将“新、雅、舒适”最大程度上展现出来。

4.餐饮产品更加丰富多样

随着外域餐饮大量进入中国，餐饮品种多样化、特色化的趋势越来越明显，然而中、西餐厅之间的界限依然很明显，出于用餐环境的限制无法得到统一。

音乐餐吧利用其环境的独特性，将中西特色餐饮完美融合，不仅在产品上实现了丰富多样，在营业健康方面也达到了协调，为人们提供了更多选择。

5．音乐餐吧市场现状及前景

大众点评数据显示，与音乐相关的餐厅，上海就有近2000家，深圳500+，北京300+，广州200+，加上各种音乐酒吧，全国这一业态门店已达几万家之多。

激烈的市场竞争成为音乐餐厅面临的首要的巨大挑战，此外，由于音乐餐厅大多属于跨界运作，从中显现出来的经营弊端也十分明显。

主要问题业内人士总结如下：

1.餐饮行业本就是一个极易被模仿复制的行业，同质化竞争很激烈，音乐餐吧也不例外；

2.很多品牌只能模仿其型而不能模仿其神，无法形成音乐资源的核心竞争力；

3.在顾客体验上无法持续迭代创新，时间一长没有新鲜感；

4.对于市场的需求关注与研究不够，形式大于内容。

这些问题无疑都是一个新型餐饮经营过程中的致命隐患。那么，音乐餐吧的未来发展方向如何呢？

首先，需要形成品牌的核心竞争优势，在“被模仿”的基础上掌握核心的优势资源。装修风格、经营业态、产品等这些都是可以被抄袭的，但是强大的艺人资源与完善的运营体系，以及卓越的品质与体验给顾客带来的忠实度是无法直接拿去用的。

其次，在同质化的基础上要有所创新，根据主流消费群体的情感诉求创造载体以增加其粘性，创造持久的新鲜感。

最后，还是需要回到餐饮的本质问题上，做好服务与品质。

归根结底，社会在进步，人们的消费需求也不断在进步，从音乐餐吧一站式体验形式看，其必将逐步取代传统餐饮成为下一个消费热点。

为什么我们的大咖屋咔众筹项目会取得圆满成功呢？

1、我们不仅仅是一个音乐餐吧，我们餐吧的更上一层楼是我们的“屋咔私房菜”包厢。还有容纳30余人配套KTV（可用于餐后娱乐、派对、聚会等）、容纳百人的多媒体会议厅。可以满足宴请接待、朋友聚餐、家庭聚餐、群体聚会、生日派对、项目讲座、企业培训、公司会展会销、等需求。

2、我们是河源本地一个强大团队众筹打造的一个项目。目前参与企业30余家，参与人数近百人。那么在众多的企业和个人有消费需求，和其人脉全的消费需求会优先推荐自己参与入股的场所，领众多商家企业的硬性需求会优先在我们的场所举行。（如.公司接待、项目讲座、企业培训、公司会展会销会议、员工聚会、客户答谢会、等）

3.供应渠道优势

首先，我们餐吧项目商品供应稳定，有品质保障。大咖音乐餐吧屋咔私房菜的所有使用物品全部由创始团队精心挑选合作厂家（约有50多家），在同等价格品质的条件下，全部由股东团队内商家优先选用。所有合作商家均保证通过创始团队的考核授权，无论是品质还是价格、都是由创始团队严格把关、达标后，才进入流通程序。

无论是酒水、食材、用品、消耗品都保证同行业领先水平。4.成本优势

创始团队的罗海龙先生也是【大咖屋咔餐饮服务有限公司】的实际法人代表，参与运营管理企业有9个之多10时长，合作供货商也都是罗海龙先生几十年的合作伙伴，因此可以保证所提供产品的同质低价的先天优势；创始团队的人脉资源广阔，满足各种所需商品供应需求。

六、募集方案

（一）众筹模式

A．本次众筹以【大咖屋咔餐饮服务有限公司】的投资人罗海龙作为发起人，由罗海龙个人出资6０万元作为投资，再在其呼吁带领下筹资领投团队50万元。向合格认筹人募集90万元的资

金，成立有限合伙企业，打造【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】新设合伙企业拟出资总额为2００万。募集资金主要用于【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】的承租、装修及前期运营。

B ．新开【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】主要以群体消费、个人休闲

娱乐餐饮服务为主；目标客户群定位人群：中高端；设计理念与情怀偏重于80-00后的生活质量要求。 1.众筹流程 （1）众筹流程图

（2）众筹流程

① 创始人发起本项目寻找意向领投团队 ② 组建领投团队筹集领投资金；

③认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至创始团队负责人罗海龙的指定账户；

④募集期内，新设合伙企业登记认筹人名册；

⑤认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过新设合伙企业查询筛选结果；

⑥募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则发起人与领投团队兜底保障项目正常启动项目。

⑦募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，将众筹款项划转至新设合伙企业指定账户；

⑧成立有限合伙企业，项目启动；

（二）众筹对象范围

1．众筹对象范围

本次众筹对象范围为：

a.创始团队高级管理人员、核心员工；

b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其

他经济组织。

ｃ.认筹人合计不超过450名。

有下列情形之一者不能成为认筹对象：

（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；

（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；

2．认筹对象缴款安排

认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至创始团队负责人罗海龙的指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至新设合伙企业指定账户；

（三）认筹标准

合格认筹人认筹标准2000元/份，上限10万元，封闭期：2年。（四）认筹人回报

1. 分红安排

（1）分红的原则

针对认筹人的投资，【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润的7０％按照认筹人的出资比例进行分红。

（2）支付方式

分红资金划转至新设合伙企业指定账户，由公司财务部门确认分红款总额及明细后，报常务董事会审议，会议通过后，再由财务部门将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由新设合伙企业代缴代扣。

2 获赠VIP金卡

为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：

注：代金券消费范围：【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】的所有消费项目。同时认筹人享有所有消费项目的折。

（五）回购条款

1.回购权的行使主体

发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议。

2.回购条件（仅限认筹时有选择的）

（1）在封闭期满；

（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回购价格及其确定原则

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。

（六）认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为200万元，认筹数量为450份，认筹标准为2000元/份。机构认筹人认筹下限为10份，上限为100份；个人认筹人认筹下限为１份，上限为100份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

罗海龙作为项目发起人，以创始人团队投资，人民币60万元，占比30%，领头人投资50万元同时负责新设有限合伙企业的日常管理事务，其他4５%的资金通过众筹的方式募集认筹对象不超过450人。

（八）

募集资金用途

本次募集资金主要用于【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】的承租、装修及前期运营，【大咖音乐餐吧+屋咔私房菜】选址于文明路与大同美食街交界处雅园大厦c103栋1-3层，地处市中心餐饮消费热门地带，交通便利，消费潜力大，消费人群广，并且此路段附近以综合体系为主，符合现代个人和企业消费人群一站式的到位需求。

根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。

（九）本次募集有关安排

1．对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10份，上限为100份；个人认筹人认筹下限为１份，上限为100份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

募集期内，众筹团队在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹团队向中立结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中立机构对认筹人名册进行再次筛选。

筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过450人。

2．资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。

方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

3．出现募集中止时的应急预案

募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中立机构向众筹团队提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中立机构可以重新申请进入募集期。