仓库管理办法(最新)

仓库管理办法

第一部分基本管理制度

一、仓库职能：公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。

二、仓管原则：帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。（一）物资入库：

1、外购物资入库：采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放，仓管人员凭供应商的送货单核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区，采购人员凭物资验收单（质检签字）、送货单到仓库办理入库（其中记账联附到发票后面办理报销手续），单据书写要规范，整洁，否则不予办理入库；

2、外协加工物资入库：

（1）、供料委托加工入库：采购人员根据《委托加工物资出库单》和质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具三联入库单。

（2）、不供料加工入库：采购人员根据质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具三联入库单。

3、半成品入库：生产计划促进科根据质检出具的《产品验收合格单》办理入库

手续，开具三联入库单（待半成品库确定后执行）；

4、产成品入库：产品下线时由生产计划促进科凭仓库《产品流转卡》和检验《合

格证》办理产成品入库手续，开具三联入库单。

5、旧件入库：

（1）对于已使用物资，再次返回到仓库的，需由本部门部长签字、技术部部长

鉴定可以二次使用时，由经办人办理入库，交由仓库人员；

（2）离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资，仓库人员直接开具入库单，并交一联给离职人员附于离职单后面，仓管人员才能在离职单上面签字；

（二）、物资出库：

1、生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库：

（1）、由对应工序班长（特殊情况由生产调度开具）开具《生产用物资领料单》，单据书写要规范，整洁（对于看不清楚的单据不予发放物品），油漆班以及组装班在领用附件时，务必在领料单上注明所领附件安装到对应产品的管理番号，后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领（借）用，对生产辅助材料（焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品）需以旧换新，仓库给予回收放在指定位置；（2）、其次对劳保用品领用流程按照《劳保用品管理办法》执行；

2、产成品出库：由营销中心管理平台开具《销售清单》并附《销售报单》，

销售管理部长和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证;

3、配件销售出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》，营销中心服

务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货；

4、索赔件出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》以及《索赔单》，

并注明索赔件的具体内容，注明数量，销售金额不要填写，经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货，对于金额超过2000元以上（含2000元）的需要总经理批准仓管员方可发货；

（三）、库存管理：

1、指定仓管员按符合上述要求的《入库单》、《出库单》，每日登记物资台卡并录入财务k3软件物流系统，随时掌握库存情况；严格杜绝手续不符合要求和无

凭据出库；

2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点（货物和单据），并将原始盘存表报总经理审批，之后对差错部分，查明原因，及时纠正，明确责任，奖罚分明。

3、严禁无关人员进入仓库，保持库房清洁卫生，库容整齐美观和安全；

4、严禁白条抵库情况，如有特殊情况确需借货时，必须经过财务部成本科长的同意后方可借出（借货金额超过2000元必须总经理同意），并保证借条三天内处理完毕；

5、库内货物严格要求堆码有序，品名、规格型号、存货卡标明清楚，方便盘点核对；

6、规定以旧换新领用的材料必须收回旧件（焊丝盘、桶、气瓶等），仓管指定固定区域内统一处理；

7、每日及时将物资的入库与出库录入物流系统，并随时更新物资台卡；

8、每月1日上午10:00前必须完成上月入库与出库的录入与核对；

9、每月1日下午1点盘点，由盘点人和财务部监督人对仓库进行实地盘点，并编制《盘点表》，对盘点结果说明情况，对无法查明的盘亏物资，由仓管员按物资金额全额赔偿。

三、仓库财务软件物流系统录入要求：

1、采购入库

（1）凭供应单位的《送货单》和我公司检验人员开具的《检验单》开《入库单》，《送货单》上应注明数量及单价，无《送货单》仓管员可拒收货物；

（2）《送货单》、《检验单》与《入库单》一起装订附于发票，交财务入账，无《送货单》、《检验单》和《入库单》之一者，财务部拒付货款；

（3）K3供应链——采购管理——入库——外购入库单录入；

（4）录入要求：单据号要记入“入库单”右上角上，并正确录入单位名称。

2、领用出库

（1）凭“出库单”发出货物，并登记“物资台卡”；

（2）在K3供应链——仓库管理——领料发货——其他出库录入；

（3）录入要求

A、生产挖斗领用录入：领用部门录入生产部；用途录入生产挖斗的型号。

B、生产破碎锤领用录入：领用部门录入破碎锤；用途录入生产破碎锤的型号（根据组装单的型号）；

C、生产快转接头领用录入：领用部门录入生产部；用途录入快转接头的型号；

D、对于不能直接归属产品的，分别按领用部门录入，用途录入共用。

第二部分仓库岗位安排以及职责（内部）

一、岗位安排流程图

二、岗位职责

1、徐锦荣：负责整个仓库的业务管理与促进，对整个仓库负责；

2、孙莲莲：

（1）负责仓库的入库（采购入库、其他入库）与出库（销售出库，其他出库）单据的录入；每日单据必须及时录入K3系统，并与每日中午将已录K3系统的单据（入库、出库）送至财务成本科，并对当月生产产量、销售台量与K3数字核对，编制成本报表发至财务部成本科，以及月末原材料的盘存

（2）每日更新产成品库存日报，9:30前发至财务部成本科；

（3）每日上午10:00以及下午4：00去生产车间挂产成品（铲斗、侧板）库存卡（产品型号参照质检的检验合格证型号）

3、王孝宝：

（1）对油漆车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的领用及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；

4、王祝容：

（1）对大车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的收、发及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；

（3）每日登记仓库物品收发记录（Excel表格），且与实物一致；

三、其他规定

1、对于产成品入库，需挂有库存卡和合格证，对尚未挂库存卡（库存卡丢失的）仓库一律不予办理入库；

2、所有开出的单据要清晰、完整，采购入库单需要有采购员、质检员以及仓库员签字，且后面要附有原始单据（即送货清单），对于其他的单据均要有经办人（仓管人员）签字才为有效单据；

3、生产以及其他部门领用物品必须凭单据发货，若是销售发货要凭销售清单才给予发货，若是生产领用则要凭领料单发货，否则一律不予发货；

4、对于其他部门领用物品非生产也非销售，且金额高于2000元以上的，则要出具申请单，由公司总经理审批后，仓库才允许发货；

七、违规情况：

1、违反仓库管理要求规定的，交纳成长赞助金20元/次；

2、违反仓库财务软件物流系统录入要求的，交纳成长赞助金10元/次；

3、盘点盘亏的，由仓库管理员按责任全额赔偿；

4、私自在仓库拿物品的人员，仓管员交纳成长赞助金100元/次。

5、没有经过仓管人员允许，私自进入仓库的，处罚当事人200元/次，翻越护栏进仓库的，处罚当事人1000元/次，严重者开除处理；

5、其他违反事项详见《仓库考核》.

八、本管理办法自2011年4月7日开始执行，最终解释权归财务部.

九、附仓库单据录入流程.

合肥中达机械制造有限公司

起草：财务部2011-4-7

审批：

附：

仓库单据录入库流程

1、采购入库：所有采购回来的物品，经质检检验合格后，凭送货单入库（即物资入库验收

单），然后凭物资入库验收单入到K3，操作是供应链—采购管理—入库—外购入库单录入（填制内容供应商、摘要、日期、收料仓库、保管、验收），需要录入金额；

2、外购入库：当月生产车间所生产的所有产品，现有主要生产产品是铲斗、侧板、船挖以

及破碎锤，其中：

铲斗：以焊接完成办理入库；

侧板：以焊接完成办理入库；

船挖：以油漆完成办理入库；

破碎锤：以组装完成办理入库；

铲斗、侧板、船挖焊接完后，到焊接工位上面编制管理番号（如ZD****YN），并挂上库存卡（库存卡上面要注明产品名称，型号，管理番号，入库日期），并登记到流水账本上，最后编制成EXCEL表格发到成本会计处，根据流水账本办理入库单，凭入库单入到K3里，操作是供应链—仓存管理—验收入库—其他入库录入（填制内容有入库类型、供应商、部门、摘要、日期、收料仓库、验收保管），金额栏填写“1”；

铲斗：部门是“挖斗库”破碎锤：部门是“破碎锤库”侧板：部门是“自制半成品库”

水挖：部门是“船挖库”；

其次是每天早晨到油漆工位去办理对前一天的油漆产品入库，其中一联单交给成本会计处，并编制到EXCEL表格，发到成本会计处；

3、其他出库：当月生产车间以及其他部门领用的所有产品（原材料、附件以及劳保用品等），

开具领料单，凭领料单出库，操作是供应链—仓库管理—领料发货—其他出库录入（填制内容是出库类型、领料部门、用途、客户、日期、发货仓库、领料人、发货人），直接出数量；

4、销售出库：对当月销售的产品，管理平台开具销售清单，仓库签字确认货已出仓库并留

一联，凭销售清单出库，操作是供应链—销售管理—出库—销售出库单录入（填制内容是购货单位、摘要、发货仓库、日期、发货、保管、制单），需要录入金额；

5、月末库存核对：

（1）产成品（破碎锤、侧板、铲斗）核对：实际库存与K3账面库存核对

（2）对当月生产的产品（侧板、破碎锤、铲斗）流水账本数字与K3入库数字要相符；（3）对当月销售的产品（铲斗、破碎锤等），凭销售清单与K3销售出库核对；

纸箱公司仓库管理制度

纸箱公司仓库管理制度 [标签:标题]2016 纸箱公司仓库管理制度纸箱公司仓库管理制度1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。 2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。 3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。 4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。 5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。 6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。 7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016

雨水淋湿，影响产品质量。 8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。 9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。 10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管-理-员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。 11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。 12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 内搜索:纸箱公司仓库管理制度 看了该文章的人还看了: 职工饭堂仓库管理制度

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

原材料仓库管理规定

原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假，食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25

家具公司仓库管理规定

家具公司仓库管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

家具公司仓库管理制度 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：家具厂生产部 三、具体内容: 1.材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2.材料入库制度 2.1收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 2.4收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 2.5不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 3.材料存放制度 3.1物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。 3.2物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。 4.材料出库制度 4.1材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

公司库房管理办法

置业公司库房管理办法 一、目的 为了更好地开展经营活动，提高库房物品保管及库房使用效率，规范公司库房的物品管理程序，促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理办法。 二、库房运行管理 管理原则和体制 库房管理分用途实行三级管理，既经营开发公司负责租赁经营的管理，物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理，资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。 管理通则： （一）钥匙交接管理 1、资产管理部经验收相应资产合格后，从项目部接收并保管全部库房钥匙； 2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙； 3、租赁的库房钥匙在合同签订后，由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙，再由经营开发公司与客户办理移交；

（二）人员、物品出入管理 1、物品出入应从指定的地点、路线出入； 2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、门口等； 3、对运输后的现场及时进行清理； （三）消防、安防管理 1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。 2、库房内保持整洁，采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施，随手关好门窗。 3、定期检查库房内电源、线路、灯头、开关，离开库房要及时切断电源，下班前认真查看。 4、通道不得乱堆放物品。 5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 三、库房自用管理 管理原则和体制 公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中，二次资产、闲置资产库房由资产管理部主管，经营用商品库房由经营开发公司主管，维修用品备件、工具库房由物业公司主管，办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。 入库原则

仓库管理规定

仓库管理规定 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1、目的： 为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。 2、范围： 针对物流部仓库和理货区。 3、内容： 、严格遵守公司和部门各项规章制度。 ．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自 岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓 库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物 流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的 包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人 员必须遵守仓库管理制度。 ．4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在 出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。 ．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。 ．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。 、严格执行仓库的货物保管制度。 ．1、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。 ．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、 性能和一些故障及排除方法。 ．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。 ．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个 《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。 ．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。 ．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。 ．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必 须检查各种电器电源等安全情况。

原材料仓库 管理规定范文

原材料仓库管理规定 1．０目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为 生产服务。 2．０适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理； 辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。 3．０定义 3．１直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。 3．2 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4．0 职责 4．1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4．2 （制保）负责直接材料的进货检验。 4．3 （物）负责材料仓库物流的统一管理。 4．4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4．5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5．０程序 5．1 直接材料管理程序 5．1．1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。 说明：现材料采购区分为：除“试作”用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。 非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料，没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符， 并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。 5．1．2 卸货、核数：

食品公司仓库管理制度详细细则

食品公司仓库管理制度详细细则 第一篇仓库安全 一、防火 1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。 一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。 4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修

的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119 二、防水防潮湿 1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。 2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。 5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。 三、防盗

14XXXX集团仓库管理办法

14X X X X集团仓库管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XXXX集团仓库管理办法 一、原材料、元器件、辅助材料及外协件到库后，负责与采购计划单或外协加工 协议进行核对，元器件必须要有3C证书和3C标志、产品合格证、产品说明书、外观质量有问题的应当即退给供应商，对于初检合格的填写《进货送检单》报质管部检验并凭质管部的验收合格报告办理入库手续。 二、负责原材料、元器件的质保书、说明书、合格证的收集工作，并分类保管， 注明合同号，发货时间，根据客户要求，在产品发货前，转交发货员随产品的其他技术文件一起发出。 三、元器件进库后，如在仓库拆箱的，其包装物应与车间包装物一起分类存放， 未经批准，不得自行处理。 四、仓库每月根据供应部、技术部要求不定期上报仓库库存元器件及原材料报表 （型号规格厂家要标清）。 五、仓库保管必须做到： a、“三一致”“四号定位”：即账、物、卡一致；库号、架号、层号、位号准确无误。 b、“四防”：即防火、防盗、防水、防事故。 c、“十不”：即不锈、不腐、不霉不、不乱、不混、不变、不冻、不曝、不 漏。 d、库容整洁：地面平整、窗户明净、料要无灰、货架整洁、物资堆放合理。 e、收发账目日清月结，准确无误。 f、各种报表报送及时，内容正确。 六、建立模具明细账，定期（每月25日）检查模具实际库存，写出检查情况报告生产部。 七、建立工具明细账，健全工具领用制度，每月25日进行核实检查，写出检查 情况报告报生产部。 八、具体负责本公司劳保福利的登记发放（每月10日）。 九、负责小型设备说明书、合格证、保修卡等资料的收集，并送档案室归档。 十、负责小型设备的领用登记。 十一、完成集团领导交办的其它任务。 2

公司仓库管理制度

仓库管理制度 第一章总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司物资的完好无损，根据公司的各项规章制度和物资管理办法，结合仓库的具体情况，特定本制度。 第二条仓库管理工作的任务： （-）根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作，协助做好积压和报废物资的处 理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本制定适用于本公司及所属的生产单位。 第四条仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理，仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章管理规定

第五条物资入库 （一）公司所购一切物资，严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。 （二）物资到库后，保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货记录。 （三）物资入库，由保管员根据供货单位的发货凭证和发票（一般稅务发票或增植税专用发票），及时填写验收入库单，核对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。 （四）货物已到，发货票未到，经核实确系本公司采购的物资，应按合同或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证到达后由采购员办理付款。 （五）货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。 （六）未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 （七）保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，一般物资在一一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。 （八）整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收，并详细 填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下 规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕 后，重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、 型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。 二、出库管理： 1、仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可，一式三联，一联交财务、一联交领料人、一

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清 楚。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材 料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

公司仓库管理规章制度

仓库治理制度 一、物资入库验收制度 采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下： （1) 核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库； （2) 要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；（3）完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。 二、物资保管与保养 1、依照不同类不、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，

存放不当应及时改进。 3、要严格注意防火、防盗。 三、物资出库治理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2、对退物资资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。 1）未验收入库物资 2）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 3）先进先出，后进后出，有库存的一定要及时反映并领用 4）实行一料一单。 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1）盘点时发觉盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘故，提出改进意见或措施，做好记录。 2）检查安全防火设施和措施器材等，发觉问题及时向领导汇报并采取防范措施。 3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘故，及时报告领导。 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐，并按规定项目认真记好帐目。 2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 六、废旧物资回收利用治理 1、确定废旧物资回收范围 1）各种包装物的回收 2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 3）不能再修复的工具、量具等

原材料仓库管理规定--范文

原材料仓库管理规定--范文 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字 d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用 部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单” 代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 a领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间 现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管

仓储管理制度

仓储管理制度 第一章总则 第一条为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度。 第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。 第二章物资入库流程 第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。 第四条物资验收与抽检要求 （一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。 （二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。 （三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。 （四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2-5倍给予折扣处理。 第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。 第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。 第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资,仓库保管员不可出具任何单据。

第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。 第九条缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求： （一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账； （二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库； （三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试用期限进行试用后，由试用部门或工程部出具《设备验收记录表》，并经采购员或相关验质人员三方到场后办理缴库； （四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门第一负责人签字的出库单缴库。 第三章物资出库流程 第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。 第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。 第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库单备注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资在出库单上必须标注该批物资的质检报告号。 第十三条物资的调拨出库，参见《物资调拨制度》中相关出库要求执行。 第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。 第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审后方可发货。 第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。 第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时，应严格执行《有毒有害及危险品出库管理规定》，必须有完整的《有毒化合物领用发放记录》。

公司仓库管理规定

公司仓库管理规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

仓库管理制度第一章仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不