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原材料退料单

[参考实用]车间物料管理流程

生产物料管理流程目的：规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息. 使用范围：生产管理部。 1、领料流程： 1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。 1.2 核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。 1.3 接到领料单2小时后，到PMC部材料仓领取套料。 1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码相一致，若不一致应向PMC仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时，及时向仓管员反馈补齐数量，套料单据不得涂改。 1.5 物料员领料后，核对套料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双方确认后在领料单上签名，没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此领料单一式三份，生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。 1.6 领料进车间后，物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上, 大件物料（塑料类）放在地面上摆放整齐，对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识，且及时填写物料收发本贴在物料堆放处，最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本，以便于及时跟催套料欠物料。 1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物料员不得私自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按

规定区域再摆放好。 1.8 备好物料准备生产，发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料，必须通知线长，否则绩效考核处理。 2、退料流程: 2.1 生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。 2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写上“OK”表示已确认;若不能接受，放回不良品区做好标识，下班后统一交给生产线退料员，退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。 2.3 生产线对组装好的半成品进行检验，将不良品挑出贴上箭头纸指向不良点并在箭头纸上写明不良现象，放在吸塑盒中堆放好，及时通知生产线小组长让修理进行维修，维修好的下拉，无法进行维修的按原材料拆开后整理好退料。 2.4 物料员将生产线当天的坏料全部整理好，按来料不良与生产不良分开摆放，打退料单退料，打退料单时注意贵重料和装配料区分开进行打单。 2.5 将来料不良品及退料单送IQC检验。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上贴上合格品，此物料退回生产线重新找质管部技术员确认下拉;若确认为来料不良的按来料不良流程退料（物料员—生产线长—装配料巡检确认/电子器件PE 确认—IQC确认—物控—仓管员）。 2.6 将生产不良品及退料单送生产技术部确认，若不良品中有能接受品，将质管部技术员找来一起确认是否可以接受，若能接受贴上标识“OK”生产，不能接受，PE签名按生产不良退料流程退料（物料员—生产线长—PE工程师—生产主管—物控—仓管员）。 2.7 物料员将已确认的不良品及退料单全部送到PMC仓库找仓管员进行退料，退料完毕，PMC仓管员在退料单上签名确认。 2.8 凭退料单在PMC仓库领回相等数量的良品（按领料流程处理）。

仓库退料管理规定

仓库退料管理规定第1条目的。为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。第2条适用范围。本规定适用于工厂各物料的退料工作。第3条责任。退料工作由生产部门协同仓储部负责。第4条退料处理方式。 1. 余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门须填写《退料单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 2. 坏料退回。换料是指损坏不能使用的物料，退回时，须开具《坏料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 3. 废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立《废料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。第5条退料流程。 1. 对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的《退料单》连同物料交回仓库。 2. 物料质量异常欲退料时，应先将退料品及《退料单》送质量管理部检验，并将检验结果注记于《退料单》内，再连同料品交回仓库。 3. 对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因，制定处理对策；如原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。 4. 处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。 5. 仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。第6条退料存放。 1. 余料。仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

2. 坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后方可处理。第7条退料资料汇总。仓储部将退料过程中资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。第8条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第9条本规定自颁布之日起执行。

物料报废处理流程

物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物料判定、报废处理流程一、目的为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。二、范围本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时

应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

仓库退料流程管理规定

仓库退料流程管理规定退料流程规定 1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。 2.0范围适用于所有部门的退仓工作。 3.0职责 3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作； 3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作； 3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。 3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作 3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作 4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商 4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。 4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。 4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。 4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。 4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。 5.0报废品的处理 5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。 5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。封存三个月，经评审会批准再报废。 5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。

物料退补料流程

江西铭基电子有限公司文件编号： MGE-JX-S-003 文件版次： 00 隶属部门：物控部分发部门：【√】厂办（1）份【√】生技部（1）份【√】生管部（1）份【】财务部（1）份【√】人事部（1）份【√】品保部（1）份【√】生产部（1）份【√】物控部（1）份核准：审查：编写：物控部2010 年 11 月 12 日发布 2010 年 11 月15 日实施

1 . 目的: 对不良品实施管控, 确保公司利益不受损害. 2 . 范围: 公司所有不良品的退补均适用. 3 . 职责权限 3 . 1 生产线对不良品的整理归集.并开出退补料单。 3 . 2 品保对不良品的判定并标示. 3 . 3 仓管员对不良品进行统计并作处理. 3 . 4 东莞物控通知供应商退货 4. 内容 4 . 1 生产线因使用特采及挑选物料所产生的不良品, 应与使用正常物料所产生的不良品分开. 开退料单生产科长签名后交品保进行判定。 4 .2 品保根据生产线的退料单及实物进行判定, 如属来料不良, 应及时开出厂商异常联络单并作标示. 如属制程不良, 在退料单上进行标示。 4 . 3 仓管员根据有品保签名确认的退料单（单上必须有生产课长、品保课长、物控课长签名）进行分类, 并对单据签名确认.属来料不良的放在不良品区; 属制程不良的放在报废品区. 并登记报废品统计表及退货统计表.以一个周为周期准时上报主管。 4 . 4 生产线因退料而需补料的, 根据退料单品保的判定在补料单上注明原因. （单上必须有生产课长、品保课长、物控课长签名）异常补料必须经厂长审核后方可到仓库补料。 4. 5 因特殊原因需先借物料的，所借物料（必须由课长签核）在48小时内没有开补料单，所借物料良品或不良品没及时退仓的组别，物控直接以制程报废送财务扣款。 4 . 6 仓库文员根据有签名的退补料单进行过帐。. 并对单据进行处理分类分日期进行归档.(补料单独列出并注明补料单位)。 4 . 7 物控主管于每周六下午三点之前, 把报废品统计表交总经理审批根据审批结果在一个周内处理完毕。

退料管理流程

批准页码： 1 / 4退补料管理程序审核内容更改历史记录表版次更改日期更改内容的描述编制人/更改人签名A/02011.07.01新版发行请选择需下发此文件的部门 □总经办□人事部□财务部□开发部□技术部□计划部 □销售部□外贸部□品质部□仓库□采购部□电子车间 □灯具部□其他需下发的数量：补充说明：

目的：对物料进行管控，及时的对不良品和不合格品做出处理。范围：生产、品质、仓库人员职责：做好物料管理工作，正确查找退料原因，对退取物料做出正确判断并及时处理相应物料一、供应商退料 1、IQC判定为不合格的物料，外包装由IQC标注不合格标识，仓管将其物料存放在退料区。告知采购，由采购人员通知退料日期，仓库人员给予办理退料手续。 2、IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。 3、供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管签名审核，必要是由副总签字审批。再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。 4、供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经仓库、采购、副总协商签名后，办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。二、生产部退料 1、生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产主管签名审核。必要是由副总签字审批。 2、IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料不良等）。物料外箱有IQC检验标识。 3、IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。再交与仓库主管审核，然后才能办理入库手续。 4、对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。 5、“退料单”须备注明物料编码和详细名称，所有损耗补料要求以一换一。 6、因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。 7、生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产部主管、仓库主管、经理审核。并注明补料原因，对责任人进行一定的处罚教育。同时计划协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 8、仓管需及时将各种单据入帐，将物料归类摆放，并标识明确。 9、仓管每周将仓库各种不良物料进行清理，列出清单再次交与IQC检验，经IQC检验确定无再利用价值的物料，由工程部、仓库主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。

领料、退料、补料程序

领料、退料、补料程序（讨论稿）一、领料 1、生产线根据订单资料，原则上提前一至两天开具《领料单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、总经理助理核准后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。 2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。 3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。 4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。 5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。 6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。 7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量，离开仓库后，仓库一概不承认数量短缺，产生的一切后果由生产单位负责。 8、生产单位领料时，深圳单据务必分开，用带横线单据开单，各仓管员务必监督。 9、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。 10、生产线如遇箱体及注塑配件生产急用，但注塑部又未来得及入库，生产线可直接到注塑车间领取。 11、注塑车间接到领料通知及时安排统计员进行发料，并做好详细记录，同时要及时通知品质部确认。 12、注塑部在入库时将已发过的物料及配件还是按照正常入库程序操作，并且一定要在入库单上注明“**部门已领用”。 13、仓库做账程序不变，但要及时要求装配部门补领料单销账。 14、装配部门将在注塑部领用的箱体及配件及时补领料单给仓库。

二、退料 1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且每天退料。 2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、总经理助理核准后，仓库才可接受退料。 3、生产线需退料时，上下盖要进行拼凑，确认不能拼凑在一起时方可开《退料单》。 4、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。 5、外购不良物料统一退配件仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。 6、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，报总经理助理核准后，方可退货。 7、工厂内部的不良物料需退料时，必须开具《退料单》，《退料单》必须经部门主管，品质主管审核，总经理助理核准，PP箱箱壳统一退注塑部，其他物料统一退后勤部，但《退料单》需交仓库。三、补料 1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，报总经理助理核准后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。 2、《补料单》上，品质部应注明补料原因，属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比，不良率如超过1%，生产线主管罚款200元，线长罚款100元，当事人罚款50元。 3、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。 4、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。 5、如遇生产线需补料而仓库没物料时，生产线第一时间通知计划部和采购部，计划部及时调整生产，采购部及时通知供应商供料。

退料单模版

退料單製表日期: 頁次: ========================================================================================= 退料單號: 輸入日期: 入帳日期: 倉管員: 製造部門: 退料類別: PBI: 入帳否: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 工單單號序生產料號/ 品名生產數量已發套數完工套數本單退料 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 項退料料號工單單號序單位倉庫/儲/批現有庫存退料量庫存數量 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================= 核准: 倉管: 製表: