环境因素识别及评价控制程序

1.0目的

1.1登录及分析鉴定组织的环境因素。

1.2确定重大环境因素和优先行动等级，以利环境管理的实施。

2.0适用范围

2.1适用于本公司所有从事活动、产品、服务的所有相关环境因素的鉴定。

2.2适用承包商及供应商之制程、运输等所有相关因素的分析。

3.0职责

3.1各部门

3.1.1本部门内环境因素的识别和记录。

3.2品质部

3.2.1组织环境因素之识别，并对各部门提交的《环境因素登录鉴定表》进行汇总、登记。

3.2.2组织各部门对环境因素的评价、审查重要环境因素及优先行动等级重大环境因素。

3.3管理者代表

3.3.1负责对环境因素和重大环境因素的核准。

4.0定义

4.1环境因素：公司活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

4.2重大环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

☆4.2.1重大环境因素的判定标准：

4.2.1.1属于受法律法规要求指标限制的环境因素；

4.2.1.2进行环境因素评价时；

4.2.1.3属相关方反映强烈的环境因素；

4.2.1.4本公司认可的其它情况。

4.3正常状况：制程、活动等在一般运作下的状况。

4.4异常状况：制程、活动等在不正常的运作下的状况：如停机、维修等状况。

4.5紧急状况：制程、活动等在紧急意外发生时的状况，如泄漏、火灾等状况。

5.作业内容

5.1环境人员评审资格要求：要求环境因素评估人员为人事部相关负责人、管理者代表、公司各部门的负责人

及技术开发的负责人，当管理者代表认为有需要时可聘请外部环境专家协助评估，从而确保环境因素评估的有效性。

5.2登录与环境因素分类，各部门对所从事的活动、产品或服务等需列出对环境有影响的环境因素，并切实填

写登录于“环境因素登录鉴定表”上并鉴定重大因素。

5.2.1环境因素的分类：

A、直接环境因素（废气，废液，噪音，废弃物）

B、间接环境因素（供应商，承包商）

C、资源环境因素（能资源，原物料）

5.2.2序号：环境因素的顺序编号。

5.2.3 环境因素的识别范围：指制程、活动、服务等会造成环境污染的行为。

5.2.4环境因素编号：

A.编号类别：QT---气体 YT---液体 FQ---废弃物 NZ---能资源 JJ---间接 ZY---噪音

YW---意外事件

B.编号方法：

☆C.部门代码：总经理（管理者代表）：MR 文控中心：WQ 市场部：YWB 技术部：JSB 生产部：SCB 采购部：CGB 品质部：PZB 人事部：RSB 财务部：CWB 计划部：JHB 喷涂部：PTB

D.流水号：以001开始的顺序号。

E.状况代码：N---正常 A---不正常 E---紧急

5.2.5环境因素说明：对环境因素作适当的说明，可包含用量、频率、特性、排放管道、储存方式、处理

方式、内容等。

5.2.6对环境的影响，以代号表示，各代号如下表所示：

5.3环境因素的鉴定：

5.3.1管理者代表判定每种排放对接收环境所造成的影响，以了解其影响性质。

5.3.2环境因素的鉴定：

5.3.2.1管理者代表依据以下各方面对环境因素作鉴定，其评定为重大环境因素，重大环境因素在评定优先

行动等级时，要制定目标指标。

5.3.2.2发生频率（F）：依目前产生或排放的频率及时间予以评分，分数评定依下表内容。

5.3.2.3影响范围（A）：依产生或排放时对环境造成影响的范围评分如下表：

5.3.2.5

5.3.2.6排放量及危害性（S）造成的影响评分，排放量分大中小，危害性分为高中低三种。

注：若属有害事业废弃物，不论其排放量或使用量的多少或大小，（S）项均定为10分。

●总分（T T）：噪音、废气、废液、意外事件环境因素总分=F＋A＋S 废弃物、能资源环境因素总分=F

＋C1＋C2+S

●经风险评估后，全体影响源应依总分（TT）的高低由管理者代表来决定重大性。

●间接环境因素的重大性评定，由管理者代表召开会议来评定。

5.3.2.7环境因素评定的分类：

☆① A类：指需通过紧急预案进行控制，且与国家的相关法律法规有关且需当前解决的，直接列入重

要环境因素。

② B1类：主要是噪音、废气、废液、意外事件的环境因素，将来可能造成环境污染。

③ B2类：主要是指废弃物、能资源消耗的环境因素，基本可以通过回收或节约减少造成环境污染。

5.3.3优先行动等级鉴定：

5.3.3.1经评定为重大环境因素亦应考量公司的营运需求，包括法规之符合性、外界的关心度、技术取得、

投资金额、控制程度、作业及业务影响，并评优先改善的顺序。

5.3.3.3外界关注程度（E）：环境管理委员应针对某项制程排放或业务活动是否为各相关团体所关注的问题，

5.3.3.4控制程度（C）：环境因素目前的控制/管理状况。

5.3.3.5

5.3.3.8依照上述的考虑将各项数字填入《优先行动等级鉴定表》。

5.3.3.9优先行动等级总分（TT）：TT=L+E+C+T+I+O 。

5.3.3.10管理者副代表应就优先行动等级结果，区分有两个等级，第一等级应制定目标的改善，第二等级则

以程序书管理，若有必要亦应制定目标的管理。

5.4签核：《环境因素登录鉴定表》以及《优先行动等级鉴定表》制订后，须经管理者代表批准。

5.5修订：

5.5.1各类登录表或鉴定表，应保持其适用性，如有下列情况应由管理者代表召开会议，决议是否新执行本

程序，以更新资讯。

5.5.1.1公司活动有变更时，由相关部门依照前次评分基准评分鉴定后，交管理者代表，经统计重大环境因

素增加之项次总合达前次三分之一时。

5.5.1.2 法规改变时,由管理部依《法律法规及其它要求获取及评价程序》鉴别与本公司的相关性，若为相关

者，依照前次评分基准评分鉴定后，判定为不符合法规之条次累计达前次四分之一时。

5.5.1.3 相关团体意见或要求改变时,由相关部门依照前次评分基准评分鉴定后，交管理者代表统计，重大环

境因素增加之项次总合时达前次三分之一时。

5.5.1.4主要客户意见改变时，由相关部门依照前次评分基准评分鉴定后，交管理者代表统计，重大环境因

素增加之项次总合时达前次的三分之一时。

5.5.1.5其它环境工作推行规定之时机。

5.5.2 若无上述改变，每二年应重新执行本程序。

5.5.3 重新执行程序结果应确实登录于《环境因素登录鉴定表》和《优先行动等级鉴定表》上。

7.0相关文件

7.1《文件控制管理程序》（QP001）

7.2《质量记录管理程序》（QP002）

7.3《法律法规及其它要求获取及评价程序》( QP031 )

8.0相关记录

8.1《环境因素登录鉴定表》（COP030A）

8.2《优先行动等级鉴定表》（COP030B）