面膜生产制造项目申请报告(1)
面膜生产制造项目申请报告
规划设计/投资分析/产业运营
面膜生产制造项目申请报告
面膜，是护肤品中的一个类别，是美容保养品的一种载体，敷在脸上
用于美容。面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮
肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的
水分、保湿剂、营养剂等的补充。按照不同形态，可以将面膜分为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。
该面膜项目计划总投资18727.31万元，其中：固定资产投资12691.44万元，占项目总投资的67.77%；流动资金6035.87万元，占项目总投资的32.23%。
达产年营业收入43919.00万元，总成本费用33206.99万元，税金及
附加354.08万元，利润总额10712.01万元，利税总额12543.61万元，税
后净利润8034.01万元，达产年纳税总额4509.60万元；达产年投资利润
率57.20%，投资利税率66.98%，投资回报率42.90%，全部投资回收期
3.83年，提供就业职位771个。
消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全
的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方
案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济
效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目
的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。
......
随着社会经济的快速发展，居民收入水平和消费能力的提升，消费升
级成为大势所趋。在美容保养的理念深入下，护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受，特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国
内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消
费理念，为护肤品市场带来了更多的市场机会，面膜作为护肤品中的重要
子类，在国内得到了迅速发展，中国目前已发展成为全球面膜最大市场，
在未来男性护肤消费市场崛起的加持下，男性面膜或将为面膜行业带来新
的增长点。
面膜生产制造项目申请报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx公司
（二）法定代表人
戴xx
（三）项目单位简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结
构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多
年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提
高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准
组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整
中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司生产的项目产
品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应
用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设
备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、
管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供
应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成
战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化
设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，
产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，
深受广大客户的欢迎。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方
面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善
激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入24409.85万元，同比增长8.69%（1952.25万元）。其中，主营业业务面膜生产及销售收入为22407.39万元，占营业总收入的91.80%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额6275.89万元，较去年同期相
比增长1530.28万元，增长率32.25%；实现净利润4706.92万元，较去年同期相比增长1010.15万元，增长率27.33%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：面膜生产制造项目
2、承办单位：xxx公司
（二）项目建设地点
某某高新技术产业示范基地
（三）项目提出的理由
在市场需求的带动下，我国面膜市场规模迅速扩张。2017年，中国面膜市场零售总额达到191亿元，同比增长超过5%，面膜类产品已占到护肤品市场份额的10.0%。面膜占护肤品市场份额的逐年增长，足以证明面膜已成为护肤品市场中越来越占据主动地位的品类，中国面膜市场相对已经进入成熟阶段。
近两年全球经济有所回暖，带动化妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期，中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平。数据显示，2017年全国化妆品市场规模达到3616亿元，同比增速达到10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到2017年增速明显提升，未来发展空间巨大。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为面膜，根据市场情况，预计年产值43919.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
（五）项目投资估算
项目预计总投资18727.31万元，其中：固定资产投资12691.44万元，占项目总投资的67.77%；流动资金6035.87万元，占项目总投资的32.23%。
（六）工艺技术
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目
建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采
购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目
所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低
采购成本。
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上
合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由
计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，
同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术
上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的
集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9974.40万元，占计划投资的53.26%。其中：完成固定资产投资7031.29万元，占总投资的70.49%；完成流动资金投资2943.11，占总投资的29.51%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积44195.42平方米（折合约66.26亩），其中：净用地面积44195.42平方米（红线范围折合约66.26亩）。项目规划总建筑面积52592.55平方米，其中：规划建设主体工程40794.97平方米，计容建筑面积52592.55平方米；预计建筑工程投资4271.11万元。
项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费4884.30万元。
（九）设备方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂
家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计145台（套），设备购置费4884.30万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
面膜，是护肤品中的一个类别，是美容保养品的一种载体，敷在脸上
用于美容。面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮
肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的
水分、保湿剂、营养剂等的补充。按照不同形态，可以将面膜分为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。
近年来，在“颜值经济”的驱动下，我国化妆品类零售总额持续提高，我国已成为全球化妆品消费第二大国家。据国家统计局数据显示，2019年，我国化妆品类零售总额约为2992亿元，与2015年相比增长超900亿元。
从市场渗透率来看，随着我国居民消费观念的转变，我国面膜产品的
市场渗透率逐年提升，面膜消费群体逐渐扩大，统计数据显示，2019年，
我国面膜产品的市场渗透率约为51%。日本和韩国面膜产品的市场渗透率约为60%-70%左右，与日本、韩国等国家相比，我国面膜产品的市场渗透率仍有一定的提升空间。
近年来，我国本土品牌快速崛起，多个国外品牌争相进入中国市场，
我国面膜市场的主流品牌中，国外品牌主要有SK-Ⅱ、OLAY和科颜氏等，
国产品牌主要有森田、一叶子、韩后等。在推动我国面膜行业发展的同时，也加大了行业的竞争激烈程度。
从品牌的市占率来看，由于面膜单价较低、盈利空间相对国际品牌优
势品类精华、眼霜等相对较小，国产品牌面膜市占率相对较高，截至2019
年11月，阿里全网面膜品牌市占率TOP10中，国产品牌占据6席。
（二）行业分析
随着社会经济的快速发展，居民收入水平和消费能力的提升，消费升
级成为大势所趋。在美容保养的理念深入下，护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受，特别是近十年来欧美化妆品大牌对于国
内市场的持续投入和培育，国内消费者已经逐步形成正确的使用习惯和消
费理念，为护肤品市场带来了更多的市场机会，面膜作为护肤品中的重要
子类，在国内得到了迅速发展，中国目前已发展成为全球面膜最大市场，
在未来男性护肤消费市场崛起的加持下，男性面膜或将为面膜行业带来新
的增长点。
面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，通过面膜对皮肤的包裹，暂时隔离外界的空气与污染，使皮肤角质层得到面膜内所含的水分、
保湿剂、营养剂等的补充。根据面膜的生产消费过程，可以将产业链条分
为较为清晰的上中下游。
从产业链条来看，面膜的上游为原材料行业，面膜通过对人脸补充水分、营养剂等成为来实现护肤的作用，因此面膜成分中一般含有天然活性
原料或者化学原料，目前天然原料方面主要是各自企业在面膜研发过程中进行提取研究;化学原料领域，中国化工集团、中国中化集团(中国化工和中国中化正处于合并阶段)、万华化学等巨头企业在化工原料领域有着较为明显的优势。目前的面膜虽然已经有泥状、粉状等多种形式，但依旧以贴片式为主，多使用无纺布、蚕丝等纺织材料作为载体，目前在纺织领域，中纺集团、佳美纺织、永利集团等规模较为庞大。在面膜产品的包装材料行业，行业相对分散，南方包装集团以及三樱包装等中外资企业分别有着独特的优势。
面膜产业的中游是面膜产品的研发与制造。目前我国主要面膜企业均拥有自己的研发团队，通过自有工厂生产或外包的形式进行面膜产品的制造，主要企业包括上海上美、上海家化、美即控股(2014年被欧莱雅集团收购)、百雀羚、相宜本草、御泥坊等企业。
面膜按照不同形态可以分类为贴片式、免洗式、泥装、撕拉式和粉状等类型。颜值时代到来，按照面膜功能分类包括美白淡斑、控水保湿、控油祛痘、毛孔清洁、修复舒缓、抗皱紧肤等;市场上较多面膜集多功能属性于一体，如美白保湿一体、修复祛痘一体、抗皱舒缓一体等随机组合。
目前使用范围最广的贴片式面膜受亚洲市场主导，贴片面膜切合亚洲人护肤习惯，亚洲也是全球贴片面膜收入最高的地区。得益于贴片面膜的快速发展，以及中国消费者市场的逐步成熟，中国成为面膜市场规模最大的国家。根据Euromonitor数据，近年来中国面膜市场维持着高于日、韩
市场的增长速度，目前中国约占全球面膜市场总量的47.6%，日本、韩国分列第二、三位，占比分别为18.7%、5.7%。美国、法国和英国仅占比4%、2%和2%。
护肤品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受。特别
是近十年来欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育，国内消费者
已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念，为护肤品市场带来了更多的市
场机会。面膜作为护肤品中的重要子类，在我国护肤品细分市场上发展如
火如荼。根据Euromonitor显示，2017年我国面膜行业市场规模达到30亿美元，约合人民币207.5亿元，相较于2016年提高14.8%。结合面膜相关企业披露数据、欧睿国际调查数据、化妆品行业协会披露数据、以及市场
调研数据， 2018年我国面膜行业市场规模达到230亿元。
（三）市场分析预测
近两年全球经济有所回暖，带动化妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期，中国化妆品市场增速始终高于世界平
均水平。数据显示，2017年全国化妆品市场规模达到3616亿元，同比增速达到10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到2017年增速明显提升，未来发展空间巨大。
从整个面膜市场来看，我国面膜市场规模不断增长。2012-2017年市场规模年均复合增长率达到15.8%，增长十分迅速。2017年我国面膜市场规
模已经顺利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上升趋势，2017年市
场规模同比增速达到14.8%，比上年增速提高0.6个百分点，2018年规模有望进一步扩大。
近年来面膜增速领跑行业。2010-2017年面膜市场规模年均复合增长率达到15.8%，显著高于同期化妆品行业8.7%的整体增速，也高于护肤品大类9.2%的增速6.6个百分点。对比其他护肤品类，面膜增速分别高于爽肤水、润肤霜、洁面乳4.4、6.2及9.4个百分点。
（四）必要性分析
在市场需求的带动下，我国面膜市场规模迅速扩张。2017年，中国面膜市场零售总额达到191亿元，同比增长超过5%，面膜类产品已占到护肤品市场份额的10.0%。面膜占护肤品市场份额的逐年增长，足以证明面膜已成为护肤品市场中越来越占据主动地位的品类，中国面膜市场相对已经进入成熟阶段。
预计2020年我国面膜市场容量将达到283亿元，其中大众面膜226亿元，高端面膜34亿元。面膜市场以大众面膜为主，占比在八成左右。相对应各价格区间，2016年线上面膜市场中，中端以及中高端产品市场份额均超过四成，未来面膜市场将进入一个橄榄球性的中高端主导模式。
三线及以下城市的年轻女性比大都市中的白领阶层拥有更多的可自由支配财产和更高的消费力。她们不必面对房贷压力，日常开销低，工作压力小，拥有较多闲暇时间去消费，且对产品品质和品牌都产生了更高的需求。低线城市消费群体已成为面膜消费市场中的重要力量。
未来消费者对面膜的诉求将越来越细分且多元，除了传统的保湿美白，消费者期待更具针对性功能的面膜，解决其特定的肌肤问题，如细致毛孔、晒后修复等。
对面膜的需求不止于贴片面膜，像各类泥膜、冻膜等特色膜类的需求
也在不断上涨，而且，有近5成的女性在敷面膜过程中选择辅助科学仪器
来加速营养吸收。
未来几年我国面膜市场将呈快速增长态势。预计2022年，中国面膜零
售市场规模将超过300亿元。随着中国女性消费者护肤的理念越来越丰富
和成熟，对于面膜的认知程度逐步加深，使用面膜的频率也会随之提高。
中国未来面膜市场仍显示出巨大的发展潜力。
二、产业政策分析
对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解决我
市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发
挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互
联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安定的发展
环境中，在多年以来工业发展积累的良好基础上，进一步满足广阔的市场
需求，推动工业高质量发展，成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。
供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结
构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关
键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”