辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司可行性报告
辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
近年来保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。保温材料一般是指热系数小于或等于
0.12的材料。建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品，一年可节约一吨石油。
建筑物隔热保温是节约能源、改善居住环境和使用功能的一个重要方面。
建筑能耗在人类整个能源消耗中所占比例一般在30-40%，绝大部分是采暖
和空调的能耗，故建筑节能意义重大。而且由于该隔热保温涂料以水为稀
释介质，不含挥发性有机溶剂，对人体及环境无危害;其生产成本仅约为国
外同类产品的1/5，而它作为一种新型隔热保温涂料，有着良好的经济效益、节能环保、隔热效果和施工简便等优点而越来越受到人们的关注与青睐。
且这种太空绝热反射涂料正经历着一场由工业隔热保温向建筑隔热保温为
主的方向转变，由厚层向薄层隔热保温的技术转变，这也是今后隔热保温
材料主要的发展方向之一。太空反射绝热涂料通过应用陶瓷球型颗粒中空
材料在涂层中形成的真空腔体层，构筑有效的热屏障，不仅自身热阻大，
导热系数低，而且热反射率高，减少建筑物对太阳辐射热的吸收，降低被
覆表面和内部空间温度，因此它被行家一致公认为有发展前景的高效节能
材料之一。
该EPS泡沫保温板项目计划总投资6174.24万元，其中：固定资产投
资4232.07万元，占项目总投资的68.54%；流动资金1942.17万元，占项
目总投资的31.46%。
达产年营业收入13603.00万元，总成本费用10711.66万元，税金及附加105.97万元，利润总额2891.34万元，利税总额3396.12万元，税后净利润2168.51万元，达产年纳税总额1227.62万元；达产年投资利润率46.83%，投资利税率55.00%，投资回报率35.12%，全部投资回收期4.35年，提供就业职位252个。
报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。
当下，低碳经济、绿色环保是我国经济社会发展的主流趋势。为推进绿色建筑行业的发展，相关部门制定了相应的建筑节能战略，加大了在建筑保温、节能技术领域的研发力度，在科研机构和高校进行新技术、新产品和新材料的研发。2019年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》首次将“建筑保温装饰一体板产品”列入国家发改委产业结构调整目录。
报告主要内容：基本信息、投资背景及必要性分析、项目市场前景分析、建设规划方案、项目选址规划、项目建设设计方案、项目工艺说明、项目环境影响分析、生产安全、风险性分析、项目节能情况分析、项目进度方案、投资方案、盈利能力分析、项目结论等。
辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司可行性报告目录
第一章基本信息
第二章投资背景及必要性分析
第三章项目市场前景分析
第四章建设规划方案
第五章项目选址规划
第六章项目建设设计方案
第七章项目工艺说明
第八章项目环境影响分析
第九章生产安全
第十章风险性分析
第十一章项目节能情况分析
第十二章项目进度方案
第十三章投资方案
第十四章盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
第十六章项目结论
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营
理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客
户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完
善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的
数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承
办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，
依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的
要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量
化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建
立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实
现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着
不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月
汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实
反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高
企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的
能源综合管理水平。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，
公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司
自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的
质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务
等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了
品质的稳定性，赢得了客户的肯定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入13333.98万元，同比增长
22.58%（2456.41万元）。其中，主营业业务EPS泡沫保温板生产及销售收入为12093.17万元，占营业总收入的90.69%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3036.66万元，较去年同期相比增长621.84万元，增长率25.75%；实现净利润2277.49万元，较去年同
期相比增长433.03万元，增长率23.48%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司”主要从事EPS泡沫保温板项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司
外墙保温材料专指用于建筑墙体的一类保温材料，根据使用位置可分为：外墙保温材料，内墙保温材料，屋面保温材料；根据保温材料的内在成分可分为：无机保温材料和有机保温材料。
我国建筑节能保温行业经过多年的发展，已经形成了一条完整的产业链。产业链的上游是建筑保温原材料行业，提供各类原料资源，如异氰酸酯、聚醚多元醇、聚苯乙烯、岩棉等。
（二）项目选址
某经济开发区
辽宁省，简称辽，史称辽东、辽阳、奉天等，是中华人民共和国省级行政区，省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部，界于北纬38°43'至
43°26'，东经118°53'至125°46'之间，南濒黄海、渤海二海，西南与河北接壤，西北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望，总面积14.86万平方公里。辽宁省地势大致为自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄
形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太
子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。辽宁历史源远流长，
早在40—50万年以前，辽宁已是古人类活动的场所。新石器时代，在这里
居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。在各民族祖先的
共同努力和开发建设下，辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系，又
有自己特点的北方古文化区系。新中国成立后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献1000多个全国第一，被誉为共和国长子、辽老大。辽宁省共
辖14个地级市，共有59个市辖区、16个县级市、17个县，8个自治县。2019年，辽宁省地区生产总值24909.5亿元，按可比价格计算，比上年增
长5.5%。
（三）项目用地规模
项目总用地面积14527.26平方米（折合约21.78亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.46%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度194.31万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积14527.26平方米，建筑物基底占地面积10235.91平
方米，总建筑面积21355.07平方米，其中：规划建设主体工程13224.08
平方米，项目规划绿化面积1354.52平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1097.59万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量648080.19千瓦时，折合79.65吨标准煤。
2、项目年总用水量10284.56立方米，折合0.88吨标准煤。
3、“辽宁关于成立EPS泡沫保温板生产制造公司投资建设项目”，年
用电量648080.19千瓦时，年总用水量10284.56立方米，项目年综合总耗
能量（当量值）80.53吨标准煤/年。达产年综合节能量21.41吨标准煤/年，项目总节能率24.18%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6174.24万元，其中：固定资产投资4232.07万元，
占项目总投资的68.54%；流动资金1942.17万元，占项目总投资的31.46%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13603.00万元，总成本费用10711.66万元，税
金及附加105.97万元，利润总额2891.34万元，利税总额3396.12万元，
税后净利润2168.51万元，达产年纳税总额1227.62万元；达产年投资利
润率46.83%，投资利税率55.00%，投资回报率35.12%，全部投资回收期
4.35年，提供就业职位252个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。认真做好施工技术准备工作，预测分析施
工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济开发
区及某经济开发区EPS泡沫保温板行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进某经济开发区EPS泡沫保温板产业结构、技术结构、组织结构、产
品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁关于成立EPS泡
沫保温板生产制造公司”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发
区经济发展，为社会提供就业职位252个，达产年纳税总额1227.62万元，可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入
做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率46.83%，投资利税率55.00%，全部投资回报率35.12%，全部投资回收期4.35年，固定资产投资回收期4.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000
名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民间投资参与
制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关
于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采
用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国
制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支
持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为
各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
一、EPS泡沫保温板项目背景分析
外墙保温材料专指用于建筑墙体的一类保温材料，根据使用位置
可分为：外墙保温材料，内墙保温材料，屋面保温材料；根据保温材
料的内在成分可分为：无机保温材料和有机保温材料。
无机材料的优势在于防护性能，达到完全不燃的A级；而有机材
料添加了阻燃剂或者结构阻燃也只能达到B1的难燃级别，而相对低端
的EPS连B1级别也无法达到。
建筑保温材料主要应用于建筑与装饰行业、房地产开发行业。建
筑保温材料可直接销售给建筑与装饰企业用于这些企业所承接的施工
项目中；中游建筑保温材料制造企业可与房地产开发商建立合作关系，房地产开发商将采购的建筑保温材料交付给工程施工公司，再由工程
施工公司将其应用于房地产开发商开发的项目中。
新开工建筑面积的扩大将为建筑保温材料行业下游提供更多应用
空间，扩大建筑保温材料的应用，下游企业整体议价能力将得到提高。2020年Q1-Q3中国商品房新开工面积为160090万平方米，同比下降29.5%。
目前，中国正大力推进城镇化建设，城市住宅、公共建设和保障
房的房地产开发企业建设投入，将为建筑保温材料市场提供更大的市
场需求。2020年三季度中国商业营业用房新开工面积13068万平方米；办公楼新开工面积4826万平方米；住宅新开工面积117193万平方米。
目前大多数为外部保温形式。传统外墙保温材料多采用珍珠岩和
岩棉，而当下市场中多采用多功能复合型外墙保温材料。不断进步的
技术成为外墙保温材料发展的重要推动力。预计2020年中国外墙建筑
保温材料市场规模1423.3亿元，同比增长21%。
在绿色建筑政策的驱动下，建筑保温材料行业的企业数量稳步增加，原有市场领先企业在产品和技术上占据优势，形成了一定的市场
和技术积累。新进入企业因技术和市场因素整体发展受限，企业呈现
出规模较小的特点。
中国建筑保温材料行业呈现出企业数量多但平均规模较小的行业
格局，市场竞争多集中于区域范围内，整体行业集中度较低，不利于
大中型建筑保温材料制造企业形成全国性品牌，也未能为小型新进入
企业提供良好的发展空间，因此整体行业发展受到了一定的限制。
在建筑保温材料方面，中国已有20多年的发展史，而且在研制以
及生产方面都取得了一定的成果，但是与发达国家相比仍然有很大的
差距。随着我国对节能减排的大力提倡，建筑保温材料也会得到迅速
的发展。
二、EPS泡沫保温板项目建设必要性分析
当下，低碳经济、绿色环保是我国经济社会发展的主流趋势。为
推进绿色建筑行业的发展，相关部门制定了相应的建筑节能战略，加
大了在建筑保温、节能技术领域的研发力度，在科研机构和高校进行
新技术、新产品和新材料的研发。2019年国家发改委发布的《产业结
构调整指导目录（2019年本）》首次将“建筑保温装饰一体板产品”
列入国家发改委产业结构调整目录。
建筑节能将对中国能源总消耗量的减少具有重要影响，建筑保温
已成为减少能耗的重要领域之一。2016-2018年保温装饰板的设计产能持平，产能利用率在93%-98%间波动；保温板设计产能利用率持续上升，产能严重不足，2018年在建产能与上年持平，约29.7万立方米。
隔热保温材料是指对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体，
其分类方式有很多，如按材料成分可分为无机保温隔热材料、有机保
温隔热材料和复合保温隔热材料；按材料形状可分为松散保温隔热材料、板状保温隔热材料和整体保温隔热材料；按材料状态可分为纤维状、气泡状、微孔状、纳米状和层体状五大类；按使用温度可分为低