隧道日报表(实用版)

订单处理表格格式

订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望， 但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部

4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有 分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要

订单处理表格格式

1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施； 1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订 单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一 步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客 户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确 认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常 为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期 的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付 货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司 帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部 4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS111030801 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开

XX企业工作日报表管理制度

X X 企业文件 ———————————————————————————————————————————— 工作报表制度 工作报表制度一方面是为了养成工作人员不断总结、完善工作思路、工作方法的习惯，使工作做到井然有序，有利于加强员工的自我管理和工作规划；另一方面由于部门经理的及时审阅，可以对员工目前的工作情况给予适当的建议和指导，更加有利于工作的高效、高质完成。 1、所有销售人员于每日17：30时（特殊情况可延长至24：00时）之前将今日工作总结与明日工作计划通过E-mail发送至销售内勤邮箱，逾期不发者按照相关条例进行处罚。 2、所有销售人员于每周六上午10点之前将本周工作总结与下周工作计划通过E-mail发送至销售内勤邮箱，逾期不发者按照相关条例进行处罚。 3、所有销售人员于每月25号下午5点之前将本月工作总结与下月工作计划通过E-mail发送至销售内勤邮箱，逾期不发者按照相关条例进行处罚。 4、报表内容包括：客户开发情况，成功与非成功案例的原因分析，约见客户时遇到的问题，解决的情况如何，下一步的工作安排，集中哪些区域行业，是否需要协助，提前做哪些准备，工作心得，对部门、公司的意见或建议。 5、出差人员如若地区偏远，信息不通畅，可以电话或短信将本日工作情况简而告知销售内勤由内勤代为整理，或直接告知部门经理。 6、销售内勤将每日工作报表整理后，一式两份，于每日上午9：30分之前，送达总经理与部门经理处，过时按相关条例进行处罚。 7、销售内勤须每天对未能按时上交工作报表人员进行统计，每周汇总报至行政部。 8、销售人员每人每月至少5条对公司及部门的合理化建议，发送至销售内勤处。内勤负责把没有解决的问题整理、汇总，通过部门和公司内部商议解决。已经解决的问题每日及时发送至各销售人员邮箱和补充到FAQ里，以供大家学习和新员工培训之用。 9、各部门经理有责任、有义务对本部门员工的报表完成情况做出审核，对不合格报表有做出处罚的权利。 10、各部门经理对本部门员工的日常工作报表中提出的问题要及时解决，解决不了的，可向 上一级领导反映，并追踪问题的最终解决。