(精编)供应商入围及评估管理作业指引

(精编)供应商入围及评估管理作业指引供应商入围及评估管理作业指引

编制日期

审核日期

批准日期

一、流程目的

规范从供应商考察调研、认证、培养、评估、淘汰等过程管理。

与优秀的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，使双方利益最大化。

二、适用范围

适用于材料设备类供应商的入围及评估管理。配套工程及政府收费项目不包括在内。

三、定义

供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到公司要求的标准，作为开展招标采购业务往来的前提条件。

供应商评估及总结：每两年对供应商的履约情况进行评估、总结，根据评估结果进行供应商分级管理，对不同级别供应商分别制定合作发展计划。

四、职责

4.1供应部

4.1.1负责供应商的考察、认证；

4.1.2负责组织、推进供应商评估；

4.1.3负责开展供应商总结；

4.1.4负责公司供应商名录的建设和维护。

4.2工程部、设计管理部

4.2.1参与相关供应商的考察、认证。

4.3监察中心（组）

4.3.1参与并监督相关供应商的考察、认证。

五、关键活动描述

5.1基本要求

5.1.1供应部应把调研供应商资源作为重要的日常基础性工作，包括调研同行供应商信息、参加各

类建材或行业展会等。

5.1.2对于新进入城市，应尽快安排调研的供应商资源，包括但不限于：电梯、瓷砖、涂料、擦窗

机、饰面砖石等。

5.1.3考察调研定位类似楼盘，了解供应商资源。

从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要，市场充分竞争与长期战略合作是相辅相承的关系，不可偏废任何一个。

5.2《富力地产集团供应商名录》的建设与管理

《富力地产集团供应商名录》根据材料设备类别，分为《战略采购类供应商名录》与《二级管控材料/设备供应商名录》，其中：

对工程质量影响重大、采购量大及采购金额高、适用度广泛的材料类别，列入《战略

采购供应商名录》，由集团一级管控，入选的供应商为规模强大、实力雄厚、信誉良好

的中外知名品牌企业，是集团的战略合作伙伴，由集团统一签订战略采购协议，如瓷

砖、涂料、卫浴产品等。

对工程质量、成本影响较大，但因适用度、采购量、地域性等限制而难以进行集中采

购的材料类别，列入《二级管控材料/设备供应商名录》，由集团二级管控，入选的供

应商须经集团相关部门联合考察合格，如擦窗机、饰面砖石、家私电器等。集团下属

各地区公司、子公司如需采购该类别材料，必须严格从《二级管控材料/设备供应商名

录》中选择合作单位。

未列入《富力地产集团供应商名录》的材料类别为非受控材料，该类别材料由各地区公司供应部在保证质量的前提下通过招标或货比三家的形式以最优价格进行采购，供应商信息由各地区公司、子公司自行维护，以备集团监察中心不定期核查。

入选《富力地产集团供应商名录》的供应商须由监察中心、招标中心、成本监控中心、总工室、工程部及供应部的副经理级以上人员组成联合考察小组，实地考察并确认相关资质，报集团副总裁审批。

在实际操作中，如对材料类别是否属于一级或二级管控范围出现争议，由监察中心、成控中心、企管中心共同审查确定。

列入《富力地产集团供应商名录》的厂商如果实行代理制的销售模式，其采购及合作方案按经张生批准的《关于对实行代理制销售模式供应商的管理规定》执行，该规定同时适用于厂商的分公司。

5.2.6非交楼样板房、销售中心等展示单位使用的装修材料不受此名录限制。

同一项目总价在5千元（含）以上的受控材料，如因特殊情况无法向名录内的供应商采购的，可由供应部在保证质量的前提下货比三家自行采购。同一项目总价在5千元以上、5万元（含）以下的受控材料，如因特殊情况无法向名录内的供应商采购的，由分管华南/华北区域集团副总裁审批通过后可在名录外进行采购。5万元以上的受控材料，如因特殊情况无法向名录

内的供应商采购的，由集团副总裁审批通过后方可在名录外进行采购。

各地区公司、子公司应及时向监察中心、成控中心、企管中心反馈供应商合作情况，集团将根据对供应商的综合评价和实际需要定期对《富力地产集团供应商名录》进行修订和完善。

如战略采购供应商或二级管控材料/设备供应商出现重大违约行为，立即从供应商名录中删除；或未通过集团每两年年供应商评估认证，则从供应商名录中删除。

如特批供应商通过集团每两年供应商评估认证，且评估为“优秀”，则可考虑纳入对应的战略采购类供应商名录或二级管控类供应商名录。

战略采购类供应商和二级管控类供应商，在满足地域性和采购标的定位的情况下，可根据公司业务发展情况，适当扩大合作范围，包括产品、工程及地域范围。

5.3供应商开发

5.3.1供应商的联系途径：

1）自行联系公司的供应商；

2）公司内员工推荐的企业；

3）已经向公司提供产品或服务的供应商；

4）公司主动联系的优秀企业。

公司内所有职员均可以推荐供应商。为规避推荐风险，推荐人应回避与被推荐供应商的相关业务决策。合作过程中推荐供应商出现问题，推荐人无须承担责任。

5.3.3严格禁止相互之间有关联关系或关联业务的供应商参加同一项材料设备招采的竞争。

采用招标方式时，参与投标的供应商不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得少于三家投标供应商，能力不足的供应商不得参加两个以上（含）的标段投标。

5.3.5采用竞争性谈判（议标）方式时，参与谈判的入围供应商应不少于三家。

5.4供应商入围

5.4.1第一步：商誉核实

自行联系公司的供应商，供应部负责接受并判断是否与公司业务相关。无关的，明确

告知对方后结束，无需登记；相关的，接受资料并进行登记，注明联系途径。之后，

核实其两年内商誉，有质量缺陷而败诉、违法行为、信誉不良记录的，予以排除；适

宜，进行资质预审第二步。

2)其他的供应商，供应部直接接收资料并进行登记，注明联系途径后，进入资质预审第

二步。

5.4.2第二步：资料审查

通过核实商誉后的供应商，供应部要求其按照标准格式提供《资质预审文件》及其附

件并审核，资质及产品不符合预选标准的，予以排除，符合预选标准的，进入资质预

审第三步。

5.4.3第三步：现场评估

通过资料审查后的供应商，由供应部根据供应商类型组织工程部、设计管理部等需求部门及监察中心（组）等相关部门现场考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门）。

2)实地考察参与部门侧重为：

供应部：侧重考察业绩及其他方面。

工程部/工程督察组：侧重考察技术与项目要求的符合性。

总工室/设计管理部：涉及到评估建筑效果及产品外观效果时，侧重考察产品颜色、样式、外观、质感等。

监察中心（组）：监督整个过程是否符合规范、是否按程序办事。

评审小组根据现场评审情况，对评估指标集体逐项评分，填写《供应商商务考察评估表》，原则上现场评审得分大于等于3分的供应商通过认证，小于3分的未通过认证。

5.5供应商评估

5.5.1集团每两年组织一次供应商整体评估和级别动态调整。

5.5.2供应部组织开展供应商评估，工程部、总工室/设计管理部、销售策划部等相关使用部门

参与。

5.5.3根据供应商评估得分结果，供应部组织对供应商实施分级管理。评估得分与分级对应关系

如下：

5.6供应商总结

5.6.1每两年，供应部组织开展供应商总结，编制《供应商总结报告》。

5.6.2《供应商总结报告》应包括但不限于以下内容：

本总结周期内邀请参与竞标的供应商数量；合作供应商数量；评估供应商数量（剔除零星采购和政府垄断或收费性供应商）；不同分级供应商数量及所占比例；评估成绩上升的供应商数量及所占比例；评估成绩下降的供应商数量及所占比例。

2)分析下一阶段需求供应商类别、数量，提出寻源策略。

六、支持性文件

6.1参考表单及模板

6.1.1供应商商务考察评估表

6.1.2

34.1.1

供应商管理作业程序

機密水準: □機密▓密□普通 製訂日期: 2002 年04 月24 日 變更日期: 2005 年06 月10 日 文件編號: Q M-P070 6 名稱: 供應商管理作業程序 ●文件狀況●●文件分發號碼● ■正式□草案 製訂單位版次核准審核製訂頁數 資材 1 .4 總共 鎰台 EACH-TAI CORPORATION 程序文件

供應商管理作業程序 變更記錄 版次變更內容摘要頁次變更日期 1.1 5.23 & 5. 2.4內容增加 3 2003年05月27日 1.2 5. 2.13中(物料經進……做指導)之內容變更.1,4 2004年04月16日 1.3 5. 2.2及5.2.3內容修改 3 2004年08月27日 1.4 5. 2.13內容新增 4 2005年06月10日 鎰台文件編號版次頁次

供應商管理作業程序

1. 目的 長期供應本公司料品之合格供應廠商,為鼓勵其改善制造技術,提高產品品質水准, 以及其管理能力,期能「適時﹑適量﹑適質」供需本公司所需之料品。 2. 範圍 2.1 內容 凡提供本公司制造所需之原物料﹑半成品﹑成品之供應厂商皆歸屬之。 2.2 適用 本程序適用于供應廠商管理作業之單位與個人。 3. 參考文件 3.1 供應商評估作業程序(QM-P0705)。 3.2 採購管理作業程序(QM-P0707)。 4. 定義 本公司所稱之供應廠商為供應本公司制造所需之料品之廠商。 5. 程序 5.1 權責 本公司之採購單位為有關供應廠商業務之受理單位。 鎰台文件編號版次頁次 E A C H-T A I C O R P O R A T I O N Q M-P0706 1.0 第2頁共7頁

供应商管理作业指引emg

供应商管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 为提高采购管理水平，合理利用和优化资源，加强与供应商的合作，特制定本作业指引。 2.适用范围 本流程适用于公司房地产开发项目过程中供应商的管理工作。 3.术语和定义 3.1 战略合作伙伴：已在《合格供应商资源库》中，年度评价为“优秀供应商”或连续三年评为“合格供应商”，以及经过对潜在供应商进行考察后被确定为战略合作伙伴； 3.2 合格供应商：已在《意向合作资源库》中，年度评价为“合格供应商”。 3.3 留（续）用待察供应商：“留用待察供应商”，即新报名供应商资源经综合考察后认为能力一般，但基本符合公司要求，可暂列入《意向合作资源库》留用待察；“续用待察供应商”，即与公司有过合作，合作过程中因综合实力较弱或合作过程中配合不到位被列入《黑名单供应商》，但经考察评价认为其有一定承揽能力或近三年业内评价良好、业绩显著的资源，经公司审批后可暂时保留“招标意向合作供应商资格”续用待察（有重大违约行为或质量问题的供应商除外）；当后续合作资源不足时，留（续）用待察供应商可作为补充资源，择优选择性邀请投标的供应商资源。 3.4黑名单供应商：业内口碑较差或经考察实力明显不符合公司要求的新报名供应商，或与我公司有过合作，有严重违约行为或重大质量问题年度评价为《黑名单供应商》的供应商资源，3年内不得参与我公司的经济合作，严禁选择的供应商。 3.5 《意向合作资源库》：通过自主报名填写《XX地产合格供应商申请表》或由各公司各相关部门、合作供应商或相关单位推荐，通过资格预审的意向合作单位及合作过的单位的集合。 3.5 《合格供应商资源库》：与我公司有过合作，并被评定为“优秀供应商”和“合格供应商”构成的供应商资源的集合。（由成本控制部每年更新一次）

开发项目后期评估作业指引[113670]

开发项目后期评估作业指引[113670] 开发项目后期评估作业指引 1.目的 对项目开发全过程的成本管理方法及目标达成情况进行科学评价，为项目开发积累成本管理经验。 2.适用范围 适用于项目工程完成全部开发或分期开发，并已办理竣工验收及结算后对项目成本进行的总结评价。 3.术语与定义 3.1项目成本后期评估：在工程竣工验收及结算后，对项目总体成本情况进行全面的系统性评价，检查目标成本达成情况，总结成本管理的得失和教训，为更好地控制后续项目开发成本打下基础。 4.职责 4.1造价部 4.1.1收集和汇总项目开发各阶段的成本信息和资料； 4.1.2组织公司相关部门编制《项目成本后期评估》报告； 4.1.3对《项目成本后期评估》报告中总结的成本管理问题提出整改建议； 4.1.4负责成本改进措施的落实和监督执行。 4.2公司相关职能部门 4.2.1配合造价部完成项目开发各阶段的成本信息和资料的收集； 4.2.2总结和分析本部门成本管理的经验教训，并制订相应整改措施。 4.3公司管理层 4.3.1负责审议《项目成本后期评估》报告和制订相应改善措施； 4.3.2负责就成本管理改进措施提供相应支持和资源。 5.工作程序 5.1制定《项目成本后期评估》报告编制计划 5.1.1造价部根据项目竣工结算的时间，需预先确定《项目成本后期评估》报告的相关内容。 5.1.2报告编制完成时间必须在工程竣工验收后的15日内完成。 5.2编制《项目成本后期评估》资料准备 5.2.1造价部负责归集项目的所有成本基础资料，包括：《项目目标成本》、动态成本信息报告等。 5.2.2造价部负责汇总项目结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更签证资料等。 5.3《项目成本后期评估》报告内容 《项目成本后期评估》报告可包括，但不限于以下内容： 5.3.1项目总体成本控制目标达成情况汇报及分析，总结项目成本超计划、无效投资、损失浪费等教训和各种途径降低成本的成功经验，对项目成本管理总体情况做出评价。 5.3.2对比分析项目结算指标与《项目目标成本》中的相关成本控制目标要求，汇总各项成本超目标的差异内容，分析差异产生的原因，划分相应责任部门，评价其成本管理工作的有效性。 5.3.3根据各期动态成本信息，对照施工图、竣工资料、施工总承包合同、工程预算书、工程结算书等资料，分析工程承包范围变化，工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对

供应商管理工作指导书

版本 01 第1页共3页 版本号修订日期修改内容描述 首次发布 制定: 批准: 发布: 签名签名签名 电子版本无需签名有效 1.0 目的 本工作指导书意在提高供应商的供货质量及服务意识，保证XXXXXXXX工厂稳定有序的 生产，促进双方持续良好的合作关系。 2.0 范围 此工作指导书适用于XXXXXXXXXXX有限责任公司。 3.0 责任 物料计划员负责 3.1 及时准确的将最新的预测计划及其它相关工作信息发布给供应商。 3.2 调查并收集供应商物流数据，产能信息及联系清单。 3.3 跟踪并考核供应商的供货质量及服务意识。 3.4跟踪供应商的报警流程，及应急预案的实施情况。 3.5针对日常供应商供货中出现的问题清单，视情节严重，要求供应商提交相应的整改报 告并跟踪实施情况。 主控文件以电子版本保存并供全体小组成员使用

版本 01 第2 页共3页4.0 程序 4.1 信息传递及反馈： 4.11 每周三通过Mail将XXXXX的年度生产计划，MPS，物流数据调查等其它相关重要信息发布给供 应商，供应商需在规定时间内将准确的信息书面反馈XXXXXX物料协调员。 4.12 供应商指定项目联系人必须保证工作时间内通讯设备畅通，此外，各供应商提供至少2名业务联系 人能够在24小时内可以协调物料供应等相关事宜。 4.2 供货质量及服务意识： 4.21 供应商按照滚动生产计划进行物料准备，同时具备20％的增产交付能力。 4.22 供应商严格按照XXXXX物料交货计划单供货，注意核实MPS上交货地点、交货时间、交货数量 等内容，准确及时的保证供货。 4.23 供应商必须以XXXXX物料交货计划单做为送货单，并认真完整地填写物料交货计划单相关内容。 4.24 供应商必须严格遵守包装协议要求，外观标识清晰，内部摆放合理，保证外部标识与内部实物相 符。 4.25 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力，集散供应商具备24小时内能 将产品交付到XXXXX上海集散中心的应急响应能力。 4.26 供应商无法满足XXXXX的计划需求，必须在2个工作日内向XXXXXX报警并提交应对措施。 4.27 在XXXXX设立现场服务的供应商，必须对现场服务人员做详细的入职技能培训及安全教育等，各 供应商现场服务主管必须时时关注SYYFJC现场情况以及各自场服务的表现并加强管理，保证各自现场服务人员统一按照SYYFJC工厂的相关规定进行日常工作。 4.3 报警 4.31 供应商无法满足XXXXX的需求计划，必须以电话和书面的形式向XXXXX物料协调员报警并提交 应对方案。 4.32 供应商必须清晰准确的填写报警单。 433 在报警解除之前，供应商必须每日向XXXX汇报报警物料的最新动态，直至报警解除。 4.34 报警解除后，供应商向XXXXX提交问题交流报告及最终的解决方案。 4.4 应急响应 4.41 在XXXXX总装厂生产时间内DD供应商具备每天24小时送货能力；集散供应商具备24小时内能 将产品交付到XXXXXX上海集散中心的应急响应能力。

供应商管理工作要点

供应商管理工作要点 一、工作指引主要内容 供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为公司提供可靠的物资、工程供应。为进一步加强供应商管理工作的开展，确保供应商管理部每个人员能认识到供应商管理工作的重要性、能有效的、标准化的进行供应商管理工作的开展，建立完善的供应商管理体系，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质项目和交货要求，满足公司快速发展步伐，特制定本《供应商管理工作指引》，供供应商管理部全部人员参照执行。 二、供应商管理基本原则 1、供应链管理原则 供应商为本公司供应物资、服务、施工，应保证产品质量，遵守合约的要求，保证对我公司提供及时的服务，并保持互利的供方关系。任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为公司的供应商。 2、合格供方评定原则 经资格评定为合格的供应商方有资格参加公司组织的采购工作。评定参加人员由商务部、需求中心及质量技术等相关负责人员参加。 3、供方控制原则 供应商管理部按签订的合同或协议进行相应的管理、控制、组织考核。 4、区别对待的原则 公司实行等级供应商区别对待的原则。商务部结合供应商实力、绩效及所供物料或提供服务的重要度，对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。对计划确认为公司潜在重点供方关系的，但尚未正常供货的供应商，应进行重点培育扶持。 5、战略供应商和重点供应商的培育原则

战略供应商和重点供应商是公司的合作伙伴，只有公司业务的发展才能使供应商得到发展，同样，供应商的发展也促进公司业务的飞速发展。因此，大力培育战略和重点供应商，优化供应商,成为供应管理的重要内容，并确保大量物资、工程服务越来越向战略供应商和重点供应商群体集中。 三、供应商管理基本任务及表单 基本任务开发履约评估年度评估维护 相关表单供应商推荐表、供应 商信息表、供应商问 卷调查表、供应商考 察评估表、供应商考 评标准、 供应商履约评 估表、供应商问 卷调查 供应商年度考 评表、供应商分 类等级评价标 准 供应商访谈记 录表 第一部分供应商开发 一、供应商开发的重要性 开发并选择合适的供应商是一项非常重要工作，体现在： A.供货商供应的物料顺畅:生产不会因为待料而停工; B.进料质量的稳定:保障生产质量的稳定; C.交货数量的符合:使公司生产数量准确(货仓数据不单是由货仓人员点出来的); D.交货的准确:保障公司出货期的准确; E.施工进度及时性：保障公司工程进度顺利进展，不延误工期； F.施工管理把控：进行人、材、机有效把控，保障工程实施； G.施工质量的稳定：保障施工质量符合要求； H.施工管理中避免劳务纠纷 I.各项工作的协调:良好的配合双方工作进展顺利。 二、供应商信息的来源 （一）个人推荐。 开发人员应指导推荐人员可从推荐分包供应商的资质、专业、工程经验、

rfyyzy02项目后评估作业指引

项目后评估作业指引 编制日期 审核日期 批准日期

一、作业指引目的 为规范项目后评估工作，及时分析和总结项目开发的经验与教训，积累项目开发成果，推广项目成功经验，提高公司项目投资决策水平，提高项目开发管理能力，特制订本作业指引。二、适用范围 适用于公司投资开发的所有项目分期或全期的评估工作。 三、职责 3.1企业管理中心 3.1.1负责编制后评估报告模板和汇总评估资料清单； 3.1.2参与区域层面项目后评估会议； 3.1.3组织召开集团层面项目后评估会议； 3.1.4组织建立项目管理案例库，并不断更新完善。 3.2各区域公司 3.2.1组织召开项目后评估区域评估会； 3.2.2参与集团层面项目后评估会议。 3.3各地区公司 3.3.1开展本地区公司项目后评估工作，组织各专业编制各专业后评估报告； 3.3.2编制《项目后评估报告》（初稿），提交区域公司； 3.3.3参与区域层面项目后评估会议，并完成《项目后评估报告》（修订稿），提交集团企业管理 中心； 3.3.4参与集团层面项目后评估会议，完成《项目后评估报告》（最终稿），报集团领导审核审批。 四、关键活动描述 4.1地区公司项目后评估 4.1.1项目结束后，由地区公司在竣工交付后三个月内，完成项目后评估工作，回顾项目运营目 标的达成情况，对工作经验进行分析总结。 4.1.2各专业线负责人根据地区公司总经理的指示，编制各专业后评估报告，各专业线的区域分 管领导需提供支持和协助。 4.1.3各专业后评估报告完成后，地区公司总经理组织项目团队成员（需包括营销、设计、成本、

采招、工程、物业等业务线）召开后评估会议，形成项目后评估成果文件《项目后评估报告》（初稿），须遵循集团项目后评估报告统一模板要求。 4.1.4若项目为分期开发，项目后评估按分期实施。 4.2区域层面项目后评估 4.2.1区域评估会召开时间限制：《项目后评估报告》（初稿）提交分管区域集团领导后10个工作 日内或按集团通知要求，由分管区域集团领导组织召开区域评估会。 4.2.2区域评估会的参会人员，为区域各专业线领导、集团企业管理中心及地区公司项目团队。 4.2.3区域评估会通过后，地区公司需形成《会议纪要》，并于会后2个工作日内，提交分管区域 集团领导审核后，报集团企业管理中心备案。 4.3集团层面项目后评估 4.3.1区域评估会通过后，地区公司需在15个工作日内或按集团通知要求，根据会议决议形成的 《项目后评估报告》（修改稿），经分管区域集团领导审核后，提请集团企业管理中心组织召开后评估会议。 4.3.2集团企业管理中心负责根据《项目后评估报告》（修改稿）和《项目运营目标责任书》等会 议材料的准备情况，与集团董事长确定集团后评估会议的时间，并组织召开集团后评估会议。 4.3.3集团后评估会议的参会人员，一般为集团董事长、决策委员会领导、分管区域集团领导、 区域各专业线领导、集团企业管理中心及地区公司项目团队主要负责人。参会人员名单由集团企业管理中心根据项目需要实时调整，具体以会议通知为准。 4.3.4集团后评估会议需形成《会议纪要》和《项目后评估报告》（最终稿），并于会后15个工作 日内，由地区公司提交分管区域集团领导签字审核后，报集团企业管理中心呈递集团董事长审批。 4.3.5集团企业管理中心依据《项目后评估报告》（最终稿）和《项目运营目标责任书》，组织开 展落实项目绩效考核最终方案，并责成各相关部门实施改进措施和方案，必要时组织相关部门进行专题讨论，形成项目管理案例库，为其它项目提供经验和教训的知识案例，按要求归入知识库，并及时对相关流程文件进行修正和完善。 4.3.6集团后评估会议形成的《项目后评估报告》为公司机密文件，严禁泄露。 4.4项目后评估主要内容 4.4.1项目后评估结果要形成《项目后评估报告》，内容包括但不限于： 1)项目概况；

供应商评估和管理内容和流程步骤

供应商评估和管理内容和流程步骤 课程背景： 企业越来越看重采购开发的供应商能力,从联合国的采购专家看来,他们认为采购现在正在为企业采购”竞争力”, 也就是说采购不只是寻找和开发培养合适的供应商,而是在为企业寻求战略性的竞争力的提升. 供应商对企业的重要性与日俱增，单从材料成本的角度来看，您通常有50% 到85% 的成本是支付给供应商的。除此之外，供应商所提供的品质、交期及服务，无不直接影响您企业的竞争力--倘若供应商未能及时交货，导致您的工厂停工待料数小时，这种无形的损失，折算为成本也将是巨大的。事实上，我们并没有意识到这种隐性成本，而过份注重杀价和供应商的更替。因此我们说：成功的采购不仅依赖于采购人员出色的谈判技能，或者依赖于高水平的供应商持续管理水平，而是依靠买方采购对于供应市场的把握及其对供应商开发的正确选择和评估管理。由此，供应商管理由原来的“推动”式管理转向当今的“拉动”式管理，对客户的主动能力有了更高的要求。 但是企业如今也发现由于要降低成本,往往企业最终选择了那些能力欠缺的供应商来培养,结果是＂劳命伤财＂，而对方还拒绝积极的配合提高．所以企业越来越看重供应商的整体能力． 本课程将带给你全新的联合国理念，帮您解决工作中遇到的重重迷雾！ 培训目标： 供应市场战略；供应商开发战略；供应商评估选择的新鲜理念，全套工具应用大量课堂案例，生动实用，涵盖供应商管理的各个环节。跨行业的供应商评估表格可参考使用。 针对现实问题：单一供应商如何管理？总部制定的供应商如何管理？垄断型供应商如何管理？ 外企在中国轰轰烈烈开展的“低成本国家采购项目”如何操作和管理。。。。。讲师分享理论和实践结合的经验，让您茅塞顿开。 让走向国际化的民营企业了解学习外企在中国本土化的整套战略及经验和教训。 课程大纲： 采购管理的发展 ·采购发展50年 ·全球统一采购管理 ·国产化采购 ·低成本国家采购 ·联合采购战略 ·供应链的发展趋势 ·采购由“推动”转向“拉动“管理“t 采购战略 ·采购的4种战略 ·影响采购战略的四大因素 ·采购组合分析 ·供应商发展战略的制订 ·根据不同物料分类的特性制定不同的评估和选择标准

供应链管理系统操作流程

供应链管理系统操作流程 一、推式供应链管理系统操作流程 1、步骤一（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单 2、步骤二（制造商） （1）生产管理>MRP操作>MRP运算 （2）生产管理>MRP操作>MRP查询 （3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单 （4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单 3、步骤三（制造商） （1）采购管理>采购计划单：生成采购单 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 4、步骤四（供应商） （1）登录“供应商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单 （3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单 5、步骤五（供应商） （1）销售管理>发货单录入：生成发货单 （2）销售管理>发货单处理：审核发货单 6、步骤六（供应商） （1）仓储管理>订单管理 （2）仓储管理>出入库操作 7、步骤七（物流公司） （1）登录“物流公司系统”模块 （2）配送管理>订单管理：生成作业计划

（3）配送管理>配送调度：生成调度单 （4）配送管理>配送单查询：查询在途运单 8、步骤八（制造商、物流公司） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）采购管理>收货单录入 （3）采购管理>收货单处理 （4）登录“物流公司系统”模块 （5）配送管理>客户签收 9、步骤九（制造商） （1）仓储管理>订单管理：生成入库单 （2）仓储管理>出入库操作：确认入库 10、步骤十（制造商） （1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （2）仓储管理>订单管理：生成出库单 （3）仓储管理>出入库操作：确认出库 11、步骤十一（制造商） （1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商） 完成产成品生产，步骤同上。 13、步骤十三（零售商） （1）登录“零售商管理系统”模块 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 14、步骤十四（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入 （3）销售管理>销售订单处理 15、步骤十五（制造商） （1）销售管理>发货单录入

供应商选择与评价管理制度

供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供 应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能 提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 采购部 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能 力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 质检部 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1 合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须 具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相 应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2 选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1

采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。 4.2.2 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、 生产部及品环部人员一起进行。 4.2.3 现场评估结束后应组织评审会议， 对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相 应的改善措施。 4.2.4 现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的 实际情况在 《供应商供货能力评价表》 上打分并出具评审意见， 对达到合格条件要求的供应商， 采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它 资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5 对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估， 但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6 3次）的非生产常用的材料或 对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不 超过配件设备供应商，视具体情况可以免除供应 商评估。 5、质量异常的处理 5.1 当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对 供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确 认。 5.2 当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改 不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商的管理， 采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。

供应商规范管理工作指引

1目的和范围 本指引目的是规范供应商管理，明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉，以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。 。本指引适用于******** 2引用标准无定义3 无4管理内容4.1 行为准则4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则 4.1.1.1应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动； 4.1.1.2积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方； 4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅；4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等； 4.1.1.5严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职； 4.1.1.6严禁向供方索取钱财、物品；4.1.1.7禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；4.1.1.8 禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动；4.1.1.9违反以上1-4条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以100-300元/次的罚款； 4.1.1.10违反以上5-8条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以1000-5000元/次的罚款，情节严重者提交集团审计处理。 4.1.2供方基本行为规范4.1.2.1供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡； 4.1.2.2供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服，佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的厂卡； 4.1.2.3物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查； 4.1.2.4供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤；供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域； 4.1.2.5未经允许，不得进入生产现场参观、拍照； 4.1.2.6不得在厂区内吸烟； 4.1.2.7进入办公区域，不得大声喧哗；4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置； 次罚款。50元/4.1.2.9供方需遵守以上规定，违者处以4.2我司相关部门管理职责4.2.1生产部供应链管理4.2.1.1负责供应商管理政策（品质管理政策除外）制定及实施跟进，整体满足物料采购成本、品质、物料供应能力等要求； 4.2.1.2负责供应链规划、布局及供应商日常事务管理； 4.2.1.3负责新供方的开发和引进工作，包括确定新增物料供应商，组织对新供方的资料评审与现场评审； 4.2.1.4负责采购成本的控制，包括原材料价格信息的收集、物料成本构成分析、物料招标实施、物料价格谈判； 4.2.1.5负责供应商年度、季度、月度产能检讨； 4.2.1.6负责跟进生产部提出预警的不能正常回货的物料，确保其按时回货；

供应商管理作业规范

供应商管理作业规范 1.0 目的： 规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围： 本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义： 无 5.0 作业内容： 5.1 新供应商的评估与导入管理。 5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供 应商，来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合， 对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。

5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系 统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应 商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组， 依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统， 并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周 内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质协议书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理

供应商管理作业流程

1.目的： 为了更好的规范和完善供应商管理方面的作法，使采购供应商管理工作有所依循，制订本办法。 ２.范围： 适用于本公司供应商管理方面作业程序。 3.职责： 评审小组(包括采购员、采购经理、技术经理、质检经理、生产经理、财务经理及其他相关人员)负责对供应商信息收集、选择评估、档案建立、考核增减或更改等供应商管理的各项工作。 4.内容: 4.1采购员根据《物料需求计划》，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将《供应商档案资 料表》传给对方填写，或查询，实地考察等做好跟踪及归档工作； 4.2各部门经理及相关人员（评审小组）依《供应商档案资料表》收集的资料及《供应商评 审(考核)表》等对供应商进行评估审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权； 4.3初次评审合格，采购员将供应商列入《合格供应商汇总表》并重新整理《供应商档案资 料表》，建立供应商档案及发放采购、物控、仓库、品管等相关部门；评审不合格的直接淘汰禁止交易，继续收集其它供应商信息资料； 4.4采购员按相关作业流程和工作内容等进行采购作业，下达《采购合同》并进行采购跟催、 管制等具体跟进；对进料异常按照《进料不合格品处理作业流程》进行作业；及协助进行货款帐务的跟进； 4.5对合格供应商的价格、付款条件方式、质量、配合、信誉度等问题进行月度、季度、年度 评估考核，通过《供应商评审(考核)表》进行考核、评估、打分，具体参照《供应商开发、评估、考核办法》；定期评估不理想的供应商，要求其做出相应改善并根据《供应商开发、评估、考核办法》，通过《供应商评审(考核)表》再次经评估考核，否则即

淘汰禁止交易； 4.6根据评估考核的结果，合格的供应商则继续保持交易合作； 4.7采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商，继续寻找新的更合适的供应商 取代。 5.处罚规定 5.1在进行新供应商挑选和供应商管理作业中，都必须严格执行该作业流程，违者将被处 以10～50元/次的罚款，情节严重者加倍处罚；给公司造成损失者，按规定赔偿公司损失； 5.2在该流程作业运作中，严禁贪赃枉法、营私舞弊、弄虚作假行为，违者开除并扣发全 部工资，情节严重者，追究相关法律责任。 6.参考流程 6.1《采购作业流程》 6.2《进料不合格品处理作业流程》 6.3《供应商开发、评估、考核办法》 7.相关表格 7.1《供应商档案资料表》 7.2《供应商评审(考核)表》 7.3《合格供应商汇总表》 7.4《采购合同》 8.流程图

供应商评价管理办法

供应商评价管理办法 编制:G/CG001-2008编制： 审核： 批准： 1 目的 通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。 2 范围 本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》 3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 供应商选择和评价的组织： 4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 4.2 供应商选择和评价的时机： 4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价； 4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定； 4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须

对其重新进行评价及现场评定。 4.3供应商选择和评价的方法： 4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 4.3.2供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)技术水平高； c)生产能力强； d)整体服务水平好。 4.3.3供应商选择的方法 a)直观判断法； b)采购成本比较法； c)考核选择法； d)招标选择法； e)协商选择法。 4.4供应商绩效考评 4.4.1质量指标 a)来料批次合格率（来料合格率=×100％） b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=×100％） 4.4.2供应指标 a)准时交货率（准时交货率=×100％）

RF-CZ-ZY-03供应商入围及评估管理作业指引(DOC6页)

供应商入围及评估管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期 一、流程目的 规X从供应商考察调研、认证、培养、评估、淘汰等过程管理。 与优秀的供应商建立长期、紧密、稳定的合作关系，使双方利益最大化。 二、适用X围 适用于材料设备类供应商的入围及评估管理。配套工程及政府收费项目不包括在内。

三、定义 3.1供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到公司要求的 标准，作为开展招标采购业务往来的前提条件。 3.2供应商评估及总结：每两年对供应商的履约情况进行评估、总结，根据评估结果进行供应商 分级管理，对不同级别供应商分别制定合作发展计划。 四、职责 4.1供应部 4.1.1负责供应商的考察、认证； 4.1.2负责组织、推进供应商评估； 4.1.3负责开展供应商总结； 4.1.4负责公司供应商名录的建设和维护。 4.2工程部、设计管理部 4.2.1参与相关供应商的考察、认证。 4.3监察中心（组） 4.3.1参与并监督相关供应商的考察、认证。 五、关键活动描述 5.1基本要求 5.1.1供应部应把调研供应商资源作为重要的日常基础性工作，包括调研同行供应商信息、参加各 类建材或行业展会等。 5.1.2对于新进入城市，应尽快安排调研的供应商资源，包括但不限于：电梯、瓷砖、涂料、擦窗 机、饰面砖石等。 5.1.3考察调研定位类似楼盘，了解供应商资源。 5.1.4从市场引进优秀供应商与保有及发展优秀供应商同等重要，市场充分竞争与长期战略合作是 相辅相承的关系，不可偏废任何一个。 5.2《富力地产集团供应商名录》的建设与管理 5.2.1《富力地产集团供应商名录》根据材料设备类别，分为《战略采购类供应商名录》与《二级 管控材料/设备供应商名录》，其中： 1)对工程质量影响重大、采购量大及采购金额高、适用度广泛的材料类别，列入《战略

QESG03004供应商管理作业指引

梅州市志浩电子科技有限 MeiZhou ZhiHao Electronic-Test.,Co Ltd. 标准名称 供应商管理作业指引 编 号 QESG03-004 版 本 B 页 码 1/6 文 件 会 签 DOCUMENT CO-SIGN 总经理室 工程部 策略采 购部 厂 部 计划部 行政部 设备部 工艺部 品管部 生产部 人事部 财务部 体系办 研发部 资讯部 其 它 会 签 DOCUMENT CO-SIGN 文 件 修 订 记 录 DOCUMENT CHANGES RECORD 发行本 Issue (Rev.) 内 容 Description 生 效 日 期 Effective Date A 首版发行 2010-09-28 B 修改 2010-10-30 签署 栏 批 准 审 核 编 制 签 名: 签 名: 签 名: 日 期: 日 期: 日 期:

编号QESG03-004 版本B页码2/7 1.目的：为了对原物料、委外加工供应商品质、环境进行有效的管控,使进料品质、环境在 源头得到有效的控制,确保上线质量,保证生产之顺利进行控制；并持续辅导供应商 提升品质，以满足厂内及客户的需求。 2.范围：适用于本厂原物料、委外加工供应商. 3.职责： 3.1.策略采购负责新供应商开发、评鉴之统筹作业.物料的采购、储存管理及统计整理; 3.2.工艺部负责新供应商开发及年度供应商制程能力评鉴、新物料引进与试用、制程重大 品质异常归属于供应商物料品质异常责任时分析及实验验证. 3.3.生产单位负责使用物料,如实做好生产记录,生产过程中若发生异常及时知会IQC单位 确认；重大异常知会工艺部协助分析,同时提供相关生产记录; 3.4.SQE负责新供应商及年度供应商品质系统、环境物质管理系统评鉴，进料、制程属于 供应商异常分析及处理，持续辅导供应商提升品质，以满足公司生产中内及客户需求； 3.5.品质单位负责对进料物料进行检验、评估,并知会相关单位进料检验判断结果，制程中 重大异常造成报废判定属供应商责任时知会SQE协助处理。IQC每月10号提供供应商品质成本扣款明细给SQE，由SQE跟进供应商回签后交于采购及财务单位。 4.参考文件: 4.1.采购控制程序 4.2.标示与可追溯性管制程序 4.3.物料来料检验作业指引 4.4.外协加工品来料检验作业指引 4.5采购操作指引 4.6.供应商评估作业指引 5.定义： 5.1.SQE:供应商管理工程 5.2.MRB:物料鉴审委员会 6.作业流程：

供应商评审及管理办法

供应商评审及管理 办法

供 应 商 评 审 及 管 理 办 法 一、操作目的

加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商； 2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。 三、评审原则 1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1）需求部门： 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2）技术部： 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。 3）品质部： 3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4）采购部： 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。

采购及外包管理程序

采购及外包管理程序 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

采购及外包管理程序1、目的 为使采购材料及外包产品适时、适量、适价、适地、适物之提供生产。2、范围 凡经由本公司材料（包括原物料、耗材、材料、半成品、成品）的采购及外包等均属之。 3、定义： 采购：物料的购买过程。 外包：把本分司的材料外发给供应商加工。付其加工费的过程。 4、权责： 开发采购/采购 开发采购 负责新供应商开发，确保同一种物料至少有三家供应商进行对比评估和至少两家供应商接订购单后，可配合安排生产供货； 负责新供应商现场考察之相关事项； 研发样品之订购与交期跟催； 协助采购不断降低采购成本。 采购 负责公司生产所需之原物料、材料及外包产品之采购与交期跟催； 负责供应商之交期、价格、配合度之考核； 负责旧规格物料打样之相关事宜；

负责与供应商联络处理品质异常和不断降低采购成本； 协助开发采购开发新供应商。 物控课：负责工单所需原材料和安全库存量的请购； 资材部：负责消耗品之请购、采购材料与外包材料之收料、报告、入库、储存与发料作业； 品管部：负责采购及外包材料之检验、判定、参与供应商之评鉴、考核及样品管理； 开发/工程部：负责采购及外包材料之样品的确认； 副总经理：负责采购订货单的最难终核准。 5、作业内容 作业流程如附件一； 供应商开发 供应商及外包开发之时机 A．原供应商不能满足生产需求或取消其合格许可证； B．本公司生产扩大要求增加供应商或外包商； C. 原供应商拒绝合作时； D．供应商不足两家时； 供应商及外包商选择原则 A．经调查评价鉴合格，并被列入合格供应商、外包商名录者； B．足够生产能力满足本厂生产之需要； C. 确保产品之质量、数量及交期者； D．符合降低成本条件者；