内部控制调查问卷表

内部控制调查问卷表

索引号:

采购与验收

被审计单位：金鑫电子有限公司审计期间：4月

审计人员：凌佩审计日期：4月15日

复核人员：方敏文复核日期：4月16日

被询问人员：沈宏

表1 —2 索引号:

销售与收款

被审计单位：金鑫电子有限公司审计期间：4月

被询问人员：沈宏 表1— 3

审计人员： 凌佩 审计日期：月日 复核人员：方敏文 复核日期：4月16日

索引号:

复核人员：方敏文复核日期：4月16日

被询问人员：沈宏

表1—4 索引号: 存货管理

审计人员：凌佩复核

人员：方敏文被询问人员：沈宏复核日期：4月16日