计件工资管理制度

计件工资制度

第一条目的：为了充分体现多劳多得、按劳取酬的薪资分配原则，鼓励先进鞭策后进，奖勤罚懒，摒弃计时工资的“大锅饭”心态，提高企业整体运作效率，使本公司之计薪方法合理化、科学化，特定本制度。第二条原则：按劳计酬，多劳多得，注重数量与质量相结合。

第三条范围：适用于本公司全体计件员工，也可以是几个人或者是某一部门。

第四条权责：

1、工程、制造、财务、行政等各部门组成专职工作小组,专门研究和制定工资方案与工资决策。

2、工程、制造、财务依据现有工资根据不同工序的特点、操作与技术要求、工人素质要求、危险性等因素,确定各工序工价系数。

3、品质对生产过程各工序进行全面的质量控制及管理，对产品的质量进行检验与鉴定。

4、制造和人事负责提供计件工资计算所需基本数据《计件工资日报表》（生产日报表）。

5、财务负责负责员工薪资的最终核算。

6、生产和人事对提供的相关数据要做好备份工作，厂部将不定期进行核查。

7、厂部负责组织协调并监督本方案的实施与修订完善。

第五条工资制度基本术语定义

1. 工资：是企业按照按劳分配原则，根据劳动者的劳动数量和劳动质量支付给劳动者的劳动报酬。

2、计件工资：按照劳动者生产合格产品的数量（或工作量）和预先规定的计件单价支付工资。

3. 计时工资：按计时工资标准和工作时间支付给职工的劳动报酬。工资标准是指每一职工在单位时间内完成定额劳动数量和劳动质量后应得的工资额。在无法或不宜采取以数量来衡量一个人工作量的工序,或工艺不成熟,品质不稳定的工序采用。

4、标准单元工时：是指具有一定工作熟练程度的作业员工，在既定的生产作用条件下，使用现有的设备，按照规范的作业程序与动作要求，完成单元工作所用的时间。

5、标准产能：是根据标准人力配置和标准单元工时计算的在标准作业时间(制度工时)内的生产能力

第六条实施细则

全检工位对产品进行全检，将良品与不良品分开放置，经IPQC验收合格后入账；不良品指不可修复之报废产品；良品指经过全检组对产品摘取、挑选、加工后符合公司品质标准之产品。

产品出现批量性不良或不良数额较大时，由注塑作业员和全检人员共同返工或按责任比例分配处理。

全检组与注塑组员工计件产品按IPQC验收合格实数为准，不再以啤次数计算。

1、工资计算公式重点说明

（1）单元计时工资：

=（单元计时工时×标准时薪基数）-扣款

单元计时工时=出勤工时-个人返工工时

标准时薪基数=标准工资÷月标准工时

扣款：具体参照《行政相关规定》

个人出勤工时：具体参照《生产日报表》

一般个人返工工时不做个人出勤工时记录。

（2）单元计件工资：

=计件(有效)工时价-扣款

计件(有效)工时价=实际良品产量×产线加工单价

产线加工单价：具体参照《产线加工单价表》

个人出勤工时、实际良品产量、出勤总工时：具体参照《生产日报表》

扣款：具体参照《行政相关规定》

一般个人返工工时不做个人出勤工时记录。

（3）作业员工资=（计件工资+计时工资）+全勤奖+岗位工资-扣款

计件工资=实际良品产量×产线加工单价

（4）成型拉个别员工操作成型设备或不断更换工序的可以以工时计算工资。在无法或不宜采取以数量来衡量一个人工作量的工序,或工艺不成熟,品质不稳定的工序,按计时工资标准计发工资。例新产品打样、试

产、设备操作员等。计时须有部门单位主管审核，厂部门同意方可计时。

（5）试用期员工第一个月工资：依现行计时工资计算方法。

2、不计算工资的异常

(1）．品质异常：由于生产员工操作原因造成返工，全检。

(2)．设备故障异常：由于制程中由于设备操作不当造成的品质异常，效率低下。

(3)．资料错误：车间误用文件所造成的制程报废、品质异常。

(4)．由于工序没有控制好，检验时没有发现，使得产品生产时造成不良或报废超出公司规定的范围。

(5)．出现批量不良的重大质量事故，以及因机器设备，治具等人为因素造成的异常。

(6)．因计划原因，人为损坏，人为操作不当造成批量出错所造成的浪费工时不计算补偿。

(7)．生产线造成的返工，车间内部的返工不计算补偿。

3、生产违规/罚款和赔偿

(1). 凡不按工作指示作业，一旦被本部门或其它部门的工作人员纠、巡查出，每次给予当事人给予行政处罚并责令改正。

(2)．每半年根据生产状况及员工违规次数来决定是否将本工序违规次数最多的员工进行淘汰

(3)．车间若因人为的因素导致某一订单不能如期交付，则在相应责任人当月的计件工资总额内按责任大小比例扣除这一订单的损失总额，最低扣款100元起步。

(4)．因员工直接责任导致的质量问题所引起的产品报废在相应责任人当月的工资总额内进行扣减。

4、数据统计与核算

（1）各相关单位班长，将当天的《计件工资日报表》（生产日报表）、《人员借用单》于次日9：00点前送至人事文员统计，客诉返工工时可延后一天。

（2）全检组包装员每天统计计件产品入仓数，并于每天上午10:00之前将上天入仓数据报组长审核后交行政，行政部将制造部、全检组报的入仓数和仓库入仓数进行核对，并将差异情况回复制造部。

（3）行政部依《生产日报表》和仓库入仓数和产品单价计算各系列计件工资总额。

（4）员工每日生产达成率、操作不良率、报废率由各组统计后存档，作为工资系数评定之依据。

（5）班组长需每天核对各工序的生产数量是否与投入及产出数相符。任何人员不得谎报虚/报产量，一经查实，罚款100元/次，超过3次（不含3次）以上或单次谎报/虚报超过5%者给予从重处罚，情节严重者开除处理。

（6）生产线之间的员工调动，需由调入部门的班组长提供考勤。

（7）计件员工与计时员工同样按规定打卡并统计每天的出勤工时。

（8）人事将制造部统计的工时报表与打卡记录进行核对，并在当天之内将异常情况回复给制造部，制造部根据异常回复更新原有的工时统计报表。

5、信息公开及核查

（1）制造部需向相关员工和解释计件工资管理制度和工资计算方法，并按月公布当月计件工资、出勤工时等。

（2）在有效核对时间内，员工发现工时统计或工资计算有误，可以先直接向班组长或主管查询，如未能得到有效解决，可以直接到公司人事部进行核对。

第七条

本方案未尽事项按公司现行管理制度执行。本制度暂时实施，工程、行政、财务、制造等相关单位定期做出评估。运行期间，公司可以根据实际情况对本制度进行合理调整。

第八条本制度自2012年2月15日起暂时试行。

核准：审核：制订：谢东洋

公司车间计件工资核算最新方案

车间计件工资核算最新方案 办法文件 WG-08A21-045 起草： 审核： 批准： 20 年月日发布 20 年月日实施

为使工资计算人员在计算各部门员工工资时，做到有章可循，避免错误的发生而造成不公平现象，特制订如下作业流程，以作为计算工资时的依据。 1．各车间计件工资采取由车间记录生产数量，财务部门进行核对、并依据各产品计件单价进行核算的方式进行计算； 2．各车间管理人员必须如实填写好各员工的计件数量，且必须为良品；所有工人生产的相同产品总数量必须与当天入库数相等，如为多工序而未入库者， 必须注明“未入库”字样； 3．如产品配件或其它工序由非计件人员完成的，或由不良品修理的，不得再记入计件数量内； 4．各车间当天的生产数量必须于第二天上午11:30前，连同当天的“物料验收移交单”一同交到工资计算人员手中； 5．工资计算人员在计算工资前，首先核对当天各产品计件总数是否等于当天“物料验收移交单”上的入库数，如数量不等时查找是否有部分产品未入库（必 须注明“未入库”字样），否则退回车间重新核对； 6．数量核对无误，再依照“计件单价表”一一查找各产品的计件单价，然后进行计算，将单价乘以数量计算出各产品工资，然后再计算出当天工资总额； 计算完后，必须再核对一遍以上，无误后才可将第一联交车间张贴，第二联 留存； 7．压铸车间产品计件单价之计算请参见压铸车间有关返工产品的工资计算办法（附件“降低返工率、提升效率”）进行计算； 8．其他车间如想以单价激励的方式对员工进行管理，提升一次良品率的，可以提出相关方案交厂部审查后执行； 9．如有注明“未入库”字样的产品，证明该产品为多工序，前工序做好，因后工序未做好而未入库，此时不得计算工资，需等到产品所有工序完成入库后， 才可一次性计算工资； 10．磨光车间还应核对各工人的耗材使用量，每个星期到工具仓查找车间所领耗材总量，将各工人所用耗材总量相加，两数应相等，如不相等则退回车间处 理； 11．在计算工资过程中，如发现车间经常出错，或单价时常变动者，应立即向上反应； 12．月底将各工人每天的计件工资相加即为该工人当月总工资，并将各车间的“工资总表”交唐超长核实； 13．各车间必须保持单价的一致性，不得随意变动，如确需变动者，需提出变动理由，并将该产品产能及新单价交厂部审查后，再交工资计算人员依新工价 进行计算；

各项经费管理制度

各项经费管理制度目录 一、土建项目 二、车间机器设备 三、主要原料 四、辅助原料 五、五金材料、包装材料及其它车间易耗品 六、公共管理经费、人事福利费 七、水电费 八、化验室仪器及重要配件 九、化验室普通耗材 十、文具及其它办公用品 十一、厨房用品及卫生杂货 一、土建项目

修项目。 、各部门需要进行土建建设与维修时由相关部门提出申请或立项。 、生产车间内部及相邻部分土建项目的可行性与必要性由工务课与基建课共同审核，厂长审批，报请行政部及副总经理核准。 、其它部分的土建项目可行性与必要性由工务课与基建课共同审核，行政部经理审批，报请副总裁核准。 、项目经费预算由财务部审批。 、造价在 元以下的项目由行政部经理及副总经理批准后即可开始施工，总经量补签。 、造价在 元上的项目一律由总经理批准后才可开始施工。 、超出财务预算的项目应该缓建，在财务预算许可的条件下重新申请核准。 、造价在 元以下的项目由行政部联系施工单位实施。 、造价在五仟元 万元的项目由管理部联系至少两家施工单位比价选择后实施。 、造价在 万元以上的项目基本上需公开招标。 、造价在一万元以下的项目由申请部门，工务课，基建课协同设计，，报请管理部批准。

计，报请管理部批准，如果工程难度大，应请设计单位设计。 、造价在 万元以上的项目应请有资质的设计单位设计，造价在 万无能以上的项目在选择设计单位时应进行评估招标。 、造价在 万以下的项目在施工期间由基建课负责监督。工程完工后由申请部门、工务课、基建课、行政部共同验收。 、大型项目的施工监理、工程验收按国家相关规定实行。 二、车间机器设备 、车间如因扩大生产规模，工艺改造，旧设备报废等因素需要更换或添加设备时，由相应车间主管提出详细申请。 、预算超过一万元的设备需提交相应的可行性报告。 、申请报告必须由工务课附签。 、申请报告分别由总工或公司技术负责人及厂长审批，上报管理部及副总经理核准。 、项目经费预算由财务部审批。 、价值在一万元以下的设备在副总经理与财务部批准后由采购人员开始采购，如有需要由技术负责人与采购人员到供应厂商处现场考察先型，申请报告由总经理补签。

计件工资实施管理办法

计件工资管理制度 一、目的： 为了充分体现多劳多得、按劳取酬的薪资分配原则，鼓励先进鞭策后进，奖勤罚懒，摒弃计时工资的“大锅饭”心态，提高企业的整体运作效率，使本公司计件计薪方法合理化、科学化，特制定本办法。 二、原则: 按劳计酬，多劳多得。 公正、公平、公开。 三、职责： 装配车间主管负责制定本制度及计件单价核算； 生产经理负责审核本制度及计件单价审核； 生产统计员负责计件数量统计及计件、计时工资分配； 总经理负责批准本制度及审批计件单价 财务部负责计件工资核算。 四、适用范围 适用于本公司装配车间产品计件。 五、计件工资的工资结构： 总工资=计件工资+计时工资+全勤奖+服务绩效奖+岗位津贴-应扣项 六、主要内容： 6.1单价核算： 1）所有已评估工艺成熟的产品全部纳入计件产品范围内（首次试产、样品单不纳入范围）； 2）每小时金额标准…（1500/26）+（4*9）?/12=7.807元/小时 3）每次生产由装配车间组长填写《产品组装人工单价表》，由主管对单价进行核对，报生产经理审核，总经理批准，财务部存档。 6.2数据统计及采集： 1）核算单价依成品入库数量为准。 2）统计员依产品单价核算出计件总金额，金额分配到生产线作业员，并记录到《生产计划金额分配表》，拉长核实，员工签名确认，交主管审核，生产经理批准，交财务核算 工资。 3）统计员记录到《员工个人计件计时工资表》内，每月5日前将上一个月的员工个人计件工资表交员工签名确认。

6.3计件工资分配原则： 1）产品计件以整条生产线为单位，依总人数来分配个人工资。 2）因生产负荷不足生产线之间临时调动，必须以4小时为基本单位或整倍数，次日9：00前由拉长上报至统计员处记录，并做好工资核算分配。 3）计件工资按平均分配原则，不能出现分配不均现象。 6.4满足特定条件计时及责任划分： 1）工艺不成熟或工艺资料错误导致转产或待工，计转产工时或转为计时作业，计工程部成本。 2）因材料在正常交期内未及时到料导致转产，计转产工时，计采购部成本。 3）因来料不良未检验出影响生产或导致转产，计转产工时，计品质部成本。 4）物料不合格，因订单交期急，需要加工挑选或特采，所产品的费用计品质部、采购部成本。 6.5生产计时条件： 1）首次试产产品。 2）正常工艺之额外加工工序。 3）临时性配件加工。 4）新产品首次投产。 5）特殊产品及特殊工艺无法满足计件条件经正常程序申请计时的。 6）因工艺不成熟、工艺变更、非生产责任事故客户退货导致返工、返修算计时。 6.6单价系数： 1）订单量20-300PCS按正常单价1.2比率核算。 2）订单量301-2000PCS按正常单价1.1比率核算。 3）订单量2001-5000PCS按正常单价1.00比率核算。 4）订单量5001PCS以上按正常单价0.95比率核算。 6.7计件产品主要分类： 1）GPS天线、DVB-T数字天线 2）贴片天线 3）吸盘天线 4）胶套天线 5）高增益胶套天线 6）转接线 7）钢线 6.8转产工时设定 1）转产工时每款加20分钟（依每款订单核算），正常情况下订单分批生产不计转产工时。

注塑产品计件工资方案

注塑产品计件工资方案(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

注塑计件工资方案 1、目的： 调动员工工作积极性，体现能者多劳、多劳多得的分配原则，提高员工收益和公司效益。 2、价格核定： 1）计件单价核定原则： 大机：产品单价=（2200元/22天*定编人数）/标准产能 中机：产品单价=（2100元/22天*定编人数）/标准产能 小机：产品单价=（2000元/22天*定编人数）/标准产能 说明：单价不包括公司的福利补助，大机：1000T以上；中机：450含——1000； 小机：450以下。 2）标准产能和单价翻倍产能核定原则：标准产能=43200/成型周期*92% 单价翻倍产能=43200/成型周期*96% （普通注塑92-96，高光89-93，超出部分翻倍,成型周期由注塑、工管确定，工管核准。） 3、实施方法： 1）工艺组长负责监督检查各机台产品的工艺条件，确保工艺最优化。 2）计件单价根据生产实际情况由注塑课长每日进行更新，并在各机台进行口头告知和公示，同时在机台作业日报上注明该产品的计件单价以便核算。 3）机台实际产量超过计件翻番产能时，除按实际产量*正常单价核算计件工资收入外，对超出的部分另外再按照2倍计件单价核算收入。 4）试用期员工的计件收入按照转正员工的80%进行核算。 5）设备、模具故障时间，机台人员由班长安排进行其它工作，收入按照4元/小时人进行核算。 6）当班产品出现批量不良不能及时入库时，不进行计件工资核算，计件工资只针对合格品进行核算，按照ERP入库数量计算。 7）定编人员、成型周期等计件工艺文件每季度更新一次。 4、机台人员计件收入分配原则：

费用财务管理制度范文

费用财务管理制度范文 费用作为损益类要素的费用，指营业费用。美国财务会计准则委员会便是采用这种狭义的费用概念，将损失作为一项与费用平行的收益表要素。国际会计准则委员会则采用上述广义的费用概念。会计费用包括直接费用、间接费用和期间费用。期间费用又包括销售费用、管理费用和财务费用。 一、费用管理原则： 合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益;成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。各项费用支出应实事求是，按企业会计准则规定的列支范围列支,不得弄虚作假。营业费用、管理费用、财务费用要严格按照有关规定核算与管理。企业人员工资及各项业务费用必须与主营业务严格分开，严禁将各项费用列入主营业务开支。 二、列支范围： 费用，包括企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的各项经济利益的流出。 三、费用管理办法： 企业必须按照国家财务制度和公司有关办法严格把好费用关，不得乱摊成本、费用，必须以实际发生额及合法凭证为依据，真实反映企业的费用开支情况。 1、正确划分费用开支范围，企业所发生的费用应严格按照《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》规定划分为营业费用、

管理费用和财务费用。企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。 2、企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用;凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。 3、营业费用，是企业在销售商品过程中发生的费用，包括运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点，售后服务网点等)的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。 4、管理费用，是企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用，包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈、计提的坏账准备等。管理是费用管理的重点，企业提取的工会经费、职工教育经费、职工福利费、劳动保险费必须严格按照财务制度所规定的提取标准计提与核算，未经批准不得擅自提高提取比例。对于应收款，应于期末或年度终了，按帐龄提取坏帐准备。 提取标准：一年以下5% 一年至二年10%

机修厂计件工资分配及考核制度

机修厂计件工资分配及考核制度 一、总则 第一条为了进一步优化我厂计件工资分配制度，确保劳资分配的公平、公正、合理。根据《运河管理模式》计件工资管理细则及我厂实际情况特制定本制度。 第二条本制度适用于本厂所有计件班组。 二、目的 第三条通过详细的分配条款约束，避免工资分配过程中的漏洞，从而形成工资分配的制度化。 第四条通过制度的优化，不断的改善劳资关系，调动职工的工作积极性，实现生产安全高效。 三、评分程序 第五条评分原则 1、坚持国家制定的按劳分配，多劳多得的工资分配原则。 2、坚持客观、公正、公开的民主评比原则。 3、坚持信息公开，过程公开，结果公开的民主评比原则。 4、坚持评分过程中，弄虚作假，拉帮结伙，打感情分，打互惠分等违背民主评分制度必严惩的原则。 第六条、评分规定 1、本次评分实行无记名评选，结果现场公布，当月执行，实效时间为6个月。 2、规定每6个月评比一次，并长期执行。 3、评选人根据被评比人平常工作表现，必须客观、公正给其评分。 4、评分过程中不得出现拉帮结伙，打感情分现象，否则将给予严肃处理，并将其技能分降为最低限。 5、职工有权对评分结果提出异议，如经核实确实有违规现象，厂将对责任人进行严肃处理。 6、评分范围设下限为12分，上限为20分，打分时不得超限，否则作废。

7、记分方式为去掉一个最低分，去掉一个最高分，算出平均值，按照四舍五的方式取小数点后第一位数值，视为实际得分。 8、厂管理人员（包括班组长）不参与评比。 9、班长技能分按照班组所有成员平均分的120%计算执行。 10、为了营造我厂比、学、赶、帮、超的良好氛围，充分激发职工的学习及工作热情。班组内可评议一名技术全面，工作积极，并能起模范带头作用的职工进行10%的加分。要求被加分人的职工支持率必须达到50%以上，其最终分值不得超过班长。此项班组内部参考执行。 四、加减分细则 第七条加分 1、工作时间以外积极主动加班人员按每小时5分计算。 2、国家法定节假日加班除矿加薪外，加班人员当天的技能分按本人技能分的150%执行。 3、因突发性设备故障影响生产，需要加班抢修时，从家中赶来参与抢修的人员，除按照正常加班加分外，另进行车费等额加分。 4、我厂参与井下现场检修人员，根据矿支付工资额度进行等额加分。 5、能够积极主动参加上级部门组织的各项活动，因参加个人项目给集体带来荣誉的按名次划分，一等奖加50分；第二名的加30分；第三名的加20分。因参与集体项目给团体带来荣誉的按名次划分，一等奖加30分；第二名的加20分；第三名的加10分。 6、积极参与宣传报道工作，稿件在矿广播上播放加4分，当月被评为优秀稿件者加10分，在《运河矿报》刊登加15分，在《济宁能源发展报》刊登加20分，在省市级报刊刊登加50分，国家级报刊刊登加100分。 7、积极进行小改小革，明显提高工作效率或产品质量，根据实际应用效果加20—100分。 8、合理化建议被采纳，并产生一定的经济效益或及时消除隐患促进安全生产者加20—100分。 9、见义勇为、敢于维护企业利益、保护员工生命财产安全者加50-100分。 10、由于个人行为受到矿、市、省、国家表彰，产生良好社会效应的分别

计件工资管理制度

编号：SY-AQ-01312 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 计件工资管理制度 Piecework wage management system

计件工资管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1，公司码盘工序实行计件工资制度，按劳分配，个人计件，无保底工资、加班工资等的模式，入职时须签订临时聘用协议书； 2，车间核算员须如实记录该岗位工人码盘、拆盘数量、规格、出勤等数据； 3，计件产量记录表要做到日清月结，公开透明，准备无误，核算有依据； 4，产量相关数据须上报主管领导审核确认后，方可作为计件工资核算依据； 5，计件工资标准，木材宽度尺寸为172-108时，17元/盘； 木材宽度尺寸为57-72时，20元/盘； 6，拆盘时，无论尺寸规格，均为8元/盘； 7，码盘、拆盘作业中，不按标准操作致使材堆松散、倾倒，或在操作过程中对木料造成损坏，须对操作人员进行考核，停发计件工资

或照价赔偿； 8，因不符合标准等原因造成的返工操作，不重复纳入计件工资中核算； 9，对不遵守现场其他管理制度的操作人员，采取计件工资考核或劝退处理； 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

车间计件工资制度方案

生产部计件工资管理文件 第一章总则 第一条按照车间经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本管理文件。 第二章原则 第二条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度与车间经济效益增长幅度同步，职工平均实际收入增长幅度与车间劳动生产率增长幅度相适应的原则。 第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起车间规范合理的工资分配制度。 第四条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。 第五条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。 第六条、计件工资的目的 员工实行计件工资制能够准确地反映出劳动者实际付出的劳动量，对个人劳动投入与收入直接挂钩，激励作用显著，同时反映劳动者之间的生产效率差别，体现多劳多得，员工也比较能接受这种公平性，它还能促使工人自觉地改进工作方法，提高技术水平和劳动生产率。 计件工资是指按照合格产品的数量和预先规定的计件单位来计算的工资。它不直接用劳动时间来计量劳动报酬，而是用一定时间内的劳动成果来计算劳动报酬。是指按完成产品的数量来计算报酬的一种工资形式。即，工资是用工人完成的合格产品数量乘以规定的计价单价计算得出的。计件工资可分个人计件工资和集体计件工资。个人计件工资适用于个人能单独操作而且能够制定个人劳动定额的工种；集体计件工资适用于工序过程要求集体完成，不能直接计算个人完成合格产品的数量的工种。 目前生产车间采用（装配车间集体计件）和（注塑车间个人计件）工资方式。

第三章计件工资方案的构成 1.计件工资方案原则： 因事设岗、因岗定资（岗位计件工资）、因效（益）定奖（绩效工资），在体现按劳分配的基础上充分调动不同岗位员工的积极性和创造性。 2.工资构成： 岗位计件工资+生产效益奖+全勤奖+晚餐补助+工龄工资+房补（外宿）+奖金-罚款-代扣社保-所得税 2.1岗位计件工资 岗位计件工资=计件总和*计件比率*单人出勤小时/求和【计件比率*单人出勤小时+······+计件比率*单人出勤小时】 2.1.1单人出勤小时=常班出勤小时+加班小时 2.1.2计件总和=求和【产品计件数*计件工价+······+产品计件数*计件工价】+计件附加 2.1.3产品计件数=当月办理入库业务的合格产品数量 2.1.4计件工价=单个产品的计件工价 2.1.5计件比率 计件比率=班组计划达成率*0.3+班组/个人产品合格率*0.35+出勤率*0.35 班组计划达成率=[1-未完成数(生产责任)/(未完成数+生产总数)]*100% 班组/个人产品合格率=[1-不良总数/生产总数]*100% 出勤率=(常班出勤小时/当月标准出勤小时)*100% 2.1.5.1 班组计划达成率：由销售人员提供每月计划内未完成数，生产车间(班组)分析后得出因生产责任而造成的未完成数，根据当月入库生产总数，计算出计划达成率 2.1.5.2 班组/个人产品合格率：由质量人员进行巡检、抽检、车间终检等方式，确定产品不良比率，生产车间(班组)分析后得出生产责任而造成的不良数，根据当月入库生产总数，计算出班组/个人产品合格率.

费用管理制度(财务)

费用管理制度 第一章总则 第一条宗旨和根据 为了加强华康泰克信息技术（北京）有限公司（以下简称“华康泰克公司”）费用管理，本着节约、高效、规范流程、明确职责的原则，特制定本制度。 第二条费用的界定 本制度所称费用，包括人工费用、经营变动费用、经营固定费用三大方面内容。 第三条适用范围 本制度适用于华康泰克公司的费用管理活动。华康泰克公司各部门和个人从事与本制度相关的活动，都应当遵守本制度。了解并遵守费用制度是每位员工的责任。 第二章管理办法 第四条费用管理方式 公司费用管理采用预算管理、额度管理、项目管理三种方法。严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改。 管理方法一：采用预算管理和额度管理相结合的费用有：市内交通费、餐费。 管理方法二：采用预算管理和项目管理相结合的费用有：招待费、会议费、培训费。 管理方法三：除此之外的费用采用预算管理。 第五条预算管理

(一)财务部根据公司年度销售目标组织编制费用预算表，以收定支，费用预算分年、季、月三个时间点。 (二)人工费用、固定费用由行政部一编制，与经营活动密切相关的变动费用由各部门预算编制。 (三)销售部的招待费（礼品除外）不得超过全年销售任务的1%。 (四)所有费用的累计支出都不应超出当前的累计预算，确因业务需要超出当前累计费用预算，须经财务经理和总经理联合审批，超出部分从后续月份的支出中扣回，以确保不突破年度费用预算。（超出预算需提供书面报告,报财务经理和总经理联合审批） 第六条额度管理 (一)额度管理是指费用支出需控制在一定额度范围内的管理方法，适用于市内交通费、餐费。 (二)个人费用额度是指根据员工岗位、工作性质等确定的每月费用可报销上限。 (三)每一预算单元所有员工的个人费用额度之和不得超过部门预算。 (四)费用采取单项控制，各项之间不可调剂使用。 第七条项目管理 (一)实行项目管理的费用需在某一事项进行前，以书面形式向其部门经理提交该事项申请及项目预算，经总经理审批后，报财务部立项后方可执行。 (二)实行项目管理的费用，如未经事先审批和立项，财务部不予办理借款和报销。

工厂生产计件考核细则(1)

福尔工厂生产计件考核细则 一、目的 1、根据老总的讲话要求，为通过计件考核管理帮助车间每位职工提高工作效率与胜任工作的能力，特制定生产部计件考核管理办法。 2、能够准确地反映出劳动者实际付出的劳动量，对个人劳动投入与收入直接挂钩，激励作用显著，同时反映劳动者之间的生产效率差别，体现多劳多得，员工也比较能接受这种公平性，它还能促使工人自觉地改进工作方法，提高技术水平和劳动生产率。。 3、在计件工资考核过程中，促进车间管理者与职工之间的交流，形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化，增强车间全体职工的凝聚力。 4、调动生产线各岗位人员的工作积极性和增强责任心，贯彻能者多劳、多劳多得、奖优罚劣的原则，同时有利于生产部资源与人员的共享及调配。 二、适用范围 1、本办法适用于车间在岗计件职工，后勤管理及生产辅助人员参照本办法另外制定考核实施细则进行考核。 2、新招收的试用期内员工、学徒不参加本考核。 3、产品计件范围见“车间产品量化表” 三、职责 1 车间主任：负责计件工资考核制度的制订和及时修正；负责指导所属职工进行自我评价，根据职工的计件评估结果，与职工进行沟通，帮助职工认识到工作中存在的有待解决的问题，并与职工共同制订绩效改进计划；对考核结果依照车间有关规定进行处理；接受职工申诉。

2 段长、班长和车间统计员：负责所属班组职工和某项具体考核指标的考核日常工作，根据考核标准客观公正地对所属职工的计件进行统计和评估。 四、内容 1、计件统计及控制原则 1.1产品计件统计人员应根据公司各产品特点，在员工完成劳动定额基础上，根据各工序不同产品定额、计件单价和员工个人当天产量核算其当天及月度计件工资额，并经生产技术部汇总、核对后报财务部核实后发放； 1.2生产技术部于每月底汇总当月计件工资总额，公司则依据制造部当月实际交库计件总产量来核算计件工资成本，对计件工资实施总额控制(原则上计件工资总额控制的浮动值范围为±5%，具体浮动值表由生产技术部制定)； 1.3因各工序计件产量与生产技术部实际交库产量不一致，造成的当月计件工资总额与应发计件工资总额不一致之情形，则根据实际情况放在次月调剂。 2、考核管理原则 2.1 “三公”原则：考核标准公平合理，人人都能平等； 考核实行公开监督，人人掌握考核办法； 考核做到公正客观，记录真实，考核结果准确。 2.2“四严”原则：严格考核标准，即考核要求的标准具体、明确、客观、合理； 严格考核方法，即考核的形式和方法要求科学、严谨； 严格考核制度，即考核的规程和考核的准则严格，使考核工作有据可依，有章可循； 严肃考核态度，即考核的思想端正，态度认真，反对老好

计件工资管理办法.

计件工资管理办法 3.1人政部:制定计件工资管理文件，并依据相应计件工资数据进行工资核算. 3.2生产部:提供本部门计件人员的工资数据. 3.3品质部:提供本部门计件人员的工资数据. 3.4工艺部:制定单价标准与各计件工序指标. 3.5生产计划部:提供核实的入库数. 3.6财务部:计件工资的审核. 4.定义 4.1 集体计件:干菲林（除对位工）、绿油（除对位工、丝印工）、啤/锣、测试、FQC工序采取集体计件方式. 4.2个人计件:绿油丝印工、绿油对位工、干菲林对位工均采取个人计件方式. 4.3岗位系数:对岗位量化形式的评定，是依据工序性质与作业技术含量来确定. 4.4岗位系数总和:工序量化指标总和,是参照工序产能、要求产量确定相应工序定岗定员人数，以及不同岗位工作性质，员工的技能程度来介定的个人系数总和. 5.计件运作方式 5.1数据统计： 5.1.1集体计件 5.1.1.1 每月27日由计划部提供书面的入库数据,作为计件产量. 5.1.1.2每月27日由计划部提供啤房当月的实际入库面积总数. 5.1.1.3锣房计件员工每日统计当天锣板的总锣程,由工序主管审核后,上交生产部文员、经理进行批准,并由生产经理每月27日提供汇总的锣程总数. 5.1.2个人计件 5.1.2.1计件员工按《计件员工生产日报表》上的要求如实填写,交当班组长确认 5.1.2.2组长确认无误后交部门主管审核 5.1.2.3部门主管对《计件员工生产日报表》审核无误后, 交生产经理核准 5.1.2.4 每月27日由生产经理提供汇总的个人计件产量数据上交人政部. 5.2统计方式： 5.2.1集体计件: 5.2.1.1以计划部提供的入库数为准. 5.2.1.2啤房以计划部提供的实际入库啤板成型加工面积为准 5.2.1.3锣房以生产经理批准的总锣程数据为准. 5.2.2个人计件:以部门经理审核的实际面积为准. 5.2.3数据上报的运作流程 5.2.3.1由各计件部门统计计件产量后,交部门主管进行审核,再交部门经理批准. 5.2.3.2经部门经理确认后的计件数据交人政部,由人政进行最终审核,核算计件工资. 5.2.3.3计件工资由财务部核准. 6. 各工序岗位系数及单价的确定 6.1各工序岗位系数确定 6.1.1岗位系数：新进人员(生手：0.8,熟手员工经评估后确定,原则为1.0以下) 6.1.2总体系数范围:0.8—1.2; 6.1.3各计件岗位的岗位系数由部门主管制定,部门经理核准. 6.1.4各工序的具体岗位系数见附件 6.2各工序单价的确定 工序单价工序单价 铣边 0.0027元/英寸成型 2.4元/㎡ 干菲林（集体计件） 3.5元/㎡字符（集体计件） 1.3元/㎡ 干菲林（对位） 0.8元/㎡字符（丝印） 0.8元/㎡ 绿油（集体计件） 3.2元/㎡ FET 4.4元/㎡ 绿油（丝印） 0.7元/㎡ FQC/包装 3.9元/㎡ 绿油（对位） 0.6元/㎡ ---- 7.计件工资的计算方法: 7.1集体计件: 7.1.1计件单价×计件产量(入库数量或工序月生产总量)—本月中离职人员薪资

电子厂计件工资管理办法

第一条：制订本制度的目的: （一）总额控制、品质优先原则。 （二）兼顾公平、奖優惩劣的动态管理原则。 （三）实行多劳多得，按劳分配原则第二条：适用范围本公司DIP/组装车间,不包括生产主管、生产组长，物料员，技术员，文员第三条：管理职责 1.生产车间：负责如实记录当天生产的各种产品的型号，数量，机台生产与异常 时间，保证准确率达到100%如实统计所生产产品的型号，数量，异常工时，员工绩效考核的数据。合理安排生产计划，追求订单以及生产异常时调整计划 2.工程部IE负责对产品工艺，制造难度，定额的确认和分析，并负责定额检讨, 修改，异常的确认，由工程部经理审批。 3.财务部：负责工资的及时发放。 4.人力资源部：负责计算出员工的计件工资，加班费，奖金，罚款，扣款等。 并对计件工资进行核查，监督，并按公司的发展需要以及市场的波动调整工价。 5.其他部门：负责对本部造成异常的原因进行跟时，以及本部人员调动的核实。 第四条：计件工资类型本公司DIP、组装实行以计件工资为主，特殊时期暂行保底工资的薪酬模式记件工资二当月生产合格产品数量*产品单价 生产合格产品数量来源来于员工的生产日报表。产品单价由人力资源部根据工程部制订的标准工时计算，并编写成单价表。产品的单价根据市场以及公司经营情况进行调整。 第五条：异常情况处理 、计算工资的异常 1.因来料不良需加工挑选时，公司为此挑选，加工而造成的浪费工时按 6.32元/小时计 算，由此形成的支出由采购部门根据不良品的比例来决定是否需要向供应商索赔。 2?因客户临时改变产品要求而造成的返工,按6.32元/小时算. 3?客户抱怨退货,安排人员至客户处理返工异常,按6.32元/小时计算. 4.批量生产累计的结果与试验的要求不相符，但为满足交期要求以及稳定订单，公司决定 生产的产品,按工价6.32元/小时计算. 5.由于产品设计问题影响产品品质，效率,经IE现场考察，生产部门经理批准加人解决, 所加工人员按工价 6.32元/小时计算，若无法解决，IE需重新考虑，修改定额，由生产部门经理批准。. 6.上班时间参加公司各类培训活动或者技能培训，按培训相应的工时按6.32元/时进行计 计算工资.

各项费用管理制度

各项费用管理制度 一、费用管理原则： 合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益；成本应当计入所生产的产品、提供劳务的成本。各项费用支出应实事求是，按企业会计准则规定的列支范围列支,不得弄虚作假。营业费用、管理费用、财务费用要严格按照有关规定核算与管理。企业人员工资及各项业务费用必须与主营业务严格分开，严禁将各项费用列入主营业务开支。 二、列支范围： 费用，包括企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的各项经济利益的流出。 三、费用管理办法： 企业必须按照国家财务制度和公司有关办法严格把好费用关，不得乱摊成本、费用，必须以实际发生额及合法凭证为依据，真实反映企业的费用开支情况。 1、正确划分费用开支范围，企业所发生的费用应严格按照《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》规定划分为营业费用、管理费用和财务费用。 企业在生产经营过程中所耗用的各项材料，应按实际耗用数量和账面单价计算，计入成本、费用。

2、企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。 3、营业费用，是企业在销售商品过程中发生的费用，包括运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。 4、管理费用，是企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用，包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、咨询费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈、计提的坏账准备等。管理是费用管理的重点，企业提取的工会经费、职工教育经费、职工福利费、劳动保险费必须严格按照财务制度所规定的提取标准计提与核算，未经批准不得擅自提高提取比例。对于应收款，应于期末或年度终了，按帐龄提取坏帐准备。 提取标准：一年以下 5%

某公司薪酬管理制度实施细则

(集团)股份有限公司薪酬管理制度 （试行） □总则 第一条，按照集团公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和＜集团公司人力资源管理总规章＞，为规范集团公司薪酬管理，制定本制度。 第二条，薪酬管理原则 本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。 第三条，薪酬增长机制 1，薪酬总额增长与人工成本控制 工资增长要坚持国家规定的“两低于原则”，建立与企业经济效益、劳动生产率与劳动力市场相应的工资增长机制。 工资总额的确定要与人工成本的控制紧密相联，加强以人工成本利润率、人工成本率和劳动分配率为主要监控指标的投入产出效益分析，建立人工成本约束机制，有效控制人工成本增长，使企业保持较强的竞争力。 2，员工个体增长机制 对员工个人工资增长幅度的确定在根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的以展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对本企业工资水平高于市场价位的简单劳动的岗位，增薪幅度要小，甚至不增资。对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。 第四条，根据聘任、管理、考评、薪酬分配一体化的原则，集团公司总部各类人员、各事业部的经理、各分公司、控股子公司的总经理及其他由集团公司直接聘请的员工的薪酬分配统一由集团公司人力资源部管理，并实行统一的岗位绩效等级工资制度。 第五条，各控股子公司、事业部聘任的员工的薪酬分配办法由聘任单位在集团公司公司人力资源部的指导下，根据本制度与本单位的工作实际需要，自行制定，但需报请集团公司人力资源部批准。 第六条，薪酬总额管理与控制 集团公司年度薪酬总额计划由集团公司人力资源部根据集团公司主要经济指标完成情况，实施总量控制与管理。 集团公司总部与各分公司、各事业部的薪酬总额均要严格执行集团公司年度分解计划。 集团公司人力资源部负责各分公司、各事业部的薪酬总额的控制与管理。 第七条，薪酬类别（见下表） 表一、薪酬类别与结构表

计件工资管理制度

计件工资管理制度 1、目的 为建立合理、公正的计件工资制度，调动生产作业人员的工作积极性，结合本公司实际制定本制度。 2、适用范围 适用于车间内的生产一线工人以及车间内同生产一线工人劳动有着密切关联的不直接生产产品的辅助工人（包括车间库管员、统计员、质检员、机修员等）。 3、计件工资的形式 根据车间生产作业情况及各岗位性质的不同，分别采用：集体计件工资制、间接计件工资制和全额无限计件工资制。 3、1集体计件工资制 集体计件工资制，就是公司将车间或班组作为一个计件单位，员工工资整体计件到车间或班组，再由车间或班组按照各成员不同的岗位工资标准及出勤日数决定工资分配率，员工工资按工资分配率进行分配。 计算方法：（按工时定额计算） （1）集体计件单价=计件单位定员内全体人员单位时间的工资标准×单位产品的工时定额。

（2）集体计件应得计件工资总额=计件单价×集体实际完成的合格产品数量。 （3）工资分配率=集体实得计件工资总额÷集体标准工资总额。 （4）个人应得计件工资额=个人时工资率×个人实际工作时数×工资分配率。 说明： （1）集体内各成员的单位时间工资标准=岗位工资标准÷20.92÷8。 岗位工资标准=基数×岗位工资等级系数。 基数由公司按不低于当地最低工资标准予以确定。 岗位工资等级系数由公司视各岗所需的技术能力、劳动强度、责任大小及工作环境，予以确定。具体标准见《生产一线工人岗位工资等级系数表》。 （2）单位产品的工时定额。由公司组织相关部门运用技术测定法、统计法、现场测试法等对单位产品应消耗的工时进行确定。 （3）集体标准工资总额=集体内各成员单位时间的标准工资之和×集体实际耗用的工时总数。 3、2间接计件工资制——适用于生产辅助工。

公司费用管理制度

[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。

1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手

各项费用管理办法

各项费用管理办法 一、差旅费用管理办法 1、本市内出差，乘座公汽车全额报销，特殊情况乘座摩的经公司本关负责人 同意方可报销。业务费用、误餐费用按8-10 元/报销，半天减半执行。 2、本省市外出差乘车标准为分公交车、火车票方能报销，确因特殊情况乘车 由总经理批准方能报销，住宿费按80 元/天给予补助。 3、能够当日往返的出差地点，无特殊情况，须当日往返，给予误餐费 25 元/天的报销。 二、采购货物费用管理办法 1、客户送货上门货款支付无论货款支付数额大小，一律由总经理批示同意后 支付。总经理外出由总经理委托的出纳员支付。 2、业务员外出采购货物支付。待货运输至公司验收后，经总经理批示同意后 方可支付货款和运杂费。 3、1000元以上的采购货款支付以支票的形式付款，1000元以下的小宗货款 支付以现金形式付款。 三、通信费用管理办法 1、总经理手机通信费用按300元/月给予报销。副总经理手机通信费用按 200 元/月给予报销，外勤业务员通信费用按100 元/月给予所销。外出财务人员通信费用按80 元/月给予报销。 2、公司办公室电严禁打与公司业务无关的电话，确因私事需打电话，按邮局 收费个人付款执行。如员工不自觉因私打公司电话，发现一次罚5-50 元。 四、餐费管理办法公司长期固定员工用餐补助标准按6-8 元/天计算。如 因外出扣除外出日伙食补助，按出差补助计算。员工请假期间扣除伙食补助标准。 财务人员工作职责 一、组织与职责 1、公司财务人员由董事长直接委派，行政上接受总经理的直接领导，业 务归口公司财务部。 2、贯彻执行公司财务管理制度和财务管理政策，协助董事长制定各项财 务管理制度。 3、主管公司日常财务会计业务。协助总经理搞好营销财务管理，参与 公司各项经济活动。搞好属地各项业务往来，协调当地有关关系。 4、对于公司货物的调入出的各类存货、出货，建立进、出、存货管理制 度，完善手续，保证公司财产的安全、完整、增值，负责公司客户往来账目的核 对、清收。 5、协助公司制定货物款项的支出、回笼计划、组织营销货款回笼公 司。 6、协助总经理制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用 额度，严把费用开支关。 7、按月向公司制定、填报会计报表。做好财务分析，向总经理提出各 种建设性意见和盈利方案。 8、负责公司财务资料的制定及审核。对公司日常业务进行有效监控配合

计件工资管理办法

扬州国书文化传播有限公司计件工资管理办法 一、制订目的 为建立合理的工资分配制度，体现多劳多得，充分调动员工的工作积极性，从而达到提高员工工作效率和经济效益的目的。 二、适用范围 数据处理部主管级以下所有员工。 三、职责权限 1.数据处理组长：负责对当天计件员工生产数量进行统计，并对数 据处理的准确性负责。 2.校对：核查处理完的数据有无漏修、错乱，并对数据处理的完整性负责。 3.排版：版面的整洁，核查异形框的置入，总校官的处理，最终PDF 成像（谨记图片连接）。 4.办公室：负责各工序单价的审核； 四、管理内容 1.计件工资岗位： a)数据处理所有员工均实行计件工资。 b)数据处理组长：实行计件提成工资制。

2.计件工资类型 a)个人计件工资：按照个人合格品产量进行工资分配。 b)数据处理组长：根据所在组总产量提成分配工资。 3.工资计算方式 a)个人计件：计件单价×超额计件产量=计件考核工资 b)组长：计件提成工资=(组)合格品总产量(每月每组总产量123200 筒子页)×提成系数(公司定)(0.5%)×产品一次性合格率(100%)-不良品扣款； c)不良品扣款=不良品数量×产品单价×2。 4.为体现多劳多得原则，对计件制岗位员工以产量为依据实施计件考 核工资，该部分上不封顶，具体考核原则如下： a)在员工完成8小时劳动定额前提下，其超定额部分按照计件单 价×超额数量核算； b)因数据处理紧迫需加班加点完成的，在员工完成8小时劳动定额 基础上，其加班工资发放标准参照本方案有关规定执行； c)员工未能及时完成8小时劳动定额的，其加班加点期间完成剩余 劳动定额部分不享受加班加点工资待遇，直至该员工完成劳动定额后方可遵照有关标准执行。 d)员工未能及时完成8小时劳动定额的并不愿意延长劳动时间补足

计件工资管理办法

计件工资管理办法 第一条本企业为适应订货量常随季节变化，临时加班时间多，人员需求量不稳定的市场环 境及内部特点，以及为提高工作绩效的发挥水平，激励作业人员的工作积极性，特制订本办法。 第二条本办法的适用范围为本厂直接参与生产的男女从业人员(包括从事包装、整理 作业人员)。 第三条本厂计件工资分为固定金额与浮动金额两部分。 第四条固定工资部分(约占全部工资的1／2一1／4)： (一)固定工资的核定内容分为五个方面，分别赋予一定的比例，合计后评定等级并按 工资标准的规定核发工资。这五方面内容及相应比例为： 1.技能 50％。 2.工作的重要性 15％。 3.资历年限 15％。 4.工作环境 10％。 5.学历 10％。 (二)固定工资核发标准 第五条浮动工资部分： (一)标准基数的确定。由厂业务室根据各订单所要求产品的不同型式(规格)设定所需要的标 准工时，每一工时设定为一个基数，以此作为产量、工资计算的依据，则每人每天上班8小时的标准基数为8。 (二)基数单价的确定。根据各人技术的高低及轮班时间的不同而分别确定，其标准为：

(三)浮动工资应得金额的计算 1.当实际基数≤标准基数时，其计算公式为： 浮动工资=基数单价×实际生产基数 2.当实际基数≥标准基数时 浮动工资=基数单价×(实际基数-标准基数)×生产效率+基数单价× 实际基数 其中，生产效率=实际生产基数标准基数-异常基数 第六条各级工作人员试用期间前三个月的工作效率目标分别规定如下： 第七条新进人员实习期间前后共一个月，其奖金一律按金额发给。 第八条为减少新进人员离职，确保工作量，对新进人员实行基数补偿，补偿时间为三个月。新进人员到职后前两周进行训练，然后判定技术等级，并按下列标准进行补偿。 第九条新进人员若在试用期间表现良好，随时可以加入正式生产行列，除其浮动工资部