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关于下发《职工息工待岗管理暂行办法》的通知

中铁建电气化局集团

南方工程有限公司文件

公司人〔2012〕9号

关于下发《职工息工待岗管理暂行办法》

的通知

公司各单位：

根据企业发展需要，为规范职工息工待岗管理工作，经公司一届二次职工代表大会通过，现将《职工息工待岗管理暂行办法》发给你们，请认真执行。

二一二年一月一日

○

中铁建电气化局集团南方工程有限公司

职工息工待岗管理暂行办法

为构建和谐企业，完善人力资源管理体制，加强和规范企业用工制度，充分调动在岗职工积极性，兼顾职工家庭建设需要，结合企业实际，特制定本办法。

第一条职工息工待岗条件

一、因工程项目完工、新工作岗位尚未安排，或由于工程任务不能衔接、公司安排暂时息工待岗的人员；

二、女职工因怀孕或哺乳婴儿而自愿长期息工，经单位批准息工三年以内人员；

三、根据公司生产经营状况,结合企业发展需要；男职工满50周岁（高级职称/高级技师55周岁）；女干部满45周岁（高级职称50周岁），女工人满40周岁（高级技师45周岁）；

四、由于个人原因不能在公司安排的岗位上工作的人员；

五、经考核不胜任现有岗位的人员及实行竞争上岗的落岗人员；

第二条办理息工待岗审批程序

一、工程项目完工后，新工作岗位尚未安排、需要临时息工待岗的人员，或由于工程任务不饱满拟安排息工待岗的人员，由所在建制单位上报公司人力资源部，经公司分管(挂钩)领导批准后息工待岗。

二、经考核不胜任原岗位工作的人员，或在岗位竞聘中的落岗人员，从结果宣布次日起安排新工作岗位或待岗，待岗期不超过半年。待岗期间单位组织对其进行原岗位技能培训或转岗技能培训。培训不合格或重新上岗后仍不胜任岗位工作的，可安排息工待岗。在培训和重新安排岗位过程中不服从安排的，可以解除劳动合同。

三、符合息工待岗条件，由本人书面申请，经公司按程序审批后方可息工，符合第一条第二、三、四款息工待岗职工要与公司签订息工待岗协议书。

四、息工待岗职工在息工期满后需要继续息工的，符合第一条第二、三、四款息工待岗的职工，在息工期满前一周内办理续签手续，超过规定息工时间而未办理续签手续的，可以解除劳动合同。

第三条息工待岗人员生活费待遇

一、转场息工和调整休假的待遇。因工程任务衔接单位安排息工待岗的人员，或按综合工时制和不定时工作制规定需要调休假（最长连续不超过3个月）的人员，在待岗（休假）期间生活费标准如下：1、从原项目下场后3个月内，按职工正常休假待遇执行，发放职工岗位工资、工龄工资、特殊津补贴和女工卫生费，不享受其他工资待遇，工资费用由下场前的项目负责承担。2、超过3个月以上，在6个月以内的，工资关系转实力单位，只发放50%

的岗位工资和50%工龄工资和女工卫生费。3、超过6个月仍未上岗的，工资关系转实力单位，由实力单位发放30%的岗位工资、

30%的工龄工资和女工卫生费。社会保险费用单位部分由企业承

担，个人部分在生活费中代扣代缴。

二、女职工法定哺育期满，申请延长育儿假获批准的。休假

期间待遇如下：

1、请假在1年以内（含），休假期间只发80%的岗位工资、80%的工龄工资；

2、请假在1年以上2年以内（含），休假期间只发60%的岗

位工资、60%的工龄工资；

3、请假在2年以上3年以内（含），休假期间只发40%的岗

位工资、40%的工龄工资。

4、请假在3年以上的，休假期间只发20%的岗位工资、20%

的工龄工资。

公司批准的长假期满后不按规定办理相关手续，或不按企业

要求上岗工作的，按旷工处理，旷工达到15天的，可以解除劳动

合同。

三、男职工满50周岁（高级职称、高级技师55周岁）；女干

部满45周岁（高级职称50周岁），女工人满40周岁（高级技师

满45周岁），个人向公司提出申请,公司根据企业生产经营状况

决定是否批准，已批准职工签订息工待岗协议；未批准的维持原

岗位，直到批准后执行息工待岗待遇。息工待岗待遇如下：息工待岗生活费=基本生活费+生活物价补贴。基本生活费=

职工岗位工资*70%；生活物价补贴=职工工龄工资。

符合息工待岗条件，但在此之前连续两年（含）以上未在岗人

员，息工待岗待遇如下：

息工待岗生活费=基本生活费+生活物价补贴。基本生活费=职工岗位工资*40%；生活物价补贴=职工工龄工资。

企业缴纳单位应承担的各种社会保险费用，社会保险金个人应缴纳部分在待岗生活费中代扣代缴。息工待岗职工达到退休条件时，办理退休手续。息工待岗职工在待岗期间经公司批准重新上岗的，待岗生活费停发，按新岗位重新核定工资标准。新的工

资标准转入上场项目部负责发放，项目完工下场后再按息工待岗协议的标准发放生活费。

四、女职工因个人原因自愿长期息工的，经单位批准可以长期息工。

五、因个人原因不上岗，或不能在企业安排的岗位工作的，经企业批准，只发放20%的岗位工资。

六、经考核不胜任原岗位工作的人员，或在岗位竞聘中的落岗人员，从结果宣布次日起安排新工作岗位或待岗。安排新岗位的，工资待遇按新工作岗位重新核定。尚未安排工作的待岗人员其待遇标准如下：待岗在6个月（含）以内的，发放40%的岗位工资、40%的工龄工资。待岗满6个月后非单位原因仍不能上岗的，停发各类待遇，给予其3个月时间自费参加转岗培训，或个人联

系调出、办理辞职手续，3个月后依旧不能正常上岗、又未办理调出或辞职手续的，单位可以解除劳动合同。

七、对不符合息工待岗条件，又拒不服从单位安排上岗工作的，停发一切工资及福利待遇，按旷工处理。旷工日期达到15

天的，可以解除劳动合同。

第四条息工待岗人员管理及其他问题的处理

一、短期待岗人员的学习、培训及日常管理由各建制单位负责，人员生活费由事业部按待岗生活费标准制表，公司审批发放。长期待岗人员的日常管理由社会事业部负责，生活费由人力资源部负责发放。

二、企业采取有效措施积极安排职工上岗就业，减少息工待岗人员比例。

三、企业要积极组织待岗人员上岗培训或转岗培训，第一次培训费用由企业支付，再次培训费用由个人承担。

四、待岗人员在待岗期间办理辞职、调出的，单位要积极予以支持。

五、待岗人员在待岗期间不参加企业的专业技术评定和职

业技能鉴定（不含第一条第一款人员）。

六、待岗人员在待岗期间从事本单位以外有薪酬的工作而

造成伤亡的，个人承担全部责任。

七、息工待岗人员有下列情形之一者，单位可以解除劳动合同：

1、无正当理由拒绝上岗或转岗培训的。

2、待岗期间损害企业利益，造成严重后果或给企业造成极

坏影响的。

3、无理取闹，严重影响企业工作秩序和社会秩序的。

八、办理息工待岗手续，待岗期间申请再上岗的，需提前十

五天向单位申请，单位根据需求安排上岗或转岗培训后上岗，安排上岗的人员按照新岗位及相关规定重新核定待遇标准；不服从安排或经转岗培训后仍不胜任岗位工作的，解除劳动合同。

第五条本办法由人力资源部负责解释。

六六六本办法自下发之日起执行。

职工息工待岗协议书

单位（以下简称甲方）：中铁建电气化局集团南方工程有限公司

待岗人（以下简称乙方）：性别：

出生年月：职务（工种）：

身份证号码：联系电话：

家庭住址：

为规范企业职工管理工作，妥善安置息工待岗人员，经双方协商一致，签订如下协议，并共同遵守。

一、待岗条件及待岗期限

经乙方申请，甲方审核乙方符合《职工息工待岗管理暂行办法》第条第款第项规定，批准乙方息工待岗。待岗期限自年月日起至年月日止。

二、息工待岗生活费及社会保险福利待遇

1、乙方息工生活费按如下第项标准规定执行：

（1）乙方息工待岗期间生活费标准：每月人民币

元按月支付，企业缴纳应承担的社会保险费用，个人应缴纳部分在待岗生活费中代扣代缴。

（2）乙方待岗生活费由人力资源部制定发放标准，机关

财务部门按月发放。

（3）若因个人原因在待岗期间停发各种费用的，单位和

个人社会保险费用全部由个人按季度到甲方社保部门缴纳，

不按期缴纳的视为主动放弃，甲方按《职工息工待岗管暂行办法》有关规定处理。

2、待岗期间保留人员实力，连续计算工龄。执行本条1中第（3）项由个人全部缴纳社会保险费用逾期不缴纳的，解除劳动合同。

3、待岗期间不参加企业专业技术评定和职业技能鉴定，不享受技术（技能）津贴、补贴和奖金。

三、协议的终止与解除

（一）有下列情形之一的，本协议终止：

1、乙方重新上岗工作之日起，本协议自动终止；

2、乙方在待岗期间辞职、调出、退休（职）、死亡的；

3、订立协议所依据的法律法规、政策修改或废止的。

（二）有下列情形之一者，甲方随时解除乙方劳动合同：

1、无正当理由拒绝上岗或转岗培训的；

2、待岗期间损害企业利益，造成严重后果或给企业造成极坏影响的；

3、无理取闹严重影响企业工作秩序和社会秩序的。

四、其他事宜

1、甲方积极安排职工上岗再就业，并对待岗职工提供上岗前培训及首次培训费用，首次培训未结业补考的所有费用及再次培训所有费用由乙方承担。

2、乙方再就业时，需提前一个月向单位申请，甲方可根

据工作需要安排乙方上岗或培训后上岗，并按新岗位重新核定岗位工资。乙方不服从再就业安排、岗前培训不合格或不胜任新岗位工作的，解除劳动合同。

3、乙方在待岗期间，要积极参加甲方组织的各项活动和安排的其他事宜，遵守国家的法律法规和企业的规章制度，任何违法违纪带来的后果责任自负。

4、乙方在待岗期间从事本单位以外有薪酬工作造成伤亡的由个人承担全部责任，甲方不承担因此所发生的一切费用。

5、乙方个人信息发生变化时，应于变更后的15日内告知甲方，由于乙方未告知而造成的责任与后果由乙方承担。

6、本协议未尽事宜或协议条款与国家有关规定相抵触时，按有关规定执行。

五、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

六、本协议自双方签字之日起生效。

甲方：（盖章）乙方：（签字）

年月日年月日

主题词：息工待岗管理办法通知

抄送：集团公司人力资源部、公司领导、总经理助理、三总师副职、纪委副书记、工会副主席、机关各部室、存

档。

中铁建电气化局集团南方工程有限公司办公室2012年1月2日印发

采购与供应商管理制度

采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知公司各部门：为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下：一、梳理范围目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。二、梳理原则根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。三、工作进度及安排 1、梳理查找阶段（2016年1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的

清查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从OA系统分发至各部门。 2、修订完善阶段（2016年2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。 3、汇编印刷阶段（2016年3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司OA信息平台共享。 4、培训学习阶段（2016年4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。附件： 1、《文件目录清单》 2、《文件新增/修订/废止申请单》

关于加强采购管理、规范采购行为的通知

霍教[2010]60号关于加强采购管理规范采购行为的通知各直属学校：为进一步加强采购管理，规范预算申报、审批、办理及报账程序，根据《中华人民共和国政府采购法》，经局党组研究，现就有关事项通知如下：一、严格实行政府采购根据《中华人民共和国政府采购法》规定，国家机关、事业单位和社会团体使用财政性资金（包括预算内和预算外资金），以购买、租赁、雇用等行为进行货物、工程、服务的采购，达到限额和规定标准的，必须实行政府集中采购。二、严格执行年度采购预算中小学在实行采购时，必须认真对照年度采购预算，凡未编入预算，原则上不予审批，特殊情况确需采购的，必须先报告，经审批后方可实施。

三、严格规范采购程序凡符合《霍山县年度政府采购目录及限额标准》的，一律实行政府采购，符合《霍山县中小学、幼儿园采购管理目录及限额标准》（见附件一）的，一律实行教育内部采购。各中小学在办理采购时，要遵照以下程序。 1、申报。要认真填写《霍山县政府采购申请》（见附件二），属货物类的要准确填写出规格型号、生产厂家、数量、用途、预算单价，属工程类及服务类的，要准确填写采购理由、项目概述、经费预算等详情说明。属政府采购的，一式四份填写。属教育内部采购的，一式三份填写，均应上报分中心。 2、审批。分中心对上报的审批表进行审核，报分管局长审批。符合政府采购目录的，转报县政府采购中心审批。所有中小学不得未经申报审批，擅自采购。否则一律不予报账。 3、办理。属政府采购的，由县采购中心负责组织招议标或询价采购，并填写办理情况；属教育内部采购的，由县局组织人员进行招议标或询价采购，并填写办理情况。所有工程类项目（完中、中心校、其它小学5000元以上）经招标后，要及时与施工方签定合同，并报分中心留存。项目完成后，必须经县局组织验收并填写《霍山县中小学维修与改造工程验收报告》（见附件四），其它未达到县局组织验收的小型维修项目，由完中、中心校组织人员验收，并填写验收报告。 4、报账。属教育内部采购的中小学采购申报单一份留作报账，一份分中心留存，一份学校留存。属政府采购的四份申报单，政府采购中心留存一份。报账时发票须由经办人、证明人、

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法

第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。（八）与公司基建相关的采购工作。第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

公司管理制度及行政通知发布机制及格式

公司管理制度及行政通知发布机制及格式第一章总则第一条为了保证各项管理制度等重要文件能准确而迅速地传达给相关同事，并确保各项文件能被有效地执行，现建立了一套统一发布各类文件（包括管理制度、备忘录及行政通知）的标准机制及格式。第二条各级管理人员在颁发文件时，必须根据标准机制及使用标准格式。同时，各部门主管收到文件后，必须将文件内容传达到所有需要知悉的下属，并提供充分解释说明及督导员工落实执行。各部门必须妥善保存文件副本以备日后查阅。第二章管理制度发布机格式第三条适用范围：公司管理政策、制度及部门制度(包括工作流程等)。第四条签发人员： 1.公司制度由CEO/总裁或经授权的人员签发； 2.部门制度由部门最高主管签发； 3.涉及跨多个部门执行的制度由负责撰写的部门最高主管签发。但需先在各部门充分协商并达成一致共识，以及得到CEO/总裁审批后才可签发； 4.相关政策、制度经签发后，交由行政部统一发布。 5.特定限制：有关薪酬事宜必须根据薪酬管理政策制定。签发人员必须是CEO/总裁第五条发布流程：公司政策、制度及部门制度发布必须使用标准格式 1.标准格式见附件 2.文件编号发式编号方式：XX/XX/XXX/XXX 所在地区（英文代码）/ 文件类别（英文代码）/签发部门(代码)/序号

例子：美迪西公司于上海发布编号为002的公司制度编号：SH/GP/ADM/002 ?所在地区：上海（SH）;香港（HK）;美国（US） ?文件类别：公司制度（GP）；部门制度（DP） ?部门缩写： ?文件经签发后，由行政部统一发布，原件存档。对需督办的文件，由行政部进行派发至相关部门并要求在《文件签阅表》上签署。第六条公司管理政策及制度修订流程 1.如遇公司的运营或组织结构发生重大调整，行政部或相关部门及时对不适用的管理政策、制度等文件进行修订。修订后的公司管理政策、制度按照以上程序发布更改信息。更新通告内应注明新颁布及替代的文件主题、编号、生效日期等信息。 2.公司欢迎员工就管理政策、制度发表有建设性的意见，如员工有任何建议或方案，可书面提交至行政部主管。第三章内部通告第七条适用范围：用于发布公司公告、通知，部门通知，或用作颁布公司重要事项。第八条签发人员： 1.用于颁布在公司范围内执行的通知、公告，由总裁或总裁授权人员签发； 2.用于颁布个别部门制度或事项的通告，由部门最高主管签发；第九条发布流程：

物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)

物资部关于加强物资采购管理的补充规定为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定：一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。１、交货时间的制定：正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。２、计划数量的确定：物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难

供应商的要分析原因追查责任者。３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。二、合同（协议）管理（一）手工合同（协议）的录入：１、手工录入合同（协议）的必要条件： ⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。 ⑵其它特殊情况，需要手工录入的；２、手工合同（协议）录入审批程序： ⑴管理科负责向计划科提供对标结果变更表，作为手工录入合同（协议）的依据，内容包括：物资的名称、规格型号、供应商及价格等相关信息。 ⑵计划科根据管理科对标结果变更表所包含的具体信息制作

加强采购管理的通知(总2页)

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第一条为进一步规范xx集团物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。第二条本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易耗品、办公用品、食堂食材及调料等。物资采购的归口管理部门，继续沿用现有的物资采购部门和人员。特殊情况下，经董事长或集团总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第三条管理要求 1，负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，货比三家，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 2，需要签订采购合同的物资采购，应详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第四条岗位责任和岗位纪律 1，集团及各个分公司的采购行为，按照相关管理制度和流程的要求严格执行，严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按制度规定的人员参与等行为，每发现一次罚当事人和主要负责人各200元。 2，采购对企业的成本控制有非常重要的作用，集团对接受供应商利益、吃回扣等违反采购人员职业道德的行为零容忍。第一次发现有吃回扣等现象，对相关采购人员罚款1000元；第二次发现，将对相关人员进行开除处理，并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的损失，严重者移交司法机关处理。 3，下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组，对采购过程进行实地测试和检查。对检查结果将会上报集团董事会。

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收。采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4. 比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。本公司A 类物资及其他关键件、技术含量高的配套件主要采取混合式比质比价采购方式； 5.1.2 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行价优按量的采购方式。对满足质量要求其它类物资、标准件或一般性配套件，可由供应处确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。价格的高低设有P1、P2、P3、…、PN 共N 个报价，P1＜P2＜P3…＜PN： a.、P1 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1 报价供应商中分配，所占比例平均； b、P1 报价有一家，P2 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供应商占60%，P2 供应商平均分享所余40%份额； c.、P1 报价有一家，P2 报价有一家，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供

关于重申公司各项管理制度的通知.doc

关于重申公司各项管理制度的通知关键字经济工作影评网关于重申公司各项管理制度的通知公司所属各科室（队）为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。:. 一、考勤制度 1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。 2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。 3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。 4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方

可准假。未办理手续视为旷工。 5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。 6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。二、通讯管理制度。通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销三、办公电脑和打字复印的管理。 1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。 2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。 3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。四、车辆的使用管理制度 1、车辆使用范围小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。 2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。 3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，

采购制度管理规定范文

采购制度管理规定范文一、目的为加强公司物资的采购管理，提高公司的采购效率，有效降低采购成本，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，加强各部门之间审批流程，以满足公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资、固定资产、办公用品、设施装修或其它大宗的采购。三、采购及物流审批权限在采购审批流程中，根据采购金额的不同，划分不同的审批权限，具体如下： 1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下: (1)估算金额在XXX元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在XXX元至XXXX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)估算金额在XXXX元至XXXXX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在XXXXX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据己审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审

批权限如下: (1)采购金额在XX元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 (3)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在XX元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在XX元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 (1)、入库金额在XX元以内的单据由部门经理审批。 (2)、入库金额在XX元至XX元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批 (3)、入库金额在XX元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理市批 4、领用发货审批权限 (1)、出库金额在XX元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 (2)、出库金额在XX元至XX元的单据，需分管副总加批。 (3)、出库金额在XX元以上的单据，需总经理加批四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报

采购管理制度

采购管理制度一、目的为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

采购管理规定下发通知

关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知公司各单位、各部室：为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定第一条为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。第二条本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。第三条公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。第四条物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。第五条晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下： 1、负责采购计划的申报工作。 2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。 3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。 4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。第六条公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料

的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。第七条己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。第八条面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。第九条山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。第十条公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。第十一条本规定从下发之日起执行。

关于下发公司规章制度的通知

关于下发公司规章制度的通知篇一：关于发布安全管理制度的通知中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司部门文件质字［20XX］1号关于发布安全管理制度的通知公司各二级单位：为加强公司安全生产监督管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法规标准的要求，适应公司QHSE管理体系和安全标准化工作的需要，做到安全管理的制度化、规范化。同时根据中国石油天然气股份有限公司及专业公司安全部门的要求，结合大庆石化公司安全工作的实际情况，公司质量安全环保处组织有关安全技术人员对原有安全生产管理制度及规定重新进行编写、修订和补充，并广泛征求了公司机关有关部门的意见和建议。从20XX年10月18日起，重新修订完成的安全规章制度开始试行，望公司各二级单位结合本单位的实际，认真抓好落实，并将在试行过程中发现的问题及时返馈给公司质量安全环保处。公司质量安全环保处将每年组织对安全规章制度修订一次。附件1：公司安全管理制度大庆石化公司质量安全环保处二oo七年十月十八日

大庆石化公司质量安全环保处20XX年10月18日印发篇二：关于下发20XX年分公司管理制度汇编的通知关于下发《分公司管理制度汇编（20XX年）》的通知分公司属各单位、机关各部室：根据局有限公司开展管理提升活动精神要求，为进一步规范分公司内部管理行为，实现工作会各项目标，分公司机关各职能部门对现有管理制度进行了修订、收集，形成了《分公司管理制度汇编（20XX年）》，现予以发布，请认真组织学习，贯彻执行。《分公司管理制度汇编（20XX年）》电子文档已上传至分公司oa办公网—规章制度栏上，请自行下载。另刻有光盘，有需要请到企业策划部领取。实施过程中如有意见或建议请及时反馈企业策划部，以便修改和完善。特此通知抄送：分公司领导分公司 20XX年6月21日篇三：关于下发XXX有限公司信用管理制度的通知关于下发南京智行信息科技有限公司信用管理制度的通知各部门：为了加强公司信用管理，提高全员信用意识，建立科学完整的公司内部信用管理体系，完善内部信用责任制，现将经公司股东会集体研究，

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

采购流程及管理补充规定

广州一衣口田公司采购流程及管理补充规为了适应公司规模化发展的需要，对“一衣口田”旗下，有机农业公司、生态养猪公司、餐饮管理公司，日常经营活动中的采购进行规范化管理，特制定本采购流程及管理的补充规定。（一）公司设置采购部门，采购经理负责公司的日常采购业务，负责并保障公司的生产经营活动中“物美价廉”的物资供给，采购经理对总经理负责。（二）计划采购。采购部必须根据公司的生产和经营计划，制定本部门的月度采购计划。根据月度采购计划，提前选定供应商或采购点，并签定好《采购合同》或《采购订单》（以下简称合同或订单）。合同或订单金额在一万元以上（含）的，需要总经理或总经理授权人签字，一万元以内的部门经理签字。所有的合同或订单，圴需要供需双方负责人的签字并加盖公司印章方可生效。生效的原件，需要提交一份给公司财务部备案并跟踪执行。（三）对没有列入采购计划，不能提供有效的采购合同或订单的采购行为，财务部门原则上不予受理该项采购的付款业务。如果遇到事先无法预计的特殊情况，而需要紧急采购的，要由需求部门提报《物料采购计划申请单》给采购部门执行采购业务。申请单金额在一万以上（含）的，要经公司总经理或总经理授权人批准后生效，一万以下的由部门最高主管签字同意后生效。生效的申请单，交由采购部门执行采购。采购报销或申请付款时，要将该生效的申请单附为原始凭证向财务部进行申请付款，否则财务部门不予受理。《采购计划申请单》格式如下：部门物料采购计划申请单（年月日）序号物料明细数量计划单价金额合计供应商及其他说明：申请人：部门负责人：总经理或职权代理人：（四）对有采购合同或订单的付款，依据合同或订单执行，主要通过支票或银行汇款结算，如果付款对象为私人的，可用现金结算，但经办人不能先行借支付款，而要凭相关单据按流程

政府采购信息公告管理办法新编

政府采购信息公告管理办法财政部关于印发《政府采购信息公告管理办法》的通知财政部关于印发《政府采购信息公告管理办法》的通知财库〔２０００〕７号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团：为了加强政府采购信息公告管理，提高政府采购工作的透明度，便于公众和有关部门实施监督，根据《政府采购管理暂行办法》和《政府采购招标投标管理暂行办法》的有关规定，我部制定了《政府采购信息公告管理办法》。现印发给你，请遵照执行。工作中有何问题，请及时函告我部。２０００年９月１１日附件：政府采购信息公告管理办法第一章总则第一条为了实现政府采购公开、公正、公平原则，规范并统一政府采购信息公告、发布行为，根据财政部《政府采购管理暂行办法》和《政府采购招标投标管理暂行办法》的有关规定，制定本办法。第二条政府采购信息，是指政府采购法律、法规、政策规定以及反映政府采购活动状况的资料和数据总称。政府采购信息公告，是指将应当公开的政府采购信息在报刊和网络等有关媒介上公开披露。第三条财政部负责全国政府采购信息公告的监督管理工作，各省、自治区、直辖市和计划单列市财政部门政府采购管理机构(以下简称政府采购管理机构)负责本地区政府采购信息公告的监督管理工作。第四条财政部按照相对集中、受众分布合理的原则，指定发布政府采购信息的报刊和网络等媒介。省级政府采购管理机构还可以指定其他报刊和网络等媒介公告信息，但公告的信息内容必须一致。

第五条财政部指定的媒介应当免费刊登和发布政府采购信息。省级政府采购管理机构指定的媒介原则上免费刊登和发布政府采购信息。第六条凡提供给指定媒介公开披露的政府采购信息，均应加盖单位公章，确保信息真实、准确、可靠。第二章信息公告管理第七条以下政府采购信息应当在指定媒介进行公告： (一)省级及省级以上人大、政府或财政部门制定颁布的政府采购法律、法规和制度规定； (二)资格预审信息，包括财政部门预审或批准准入政府采购市场的业务代理机构名录和供应商名录； (三)政府采购目录； (四)公开招标信息； (五)中标信息； (六)违规通报； (七)投诉处理信息； (八)上述信息的变更； (九)按规定应公告的其他信息。第八条资格预审信息应当公告下列事项： (一)资格预审机关； (二)资格预审对象、范围和标准； (三)资格预审所需的相关资料； (四)送审时间、地点、联系方式。第九条公开招标信息应当公告以下事项： (一)招标人或其委托的招标代理机构名称； (二)标的名称、用途、数量、基本技术要求和交货日期；