采购合同管理

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采购合同管理

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

篇一：制度

制度

篇二：制度0918

《制度》

一总则

1 . 0目的

为了规范采购合同签订的管理，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。

2。0适用范围。

本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、

办公用品等采购单价100元（含）和采购交易金额1000元

（含）以上的单项采购。小额零星采购项目直接由部门总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署采购单即可！

3。0权责划分。

1.各部门总经理或其授权人负责合同签订的批准。

2.各事业部采购计划：常备材料由生产管理部门制定；预备材料由物料管理部门制定；非常备材料由使用部门制定。

3.采购部负责合同条款的商讨和合同的履行跟踪。

4.合同审计部门负责对合同签定和执行的合理性进行

审核监督!

二、合同拟定、审批和签署

1 .合同拟订。

1.1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价、议价的

基础上进行。

1.1.1采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

1. 1. 2采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存H管理及核决价格的参考。

1.1.3采购人员接获“请购单”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

1.1.4若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

1.1.5对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

1. 1. 6采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，应

立即先行询价、议价，待接到请购单后优先办理。

1.1.7如属新品开发“试车检验”的采购条件，采购

经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。

1.1.8采购人员询价完成后，送“请购单”附呈三家以上报价单（供应商名称，生产 /销售许可证，营业执照, 联系人，电话，公章等）及详细询价或议价结果及拟订“订购厂商” “交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。

1. 2.采购人员根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

1 . 3.企业采购合同采用统一的标准格式和条款，依据不同物品的特性各由事业部门总经理会同法律顾问共同拟定；应至少包括但不限于以下内容：

1. 3. 1.交货地点、方式。

1. 3.

2.交货期。

1 . 3. 3.包装要求。

1 . 3. 4.规格、特性指标。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的设备或非标准件等，必要时签订技术协议书。

1 . 3. 5.验收：供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。

1 . 3. 6.标识要求：对不同批次混用可能导致品质问题或带来

生产不便的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

1. 3. 7.不合格品处理。

(1)不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。

(2)鉴别不合格品时所广生的人工费用由供应苞承担。

(3)企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。

(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

1 . 3. 8.保密条款：供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数虽、货物及其他业务机密。

1 . 3. 9.付款方式。

(1)应尽H采用货到后每月按特定时间段付款的方式；

(2)如采取付定金％，货到付％,验收合格在一个月后付％的方式，原则上定金不超过％,最后一笔款在％以上

(3)款到发货的方式应尽虽避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。

2。合同审批。

2。1.部门采购计划申请人将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2。2.公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

2。3.公司合同审计部门负责对合同内容条款的合法性和合理性进行审查并提出审查意见。并负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。审查作业中，若发现异常情况，审查部门应立即通知有关部门处理。

2。4.公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。

2。5.公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。

3。采购作业方式：除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行米购：

3。1集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理

采购合同管理办法

采购合同管理办法 1

合同管理办法 1目的 为规范本公司合同的管理,避免和减少因合同管理不当造成的损失,维护经济秩序,提高经济效益,根据国家的有关法律、法规,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2适用范围 适用于公司与其它法人或组织签订的经济合同、技术合同等,公司参股、控股的具有法人资格的其它组织应参照本办法另行制定合同管理办法。 3规范性引用文件 Q/GDCF A101.001- <质量、职业健康安全、环境管理手册> Q/GDCF A202.002- <采购管理控制程序> 4职责 4.1合同管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则,公司范围内各种经济活动中,金额在1万元(含1万元)以上的,均应签订经济合同。 4.2物资部、综合管理部以及计划部是合同主要管理部门,负责组织商务谈判、起草合同、组织评审及提交公司领导签订合同等。 2

4.3工程部或生产准备部负责提出或审核有关合同中工程技术质量要求、设备的规格型号和质量要求以及工程及物资的验收标准等。 4.4计划部对合同经济条款进行审核。 4.5财务部可参与重要合同的商务谈判,并进行财务审核。 4.6综合管理部(审计)或委托审计事务所对公司经济合同条款等进行审计。 4.7综合管理部(法律事务)或委托法律顾问对合同与协议的合法性、规范性进行审查。 5管理内容与要求 5.1计划部、物资部以及综合管理部负责承办合同的范围: 5.1.1物资部负责承办的合同,包括: ——设备、原辅材料购销合同; ——生产性低值易耗品采购合同; ——非标设备加工承揽合同; ——货物仓储保管合同; ——货物运输合同; ——货物保险合同; ——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品的货物采购合同。 5.1.2综合管理部负责承办的合同,包括: 3

采购合同管理制度

采购合同管理制度 一、总则： 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符 合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 二、采购合同的编写： 1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。 3、采购合同编写程序： 1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。 2）报总经理审批模版。 3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。 三、合同审核、审批权限： 1、采购合同（订单）由采购主管复核。 2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。 3、1万元以下采购合同由采购经理审批。 4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过2000元以上报董事长核准。 四、采购合同包括以下九个方面内容： 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 五、采购合同的签订和保管： 1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代 签，采购部应审验其委托证明。 2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。 3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖 章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。

采购与合同管理培训方案

采购与合同管理》培训 计划方案 设备管理部合同管理业务2018 年 5 月

培训内容及安排 《采购与合同管理》是涉及公司物资保供管理的重要课程，必须配合充分的对业务人员进行教学学习，同时也是培养业务人员职业素养和岗位工作能力、激发学习兴趣、树立创新思想必不可少的环节。《采购与合同管理》培训以贯彻落实“以服务为宗旨，以保供为导向”的原则，以岗位培养目标为依据，以现代采购业务操作规程为准则，使学员接受与采购与供应运作过程相关的职业和技能的训练。 基于企业采购与供应业务流程（工作过程）的《采购与合同管理》课程培训，通过对采购与供应管理中的典型采购方式之招投标采购训练，培养学生的逻辑思维能力，理论和实践相结合。通过本培训，要求学员对采购工作的实际案例、收集、整理与分析，真正解决相关案例中的实际问题，提高独立业务操作和解决问题的能力。 一、培训内容根据培训目的，结合《采购与合同管理》课程特色，本次培训主要分采购与合同管理两部分，重点项目为定点订货方式、对采购物资的ABC分类、招标采购组织与实施、供应商的选择与评估、采购绩效评估、采购谈判与合同的签订6大项目，总课时4 学时。根据所给资料（详见附件1）完成。 二、任务安排： （一）培训要求 1、根据培训内容的要求及每班人数合理安排分组，每小组20 人。 2、学员应在培训安排表给出的时间内以实例分析与讨论形式与讲师互动完成相应的 培训任务。 3、培训在指定时间请自带笔、计算器、草稿纸等工具到指定教室。 4、统一指导时间安排之外，亦可由各专业科室自行为对培训内容进行讨论分析。 （二）培训训指导老师安排 培训指导教师：崔伟

采购过程与合同管理

采购过程与合同管理 第一章：合同概述 1.1合同的概念和功能p1 1.采购合同定义：合同是采购与供应双方所达成的受法律约束的协议。 合同法定义：合同是平等主体的自然人，法人和其他组织之间设立，变更，终止民事权利和义务关系的意思一致的协议； 广义:合同是指任何确立当事人权利义务的协议，包括民事合同，行政法，劳动法灯所有法律部门的合同关系； 狭义:合同是指民事上的合同，是确立，变更和终止民事法律关系的协议； 2.合同的功能： ●·规定买卖双方的权力和义务 ●·阐明协议中的详细内容 ●·说明所依据的法律 ●·明确买卖双方之间的责任 1.2合同的形成 1.主要条款：p3：支付条款；违约；争议处理； 2.形成合同的环节：p4 ●·确定规格 ●·说明所要求的交货/完成日期 ●·估计所需的数量 ●·提供交货地点的细节 1.3合同的要素：p6 ●·要约（协议） ●·承诺（协议） ●·对价 ●·设立法律关系的意图 1.要约： ①概念：表示一种建立法律关系的意愿，如果被接受，要约人将受其内容的约束。

1）可口头约定或书面确定，也可以通过要约人的行为默示； 2）要约被接受后可以转换成为协议的一部分； ②要约与要约邀请的区别（※重点掌握）p6 1）要约约要求不属于要约，不能称为协议的一部分； 2）要约邀请的例子：广告宣传，货物展示，目录和价目表， ③请求和提供信息： 1）请求不是要约； 2）但请求后提供详细信息的属于要约，提供比较简单的信息不属于要约； ④拍卖： 1）拍卖人发出要请属于要约邀请； 2）出价人出价属于要约； 3）拍卖槌落下表示承诺； ⑤悬赏：悬赏广告是对公众的发出要约，要求人们对其承诺； 2.承诺和反要约：明确什么是承诺、反要约。P9 1）承诺是对一个有效要约的确认； 2）承诺可以通过口头，文件，行为确立； 3）承诺必须明确而不含糊； 4）反要约不会产生承诺，是对原要约的拒绝，大多数情况下具有取消原要约的 3.对价：（买卖合同双方所提供的权力和义务是对等的并且具有一定的价值）p11 对价(consideration)原本是英美合同法中的重要概念，其内涵是一方为换取另一方做某事的承诺而向另一方支付的金钱代价或得到该种承诺的承诺。 指当事人一方在获得某种利益时，必须给付对方相应的代价。 ●对价必须具有一定价值，一个将要履行的许诺（未完成的对价）或将要支付的许诺（已 完成的对价）足以构成一个对价。 ●对价必须既有真实价值，但不需要充分对价； ●不充分的对价可能造成对价不真实或者欺诈； ●对价要合理合法； ●对价必须由接受承诺的当事人做出； ●英国法律规定：若某一方没有价值则不构成合同，对等的，必须具有价值。 1.5合同的形式：※重点掌握书面形式p14

XToolsCRM在线CRM服务租用合同

XToolsCRM在线CRM服务租用合同 （合同号：） 甲方：______________________________________ 乙方：______________________________________ （北京**信息技术有限公司授权代理商） 为确保甲乙双方权利和义务的履行，加强双方责任感，经甲乙双方充分协商，就甲方租用乙方的软件服务达成如下协议，特订立本合同，以便共同遵守。 1.保密问题 北京**信息技术有限公司与甲方同时签订《保密协议》，规定双方在数据安全方面的责任和义务。 2.使用权限 禁止出售、转售或复制、开发使用权限，禁止基于商业目的模仿乙方的产品和服务。禁止复制和模仿北京 **信息技术有限公司的设计理念、界面、功能和图表。禁止未经北京**信息技术有限公司许可基于此项服 务或其内容进行修改或制造派生其他产品。 甲方只能处于甲方公司商业范围内使用服务，禁止发送违反法律的信息，禁止发送和储存带有病毒的、蠕虫的、木马的和其他有害的计算机代码、文件、脚本和程序。 3.责任 甲方要对其账号下所发生的任何行为负责并遵守地方、国家及国外所有与适用本服务有关的适用法律、法 规。甲方有责任通知乙方任何未经许可的甲方所遇到的有关损害安全的问题。 4.账号信息及数据 甲方对输入数据的准确性、可靠性、合法性、适用性等负责。 5.知识产权 北京**信息技术有限公司完全拥有XToolsCRM系统的全部知识产权，甲方或代理商签署本协议后并未拥有产品的所有权。乙方所提供服务的名字、标志、LOGO、产品名字都已经属于北京**信息技术有限公司 的商标，未经授权不能使用。 甲方完全拥有在使用本服务时录入数据和资料（包括但不限于：客户资料、联系人等信息）的所有权，乙方和北京**信息技术有限公司不得使用甲方的数据。 6.第三方产品说明 在甲方使用乙方服务的时候，乙方和北京**信息技术有限公司只基于本协议各项条款向甲方提供服务，任 何第三方产品在甲方使用乙方服务过程中向甲方发出的各种活动、广告等均与乙方和北京**信息技术有限 公司无关。乙方和北京**信息技术有限公司对第三方的产品没有任何责任和义务提供任何服务。乙方只是为了甲方的便利提供一个链接。甲方需要得到第三方产品和服务，需要得到甲方和第三方双方认可和同意。 7.付款 甲方须根据协议，及时足额的按月、季或年来支付使用费用。 甲方第一次付费可以选择一个月、三个月、半年、一年。乙方对一次付费半年和一年的客户有一定的优惠， 在乙方的官方网站上有详细的描述。 甲方在第二次付费只能选择三个月、半年、一年三种形式。 1）服务的价格，双方同时签订《客户关系管理软件服务订单》约定价格和租用时间。 2）甲方在使用已有的账号组的过程中，如需添加授权正式账号，添加的授权账号截至日期与已有的账号组 的授权使用截至日期保持一致。具体换算，请查看乙方官方网站。 & 超量付费

项目采购与合同管理

2.4项目管理招标 2.4.1 投资人／投资主体采用委托项目管理服务应考虑的问题 (1)投资人／投资主体自身情况。主要包括其从事项目建设的经验和人员配备，委托人希 望对设计、采购、施工等项目执行过程中的控制程度等。 (2)项目情况。主要包括项目特点、类型、规模、技术复杂程度、托管条件（财务限制、 投资构成、付款方式、资金到位情况）等。 (3)建设环境情况。主要包括项目管理市场供求关系、价格走向，建设项目管理体制，运 行机制和国家及当地的政策法规，项目管理公司的经验和能力，当地气候、地理情况等。 (4)项目目标要求。在具体的项目和特定情况下，委托人对项目投资、进度和质量以及与 项目相连的其他经济技术指标等的重视程度会有不同，侧重点不同或优先目标不一致，工程托 管模式也可能不同。 2.4.2 项目管理的招标程序 (l)建立招标的组织机构，确定招标工作负责人。 (2)完成工程项目管理招标前的各种审批手续。 (3)招标工作安排。招标范围（国内招标或国际招标），招标方式（公开招标或邀请招标），招标时间及进度计划，招标费用及其解决方案，评标方法与主要标准，拟进行资格预审的预审条件与预审方法。 (4)编制招标文件。 (5)发布招标通告或发出招标邀请。对公开招标项目一般在公共媒体上发布招标通告，介绍招标工程的基本情况、资金来源、管理范围、招标投标工作的总体安排和资质预审工作安排。如果采用邀请招标方式，则要广泛调查，以确定拟邀请的对象。 (6)投标人购买标书。如果采用资格预审的，只有通过资格预审，投标人才可以购买招标文件。 (7)标前会议和现场考察。标前会议是为解决投标人对招标文件的疑问，由招标组织机构统一解答。在标前会议期间，投标人若认为有必要考察现场，招标组织单位应组织考察，以利于做标。标前会议和考察现场应在投标截止期足够一段时间之前进行。 (8)投标人做标和投标。 (9)投标截止时间即开标时间。

CRM项目开发合同

CRM系统开发合同 甲方：辽宁北方影视传播有限公司 乙方：沈阳奥斯陆计算机技术服务中心 兹经甲乙双方协商确定，乙方从甲方承接CRM系统开发工作，为明确双方责任和权利，保证双方的利益，双方签订本合同，共同履行。具体条款如下： 一、项目内容 乙方在了解甲方待开发的CRM系统的需求分析并签定好本合同之后，由甲方向乙方提供该CRM系统的《CRM系统详细开发需求分析》及其他相关文件、资料、代码等。具体要求详见合同附件一。（若在开发过程中甲方的开发需求有改变，则涉及合同的相关文件及费用由双方协商相应改变，合同的执行时间也作相应改变）。 本合同的所有附件是合同的必须附件，与合同主体一起构成整个合同的全部要件。二、开发费用 甲、乙双方认定本合同开发费用总金额为大写人民币柒仟元整。 合同执行过程中如开发需求有改变或甲方最终验收后而导致合同的总费用有改变，则以改变后的总费用作为经甲方最终付给乙方的合同全部费用。 三、项目的承接、开发及验收 3.1承接 3.2开发时间 3.3开发标准 3.4验收方式 3.5验收合格 四、保证条款 乙方所提供的任何文件、源代码都必须是没有病毒的，也不得设置任何恶意的内容，一经发现，甲方将不支付任何费用给乙方，由此而造成的损失甲方将追究乙方的法律责任。

六、付款方式 甲方验收合格签字或Email回复确定之日起，应于3个工作日内向乙方支付相关开发费用。 八、不可抗力 签约双方中任何一方由于不可抗力的原因影响合同执行时，发生不可抗力一方应在72小时内将事故通知另一方，在此情况下，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。 九、违约与处罚 9.1甲方应依合同规定时间内，向乙方付款，每拖延一天乙方可向甲方加收延误款的3‰为滞纳金。 9.2甲方提供的各种技术文档的知识所有权为甲方所有，乙方不得擅自将其作为本合同开发之外的其他用途，甲方拥有对违反者进行法律责任追究的权力。 十、合同终止 10.1 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在3 个工作日内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。 10.2 如乙方在合同执行过程中单方面中止合同，则甲方不会支付任何费用给乙方。甲方以收到乙方中止合同的书面或者电子邮件通知作为本合同终止的条件。 10.3 如甲方在执行过程中单方面中止合同，则甲方必须支付本合同的全部款项给乙方。 10.4 合同在顺利执行的情况下，在乙方收到甲方支付本合同最终验收结果所发生的全部款项后作为本合同终止的条件。 十一、其它 11.1 本合同经双方代表签字并盖章后即行生效； 11.2 本合同一式两份，双方各执一份； 11.3 本合同生效后，如有未尽事宜，需经双方友好协商同意后，拟定出补充文件，补充文件可以Email方式确定，补充文件同样作为本合同不可分割的组成部份。 甲方：乙方： （公章）（公章）

《采购合同管理制度》

1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数量与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）采购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i）违约责任和解决争议的方法。

3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商重新签订采购物料的数量规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中，因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等，供方无法按合同约定的价格交货），采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中，因不可抗力导致供方无法按时交货，采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者，视为合同终止： a）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同； b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事

采购 合同管理办法 - 制度大全

采购合同管理办法-制度大全 采购合同管理办法之相关制度和职责，采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容:采购合同管理归档办法【1】第一条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理... 采购合同是经济合同,双方受“经济合同法”保护和承担责任,来看下面小编为大家提供的相关内容: 采购合同管理归档办法【1】 第一条各类合同统一归由合约部进行管理。 合约部应收集、整理各类合同进行归档管理,定期检查考核。 第二条 建设工程施工合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是企业经济活动的原始资料,应定期按项目、合同分类建立详细的台帐,及时归档保存。 第三条 无论是我方准备,还是获知对方准备或已经申请仲裁或提起诉讼,合同履行单位均要书面报告合约部门,会同经营、法律部门共同研究诉讼或应诉方案。 第四条 签订合同正本、副本份数按需要确定,正副本应区分清楚。 合同签订且交合约部留存,其余各职能部门或合同履行部门由合约部负责编号受控分发。除合约部外,其他部门复印合同必须事先征得合约部同意,由合约部统一编号受控,并加盖合同管理部门印章。 所有合同发放均应做好发放记录。 第五条 对于合同履行和峻工结算均已完成的工程,合同执行单位应向合约部提交合同履行情况的工作报告。 合约部审查后,连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、峻工验收证书等所有资料装订成册,送交档案室存档保存。 第六条集团公司所属各单位应及时准确地将合同统计报表和其他有关资料报送集团公司合约部。 采购合同的管理【2】 采购合同的管理应当做好以下几方面的工作: (l)加强对公司采购合同签订的管理 加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理,在签订合同之前,应当认真研究市场需要和货源情况,掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据企业的购销任务收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据。 另一方面是要对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。 (2)建立合同管理机构和管理制度,以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现

采购必备的合同管理与风险防范

■采购专题培训-采购必备的合同管理与风险防范 【培训目标】 通过案例，就实际采购合同管理中普遍存在的法务问题与需求，引用国际公认的采购战略战术，从采购的实战角度出发，帮助学员理解采购合同法务风险与管理，在此基础上掌握不同情况下采购合同的法务处理手段。博维采购管理专题培训-《采购必备的合同管理与风险防范》，训练采购核心专业技能，提升企业采购竞争力！ 【培训内容】 一、开题 法的渊源和国际法的争议案例导出培训的主题：采购合同法务风险与管理 二、采购合同缔约人风险 1.采购真的都受贿吗？ 2.其他部门的指定采购如何协调？ 3.供应商的资质如何判定？ 4.五证合一后，我们看什么？ 三、采购合同是否真的成立？ 1.合同成立的5大要点 2.要约与承诺的实际运用 3.对价的含义 4.表见代理的争议 5.误述与错误的适用 6.明示与默示的体现与3C的强制规定 7.无效合同、效力待定合同、附加条件合同 8.关于保密协议的处理 四、采购合同条款的拟定 1.规格条款与RFI、RFQ 2.价款条款、数量及质量条款 3.履行期限和方式 4.担保及违约责任条款 5.风险转移条款 6.所有权保留条款与买方终止条款 7.不可抗力条款 8.知识产权、保密协议条款 五、关于招投标 1.招投标的适用 2.招投标的流程

3.标前会议的使用 4.如何应对围标和抢标 5.如何进行标后谈判 6.如何弥补定标后的疏忽 六、合同的履行 1.合同盖章的流程及偷盖公章的效力 2.供应商相关证书的合法性 3.供应商能否申请改名手续 4.实际履行与部分履行 5.履行瑕疵的应对 6.最终条款之战 7.增值税票的问题 8.实际违约与部分违约 9.实际损失与法定损失 采购合同的争议解决 1.协商、调解 2.仲裁 3.诉讼 4.如何选择相对合适的解决途径 八、采购合同的救济 1.供应商违约的合同救济法律风险 2.采购违约的合同救济法律风险 九、采购合同风险的预防 1.供应商违规行为的确认 2.采购违规行为的保护与消除 3.流程控制中的合同风险减缓

(采购管理)采购合同

采购合同 合同编号：_________ 采购方（甲方）：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 身份证号码：_________ 法定住址：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 委托代理人：_________ 通讯地址：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________ 供应商（乙方）：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 身份证号码：_________ 法定住址：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 委托代理人：_________ 通讯地址：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________ 甲方向乙方采购物品，双方在自愿、平等、协商的基础上订立以下采购合同。 第一条采购物品内容 第二条合同金额 本合同总价格为_________（人民币大写_________）： 第三条付款 （一）双方协商一致以第_________种方式付款： 1．阶段性付款 （1）预付款，如果采用预付款方式的，甲方于本合同签署之日起，在_________日内，将合同总成交价的20%，即人民币（_________元），作为预付款支付给乙方。乙方在收到

上述款项后，以传真向甲方确认，如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。 （2）发货款，乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起 _________日内，将合同总成交价的_________%，即人民币（_________元），作为发货款支付给乙方，乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 （3）验收款，在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在_________日内，将合同总成交价的_________%，即人民币（_________元），作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 2．一次性付款 乙方供货全部验收合格，并将货款全额增值税发票交给甲方，甲方在_________个工作日内将货款总额支付给乙方。 （二）甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前_________天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。 第四条交货期限、地点 乙方于本合同签署之日起，在_________日内将甲方采购的货物全部送达_________。 第五条包装 （一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均乙方承担。 （二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 第六条履行 （一）如果是外国货物： 1．乙方应在合同规定的装运日前_________天以电报或电传形式将合同号、货名、数量、件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期通知甲方，同时，乙方应用挂号信把详细货单一式六份，包括合同号、货名、规格、数量、总体积、每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总价、备妥待运日期和货物的运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给甲方。2．乙方负责安排运输和交付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。 3．乙方应在租订的运输工具抵达前_________天以电报或电传形式把运输工具名称、装货日期、合同号、货物名称、数量、总重量和总体积通知甲方。 4．装单日期应为实际交货日期。 （二）如果是国内货物： 1．乙方应在合同规定的交货期前_________天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛量、总体积和备妥贷日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛量、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。 2．乙方负责安排运输，运输费由乙方承担。 3．运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。 4．乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超数量或重量而产生的一切后果负责。 （三）乙方应在交货前_________日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、货物名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续，在货物到达后四十八小时内提运完毕。

采购合同管理办法

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同管理办法 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

第一章总则 第一条为规范华东电力试验研究院采购合同的管理，依据《中华人民共和国合同法》、《国家电力公司合同管理办法》及相关规章制度，结合本院的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称采购合同是指本院经华东电网有限公司授权与国内外其他平■等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第三条根据合同管理制度规定，管理责任部门是采购合同管理的归口管理部门，项目申请部门是采购活动的执行部门。 第四条本院的采购合同分为物资采购合同和服务采购合同二大类。物资米购包括设备和材料的米购，服务米购指项目中的外包。 第五条采购合同技术协议部分由项目申请部门负责确认、商务部分采用审核会签办法。 第六条符合我院招标条件的，应严格按上级公司和我院有关招标的规定执行。其他采购采用招标、货比三家、直接采购的方式。对丁列入效能监察的项目，按《院行政监察办法》执行。50万元以上采购项目，审计与法务专职列席商务谈判。 第七条本院各专业部门和管理部门不得以部门的名义对外签订采购合同。 第二章采购申请 第八条采购申请应已列入项目计划和费用预算。计划外项目按相应的责职权限审批后，方可提出采购申请。 第九条采购合同原则上不允许超过已批准的预算，如遇超过预算采购合同的情况，需按原审批程序办理追加预算的审批手续。 第十条采购申请在院MIS上办理。 第十一条计划内5万元以上及特种设备的采购，申请部门应进行调研，提交“询价/货比三家”报告（见内部网站办事指南一一工作表格）。计划外采购申请或涉及科技项目的采购申请，必须提交“设备米购申请报告”（见内部网站办事指南

采购过程与采购合同管理

第七章采购过程与采购合同管理 回顾：采购程序 采购程序是指从提出和接受材料请购单起至到货验收与核付货款止的一系列采购业务活动。 采购程序包括以下流程：申购人提出申请→部门主管或部长审核、签批→大额向财务提出用款申请和采购清单→会计主审、查询库存→财务主管或部长审核、签批→总经理（或财务副总）批准→签订采购供货合同→采购人领取支票汇票→实施采购、运输到库→有关方会同物料质量检验→不合格办理退货或索赔；合格办理入库手续、搬运堆码。 以上是大额采购的程序，对于小额或易耗品采购，一般不需要这样繁琐的程序，一般申购人提出申请送交部门主管或部长审核、签批后，就可以直送采购部主办询价或比价，进行采购活动。

一、要购 要购就是需要购买。 1、采购需求分析 在采购的初始阶段进行需求分析，确定采购需求。传统方法是采购部门收集的采购需求计划表和请购单，然后进行分类整理。还可以使用需求分析法，根据历史数据和生产计划找出其中的规律，根据需求规律预测客户将来的需求品种和数量，作为采购计划的依据。 2、编制采购计划 根据需求分析先要确定采购量及采购规格。采购规格可以根据行业或国家的标准来确认。采购计划是企业进行采购的基本依据，企业要根据采购需求、资金情况等来编制采购计划，并严格执行计划。采购计划可以控制盲目采购，做好现金流量图的一种有效方法。 3、提出采购需求

（1）、规格、图样和采购文件。这些东西可以准确地对所采购的产品做出规定，同时让供应商能准确理解采购方所做出的产品的相关规定。 （2）、对采购产品的要求。准确规定产品的类别、形式和等级，建立产品检验的流程和规范，选定质量体系标准（ISO9000、Qs9000、as9000） QS9000是“QS9000质量体系要求”的简称，它是由美国三大汽车公司克来斯勒、福特和通用于1994年8月制定的对其供方的标准质量要求。QS900是以ISO9001为基础，增加了汽车行业的特殊要求。 ISO是一个国际标准化组织,其成员由来自世界上100多个国家的国家标准化团体组成,代表中国参加ISO的国家机构是中国国家技术监督局(CSBTS)。标准的内容涉及广泛,从基础的紧固件、轴承各种原材料到半成品和成品,其技术领域涉及信息技术、交通运

采购合同管理规定

上海华银科技股份有限公司 采购合同（订单）管理办法 第一章总则 第一条为加强上海华银科技股份有限公司（以下简称“公司”）采购管理工作，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，维护公司利益，现依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司生产所需物料以及公司经营所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。 第三条本办法明确了公司采购部门及相关部门的职责，规定了从采购申请、采购合同订立、履行和合同资料保存的具体内容和控制要求。 第二章职责 第三条职责分工 （一）公司采购部门采购员负责采购合同签订前的合同询价、议价、调研，以及具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作，以及采购合同履行过程中的跟踪，按照合同规定的期限内把采购物资提供给采购授权部门； （二）公司法务人员对采购合同内容的合法性和可能产生的风险进行把关； （三）公司采购部门总经理和公司分管副总经理及以上对采购合同进行审批； （四）公司采购部门合同管理员负责采购合同盖章和合同保管工作； （五）公司财务部负责采购合同货款的筹措和支付工作； （六）公司技术质量部负责合格供应商评定工作； （七）公司采购申请部门负责采购物资的质量检验工作；

（八）公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。 第三章采购合同的订立 第四条采购申请 公司采购部门采购员根据ERP系统已分配的物料采购单在入库管理“采购合同”模块中录入、提交采购合同。 各级授权领导对应采购金额授权范围在“采购合同”模块中直接进行审批。 第五条采购合同的形式 采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。 第六条采购合同的内容 采购合同（或订单）包括但不限于以下基本内容： ——企业名称、地址、当事人姓名和联系方式； ——标的全称、价款或报酬； ——数量和规格型号； ——质量和技术要求； ——履约方式和期限、地点； ——验收标准和方式； ——付款方式和期限； ——售后服务及其他优惠条款； ——违约责任和解决争议的方法。 这些内容应编写齐全，各项内容的条款应当明确、具体，文字表达要严谨，书写要工整。

采购必备的法律知识和合同管理

1、合同的签订时间如何确定？ 2、如何确定合同签订的地点？ 3、合同签订地点对合同的执行到底有什么影响？ 第三部分：采购合同的管理与执行 一、采购合同管理的方法与重点 二、合同执行 1、合同执行过程中应把握的原则 2、执行合同的过程中如何洞察与控制风险？ 3、付款前的再次审查 第四部分：采购合同的变更与发生争议时的补救 一、采购合同面临变更时怎么办？ ----再次磋商以便合同修改 二、发生争议后的补救措施 三、诉讼/仲裁流程简介 讲师介绍 Sunny LIU 毕业于中国政法大学，现为上海世代律师事务所律师、合伙人。Sunny曾担任多家大型集团及合资企业的法律顾问，负责这些企业的对外项目合作法律事务及法律谈判；2005年，Sunny进入全球培训排名第一的培训公司Cegos，担任法律培训高级顾问，独立负责该公司全部法律培训课程的研发、制作与讲授，她本人开发与讲授的法律课程涵盖买卖合同培训、人力资源法律、项目合同培训、物流法律培训及公司法律及行政人员法律等。在多年的工作中，Sunny在企业法律应用领域积累了相当的经验，对公司运作、合同管理及人力资源法律事务等非常熟悉，并曾应政府、大型国有企业和外资企业的要求提供相关培训。 Sunny的培训风格清新自然，逻辑清晰，思路敏捷，同时，她的课程信息量大，强调实用性，通过现场答疑、以及许多实际生动的案例分析来帮助参加者解决工作的困惑，提高职业技能，其课程均受到学员的高度评价。 曾接受过Sunny相关课程的主要内训客户有：英国领事馆文化代表处（British Council）、庞巴迪（Bombardier）、上海日立（Hitachi）、法国欧尚集团（Auchan）、欧瑞康（oerlikon）、百威啤酒（Budweiser）、巴斯夫（Basf）、国旅运通（CITS American Express）、大众汽车金融（VWF）等 曾参加过Sunny相关公开课的主要课户有：扬子巴斯夫、宝马（BMW）、一汽丰田（Toyota）、空气化工（Air Product）、圣戈班（Saint-Gobain）、西门子（Siemens）、中国海洋石油（Cnooc）、法国电力（E.D.F）、泛亚班拿（Panalpina）、

客户关系管理合同系统解决方案

客户关系管理合同系统解决方案

客户关系管理合同系统解决方案 新观念CRM是一个可操作性很强的客户关系管理系统，注重管理逻辑清晰、简单与实用，系统拥有“我的客户中心、合同管理中心、客户服务中心、客户资源中心、商务助理中心、费用管理中心、智能分析中心”等主要功能模块，涵盖了客户关系管理的重要组成部分，能有效的管理客户关系、管理销售人员、管理销售过程，实施企业经营最优化。 新观念的客户关系管理系统，它提供了以客户为中心的企业运作模式与经营方法，通过实施客户关系管理的业务过程自动化和数据共享，新观念CRM软件系统帮助企业与他的客户之间建立的一种长久持续有益关系，以实现对客户整个生命周期的管理。 企业销售在管理过程中会出现下几个问题:过程管理与提高销售人员工作效率难,掌控业务进展状况高效率获取客户难,跨部门协同管理客户关系维护客户难,实时掌控销售人员的销售活动状况难,有效管理客户资源保证资料不流失难,撞单问题解决难！应收应付管理更难！ 1、有效管理销售人员： 根据现代企业合同管理的应用特点及管理瓶颈，友为合同管理系统在NFS平台上，构建合同管理组织流程体系，对合同进行体系化、动态化、全流程地管理，更加及时和准确地防范企业的法律风险，使得企业在规范合作管理的同

时，且规避合同执行中可能出现的问题及法律风险，从合同管理中实现企业利益的最大化。本系统通过营销计划、日程安排、行动管理、工作报告、合同管理，合同监控，业绩分析等功能模块，有效管理销售人员每天的销售活动。即使是外区工作的销售人员，企业都能实时地掌控到销售人员每天销售活动的执行情况，从而提高管理的精确性、到位性与销售活动的高效性。 2、有效管理销售过程：

采购合同管理制度完整版本

采购合同管理制度 总则 1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的 编制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同

4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。

采购管理协议(供应商)

采购管理协议（封面页） 协议编号： 生效日期： 届满日期： 签订地点： 甲方: ***有限公司 乙方: 甲方可依本协议向乙方采购产品，乙方同意依本协议供应产品给甲方。本协议的附件均构成本协议的 一部分。乙方若对本协议的任何条款修改、替代或删除，必须经甲方事前书面同意，方为有效。本协 议签订之前，双方已经签订的相关协议、协议等与本协议相抵触的或未涉及到的条款均以本协议为准。 甲方（***公司）乙方 公司名称：（盖章）公司名称：（盖章） 地址：地址： 代表签字：代表签字： 电子邮件：电子邮件： 电话：电话： 传真：传真： 网址：网址： 附注：1、请加盖骑缝章。 2、甲方签字代表应为高级管理人员，乙方签字代表应为法定代表人或总经理。

采购管理协议 第一条定义 1.1 甲方：除本协议有特殊约定外，指本协议封面页所列的法人及其关联企业。 1.2 乙方：指本协议封面页所列的法人及其关联企业。 1.3 产品: 指甲方代理或直接销售的所有产品及生产装配所需的各种零部件、模块、系统、包装等产品或及于本协议期间内或其延长的期间内，甲方指定的其它产品。该等产品的品名、规格、型号、性能、数量及价格等项目，以甲方订单、质量协议书、其它甲方所制作的文书为准。 1.4 非标件: 指专依甲方或甲方客户提供要求或设计资料、图样和/或规格而由乙方制造、销售给甲方的定制化产品。 1.5 标准件: 指乙方依本协议所供应且为前款所称甲方非标件以外的其它产品。 1.6 技术资料: 指有关产品的设计、制造或商业生产有关的设计、图样、规格说明、技术文件、制造数据、采购规格说明、质量管理规范说明及其它此类的数据。该数据的形式包括但不限于材料表、图样、技术及产品的规格说明、材料规格说明、技术指示、技术报告及其它有关产品的商业生产、装配等资料。 1.7 独立合约：指本协议所述产品所要求的品名、规格、型号、性能、质量、检测等事项的说明文件。 1.8 订单：指甲方通过网络发出的订单以及盖有甲方专用章的订单，其内容载有具体产品品名、型号、规格、数量、价格、交付方式、交付地点等交易条件。 1.9 标识：指企业名称、商标、服务标章、产品名称、符号、标记、式样、颜色、图案、宣传用语及其它用以显示企业、产品、服务、营运等标识。 1.10 知识产权: 指专利权、商标权、著作权、专门技术、产品设计、商业秘密及其标的、申请权和实施权。 1.11 商业秘密：指具有财产利益或经济价值的任何机密信息，包括但不限于材料、尺寸、工艺、制程、概念、创意、发现、效果图、资料原件、操作手册、产品规格、专门技术、市场信息、渠道信息、客户信息、营销数据、技术数据、财务数据及其它经营数据，且该机密数据不限于书面形式。 1.12 关联企业：指一方直接或间接拥有(被拥有)或控制(被控制)其财务、技术、生产、采购、市场或人事的公司和单位,或直接或间接同为第三方拥有(被拥有)或控制(被拥有)的公司和单位,包括但不限于法定的从属公司、单位及相互投资公司、单位。 1.13 最终用户：甲方各实际使用乙方供货产品的各生产单位、法人或工厂。 1.14 损失：指直接损失、间接损失、处理过程中所产生的一切损失费用、预期可得营业利益及商誉损失。 1.15 日或天：指日历天。 1.16 本协议：指本协议及其全部附件。