建筑材料采购管理制度(1)

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司

建筑材料采购与管理规章制度

根据公司五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：

总则

项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。

项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。

工程管理部严格执行公司五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。

材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内（正常投标工程咸开工50天内（无投标情况下，分节

点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算-成本核算员审核-材料员编制-项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程

中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。

材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机

选取1-5 名临时询价员进行询价，经综合比较后报工程管理部主管领导审批。如项目部没有及时填报询价表，则材料由工程管理部门材料组负责询价报领导审批后采购，该材料单价视同最低价，项目部必须按有关程序办理验收及支付材料款手续。

材料合同管理：由公司统一采购的材料经询价后报送公司总经办审批后签订合同，合同签订后，材料进入现场。由工程管理部采购的材料，合同由项目部先拟定初稿，工程管理部材料部门会同成本员与供货商（生产厂家）协商拟定，经项目经理签字后报工程管理部领导批示，并报送公司总经办审批（审批时需附合同审查备案表、招标、议标相关资料或询价表），审批合格后合同成立，材料才可以进入现场。所签订的供货合同，材料部、财务部、项目经理部各执一份。做好合同的收发和登记，以便公司的审查。并于首次付款前交财务部门原件一份，否则，财务部按公司规定不予付款。

材料采购：项目部无采购权，只有询价权。未经工程管理部审核同意的私自采购行为，财务部将不予付款，原则是谁采购谁负责。根据项目部所提交的材料计划，凡属公司集中采购的主要材料，严格按公司的具体实施办法执行，其它材料则由工程管理部组织询价采购（采购金额为10000元以上的采购计划需提前7天上报，采购金额为10000以下的须提前在5天上报）。一切材料均需

工程管理部审核批准后方可采购，特殊情况下，临时增加的采购材料或在工程施工中急等用的零星采购材料（金额为1000元以下），由项目部向财务部门汇报并请示工程管理部领导批准后方可采购，

同期需补齐手续（临时采购计划、零星采购材料放行报批表、采购材料询价报批表）报工程管理部核实备案后，财务部给予付款。

备注：凡是未提出或是未经批准的材料采购计划，如项目部擅自采购（包括施工机具设备、办公用品、食堂用具、项目部需用物品等）财务部一律不给予付款或是报销，谁采购谁承担。

材料验收：大宗材料，由项目部及工程管理部，实行二级验收，其它材料由项目部自行验收须有材料员（必须正式在册职工）

会同项目经理或书面委托人、成本员三人共同验收并签字认可），工程管理部成员将进行不定期抽检。

材料付款：根据材料采购合同中的具体付款方法执行。材料供应商提供收料单、发票到项目部经对单合格后由材料员、成本员、项目经理、工程管理部材料负责人、工程管理部经理逐级签字后交财务部支付材料款。同一供应商前期后期名称应当统一，便于财务挂账及结账。

材料计划用量与实际用量的对比分析：项目部及材料部门必须分别对材料计划用量与实际耗用量每月进行对比分析，如发现计划用量超出实际用量，则双方均需与书面形式进行超计划用量分析，找出原因，如属项目部管理原因，则将对项目经理进行处罚。

材料人员职业操守：现场材料员应严格执行本规章制度，端正工作态度, 遵纪守法。本着对工作负责、对自己负责的原则，对材料管理工作严格把关，实事求是，以降低材料成本为目标，提高经济效益，确实管好用好自己的职责。严禁弄虚作假，不虚开收、领料单、签空白单据等，如发生上述情况，一经查实，则视情结严重情况给予相应处罚（调离岗位移交公司并在全公司通报），如涉及金额巨大的

将移交司法机关处理，同时解除劳动合同，并赔偿同等经济损失。材料采购流程图：

项目部预算员协同材料员

制定物资采购计划

成本员评价

设备材料采购管理制度 (1)

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商 的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事 宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长， 其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其 它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收与使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度

材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购（计划）审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批； 2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取； 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

11.1设备材料采购管理制度

11.1设备材料采购管理制度

设备材料管理及采购 设备材料采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第三条：公司未设采购部情况下的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第四条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第五条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第六条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 ↓

公司采购管理中心 ↓ 分公司材料（设备）采购领导小组 ↓ 分公司采购部（工程部） ↓ 专职采购人员 公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人 员为组员。 公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 公司材料（设备）采购领导小组职责： 对公司所有采购工作实施指导和管理依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；监督

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待

伞）。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签 收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

建筑工程 公司材料采购管理制度

XX建筑工程有限公司材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常 持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条选择供应商 材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、

议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成 本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价 参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降 低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况确定采购目标价格 3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计

划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同

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公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

材料采购供应管理制度

材料采购供应管理制度 一、总则 为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。 二、材料的供应： 1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。 2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。 3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。 4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。 5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。 6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。 7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。 三、标准材料的供应： 1、严格按照材料计划单采购和供应。 2、书面形式向材料供应商订货。 3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单

材料不具体签定合同。 四、非标材料的定做： 1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。 2、石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。 五、选择材料和确定材料供应商： 1、推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。 2、以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。 3、材料供应商所指派的结款人必须提前报公司备案，并提交授权委托书，结款人身份证复印件、材料入库手续等必要文件。凡更换结款人，材料供应商必须有书面通知并提交相关文件。 六、材料供应结算、月报 1、材料采用月结款和额度结款两种方式。 2、材料结算由材料员经办，工程部经理审核，报分管副总审批，增项材料结算必须出具工程项目经理签字的增项单。 3、项目结束后5天内做材料分析表。 4、接到项目结算单后3天内完成对该项目材料结算审查。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司 建筑材料采购及管理规章制度 根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按

月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

材料采购管理制度(定稿)

西安分公司材料采购管理办法 一、目的、范围、原则 为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行,克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。 本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。 工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。 二、材料分类 (一)外采购类 此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体,签订供货合同进行采购。 （二)公司集中采购类 小五金,电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库,各项目领用。 （三)项目自行采购 1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1０00元以下的。 2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。 三、采购计划的制定 材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制,大宗订单由公司工程部审核。材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核(企业微信)，当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。材料采购审批表中，要详细

注明材料的规格型号、数量、最迟(早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。 注意事项： 1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购,在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。 2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单,严禁重复采购、连续库存等现象,尽量做到零库存的目标。 ３、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。 4、计划一定要有提前量,有充裕的时间去市场询价,说明材料的质量要求,如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。 四、材料的招标询价 工程部接到大宗材料采购计划任务后,应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行,供应商评价资信优者。邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。 招标流程如下:由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款(付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。要求投标单位制定标书时间不能超过7日。由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。最终,在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了,说明情况就行) 五、采购合同的签订 项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。合同条款中,必须注意明确

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的