屠宰厂流程
屠宰厂生产加工流程
说明
1、生产部调度员负责与销售部联系,销售部确定销售订单之后,提前72小时将订单发送给调度员;
2、调度员接到订单之后,将生产订单打印后传递给气调车间,气调车间根据订单准备生产物料,并给分割车间下原料需求单;
3、调度员传递生产订单得同时,与生猪销售部联系,安排生猪采购数量,确定生猪入厂时间;
4、生猪销售部根据生产部需求准备生猪、检疫证明及追溯必须资料等,安排生猪进厂;
5、生猪进厂经官方验收合格后,屠宰车间负责将生猪卸车入圈静养,同时将追溯资料输入系统、填写手工追溯表格;
6、屠宰车间将生猪静养12小时以后进行屠宰,屠宰过程中对生猪进行编号,以便于检疫与追溯;
7、屠宰后得白条进入快冷间与白条预冷库进行排酸,屠宰车间将手工填写得追溯表格传递至冷藏车间,冷藏车间在追溯表格上填写对应信息,并在分割时传递给分割车间;
8、冷藏车间根据计划确定白条发货或转分割,发货白条转入物流部发货库,转分割白条交接给分割车间;
9、分割车间对经过遇冷排酸得白条进行分割,并根据订单确定发货、入冻品或气调备料等进行不同包装,包装后转入冷藏车间入库继续预冷或冻结;同时将气调备料追溯表格填写得对应信息传递给气调车间;
10、气调车间将预冷、冻结符合要求得原料领出后进行产品加工,并根据追溯表格上得产品信息输入追溯系统;
11、气调车间将加工并由品控部检验合格得产品转入冷藏车间;
12、冷藏车间根据产品流向,对分割车间与气调车间入库得产品分类出库转入物流部发货。
屠宰工作流程
说明
1、进厂生猪有《检疫合格证明》,并经检验健康状况良好,有《生猪养殖记录》与《生猪用药记录》。
2、卸车、上磅、下磅须高喝轻拍,不能使用顶部有棱角得物品直接捅赶生猪,不能使用坚硬工器具击打生猪体表。
3、生猪入圈须分家登记圈号、入圈时间、头数等。
4、待宰生猪静养12~24h,期间充分喂水至宰前3小时停止,每隔1小时查圈一次,查圈期间须将所有生猪哄起查瞧。
5、生猪送宰经过屠宰通道时,须按顺序赶送,不得采用脚踢、棒打等粗暴方式驱赶。
6、设备自动赶猪入笼,每笼34头,根据生产速度调整合适得每笼入猪数量,防止后道生产积压。
浓度为7580％、时间120125秒。
7、致晕CO
2
8、一次吊挂须将致晕猪只一只后蹄套进提升圈内,位置为肘关节下。
9、自致晕至刺杀放血时间不可超过30秒,刺杀放血刀口不超过5cm。
10、刺杀时操作人员一手抓猪前脚,一手握刀,刀尖向上,刀锋向前,对准第一肋骨咽喉正中偏右(0、5~1)cm处向心脏方向刺入,再侧刀下拖切断颈部动脉与静脉;不可刺破心脏,不可使猪呛膈、淤血;刀具每刺杀一头用热水消毒一次。
11、放血后专人逐头剪去检疫耳标,耳标须由品控部统一收集,统一存放。
12、放血后得猪屠体经清水预清洗后进入烫毛隧道烫毛。
13、按猪屠体得大小、品种与季节差异,烫毛隧道温度需控制在6062℃之间,烫毛时间为58分钟。
14、烫毛后得猪屠体进入打毛机,进行机械脱毛,打毛机水温控制在6062℃之间。
15、打毛后得在吊挂平台上穿孔,穿孔位置为后肘部,穿孔长度为5厘米左右。
16、猪屠体二次提升悬挂经预干燥机干燥后,用自动燎毛机燎毛或人工燎毛。人工燎毛要求在将猪毛燎透得同时,不可将猪皮燎黄。
17、一次修整主要为清刮猪毛,要求将猪毛刮净,不可留长毛、毛茬,同时不可将猪皮刮烂。
18、一次修整后通过清洗抛光机,用清水洗去猪屠体浮毛、污垢。
19、预去头按要求去平头或马面头,梅花肉厚度不可超过0、5cm,马面头要求两侧咬肌露出35cm。
20、撬胸要求不可伤及内脏,撬胸刀口须对其刺杀放血刀口。
21、雕圈刀刺入肛门外围,雕成圆圈,掏开大肠头垂直放入骨盆内。使雕圈少带肉,肠头脱离括约肌,不得割破直肠。
22、去尾时要求尾根不可太大。
23、开膛时自放血口沿胸部正中挑开胸骨,沿腹部正中线自上而下剖开腹腔,将生殖器从脂肪中拉出,连同输尿管全部割除,不得刺伤内脏。放血口、挑胸、剖腹口连成一线,不得出现三角肉,不得割破肠、胃、胆囊、膀胱、子宫等。
24、拉直肠、割膀胱:一手抓住直肠,另一手持刀,净肠系膜及韧带割断,再将膀胱与输尿管割除,不得刺破直肠。
25、摘除肠、胃(肚):一手抓肠系膜及胃部大弯头处,另一手持刀在靠近肾脏处将系膜组织与肠、胃共同割离猪体,并割断韧带及食道,不得刺破肠、胃、胆囊。
26、摘除心、肝、肺:一手抓住肝,另一手持刀,割开两边得膈膜,取横膈膜得肌脚备检。左手顺势将肝向下拉,右手持刀将连接胸腔与颈部得韧带割断,并割断食管与气管,取出心、肝、肺,不得使其破损。
27、去除三腺、胴体检疫,摘除甲状腺、肾上腺及病变得淋巴结等,不可遗漏,并指定专人保管与销毁;胴体检疫要求按相关国家标准操作。
28、摘除内脏各部位得同时,由检验人员按检疫要求进行同步检验。
27、采用自动劈半锯劈半或手动劈半,手动劈半时要求劈偏超过两节脊骨得不可超过2%。
28、经检验合格得猪胴体去头、蹄,去蹄时要求对准关节。
29、修整放血刀口时,要求修静淤血、淋巴,修下得刀口带瘦肉不可超过15g/头。
30、劈半后得片猪肉后摘除肾脏,要求肾脏取出后带油不可超过10g/头,不可有刀伤。
31、剥离腹腔板油后,白条内腔板油残留不可超过30g/头。
32、按顺序修整后腿弧、护心油、暗伤、脓疮、伤疤与遗漏病变腺体等,去净残留绒毛。
33、修整后得片猪肉进行复检,合格后割除前后蹄,加盖检验印章,计量分级。
34、副产按产品加工标准各自分离与加工。
冷藏工作流程
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说明
1、两段快冷自动运行,要求快冷线运行期间,岗位人员不可离岗,避免白条从轨道上脱落落地。
2、经过快冷得白条推入预冷库预冷,白条预冷按白条级别分道、分库,并做好标识。
3、经过预冷得白条按发货计划转入仓储物流部发货暂存间预备发货,或转入分割车间分割。白条预冷时间需在1224小时之间,库温需保持在04℃,预冷后得白条中心温度需达到7℃以下。
4、分割品及屠宰副产品包装成型后得鲜冻品或气调车间备料产品均需转入冷藏车间。
5、分割及屠宰副产鲜品由冷藏车间自分割车间直接与仓储物流部交接,入发货暂存库。
6、分割及屠宰副产冻品由冷藏车间接收后入28℃冻结库急冻,至中心温度低于15℃后,转仓储物流部18℃库储存。
7、气调车间备料由冷藏车间自分割车间或屠宰车间直接与气调车间交接,入气调车间专用备料库。
8、分割及副产鲜品发货余数由冷藏车间转入分割车间包装成冻品后按流程转入仓储物流部。
分割车间工作流程
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说明
1、分割肉加工工艺采用冷剔骨工艺,即片猪肉在冷却后进行分割、剔骨及修整。
2、分割车间接收销售计划后按照计划,根据白条库存情况计划产品产出数量。
3、分割接收分割得白条要求后腿中心温度≤7℃才能出库分割。
4、划小里脊时要求下刀要紧贴脊骨,且须保证断体时四号锯不伤及小里脊。
5、利用自动脱钩设备使白条胴体落于传送带上,使每片猪内腔面朝上。
6、四号锯自腰椎与荐椎连接部斩下后腿部位。后腿部位带腰椎为一节至一节半。四号断体后,后腿部位流向四号线进行加工。
7、二号锯自第5～6根肋骨中间平行肋骨,将前腿部位与脊背部位分离。二号断体后,脊背部位流向三号线进行加工,前腿部位流向一号线进行加工。
8、后腿部位加工
A、剔尾、叉骨时,手按后腿,刀走尾骨边缘,剥离尾骨,根据产品带肉标准剔下叉骨,要求尾骨表面不可带成块脂肪,大端肌肉不可掏挖。
B、扒膘时一手抓肥膘边缘,抠住肥膘,另一手持刀,刀走肌膜外,去掉肥膘,保持肌膜完整,确保后道加工尽可能少产生碎膘、碎肉。
C、修面时要求修去肌肉表面残留脂肪块,割掉外露淋巴结、筋腱、皮块等,。
D、剔后腿骨时要求自胫骨下刀,沿肌肉走向剥离后腿腿弧(剔寸骨时,首先在寸骨骨柄处下刀将腿筋割断,要一次成形,修整时不产生碎肉,仅修去多余脂肪),然后自内腿肉与元宝肉肌间组织处划开,暴露股骨、刀沿骨肉结合处剔下腿骨。腿骨根据市场要求不同,表面带层均匀瘦肉。剔骨时不得随意用刀刺肌肉来方便剔骨,保持肌肉完整,无长度超过5cm,深度超过1cm得刀伤。
E、修四号时要求将剔掉得后腿肌肉进行逐块修整,修去淤血,骨茬及杂质,修整后要求肌膜完整,无成片脂肪、无大块硬脂肪。
F、修膘时要求瘦肉修整完全,修整后表面无成块红肉,无病变、淋巴等。岗位不可产出碎膘。
G、将带皮得肥膘用去皮机将猪皮完整去掉,并对皮膘分离后得产品进行修整,要求皮不带膘,膘不带皮。
9、脊背部位加工
A、锯大排时用气动切割锯在脊椎骨下约3～5cm肋骨处斩断肋骨,自前至后带在脊骨上得肋骨渐宽,要求锯透肋骨不伤及大排肌肉。
B、扒大排
沿大排肌肉得肌膜与脊膘结合部扒下大排,要求肌膜保持完整,表面肥膘越少越好。剔大排肌肉时脊骨平面向下,手抓大排前端,刀锋顺肋骨向下划开,划到脊骨得夹角处,再从脊突边缘持刀割下大排肌肉,要求大排肌肉花肉完整,侧面不带多余瘦肉;脊骨下刀面不可露骨,带肉均匀、平整,同时确保脊骨夹角处尽可能少带肉,带肉脊骨带肉厚度35cm,普通脊骨不露骨。
C、根据腩肉得轮廓,按标准要求将肋排得腩肉从腹肋部位划开,然后从肋骨得断面处下刀,根据肋骨走向与产品标准要求带肉量,扒下肋排,要求外表平整,露骨不超过2根,五花肉不露白,腩肉宽度35cm。
D、根据产品结构,五花可加工成五花肉、大五花、肥五花等。五花要四面见花,加工时要求划脊背时刀面平整,五花线露出完整,但脊背带五花肉得宽度不得超过1cm,奶脯须紧挨奶头打下,五花不带奶头,奶脯带五花不超过1cm;大五花加工要求脊膘去除面平整。
E、自脊膘上修下标准肉时要求块形完整,两面漏红肉,肥瘦比例为小于3:7;加工后得脊膘要求表面平整,不带红肉,无病变、淤血等。
F、脊背上得紫五花取下要完整,去除面平整。
G、将带皮得脊膘用去皮机将猪皮完整去掉,并对皮膘分离后得产品进行修整,要求皮不带膘,膘不带皮。
10、前腿部位加工
A、首先修去胸腔入口处得淤血、淋巴结。自小排与前腿肌肉中间肌膜处下刀,刀锋靠肩胛骨板,向前推割,将肉前排从前腿部位分割下来。然后刀贴肋骨表面剔颈背肌肉,再沿颈骨边缘剔下颈背肌肉,颈骨边缘得羽状骨(羽状棘突)带肉均匀,厚度为0、3～0、5cm;不得露骨,肋骨表面得肌肉保持肌膜完整,根据计划及产品情况,前排加工时尽可能选择颈骨带棘突得前排加工有颈前排,无脊突得加工无颈前排。扒膘时一手抠住肥膘,一手持刀,刀顺肥膘与肌膜连接处扒掉肥膘(肥膘上带肉率≤3%,不含夹层肉,供参考),保持肌膜完整。
B、修面要求修净前腿肌肉表面脂肪、软骨、杂质等,保持肌膜完整。
C、修膘时瘦肉修整完全,不剔除夹层瘦肉,修整后表面无成块红肉,无病变、淋巴等,根据产品要求。岗位不可产出碎膘。
D、剔骨时持刀剔掉前腿骨,肩胛骨(根据要求可加工成扇骨),割掉肩胛软骨(即月牙骨),要求脆骨边完整不破损。剔骨后,肌肉上无长度超过5cm,深度超过1cm得刀伤,肌肉完整。
E、将前腿肌肉按不同标准要求进行修整,修去表面多余脂肪及筋腱,保持完整,不破损,无淤血、淋巴结、病灶、骨渣及杂质等残留。
F、将带皮得肥膘用去皮机将猪皮完整去掉,并对皮膘分离后得产品进行修整,要求皮不带膘,膘不带皮。
11、鲜品包装
鲜分割品必须根据产品种类单独过秤,按照要求重量进行调秤,保证磅磅准确,误差不超过正负0、02kg。包装成型后按照产品种类统一码放整齐,便于交接。
12、冻品包装
A、根据不同产品要求对产品进行装箱,号肉先用片膜进行裹肉,再装盘速冻;排骨类产品大包装时内衬洁净得聚乙烯方体袋后装盘速冻,小包装需用薄膜包裹后装盘速冻;无特殊要求时,市场冻品用无色聚乙烯方体袋或薄膜包装。
B、按品种规格装箱或打盒,每箱(盒)中放聚乙烯大方体袋一个,肉块大小均匀,用手摆放平整,装好得(箱)盒内肉块力求美观,然后袋口掖塞平整严实。
C、在规定位置打印好当日生产日期。
D、用自动打包机对20、25kg箱装产品打包,打带位置准确,松紧适当,横平竖直,捆扎“+”形,根据产品种类不同,10kg包装得冻品可以不打包。
E、在电子秤上二次过秤,检验重量就是否在误差允许范围内。
13、除气调备料产品根据计划转入气调专用库外,其它鲜冻品均按正常流程转冷藏车间备发货。
气调车间工作流程
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说明
1、根据加工工艺要求,对不同产品原料分别冻结或预冷。冻结要求冻透、微硬,预冷要求使中心温度在4℃以下。
2、骨类产品加工成型前用锯骨机对产品按规格进行预加工。
3、肉类产品加工成型前人工对产品按规格进行预加工。
4、成型修整与切割加工时要求在符合产品标准得基础上,提高产品利用率。
5、装盒成型时吸水纸需垫放整齐。
6、装盒后得产品要求需在15分钟内转运至包装机工序包装。
7、没有经过品控员检验得产品不可封膜。
8、封膜后没有经过品控员检验得产品不可后流,检验不合格产品必须拆封重做。
9、自动称重时需除去包装盒重量。
10、各种标签粘贴时需保证位置统一,方标签边缘与包装盒边缘平行。
11、扫描需对照追溯信息,保证信息准确后方可确认上传。
12、装箱需保证每箱盒数与要求一致,周转箱与包装盒对应。
13、装箱且数据上传后得成品,需在30分钟内转冷藏车间入库。
14、边角余料不可再次利用,并需在第二日上班后30分钟内送至分割车间解冻包装。
附1:屠宰车间副产品接收记录
附2:白条日宰详单
附3:开封雏鹰肉类加工有限公司生猪过磅记录表
开封雏鹰肉类加工有限公司生猪过磅记录表
附4:白条产品交接单
白条产品交接单
接收人
附5:副产品交接单
副产品交接单
附6:分割车间产品交接单
开封雏鹰肉类加工有限公司 分割车间产品交接单
①白:存根联②
红:生产部③
黄:财务部
附7:产品交接单
开 封 雏 鹰 肉 类 加 工 有 限 公 司
产 品 交 接 单 No:
①黑统计②红财务③绿客户④兰存根
交接人: 接收人:
附8:气调车间原料需求单
日期: 年月日单位:kg 接单部门负责人: 下单部门负责人:
销售管理制度及主要工作流程
营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名：营销管理制度及主要工作流程
营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图
产品说明书及工艺描述
附件G 出口食品生产企业产品说明书 填写说明：1.产品名称应采用能反映产品真实属性的专用名称； 2.所用原、辅料应填写 配料清单；3.产品特性指水分活度a w, pH等；4.产品规格指内、外包装的材料及包装形式；5.保存方式指贮藏温度及其他贮藏条件； 6.预期用途指产品预期使用者和使用方法（如 即食或进一步加工处理后食用等）；7.产品卫生质量标准包括国际标准、国家标准、进口国标准、行业标准、企业标准的标准名称和标准编号。 附件3 出口食品生产企业生产加工工艺 产品名称
保温 保温是巧克力生产的重要工 序。保温的作用在于控制可可脂在 不同的温度下相态的转换，从而达 到调质的作用。 保温的温度一般控制在45 C 60 C 浇摸 冷凝冲摸 涂层 浇模用的巧克力料要严格控制 温度和粘度。温度过高会破坏已经 形成稳定晶型的可可脂晶型。使成 品质构松散，缺乏收缩特性，难于 脱模，在贮存中易出现花斑或发暗 现象。温度过低，物料粘稠，浇模 时定量分配困难, 且物料内汽泡难 以排除，制品易出现蜂窝。所以在 成型过程中，物料应始终保持准确 的温度，并要求保持在最小的温差 范围内。 浇摸后的巧克力要求及时送 螺旋速冻机冷凝。 从速冻机出来的巧克力，经 传送带运到冲模机，气压冲模 涂衣成型的巧克力称为夹心巧克 力，多是根据夹心而命名的。如花 生夹心巧克力、杏仁夹心巧克力 等。对涂衣成型工艺有下列要求： (1)制心子和对心子的要求：心 子的性质和香味要能与巧克力外衣 和谐地结合，具体要求是口感柔 软，易溶化，不粘滞糊口以及不会 引起形态变化、渗透穿孔、胀缩破 裂、酸败变质、虫驻和霉变等。涂 衣时心子和温度一般要低于外衣温 度5C左右。 (2)制外衣和对外衣的要求： 涂衣用的巧克力料中的可可脂要 室内温度控制在18C?22 r 冷库温度W -18 C ;库内外温差 般不超过10C。 控制气压 心子浆温度》外衣浆温度5C ; 浆料 温度一般控制在40C?55C
销售部工作流程与管理制度78381
《销售部工作流程与管理制度》规章制度 一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。( 文章阅读网：https://www.docsj.com/doc/6a2008126.html, ) 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示） 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助） 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 ５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 ６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
4D产品简介与制作工艺
4D产品简介及制作工艺 概述 DLG 、DEM、DOM 、DRG各自作为一种产品历史已经很悠久了。由于受到计算机的发展的限制，主要受到计算机处理速度和硬盘容量的限制，发展的并不十分迅速。90年代计算机技术的飞速发展，给“4D”技术带来了勃勃生机。 在我国国家测绘总局97年10月在召开了“4D生产工作会议”，会议成立技术组，设备组，资料组。11月在召开了“98年数字产品规模化生产管理工作座谈会”。会议主要围绕4D产品的生产进行。从资料的准备，设备的购置，软件的确定，技术规定的制定进行了详细的讨论。98年开始在测绘局，测绘局，测绘局，测绘局等进行数字产品规模化生产。主要以七大江河防洪区域及洪水威胁区、地质勘探为主进行DOM，DEM的生产工作。 一、数字线划地图 数字线划地图（DLG） 数字线划地图（Digital Line Graphic 简称DLG）是现有地形图上基础地理要素的矢量数据集，且保存要素间空间关系和相关的属性信息。 数字高程模型 数字高程模型（DEM） 数字高程模型（Digital Elevation Model 简称DEM）是在高斯投影平面上规则格网点平面坐标（X，Y）及其高程（Z）的数据集。 数字正射影像图 数字正射影像图（Digital Orthophoto Map 简称DOM）是利用数字高程模型对扫描处理的数字化的航空相片/遥感相片（单片/彩色），经逐象元进行纠正，再按影像镶嵌，根据图幅围裁剪生成的影像数据。一般带有公里格网、图廓/外整饰和注记的平面图。 数字栅格地图 数字栅格地图（DRG） 数字栅格地图（Digital Raster Graphic 简称DRG）是纸质地形图的数字化产品。每幅图经扫描、纠正、图幅处理及数据压缩处理后，形成在容、几何精度和色彩上与地形图保持一致的栅格文件。 二、4Ｄ产品的特性 ＤＬＧ 数据量小，便于分层，能快速的生成专题地图所以也称 字矢量专题信息（Digital Thematic Informatiom 简称 DTI）。 基本容：地物、地貌、属性信息、元数据。 数据格式: dwg/dxf、e00、dgn 获取方法:扫描矢量化野外获取摄影测量方法 常用软件：Geoway、Autocad、Arcinfo、Microstation DEM DEM的水平间距可随地貌类型不同而改变。根
销售八大流程管理制度
销售八大流程管理制度 一、潜客开发 1、外展：出发前准备（车顶牌，车铭牌，车内价格牌，大红花，DM 单，名片，门框架，合同，收据，个人目标） 2、外展车卫生：车内，车外保持干净整洁，必须有脚垫，每日下班前进行检查， 二、展厅接待 1、展车：车顶牌，车铭牌，车内价格牌，脚垫，参数板，轮胎垫，PDI检查表，3个收音机频道，试音碟，主副驾车窗玻璃，座椅保持一致，车辆是否落锁，车辆是否能正常运行（油、电），检查手刹，档位是否在空档，数据线，车内外后视镜调好位置。 展车卫生：检查车辆外观是否有划痕，后视镜及车内外是否干净整洁有污垢，轮胎纹内无杂物，轮眉干净整洁无污泥，发动机舱，尾箱，车顶，四门轮框，座椅，玻璃干净整洁。 2、展厅：地面、洽谈区、绿植、前台保持干净整洁，LED广映机按时开放，雨伞架雨伞保持60%以上，资料架保持物料充足且整洁，洽谈区座椅摆放整洁一致。 3、个人准备：统一工装（衣物保持干净、整洁），黑皮鞋（深色袜，皮鞋无污泥），领带，工牌，丝巾必须佩带整齐，女士头发必须扎好。文件夹（合同，缴款单，笔，报价单，装饰合同，名片，产品资料，
试乘试驾保证书，按揭所需资料，按揭预算表，销售计价表，装饰报价表，保险报价表） 4、接待：主动上前迎接，致欢迎词，打伞迎接，引导客户停车，前台及吧台必须有人值班。 三、需求分析：自我介绍，询问客户称呼、来意，递送名片，是否首次到店，是否网上了解过，购车用途，购车预算，购车动机，关注过什么车型（包含竞品），用车经历，计划购车时间，全款还是按揭。 四、产品介绍：六方位绕车介绍，卖点介绍。竞品分析。 五、试乘试驾 1、车辆准备：车辆内外干净整洁，脚垫干净整洁，油量保持在2/4（试乘试驾专员/销售主管）。 2、试驾注意事项：收集并查看驾驶证（驾龄满1年），填写试乘试驾协议（可以留客户电话号码），介绍试乘试驾路线，（夏天、一定要先去打开空调，待车内温度降下后，在邀请客户试乘、试驾），试乘试驾过程（注意试乘试驾话术），邀请客户进店入座，试乘试驾评估表。 六、报价成交 1、报正常价格：报价成交三不原则，第一不建立关系部报价格，第二不座下不报价格，第三不给予增值服务不谈价格。 2、今天能否订车？不能拒绝客户的任何要求。 3、在订车时候拍照，发公司和集团公司群。 七、交车
销售管理制度及流程
一、合同管理 1、管理规定及制度9个 合同审核管理规定 销售合同评审管理规定 合同录入及信息维护管理规定 资源计划平衡制度 关于签订销售协议相关约定事项的规定 销售合同管理规定 销售印章使用规定 合同档案管理规定 合同跟踪管理规定 2、业务管理流程6个 生产销售业务总流程图 资源平衡及合同下发流程 内勤人员报价管理流程 内勤人员与合同室衔接流程 内勤人员业务实施流程 内勤人员业务协调流程 二、风险管理 1、管理规定及制度（6个） 首次订货资质审核管理规定 验资发货（应收账款、预案）监控管理规定厂商银业务管理规定
票据传递、财务收据使用管理规定 销售价格监控管理规定 2、业务管理流程（8个） 发货验资（应收账款）监控管理流程 往来帐目核对工作流程 保兑仓监控管理流程 财务收据领取、使用管理流程 承兑汇票传递管理流程 承兑汇票退票管理流程 承兑汇票找零管理流程 销售回款业务流程 三、价格管理 1、管理规定及制度（2个） 销售价格执行管理规定 信息工作管理规定 2、管理流程（2个） 销售价格执行流程 市场信息管理及应用流程 四、发运管理 1、管理规定及制度（5个） 上交、外发管理规定
销售库存管理规定 运输意外的处理办法 自提货物管理规定 2、业务管理流程（3个） 发运室货源组织业务流程 发运室装车后票据整理业务流程 发运库存管理流程 五、服务管理 1、管理规定及制度（4个） 质量异议处理相关规定 质量异议退货钢材管理办法 售后服务用户调研管理规定 服务室质量异议管理程序 2、业务管理流程（7个） 服务营销管理流程 外部质量异议处理流程 外部质量异议来函信息处理流程 外部质量异议现场处理流程 外部质量异议退货处理流程 外部质量异议赔偿损失流程 外部质量异议整改意见反馈流程
销售流程管理制度
销售流程管理制度 销售顾问与客户交易过程中必须严格遵守以下销售流程管理细则，严禁未经主管人员审批即与客户达成任何协议。 一．内部认购规定 1．销售顾问与客户签定房屋认购单须首先确定该房屋为空房并如实填写《认购协议审批单》，经财务内勤、销售经理审批同意后，与客户签定房屋认购协议。 2．财务内勤负责收取客户购房定金，每套房屋元。 3．销售顾问在与客户签定认购协议时，必须填写客户真实的联系电话、寻呼机号、传真、通信地址、邮政编码、网址等联系办法；同时及时请客户填写客户档案。 4. 房屋认购协议一式三联，财务内勤、客户、销售顾问各一份，待客户签定正式购房合同时收 回。 5．销售顾问在签署认购协议前，必须向客户明示与购房相关的手续及费用明细： 5.1 明示客户办理预售登记流程、所需资料、费用； 5.2客户如是外省市人，则应明示外省市客户办理外省市个人在项目本地的购房流程、所需资 料、费用； 5.3客户如需按揭，则应明示客户办理按揭贷款流程、所需资料、费用； 5.4明示客户办理产权相关手续、所需资料、费用。 5.5明示客户购房相关的其他费用。 6．在销售经理特别同意的条件下允许客户撤回认购，定金如为现金，销售顾问需提前一天通知财务内勤准备；定金如为支票，销售顾问需提前一周通知财务内勤准备；销售顾问需在客户退房时同时收回客户所持认购协议、定金收据，并请客户在定金收款本备注栏内签字确认，在原认购书审批单备注栏注明退房日期及退房原因。 二.签约规定 1．销售顾问须事先填写《合同审批单》、《商品房买卖合同》及附件，书写工整、清晰，严禁涂抹；如有出错，应用刀轻轻刮掉，然后在修改处加盖公章，一份合同修改不得超过三处，否则，予以罚款50-100元。 2．在客户签定正式购房合同时，销售顾问应同时在场。 3.《合同审批单》须经财务内勤、销售主管、销售经理审批后方可签定正式《商品房买卖合 同》。 4. 客户正式签约时，应提供身份证、户口本复印件各一份（外地人须提供暂住证、身份证A4复 印件各一份）等个人资料。
新产品开发工作流程
新产品开发工作流程1.流程工作内容
2.流程具体实施要求 新产品的开发流程根据以下几个阶段来考虑完善（顾客有明确要求的汽车主机厂整车付新产品开发执行APQP程序）： 顾客要求评审（合同评审） 2.1.1顾客要求评审的输入有三种： 1）顾客新要求，评审依据：《顾客要求评审表》； 2）产品变更要求，评审依据：《产品变更通知单》； 3）顾客确认不合格，评审依据：《新产品开发样品顾客确认通知单》。 2.1.2顾客要求评审的输出有三种： 1）顾客要求明确，公司有能力达到，纳入开发计划； 2）顾客要求不明确，需进一步沟通后纳入开发计划； 3）顾客要求明确，但公司没有能力达到，暂不纳入开发计划。 2.1.3技术部是新产品开发顾客要求评审（合同评审）的组织者。评审的模式及时间节点：销售部将《顾客要求评审表》或《产品变更通知单》《新产品开发样品顾客确认通知单》传递给技术部 1）简单产品（比如单口型挤出、单件产品、不涉及外协加工等），技术部根据以往经验和当前公司能力初步判定能否满足顾客要求；如无法独自判定，则组织生产、供应和相关人员进行评审确定。能够开发的项目，技术部进行产品工艺分析，确定原材料、工艺流程和技术文件完成时间并编制《新产品开发计划》交生产部及责任车间评审开发各阶段的完成时间。
技术部根据开发计划的评审时间确定产品交付时间，填写完成《顾客要求评审表》或《产品变更通知单》。最终将单据交回销售部。销售部将经过审批的单据分发到相关部门。如果进行开发，技术部据此组织开发计划实施。 时间节点，技术部自接单时刻计算，两个工作日完成（当日下班前一小时的接单计入次日）。特殊情况，技术部在接到销售部单据两个工作小时内销售部提出延长评审时间的要求，销售部同意或请示上级领导同意后，按同意的时间节点完成。 2）复杂项目或整车付产品项目的开发，技术部组织相关技术人员、供应部、生产部、质保部和生产车间召开项目开发评审策划专题会议，对开发项目进行评审策划，将最终结果填写在《产品开发项目评审记录表》与《项目开发评审策划书》上，形成评审结论。 根据评审结论，《顾客要求评审表》要求的相关部门填写完成此单据，在规定的时间前返回销售部。如果进行开发，技术部据此编制开发计划和技术文件。 时间节点，技术部自接单时刻计算，五至七个工作日完成（当日下班前一小时的接单计入次日）。特殊情况，技术部在接到销售部单据两个工作小时内销售部提出延长评审时间的要求，销售部同意或请示上级领导同意后，按同意的时间节点完成。 编制新产品开发计划 2.2.1新产品开发计划的输入有四种： 1）《顾客要求评审表》； 2）《产品变更通知单》； 3）《质量问题反馈单》中涉及到需要进行产品开发（完善）的相关措施； 4）经过顾客确认上次开发样品不合格的《新产品开发样品顾客确认通知单》。 2.2.2新产品开发计划的输出：项目负责人编制新产品开发试制技术文件和开发计划的实施。 2.2.3新产品开发计划的编制 技术部根据上述“输入”编制新产品开发计划。 1）对于前述第1种评审模式确定的开发计划的编制 技术开发部确定开发计划中的具体工艺流程项目，根据顾客要求数量（主要是根或套），由技术部在开发计划中增加相应的余量（余量的目的是为了留样和车间的损耗，从而保证最终入库的数量满足顾客要求）。采用x+x的格式，例如顾客数量要求5套，开发计划上可能是5+5套，后者的+5为挤出车间的余量，故挤出车间要按10套进行生产。材料数量由技术部在开发计划上注明实际用量和种类，由生产部根据生产情况进行适应的调整。由生产部组织相关责任车间评审各阶段的具体实施和完成时间，相关责任车间负责人分别在《新产品开发计划》签字，《新产品开发计划》经技术部负责人（或其代理人）批准后下发到生产部和相关责任车间。 2）对于前述第2种评审模式确定的开发计划的编制 技术部根据《项目开发评审策划书》直接编制《新产品开发计划》经技术部负责人（或其代理人）批准后下发到生产部和相关责任车间。 编制新产品试制技术文件
销售管理制度及主要工作流程
营销部销售管理制度及主要工作流程 文件审批页
文件名：营销管理制度及主要工作流程
第一部分部门组织机构图 (3) 营销部销售组组织结构图 (3) 第二部分销售组职责及质量目标 (4) 一、销售组职责 (4) 二、销售组质量目标 (4) 第三部分销售组各岗位职责 (5) 一、销售助理岗位说明 (5) 二、销售代表岗位说明 (8) 第四部分销售部管理办法 (10) 一、行为规范 (11) 二、礼貌用语 (17) 三、接听电话 (19) 四、考勤制度 (20) 五、例会 (20) 六、销售合同管理制度 (21) 七、客户归属及佣金分配原则 (24) 八、销售基金的管理 (25) 九、销售代表奖惩制度 (25) 十、认购及销控管理条例 (28) 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) (29) 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图
第二部分销售组职责及质量目标 一、销售组职责 1．承担公司各个项目销售任务的完成。 2．负责销售管理制度及业务流程的拟定、执行及调整完善。 3．负责销售前、销售中、销售后的销售服务工作。 4．负责销售现场及销售人员的日常管理。 5．负责销售数据和信息的统计、整理并反馈相关部门。 6．负责客户各种意见的接收并与相关部门进行衔接与回馈。 7．与策划部密切配合作好各项营销推广的执行。 8．负责提出员工岗位专业技能培训的计划及人员招聘要求。 9．承担公司对外窗口形象的树立和维护的责任。 二、销售组质量目标 （一）98%完成月度回款计划。 说明：销售组提出月度销售回款目标，月终通过与财务的对帐核实完成情况。 （二）100%合同签定无误率。 说明：合同各款项无误，程序有序。 （三）98%销售服务质量满意率。 说明：销售代表的日常行为规范、客户沟通、服务达到顾客满意。 （四）100%销售房源无误率。 说明：不会出现一房多卖、重卖现象。 （五）100%客户意见反馈及时率。 说明：客户对产品、配套等方面提出意见后，销售组准确将情况反馈给相关部门并监督处理的及时性。
产品生产介绍及总结报告
产品生产介绍及总结报告 一：产品生产介绍 1）过程记录 周一我们来到实训室，李老师首先给给我们介绍了陶瓷的一些生产步骤，主要包括釉料和坯料的制备，并且要使釉料和坯料的应力相匹配，避免烧制时使成品产生裂缝，影响成品质量，然后将我们分成四组，分别用不同的制作方法制作陶瓷工艺品。因为学校提供给我们的是从陶瓷厂买来的陶瓷坯体，所以我们只要配置釉料即可。 釉料配方 接下来几天我们主要是取泥→练泥→捏制成型→干燥→修坯→上釉→白坯检查→烧成→釉上修饰（手捏成型） 取泥→加水球球磨→注浆→脱模→干燥→修模→上釉→烧成（注浆成型） 2）问题记录 a)练泥时一定要认真练、练到揉捏时不出现分层为止，否则作出的产品容易开裂等一些问题。 b)在做完手捏的东西后，不要立刻就把它拿到阳光底下晒干，那样东西比较容易开裂。 页脚内容1
c)在修正烘干后的成型品时，应该小心、细致点，不要把东西弄坏了。 d)我们组还做了注浆成型，成型前应把要成型的模清理干净，还要把握好浆体的稠度是否合 适。 e)上秞时要注意施的釉是否均匀的附在要施的东西上，底部除外。 f)烧成时与其他的作品连载了一块。 二：产品质量介绍及原因分析 质量评定：1）手捏成型：捏制素坯形状较好，基本无裂纹，烘干后在转移到教室的时候被碰掉了一块。2）注浆成型：烧成的时候和其他的东西连载了一起。 原因分析：制作时比较心细，能充分把握产品的特点，但是釉料的色彩把握不准，而且料浆色彩单一，破坏了整体。烧制时把两物品摆放的间距太小了。 三：总结报告 1、收获：通过一周的实训，我们获得了自己的劳动产品，不管好与差，都让我们获得了满足感。在制作过程中，我们学习了陶瓷制作的相关步骤和评定质量的一系列参数，进一步掌握专业基础知识并付诸实践检验。通过实训，系统的了解了小规模的陶瓷制作工艺，虽然以后不一定从事本专业，但这也是难得的一次动手制作的经历。 2、心得：在制作过程中要有耐心，全神贯注。那样才可能真正的做好一件事。 3、需要改进的地方：在修坯过程正不够专心，导致坯体有点断裂。 四：成果展示 页脚内容2
销售流程与制度手册
金汇化纤有限公司 管理体系文件 销售流程及制度手册 (2010年版) 2010年月日发布 2010年月日实施 金汇化纤有限公司发布
目录 第一章组织及权限 (1) 第二章客户管理制度 (3) 第三章价格管理制度 (6) 第四章合同及订单管理制度 (11) 第五章销售发货管理制度 (14) 第六章顾客投诉及售后服务制度 (17) 第七章应收账款管理制度 (19)
第一章组织及权限 1.组织架构图 2 .销售部职能描述 2.1 销售管理 ●负责制定部门年度、季度、月度、周销售计划； ●建立和完善销售策略，进行销售执行和监督； ●负责对权限内销售合同审核、签订、履行； ●通过进行销售情况分析，进行销售费用预算和控制； ●负责对客户需求订单审核处理，及时对生产进度跟踪以及发货确认； ●组织制定货款回收管理制度和流程； ●严格执行货款管理制度和流程，确保货款回收的及时性。 2.2客户关系管理 ●负责定期或不定期回访客户，了解客户需求，反馈客户信息； ●解决客户投诉如：质量问题、服务问题、物流问题等； ●收集整理客户建议等有助于改进销售方法的信息； ●建立客户档案，健全客户信息，及时更新和完善客户信用档案，进行分类归档。 3. 销售权限表
第二章客户管理制度 1. 目的 1.1 通过建立与维护客户档案，加强对客户关系、投诉的管理，提高客户满意度。 1.2 建立客户信用管理，健全客户分级管理机制，不断优化客户结构，与优秀客户 建立长远互惠关系，保证公司的长远利益。 2. 范围 适用于公司范围内所有客户的开发、信用及档案建立与维护管理。 3. 职责 销售部：负责客户档案的管理，负责客户开发与评审，根据评审结果对客户进行信用管理，并定期或不不定期对客户进行走访，进行满意度调查。 财务部：提供客户的相关财务数据，为客户评审提供依据。 4. 客户开发管理 4.1 客户开发目标及计划制订 4.1.1 每年初，销售部经理根据公司年度经营目标、产品、区域市场等特点，制订《产 品年度市场策划报告》，并结合销售专员个人能力，确定销售专员负责的区域，将计划分解到个人，并报公司总经理审批。 4.1.2 每年6、12月初，销售专员根据各种渠道收集所负责产品和区域内的所有潜在 客户信息，包括客户名称、地址、联系人、联系方式、产品需求、规模等等，填写《潜在客户基本资料表》，《潜在客户基本资料表》及客户开发计划报销售经理审批后生效。 注：搜集潜在客户信息的主要方式如下： （1）通过对现有客户资源的分析得到信息。 （2）网络，报纸、杂志等媒体收集信息。 （3）搜集历史市场数据，行业统计数据等。 4.2 客户开发计划实施 4.2.1 销售专员根据潜在客户的合作价值和可能性大小，结合公司自身实际，制定详 实的客户开发计划（针对具体潜在客户），报销售经理审阅。 4.2.2销售专员结合开发计划，对潜在客户进行拜访，详细了解并记录客户生产经营 状况、产品需求，以及现有供应商产品质量、价格、合作时间等情况。并争取与客户关键人物接触，适时推荐公司产品，争取合作意向。销售专员通过现场拜访、电话、邮件等形式与客户关键人员保持经常性的沟通，争取合作机会。针对重要的开发过程，需填写《潜在客户开发登记》，将情况记录在案，方便过程的跟踪与识别。 4.2.3 明确客户意向，基本确立合作关系后，销售专员应据客户的要求，提供公司的 基本信息和相关资料，安排客户实地考察，接受客户的评审。评审通过后，销售专员完善客户基本资料，收集相关客户信息并建立客户档案，明确初始付款方式和信用等
工艺流程及其描述
xx 有限公司沙棘籽油软胶囊生产工艺流程图及其说明 生产工艺流程图 注：※号为CCP 点 表示洁净区 表示普通工序 表示洁净加工工序
生产工艺流程描述 2.1原料的采购 采购计划初步拟定：由销售部根据市场需要和产品库存制定生产计划，并确认原辅料库存，若原辅料库存数量不能满足生产需要时，应及时通知采购人员进行采购。 2.2原料验收： 库管员及时通知质量部取样，质量部依据《原辅料检验标准》进行检测，库管员凭质量部出具的检验报告单，办理入库手续，不合格则通知采购员作退货处理。 2.3组织生产： 2.3.1由销售部向质量部下达《生产、包装指令》，质量部根据产品工艺配方向生产部下达《生产指令》，由生产工艺员再次确认工艺配方，然后向生产各工序下达分解指令。 2.3.2混料：工序接到生产指令后，根据指令领取物料，在进入洁净区前进行脱包灭菌（用紫外灯或臭氧发生器进行灭菌），称量放入乳化罐混匀，乳化好后用200目的筛网过滤，将其中可能存在的杂质过滤清除，混好料液贮存于料液罐中置于药液区存放待生产。 2.3.3溶胶：溶胶工序操作人员接到指令领取明胶、甘油等，首先在进入洁净区前进行脱包灭菌，灭菌后按工艺要求将明胶、甘油、纯化水按比例称量入罐溶胶，溶好的胶液抽真空后对其黏度检测（2-4OE）放胶。放胶时要用120目的筛网过滤将其中可能存在的杂质滤除，在溶胶过程中因溶胶温度在76℃-80℃，此温度足可以杀死原料中可能存在的细菌。将溶好的胶液放置在胶罐中保温静置待用。 2.3.4压丸：压丸工序根据指令选择模具，安装调试后，把混好的料液和备好的胶液进行上机操作，上机时要注意胶皮的厚度、内容物的装量等，同时要随时监视胶丸的丸形、装量，防止胶丸漏夜。 2.3.5 定型干燥：胶囊压丸后进入转笼内经过一定时间风吹干燥，失去部分水分，使胶丸定形，定形时间：≥3小时，转笼转速：40-50r/min。 2.3.6排盘干燥：将在干燥笼中初步干燥后的软胶囊，放在一定尺寸的干燥盘上使其分布均匀，再在风室中通过一定的温度、湿度，进行干燥，使软胶囊的水分达到要求（胶皮水分≤14%）。风室温度：20-27℃、相对湿度：≤50% 2.3.7选丸：干燥后的软胶囊对其外观进行挑选，将有缺陷的胶囊剔除，同时将其表面可能存在的杂质去除。 2.3.8抛光：擦去胶丸表面的油脂，使胶丸表面光滑有光泽。 2.3.9上工序处理好的软胶囊质量部对其进行取样检测，若合格交下工序包装；不合格交上工序处理。（微生物不合格由上工序用酒精清洗，清洗后由质量部重
新产品开发部门工作流程图讲义
新产品开发部门工作流程图讲义
2 2020年4月19日 文档仅供参考 新产品开发部门工作流程图 生产管理部部长-任 新产品开发人员建? 八 授 呈 报 阶段性工作总结* 新产品样品开发 新产品开发过程主要方式 新产品开发策略
附件一：内部管理制度 新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发现的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切非常规性质的技术工作。新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现”生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它 对企业产品发展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学管理程序，即选题（构思。调研和方案论0）样（模丹批沪正式投产前的准备这些重要步骤。 一、调查研究与分析决策 新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作 必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市 场占有率、技术现状和发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。 （一）调查研究： 1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场 同类产品的技术现状和改进要求； 2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国 际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、
市场及使用情况； 2020年4月19日
3、广泛收集国内部外有关情报和专刊, 然后进行 可行性分析研究。 （二）可行性分析: 1、论证该类产品的技术发展方向和动向。 2、论证市场动态及发展该产品具备的技术优 势。 3、论证发展该产品的资源条件的可行性。（含物 资、设备、能源及外购外协件配套等）。 （三）决策: 1、制定产品发展规划: （1）企业根据国家和地方经济发展的需要、从企业产吕发展方向、发展规模, 发展水平和技术改造方向、 赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可 行性分析, 制定企业产品发展规划。 （2）由研究所提出草拟规划, 经厂总师办初步审查由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后, 报厂长批准, 由计划科下达执行。 2、瞄准世界先进水平和赶超目标, 为提高产品质 量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研 究: （1）开展产品寿命周期的研究, 促进产品的升级换代,
销售部组织体系及管理制度
收集客户信息 分析有效信息 制定联系计划并执 行 回 款 发 货 谈 判 签 合 同 ton 报价 投标 开 票 售 后 服 务 录 入 数 据 销售部业务流程及制度体系 总则： 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率， 特制定本流程和制度体系。 销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 一、销售部工作流程 流程图如下 ： 1.1 拜访新客户与回访老客户流程 （1） ）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面 记录每天工作日志； （2） ）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并 接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点； （3） ）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访； （4） ）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统 计表》； （5） ）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 （6） ）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 全面分析信息 销售线索 制定联系计 划并执 寻找机会 报价投标 谈判签 合同 发货 售后服务 录入数据 收集客户信息回款 开票 1.2 产品报价、投标的流程 （1） ）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是 否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）；
（2））销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持； （4））采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研； （5））销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后 方可进行打印； （6））销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3 商务谈判与签订合同的流程 （1））销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判； （2））销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向 公司领导请示）； （3））与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认； （4））待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同； （5））正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档； （6））对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/ 传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。 1.4 发货流程 （1））销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》； （2））《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部； （3））由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》； （4））由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联 交与库管； （5））库管办理出库手续； （6））将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5 回款流程 （1））销售员催款； （2））销售员填写收款申请单； （3））销售部和财务部确认； （4））反馈给客户；
氧化钴生产工艺及其产品介绍
氧化钴生产工艺及其产品介绍 一、钴及其氧化物的性质 1、钴的性质 金属钴呈银白色，性硬，具有延展性，其硬度和延展性都比铁强，但磁性较差。与钐、镍、铝等共熔可得良好的磁性钢。钴的合金在高温下仍能保持其原有的强度和其他有价值的性质。钴属于铁磁物质，它的居里点在所有金属或合金中最高，为1121℃。另外，钴是能增加铁的磁性的唯一元素。 钴的化学性质与铁、镍相似，化合价有2和3；在常温下与水和空气都不起作用，但能迅速地为盐酸、硫酸和硝酸所侵蚀，还会缓慢地被氢氟酸、氨水和氢氧化钠所侵蚀；在加热时能于氧、硫、氯、溴发生剧烈反应；在300℃以上发生氧化作用，极细粉末状钴会自动燃烧。 2、钴氧化物的性质 钴的氧化物有三种：氧化亚钴(CoO)、四氧化三钴(Co304)和氧化钴(Co203)。氧化亚钴是钴的一种低价氧化物，由于制法和纯度的不同而呈现灰绿色、褐色、粉红色、暗灰色。氧化亚钴的理论含钴量为78．65％，含氧量为21．35％，熔点为1935℃密度5．7～6．79／cm3。CoO晶体为面心立方，晶格常数a=4．24x10—10m。灰绿色的CoO粉末在空气中易变成褐色，粉红色的CoO粉末在空气中较稳定，即使长时间放置也不会生成高价氧化物。在高温下氧化亚钴中钴能够与氧离解，1000℃时离解压为3．36x10-12大气压。加热条件下氧化亚钴易被H2、C或Co还原成单质钴。氧化亚钴能溶于酸、碱中，不溶于水、醇和氨水。用氧化亚钴与二氧化硅、氧化铝或氧化锌在高温下反应，能制成多种颜料。 氧化钴(Co203)是钴的高价氧化物，理论含钴量为71．06％，含氧量为28．94％，密度为6．079／cm3。它是一种黑色无定形粉末，加热
销售部管理制度及操作流程
销售部管理制度及操作流程 为了让销售部的人力资源得到较好得配置和使用，根据我司的实际情况及销售部目前面临的主要问题，现制定如下几条的管理制度予以实施，请各位领导审核批准： 1、面对新老加盟商均要礼貌待客，倾听对方的建议和批评，提供力所能及的指导与帮助。让客人感到我司的热心和恒心。 2、依据公司制定的招商政策，全力扩展有意向的加盟商、经销商，(在不背离公司原则的情况下)，可因区域、环境、个人条件的不同而灵活实施。以提高品牌市场占有率为己任。 3、开拓新市场，扩大品牌在市场份额、要求做到发展一点，带动一片的方针，在选择切入点时，要有可靠性、经营性、灵活性，以此推广。该办法也是考核和检验各业务人员的业务素质和市场战略营销素质的基本体现。 4、掌握公司新产品的开发动向，熟悉每季产品的性能，向客人提供完全准确的产品介绍，以提高各加盟商的销售兴趣，并完善、提高配货补货的成功率，促使产品的高度流通和销售业绩的提高。 5、在配补发货的业务操作中，一定要做到款到出货，收到配补货清单至出货时间不得超过3日.对于特殊情况,要及时向主管汇报,以免延误发货日期. 所以相关操作程序各业务员均要熟练掌握。对于新货上市的时间，要即时地向各自负责的加盟商预报，以便他们提前准备款项。为我司产品地顺畅入市作好准备。 6、若因地域地差异，对于确有困难但又有助公司产品在该地存活的加盟商，业务人员应提供准确的分析报告和帮助依据，供公司选择，使其实施。扭转不利局面. 7、本部门实行主管全盘统筹，个人分工负责、区域划分管理制。但每个成员都应本着相互合作、相互补位、信息互通的一体化工作机制。充分发挥团队的协作互补精神，使部门的工作效益在一个完整、良好的运行之中。籍此提高销售业绩，完成公司设定的销售任务。 8、内勤单证人员，对于一切往来的货款水单、配补货通知单，加盟商往来电函及本部门的统计报表、销售报表和公司的对外通知等，都要即时分发跟踪。加盟商的建议和投诉一定要在第一时间内交给部门主管处理。并作好反馈意建的处理.. 9、作好市场调研工作，掌握、了解市场各阶段童装产品走向的新区势及对手的促销
产品部件生产加工工艺流程讲解学习
产品部件生产加工工艺流程 一、钢制部分生产工艺流程 原材料——下料——校料——去毛刺——弯管——去茬—— 钻孔——焊接——磨型——校正半成品——质检——酸洗除 锈——水洗——磷化——烘干——喷塑——烘干固化——下 线——检验——包装——入库 设备选材标准 本次所投标的设备能以最安全、最持久、最稳定、最美观的使用，必须做好原材料的选配，遵循国标，达到设备的安全性，涂层理化性能、最大载荷性能等。必须遵循以下几点： 1、钢板的材质必须达到国家规定的理化性能，应优先选取优质板材。 2、设备用料应达到厚度合理搭配，即提高产品性能又降低成本，使设备发挥最大的经济效益。 3、设备零部件选材应以垂直方向厚，水平方向薄，原则合理搭配。即不影响应强度，又减轻了设备的和重量，增加了美观。 4、设备外表涂层应以化学物质组成，为减少对人体的伤害，选用由国家质量体系认证的厂家生产。 产品技术规范及标准 1.产品技术条件:GB/T13667.3-92 2.工件涂装前磷化处理技术条件:GB/T6807 3.涂膜附着力测试法: :GB/T1720-1979 4.漆膜耐冲击性测试法: :GB/T1732-1993 5.漆膜的划格实验: :GB/T9286-1998 6.家具力学性能实验稳定性：:GB/T1035 7.4-1989 7.木家具通用技术条件：GB/T3324-2008 8.建筑内部家具设计防火规范：GB 50222-1995 9、家具质量检验及质量评定：QB/T1950-1952-94 10、家具绿色环保执行标准：GB/T2002-7-1 11、室内装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量：GB18581-2001
销售应收流程及管理制度(可编辑)
销售应收流程及管理制度(可编辑) 精选资料、应收款收款流程明细销售业务员下销售订单（注明销售明细清单材料需注明规格型号、品牌等）仓库产品出库送货客户收货确认销售业务员整理单据核对对账单等资料填写申请付款单据(销售合同送货单验收单、对账单等资料)部门负责人复核应收会计复核确认移交相关会计做帐销售业务员根据审核确认的单据填写请款申请单向客户收钱出纳确认货款到账应收账款管理制度目的为保证公司能最大可能地利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全防范经营风险并尽可能地缩短应收账款占用资金的时间加快企业资金周转提高企业资金的使用效率特制定本制度。 适用范围适用于公司的应收账款包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权应收销货款、预付账款、其他应收款等的管理。 权责部门应收账款的管理部门为公司的财务部和业务部业务部门具体负责：账款催收客户真实信息的收集与反馈客户品质的判断与反馈市场及行业情况的预测与反馈客户风险信息的反馈（采购人员离职管理团队变更）解决影响应收款确认的各种事项。 财务部门具体负责：账务处理与对账分析与风险提示保护性手段的发起定期客户拜访超期应收客户拜访与协商联系和推动催收程序。 财务部和业务部共同负责客户信用额度的确定。 客户资信管理制度信息管理基础工作的建立由业务部门完成。
公司业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室一份保存于公司业务部业务经理为该档案的最终责任人客户信息档案包括：（）客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景与本公司交往的时间业务种类等。 这些资料是客户管理的起点和基础由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的。 （）客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等。 （）业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况。 （）交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。 客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集凡于本公司交易次数在次以上且单次交易额达到万元人民币以上的均为资料收集的范围时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。 客户的信息资料为公司的重要档案所有经管人员须妥善保管确保不得遗失如因公司部分岗位人员的调整和离职该资料的移交作为工