仓库管理规章制度1
杭州康泰物流有限公司公司仓库管理制度
一、目的：
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
二、范围：
针对物流部仓库和理货区。
三、内容：
3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1．2、非物流部员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1．3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
3.1．4、所有人员不得携带能够容装物资的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。
3.1．5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1．6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1．7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2．1、仓管员严格按照“ISO9000”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2．2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）。
3.2．3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
3.2．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
3.2．5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
3.2．6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
3.2．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
3.2．8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
3.2．9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
3.2．10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由本部门负责人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
3.3、严格执行货物进出仓库规程。
3.3．1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
3.3．2、理货员在收发时请参照《理货规程》。
3.3. 3、收货：
3.3．3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
3.3．4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
3.3．5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。仓库理货流程
1货品验收入库
1.1收货
当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.
1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”
详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3. 报检
仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交开单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
1.4.入库
品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。
1.5. 来料不良品退货
1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出
“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。
1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。
1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。
2. 物资的保管
2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；
2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；
2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐
2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。
2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
3 物资的出库
3.1原材料的出库
3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.1.2 物流开单员根据营销部的销售计划，调出K3系统中的BOM
清单，打印出销售单给仓管员配货，仓管员根据领料单进行配货，发货时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到理货区，，司机及收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交开单员统一保管。
3.1.3 营销部因报废或其他原因需要进行零星领料的，由营销部领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经营销部负责人签字后，到仓库开单员处先出账，然后把领料单给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对
手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和开单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知开单员重新做账。
3.1.4 所有领料单应遵循先出账后发料的原则，开单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
3.2 委外加工出库
3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。
3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。
3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。
4 营销部退货
4.1 营销过程中发现的不良品，由营销部填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的，由营销部填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。
4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。
5 原材料的报废
5.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副总经理签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理
5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。5.3 车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。
5.4 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
6 物料报警
6.1 当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。
6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。
四、半成品的管理
1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认
后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。
1.3半成品的报废同原材料报废规定
五、成品的管理
1.成品的入库
1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。
2 成品的出库
2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。
2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。
2.4 成品保管同原材料保管规定。
六、客供物料管理规定
1.客供物料的入库
1.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。
1.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。
1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。
1.4 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上
的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，
1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管规定
3.客供物料的出库管理
3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。
3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。
4 客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。
七、工具类的管理
1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。
2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。
八、物资的盘点
1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。
1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。
1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。
1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。
九、物资的帐务
1.1 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。
1.2按公司规定要求，上交有关报表。
1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。
十、相关的文件表单
1.1 “外购入库单” 1.2 “生产领料单”
1.3 “产品入库” 1.4 “销售出库单”
1.5 “盘点表” 1.6 “盘盈入库单”
1.7 “盘亏毁损单” 1.8 “委外加工出库单”
1.9 “委外加工入库单” 1.10 “退货单”
1.11 “报废单”
1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；
2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。
企业仓库管理制度
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量
验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律
不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负
责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办
人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库
手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托
加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领
料手续。
第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库
第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来
仓库管理规章制度【最新】
仓库管理规章制度 1、仓库管理的分类: 酒店仓库管理总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收: (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到: ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收; ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。 (2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3、入库存放: (1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
(2)抽查: ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对; ②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 (1)领用物品计划或报告: ①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备; ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取; (2)发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
(最新整理)仓库管理规章制度
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利宝来仓库管理规章制度 第一章仓库制度总则： 为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定.以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。 第二章：仓库管理细则 一．面辅料收货及入库制度; （1）所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单 或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统. （2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 （3）需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。 (4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认,确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。 （5）入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。 第二章: 入库制度 一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对; 二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档； 三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上； 第三章：出库制度
中转仓库管理制度
中转仓库管理制度 [标签:标题]2016 中转仓库管理制度 中转仓库管理制度中转仓库管理制度 |2015-11-1015:22 为加强中转仓库的管理，明确中转仓库管理人员的职责，特制定本中转仓库管理制度(暂行)。 第一章总则 为加强物料管理，严格物料领用手续，降低物料消耗，盘活存量资金。进一步明确各岗位人员的岗位责任、做到责权分明，有法可依，特制定本制度。 第二章基本任务 第一条仓库是公司内部各种原材料，产品及工具的保管与中转场所，是公司物料管理工作的主要环节，是控制物料消耗，降低生产成本和减少资金占用，保证产销顺畅的有效途径。 第二条仓储管理必须工作严谨，手续齐备，数据准确，做好各类物料出入库管理，保证账物、账表相符。 第三条加强对各类进库物料质量与数量的控制，验收工作，根据不同种类，规格分类摆放，并按半成品，成品与废品分别建立账本，日清月结，年终盘点。 第四条各种物类的采购出入库，应遵循先进先出的原则，并根据公司的有关规定，严格物料出库的审批手续、使用范围以及限定数量，保证《出库单》与实 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016
际发放物料数目一致。 第五条合理规划库房区域，充分利用库房空间，减少场地占用，并根据库房面积与物料数量，尽量采用“五五”堆放法，以便于盘、存、发。 第六条根据生产物料耗用规律，确定各种常用物料的合理库存量，在保证生产正常运行的前提下，减少资金的占用与积压。 第七条对存放在仓库的各类长期积压物料，以列齐清单报公司有关部门备案，以供选择使用，确无利用价值的，每年清理一次，列出具体品名、规格、数量和存放时间，报公司审批后统一处理。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站内搜索:中转仓库管理制度看了该文章的人还看了: 制定仓库管理制度 1、仓库内应按规范要求配备性能良好的消防器材，仓管员应具有一定的消防知识。 2、仓库保管人员应不断提高业务水平，力求“四懂”，即:懂名称(正规名称与俗称 资料仓库管理制度 1(仓库管-理-员应经过专门消防培训，熟悉所管物资的物理和化学性质，熟悉物质的安全防火知识及灭 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 火方法等。2(库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的禁牌， 应急物质仓库管理制度
仓库管理制度职责
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
库房管理规章制度
仓库工作管理规范（试行版1.0） 一、货品的验收入库 1.货品到达库房后由库管依据供应商提供送货单与采购提供的采购订单上所列货品 的名称、规格型号、数量进行核对清点，经库管质检合格后，库管在配送单上签字确认，方可入库。 2.库管核对入库单时，如发现与送货单上的数量不符，应通知采购及时处理，确认 无误后方可入库。 3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）无供应商出库单/配送单的货品； b）与采购订货单/供应商出库单不相符的货品； c）包装有破损或质量有问题的货品； 4.因客户急需不能优先形成入库的货品，采购要到现场核对验收，并于当天完成入 库。 二、货品出库 1.所有货品一律按销货单出库，实际货品出库必须与销货单一致（注：销货单不能 有涂改）。 2.库管应根据配货司机安排的配送顺序将相关货品提前备货，提高装车配送效率。 3.备货时应注意分清商品型号，防止货物混淆，同时注意堆放安全。 4.库管当天下班前完成所有销售出库单的审核并负责追踪所有未回销货单。 三、商品退货 1.退库商品应由相关业务员、线上客服开具退库单。 2.库管凭退库单进行商品检查，对于不影响二次销售的商品进行退库或换货处理； 属商品质量问题的商品统一放置问题商品区，同时通知采购及时与供应商沟通退换。 3.对于非质量问题且影响二次销售的商品，应由相关业务员、客服做请示后同意退 货的，给予办理退库。负责一律不予退库。 4.客户暂存库房的货品（含退换货），必须要有销售部门负责人的审批并为客户开单 据作为凭证。 5.采购退货与客户退换货等临时在库房暂存的货品，手写单据登记记录并独立放置
妥善保管。 四、货品保管管理制度 1.货品入库后，需按不同品牌、规格、型号分类分区码放，做到物资摆放整齐、库 容干净整齐。并逐步实现货品定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.库管对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 3.保持有效期类货品（食品类、饮品类、日化类等）的定期检查，应做到先入先出， 保证库存商品有效期；对于“临近期商品”（距有效期止2个月的商品应及时向采购部做出预警，有采购部汇通业务部门尽快消化库存，避免损失。 4.异常处理及呆滞货品处理 1)货品质量维护：在货品收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循 仓库安全原则，防止货品损坏，有异常情况必须及时处理。 2)发现货品异常信息，如储位不对、账物不符、品质问题需要及时反馈处理。 3)对库存呆滞商品（60天以上未动销）应提报至采购部，根据采购部处理结果 对货品进行管理。 五、单据、卡、账务管理 1.仓库所有单据的登记录入要求当天按时完成。 2.需要给到财务的单据电子档和手工单据次日一起交到财务。 3.每月的单据库管进行分类保管好（销货单-粉联、退货单-粉联等），遗失需要追查 相关责任。 4.仓库对贵重货品进行登记，由库管管理。 六、盘点管理 1.每月28日对库房安排进行整体盘点，核对系统与单据。 2.盘点由库管主盘，采购配合，财务监盘，明确责任分工合作，需配合时库管可提 前申请协助。 3.盘点时需要保证盘点数量的准确性，出现弄虚作假，盘点粗心大意导致漏盘、少 盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表等现象根据实际情况追查相关责任。 4.库管对盘点数据签字确认并对结果负责，最后上交财务确认。 5.盘点容差应在0.2%以内，超出容差根据实际情况和原因对相关责任人予以处罚。 七、样品管理 1、样品管理分为展厅管理与业务样品管理. 2、展厅所有商品管理归采购部负责，商品单独建档，并负责每周进行打扫清洁。
仓库管理规章制度及流程38328
仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
仓储物流管理制度及流程1
第一章总则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数 量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速 公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控 制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进 行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量 是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及 时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理： （1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字 确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。 （3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。 （4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库 报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》， 报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪 厂规处理。 第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的 规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围 适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。 （2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。
仓库管理规章制度
仓库管理规章制度 第一章总则 第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理 入库手续要如实反映。 第三章仓库物资的出库 第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库物资的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品 的处理提出建议。 第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 一、入库 1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓 库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。 2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。 二、出库
仓库管理规章制度(新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 仓库管理规章制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
仓库管理规章制度(新版) 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、
品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
仓库管理规章制度80808
仓库管理规章制度 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提
出处理意见，报公司总经理。 八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定； （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库内存放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
仓库管理规章制度及流程
仓库管理规章制度及流 程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
仓库管理规章制度及流程
仓库管理规章制度及流程 本文是仓库管理规章制度及流程，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。 仓库管理流程
库房管理规章制度
库房管理规章制度 一、物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。 判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修； 对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 9、入库物资应及时入库。 二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。 三、物资贮存与防护 1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使
中转仓库管理规章制度
中转仓库管理规章制度 为了使公司的仓库管理更加规范化，保证货物的完好无损，并结合公司的一些具体情况，特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务 （1）做好登记货物的入库和出库工作 （2）做好货物的保管工作 （3）做好各种防范工作，确保物资的安全保管 （4）保持仓库的整洁，货物摆放整齐 二、货物的验收入库流程和注意事项 （1）、每次厂家送来的货物，仓库员和跟单要认真验收货物的数量、名称、型号、颜色是否与送货单相符。 （2）、验收过程中相符的货物请在送货单上打钩做标记，并按照指定位置摆放货物，（3）、验收无误后请在货物的显眼位置用大头笔写上货物的型号，名称，厂家的代码，（4）、确认订的货物全部验收入库后请在送货单上签字确认（跟单和仓库）。 （5）、售后补件补回仓库时请核对是否与送货单的数量，规格型号、颜色是否一致，确认无误后请在货物显眼位置用大头笔写上货物的型号、名称、厂家代码，然后按照指定位置摆放，再在送货单上签字确认（仓库和跟单）。 （6）、确认送货单签字无误后，再到ERP系统登记入库，并把入库单打印出来，钉在送货单的后面作附件，交给跟单开兴元单。 （7）、一个星期要把厂家的送货单整理好，交给财务会计处审核，并把货物入库报表一起发给财务会计处核对。 注意事项： （1）、如果在货物验收过程中发现厂家发货有遗漏的情况，马上致电厂家确认遗漏物品，并且在送货单注明，然后要求对方司机签字确认，并把 没有收到的货物在表格记录好。 （2）、如果在货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管。 （3）、跟单开兴元单前核对厂家送货单和ERP系统进货单的金额无误后，每间厂家一个星期内的送货单和ERP系统的进货单统一开一张兴元 单。 （4）、发现厂家送货来的商品价格变动，升价的先通知商品部主管，等商品部主管通知会计改价，价格低于系统的成本价不用改价。 三、商品现金付款流程和注意事项 （1）、当收到厂家传真过来的付款信息，跟单要认真核对厂家的订货单是否与ERP 系统的采购订货单信息是否一致，确认无误后在厂家的订货单签名和写上日期，再传真给财务部，通知会计审核。 注意事项： （1）、厂家付款的时间：星期一至星期五中午11点至11点30分或者下午
仓库管理规章制度.doc
仓库管理规章制度 仓库管理规章制度范本 一、总则 仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。 二、物资验收入库存 1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。 三、物料的储存保管 1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。 2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，
经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。 4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。 6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。 四、仓库物料的出库 1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。 3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。 4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。 炸药仓库房安全管理规章制度 根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度 一、选址 要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准
中转仓库管理制度
中转仓库管理制度 为加强中转仓库的管理，明确中转仓库管理人员的职责，特制定本中转仓库管理制度（暂行）。 第一章总则 为加强物料管理，严格物料领用手续，降低物料消耗，盘活存量资金。进一步明确各岗位人员的岗位责任、做到责权分明，有法可依，特制定本制度。 第二章基本任务 第一条仓库是公司内部各种原材料，产品及工具的保管与中转场所，是公司物料管理工作的主要环节，是控制物料消耗，降低生产成本和减少资金占用，保证产销顺畅的有效途径。 第二条仓储管理必须工作严谨，手续齐备，数据准确，做好各类物料出入库管理，保证账物、账表相符。 第三条加强对各类进库物料质量与数量的控制，验收工作，根据不同种类，规格分类摆放，并按半成品，成品与废品分别建立账本，日清月结，年终盘点。 第四条各种物类的采购出入库，应遵循先进先出的原则，并根据公司的有关规定，严格物料出库的审批手续、使用范围以及限定数量，保证《出库单》与实际发放物料数目一致。 第五条合理规划库房区域，充分利用库房空间，减少场地占用，并根据库房面积与物料数量，尽量采用“五五”堆放法，以便于盘、存、发。 第六条根据生产物料耗用规律，确定各种常用物料的合理库存量，在保证生产正常运行的前提下，减少资金的占用与积压。 第七条对存放在仓库的各类长期积压物料，以列齐清单报公司有关部门备案，以供选择使用，确无利用价值的，每年清理一次，列出具体品名、规格、数量和存放时间，报公司审批后统一处理。
第八条加强库区防水、防火、防霉工作，防止意外事故，避免经济损失。 第九条根据生产安排情况，在节假日或夜间组织仓库人员值班，以保障生产所需。 第十条加强库区的内务整理与卫生清扫工作，保持库内通道顺畅，堆放整齐，数量准确，场地卫生，建立一个良好的库区环境。 第十一条仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 第三章各岗位人员职责 第一条仓库主管主要职责 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓库人员日常工作上的指导协调；每天查看备料员是否按时、按量备料，对因短缺物料而让生产停产而产生原因进行分析并提出预防措施。 3．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助生产部对物料采购与车间生产成本的控制和监督。 4．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 5．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向上级领导报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 7.管理仓库其他人员，对新进员工做好公司文化和制度宣导，监督新老员工岗位工作情况。 8.做好仓库5S管理工作，带动仓库人员一起管理仓库。 第二条物流备料员兼叉车司机主要职责 1.负责仓库物料准备的各项具体事务工作任务，按照生产计划做好物料的准备工作；
车间中转仓库管理制度
中间库管理制度 目的 为了使中间库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低 损耗、现场合理、库员行为合理规范、有效配合生产，特制定本管理制度。 使用范围 适用于中间库仓库配件的收发、贮存、搬运、处理和管理。 人员分工及职责 1、保管员： 负责各类原料、半成品的管理，保证生产系统合理需求。 熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 执行保管管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。 做好库存物资的防火、防灰、防潮工作，按规定进行工作用品的领发。 库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 协助仓库物品的搬运、卸货工作。 1、1负责人兼保管员（王雄福） ： 1）在核算部部长的领导下， 全面负责中间库仓库的管理工作， 以及与各生产系统的协调， 保证生产物资合理需求。 具体负责中库、过道库、注塑库的管理。 合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。 监督各保管员做好仓库的“ 6S'及防尘、防潮、防盗工作，物资定置管理工作。 负责各仓库报表的编制并按时上报核算部及生产部主管。 安排各仓库每月月底盘点， 每月自盘一次，每季度专人普查一次， 每季上报盘点报告。 输液针车间的物料及半成品配送。 1、2（戴建文） : 针片、针座的白班处理和晚班安排。 自动组装车间、粘针机车间配送。 协助周翠兰下午配件发放。 （1） 中小库的管理，废品登记。 2）协助日报表、月报表的编制。 2、入库员：（朱国华、薛中） 1）所有配件的入库。 6） 1） 负责新库的管理。 1、 3（周翠兰） :
2）晚班针片、针座的处理、流量器的清洗与凉干。 3、配送员： （1） 艾珺、邱小红，新老车间的配送。 2）郑春雪，注射器车间的配送。 一）现场管理 1、 仓库设置：根据我公司的生产需求和厂房条件，设置过道库、新车间外围、 中库、中小库、新库，由保管员直接管理。 过道库：储存 2ml 、 5ml 、20ml 套筒。 新车间外围：储存 1ml 、 10ml 、30ml 、50ml 套筒和 1ml 、2ml 、10ml 、30ml 、50ml 芯杆。 中库：储存 5ml 、20ml 芯杆和所有注射器针，以及待验定与不合格产品，铁蛋流量 器、铜蛋流量夹和流量 器，还有吊环、吊带、吊筒。 中小库：储存输液针、药过、空过、两通、三通 + 药帽、针尖 +护套。 新库：储存针片、针座、针尖、铜蛋软座、铁胆软座、三通、内外药过、内外空过、 输液针护套、针尖护套、中圆弧套、短圆弧套、铜蛋流量轮。 2、料位设定 （1）仓库区域划分以方便配件进出和便于管理为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出， 悬挂于仓库醒目位置。 2）建立配件位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、配件名称、规格型号等。 3）配件定位应符合先进先出、乱物先出的原则。 3、储存方式 （1）立体堆放，尽量利用空间。同一类型配件按统一的方式及保证高度一致，以达到易清 点、不倒塌、不混乱的效果。 （2）按配件体积大小及重量分别存放在垫仓板上或周转箱中，应做到除装箱配件，其他配 件一定得堆放在垫仓板上。 每种配件之间要保持一定空隙，仓库各通道合理，以便收发自如。 不合格品、待鉴定品及待处理品应与合格品隔离，分别放置。 零散配件应及时整理或发出，时刻使所有配件堆放整齐合理。 有效合理控制库存，所有配件应存放在仓库，特殊情况要通知核算部长才能放置在特 4、环境卫生 干净、整洁，每天打扫卫生，每个星期六大扫除，以达到配件外套上面不会有灰尘。 二）程序管理 四、 仓库管理规定 （6） 定位置。