五金行业内审会议签到表样板

会议签到表

FORM-007-A1

QP-04内部审核控制程序

一：目的： 通过内部管理体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保管理体系持续有效运行。 二：范围 本文件适用于本公司管理体系的内部审核过程。 三：术语和定义 3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致， 以及规划是否有付诸实施，且达到管理体系目标。 3.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一： a.管理体系缺项或不符合管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个管理体系无 法运行，则同样视为主要不符合； b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低 的不符合； c.审核员根据经验和判断表明很可能导致管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 3.3一般不符合（次要不符合）：文件偶尔未被执行,管理体系的功效未受到伤害,后果不严重,是孤立、 偶然、性质轻微的问题。 3.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保 证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。 3.5集中式审核：在计划时间内安排的集中几天内全部审核完相关体系确定的范围 3.6滚动式审核：每个月对一个或几个部门或管理要素进行审核，逐月展开。对重点部门或重要要素的 审核频次可适当增加。 四：职责 4.1 管理者代表负责制订体系审核计划,并负责滚动式审核 4.2管理者代表负责批准集中式内部审核计划，组织内部质量审核活动。 4.3审核小组负责集中式审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 4.4受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

内部审核

_____年____月内审资料清单 序号名称页数 1 内审实施方案 2 首末次会议通知 3 内审首次会议签到表 4 内审末次会议签到表 5 内审检查表 6 内审报告 7 不符合项分布表 8 不符合项报告

内部审核实施方案 QR/HP8.2.2-02 审核目的为确定本公司质量管理体系是否符合体外诊断试剂生产实施细则（试行）、ISO9001-2008和IS013485-2003标准的要求，使质量管理体系得到有效的实施和保持。 审核范围 ________年度，本公司质量管理体系涉及的所有部门、场所和过程 审核依据《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》、ISO9001-2008和 IS013485-2003标准；本公司质量管理体系文件；适用的法律法规和产品注册标准、技术规范。《体外诊断试剂生产企业现场考核评定表》 审核类型集中审核审核时间年月日- 日审核组成员组长：组员： 时间人员主审人员受审核部门审核的内容 20日上午8：30-9:00 全员 高层、各部门负 责人 首次会议 9：00-11:00 全员 产1 6.3、6.4、7.5、注1 管代 4.1、5.2、5.4、5.6、注1 20日下午13:30-17:00 全员产2 6.3、6.4、7.5、注1 17:00-17:30 全员审核组内部会议 21 日上午8:30-11:00 全员质控部 7.5.3、7.6、8.2.2、8.2.3、 8.2.4、8.3、8.5、注1 21日下午 13:30-15:00 全员物流部8.6、8.7、注1 15:00-16:30 全员审核组内部会议、整理资料16:30-17:00 全员 高层、各部门负 责人 末次会议 拟制：年月日审批： 注：1、按部门审核时，每个部门的审核内容均应包括以下条款：4.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6、8.2.3、8.4、8.5 2、主审人员负责编制内审检查表，承担主要审核任务，其他内审员配合完成审核。

0003-内部审核管理程序

内部审核管理程序CX-ISMS-0003-2015 版本：A/0 内部审核管理程序 1 目的 为了对信息安全管理体系的内部审核活动进行管理，以提供信息安全管理体系符合要求并有效运作的证据，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于内部信息安全管理体系审核活动的实施和管理。 3 职责 3.1 管理者代表 负责《年度内部审核计划》和《内部审核计划》的审批，任命审核组长，组织内部审核，并对审核结果进行确认，签发审核报告。 3.2 综合部 是公司内部信息安全体系审核的归口管理部门，负责编制年度内审计划，保存内审记录。 3.3 审核组组长职责 策划内部信息安全体系审核。 3.4 内部审核员职责 内审员负责编制内部审核检查表，实施分工范围内的审核工作。 3.4 相关部门 按审核计划接受和配合内部审核，对本部门的不合格项负责采取纠正措施，进行改进,并防止问题的再发生。 4 程序 4.1 内部审核策划 4.1.1综合部每年年初根据信息安全管理体系运行情况，审核过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划，并编制《年度内部审核计划》，年度内部审核计划包括审核的目的、范围、依据、频次、时间、部门、过程及方法。 4.1.2编制《年度内部审核计划》采用集中审核的方式进行安排，每年不得少于一次，最长的时间间隔不超过12个月，以确定信息安全管理体系是否符合产品实现的策划安排，标准的要求以及所确定的信息安全管理体系的要求是否得到有效实施与保持。

4.1.3《年度内部审核计划》经管理者代表批准后，在每次正式审核前，任命审核组长及审核员，审核组长负责按年度计划编制《内部审核实施计划》，主要内容包括：审核的目的、依据、范围、成员及分工、时间、部门、过程，审核人员不应审核本部门和自己的工作，审核员实施审核应确保客观性、公正性。 4.2 审核准备 4.2.1审核组提前3天将《内部审核实施计划》发给受审部门,受审部门做好受审准备工作，受审部门对内审时间如有异议应在收到《内部审核实施计划》的当天与审核组长协商，调整审核日期,取得双方协商一致。 4.2.2内审组长 a)编制《内部审核实施计划》,并进行组内任务分工； b)组织内部信息安全管理体系审核实施； c)代表审核组同受审核部门沟通； d)督促、指导内审员实施审核工作； e)编制《内部审核报告》； 4.3 内部审核员 a）配合协助内审组长的工作,并按计划实施审核； b）编制《内部审核检查表》； c）审核员应按检查表进行现场审核,并做好记录。 d）对审核中发现的不符合项应反馈给受审核部门进行确认,开具《不符合报告》：e）对纠正措施实施结果进行跟踪验证。 4.3.1 内部审核员必须是熟悉本公司生产经营情况，参加内部审核员培训并考核合格的本公司人员。 4.3.2 内部审核员应来自于不同的部门，审核人员应与被审活动无直接责任，以确保审核过程的客观性和公正性。 4.3.3 综合部选择符合内部审核条件的人员填写《内部审核员评定表》，并进行评定，经管理者代表批准。 4.4 内部审核的实施 4.4.1首次会议

安全标准化表格：首次会议签到表 - 副本

一、判断题（每小题1.5分，共36分） 1、我国法定的职业病有10大类115种。（） 2、职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。（） 3、用人单位有关管理人员、劳动者可以不接受职业卫生培训。（） 4、生产经营单位可采取消声，控制噪声的传播，合理规划厂房等措施消除或者减少噪声源对从业人员的危害。（） 5、通常所称的职业病即为法定职业病。（） 6、高温作业时，人体的大部分体液由汗腺排出，经肾脏排出的水盐量大大减少，使尿液浓缩，肾脏负担加重。（） 7、在生产过程中产生或使用的各种有毒物质。通称为工业毒物。（） 8.电焊工人除应注意眼睛防护外，还应防止焊尘、焊烟对人体的危害。( ) 9、噪声对人体的危害主要表现在：损害听觉，引起各种病症，引起事故。（） 10、生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的根本途径。（） 11、噪声卫生标准规定，工作地点噪声应小于85分贝。（） 12、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。（） 13、在低温环境下工作时，应多食用高热能食物，增加体内代谢放热。（） 14、一氧化碳中毒常为急性中毒。（） 15、凡少量化学物质进入人体后与人体组织发生化学或物理化学变化作用，并在一定条件下破坏正常生理机能，引起某些暂时性或永久性的病变，称为中毒。（） 16、能够引起中毒的化学物质称为毒物。（） 17、在化工生产中，产生工业毒物的状况，有的作为原料，有的是中间体或副产品，有的作为辅助原料，有的为夹杂物，还有的是反应产物或废弃物等。（） 18、工业毒物的形态，可以是固体、液体、气体、蒸气、雾、烟和粉尘。（） 19、职工在生产劳动过程中，由于接触工业毒物引起的中毒病变叫职业中毒。（） 20、在有毒岗位进食不会得慢性职业中毒。（） 21、在有毒岗位工作，下班后可以将工作服穿回家。（） 22、氨气体中毒后，呼吸道黏膜和眼结膜产生强烈的刺激作用。（） 23、在存有有害物质的作业场所作业，应采用防护服、防护面具、防毒面具、防尘口罩等个人防护用具加强防护。（） 24、对逸散作业场所的有害物质要采取通风措施，控制有害物质的飞扬、扩散。（） 二、选择题（每小题1.5分，共42分） 1、粉尘作业时必须佩戴（）。 A、棉纱口罩 B、防尘口罩 C、防毒面具 2、长时间接触噪声容易引起的噪声性耳聋，每天连续接触噪声8h，噪声声级卫生限值为（）。 A、75dB(A) B、85dB(A) C、88dB(A)第1页 职业安全卫生知识试题 部门岗位姓名分数 3、一旦发现有人晕倒在有限或密闭容器内，下面最适合的急救方法是（）。 A、第一时间跳下去，把中毒者背上来 B、腰间系上绳子，第一时间跳下去，把中毒者拉上来 C、佩戴防毒面具或空气呼吸器，在有人监护的情况下施救