企业内部控制问卷调查报告(doc 32)

目录

内容页次

A 总体控制1-2

1 组织和人员 1

2 计划和报告 2

3 规定和程序 2

B 销售和应收帐款3-4

1 职责的分配 3

2 輸配電 3

3 銷售 4

4 调节表及其复核 4

5 信用的控制 4

6 收款 5

C 采购和应付帐款5-6

1 责任分离及联合控制 6

2 文件 6

3 批准政策 6

4 调整和复核 6

5 购买行为7

D 存货管理(燃料、备品备件) 7-8

1 责任分工和联合控制8

2 调整和复核8

3 存货盘点8

4 实物保护9

5 计价9

6 文件记录9

7 截止10

E 工资管理10-11

1 职责的分配和相关的限制10

2 核对和复核11

3 授权11

4 常规程序11

5 考勤11

6 工资的计算12

7 工资的支付12

F 生产和成本会计系统13-12

1 职责的分配13

2 生产成本的核算13

G 固定资产及在建工程14-14

1 保管14

2 核对和复核15

3 取得固定资产15

4 基建1

5 内容页次

5 处置16

6 其他16

H 现金收支管理16-16

1 职责的分配16

2 调节表及其复核17

3 收取现金17

4 凭证17

5 款项支付18

6 现金备用金18

I 电子数据处理18-17

1 一般控制19

2 应用控制20 J 预算20-18

1 工作分工20

2 策略21

3 复核21 K 投资21-19

1 责任分工和联合控制21

2 取得22

3 文件记录22 L 会计记录和报告系统22-20

1 会计手册23

2 会计系统23

3 调整和复核23

4 对于分支机构的控制23

5 报告系统23

6 报告信息24

填写说明

《企业内控制度问卷》用以描述和分析企业内控制度，它包含与内部控制系统有关的问题，并按总体控制和具体控制分别设计，其中总体控制与控制环境紧密相关，具体控制是针对具体的销售和应收帐款、采购和应付帐款、存货管理、人事和工资、生产和成本会计、固定资产及在建工程、现金收支、电子数据处理、预算等系统的程序和活动的控制。

该问卷所列内容仅供各事务所参考，不要求对所有内容必须回答。

具体填列方法为：

对该问卷中的问题只需在问题后第一栏中简单回答“是”、“否”或“不适用”，如答“是”表示有适当控制，如答“否”就表示控制较弱，如答“不适用”就表示被调查单位不存在此类控制问题。对未进行询问或通过其他方式取得证据的问题，可不填列。

对于回答“否”的问题，请在“评价”一栏中将其对整体控制的影响进行简单阐述。

企业管理制度内部调查问卷

调查问卷 1、向上级请示工作时，上级是否经常对您说需要向他的上级请示后才能给予答复？ A 经常 B 一般 C 偶尔 D 说不清 2、在与您相关的工作中，是否能充分行使建议权？ A 经常 B 一般 C 偶尔 D 说不清 3、在日常管理中，上下级间的指令和汇报是否存在越级现象？ A 非常普遍 B 有时有 C 几乎没有 D 说不清 4、公司内部处理日常事务是否有序？ A 非常有序 B 一般 C 混乱D说不清 5、您是否明确工作职责和权力？ A 非常明确 B 比较明确 C 不明确 D 很不明确 6、与公司授予您的权力是否与其职责匹配？（仅限管理人员回答） A 非常匹配 B 匹配 C 不匹配 D 很不匹配 7、您是否在本部门人员调配、考核／晋升、年终奖金分配方面需要更大的权力？（仅限管 理人员回答） A需要 B 一般 C 不需要 D 无所为 8、您认为公司管理制度健全吗？ A 非常健全 B 健全 C 不健全 D 说不清 9、您认为公司的管理制度是否能得到严格执行？ A 能 B 好像能 C 不能 D 不知道 10、您所在的部门是否制定工作计划？ A 制定 B 不制定 C 根本不制定 D 说不清 11、直接上级是否对工作提出了明确的要求？ A 非常明确 B 比较明确 C 不明确 D 很不明确 12、是否经常出现多个领导向您分派任务的情况？ A 经常 B 有时 C 偶尔 D 没有 13、公司职能部门（如公司办公室、人事部、财务部）是否能很好地服务于您所在的业务部 门？（职能部门不用回答此问题） A 非常好 B 一般 C 不好 D 很不好 14、在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况？ A 很好 B 比较好 C 不好 D 很不好 清指出哪些部门经常配合不好： 15、在需要相关部门合作的事务中，您认为各部门间的责任界定如何？ A 非常明确 B 比较明确 C 不明确 D 很不明确 16、部门间是否存在推倭或扯皮现象？ A 经常存在 B 偶尔 C 不存在 D 说不清 如果存在，部门间出现推接或扯皮现象的原因？ l．（）部门间职责不清 2．（）业务流程不合理

大学生问卷调查分析报告完整版

大学生问卷调查报告完整版

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社会实践调查报告 报告题目：大学生学生兼职调查报告 学院： XX学院 班级: XXX 学号： XXXXX 学生姓名： XXXX 时间：2017年6月12日

目录 一、前言 二、调查设计流程 三、调查结果显示及分析 四、对策与建议 五、结语 六、参考文献 七、附录

XXXXXXXX学生兼职调查报告 一、前言 随着经济的发展，竞争的激烈，就业形式日趋严峻，为了在毕业后能够更好地适应社会，很多在校大学生选择了从事兼职工作，一方面缓解了家庭的经济压力，更重要的是在一定程度上接触了社会，获取了一些工作经验，提高了自己的综合实力。大学生兼职已是大学校园里的一种普遍现象，其存在很久，已经成为大学生生活的有机组成部分，是一种不可忽视的现象。兼职是大学生交际圈的突破，是大学生生活的润滑剂，也是大学教育在地域上的延伸。无论同学们有没有做过兼职，眼下都存在着一条漫漫兼职路。在这条路上，我们该怎么走，走向何方呢？在兼职工作中碰到的困难和挫折可能对部分大学生今后的发展带来一些负面影响。如何更好的做好兼职工作，为以后的生活打好基础，日益成为我们大学生关注的问题。因此，我试图了解我校大学生的兼职状况，以期掌握大学生兼职的一些特征，从而为我校加强对大学生兼职工作的管理提供一定的参考。 二、调查设计流程 （一）调查人员 XXX （二）调查对象 XXXXX学院的女大学生 （三）调查时间 2017年5月30日---6月5日 （四）调查方法 抽样问卷调查法 （五）计划实施介绍 首先拟定调查报告的题目，经老师审核，接下来将设置好的调查问卷采用随机抽

内部控制调查问卷

内部控制项目调研问卷

在您填答此份问卷之前，请详细阅读…… ?公司正在与外部项目小组合作进行一项关于内部控制的调查。 ?本调研旨在帮助理解企业的现状，同时迅速确定企业在内部控制方面的强项和弱项。您的回答对我们的评估工作有很大价值。 ?项目小组非常想了解您对企业内部控制管理的看法。我们希望您尽可能地以自己的观点、所知及经验作答。请注意所有的答案并无对错之分，只有您真正的意见才是唯一的答案。在回答问题时不需花费太多时间思考，您的直接反应就是我们需要的最佳答案。 ?调研问卷采取无记名方式，我们对您所提供的所有信息将严格保密，调研结果与个人绩效考核无关，敬请您详细如实地回答各项问题。问卷内容包括基本资料及问题两部份。您的基本资料将协助我们对问卷进行分组分析和比较，请务必做出回答。 ?请用黑色的笔勾选问卷。填写的方式如下： 适当填法：? 不适当填法：? or ?x ?在您开始作答之前若能先将整份问卷阅读一遍，将有助于您对本次问卷调查的整体了解。 ?请务必就所有资料项目和问题（包括开放问题）完整作答。所有选择题均是单选，如果漏选、多选将影响分析结果，将被视为无效问卷。 您的问卷将由外部顾问直接发放与回收，并且我们会对回收的问卷加以保密，内部任何人员皆不会以任何方式调阅或读取您的问卷。

第一部分：个人基本资料 请认真回答这部分的问题，以便项目组的分析。 1.您在公司的司龄： ?未满1年 ?1至3年 ?3年以上至5年 ?5年以上 2.您的工作可归于公司内部广义上的哪个类别？ ?公司高管层 ?公司部门经理 ?公司一般工作人员 ?其他(请说明) ______________________________________________________

关于大学生消费情况的调查报告及调查问卷

关于大学生消费情况的调查报告 一、调查背景：在当前的消费市场中，随着经济社会的迅速发展，我们大学生成为社会特殊的消费群体，我们消费观念的塑造和培养更为突出而直接地影响我们世界观的形成与发展，进而对我们一生的品德行为产生重要的影响。因此，关注大学生消费状况，把握大学生生活消费的心理特征和行为导向，培养和提高我们的人生观和价值观有着重要影响。 由于大学生年龄较轻，群体较特别，有着不同于社会其他消费群体的消费心理和行为。一方面，有着旺盛的消费需求，另一方面，尚未获得经济上的独立，消费受到很大的制约。消费观念的超前和消费实力的滞后，都对大学生的消费有很大影响。特殊群体自然有自己特殊的特点，同时难免存在一些非理性的消费甚至一些消费的问题。为了调查清楚大学生的消费问题，我们决定在身边的同学中进行一次消费的调研。 二、调查意义：为响应团中央的号召，进一步深入学习实践科学发展观，投身全面建设小康社会的伟大征程，切实做到社会实践和大学生思想政治教育的有机结合。鼓励当代大学生利用寒假期间走出校园，走进社会，关心社会发展，关注社会问题，尝试解决自己研究的社会问题并形成社会实践调查报告，成为学生课余生活的有益补充，拓展学生学习资源，激发学习兴趣，强化社会责任。 三、调查对象及方法：调查的主要对象是河南工业大学法学院的同学，调查方法主要是采用问卷调查法。通过发邮箱并回收统计的方式，根据所回收100 份有效问卷统计。调查样本基本情况为，女生占24% ，男生占76% 。 四、调查的内容：根据大学生消费方式、消费心理、和消费目的等现状分析大学生读书情况调查。问卷共向调查者提出了24 个问题。（见附件） 五、调查数据的统计与分析

大学生问卷调查报告(完整版)

报告编号：YT-FS-6320-17 大学生问卷调查报告(完 整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

大学生问卷调查报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一篇 为了创建一个和谐的社会，一个富强的国家。唯有全民教育，其教育理念，在于贡献社会，只有付出自己，才能为自己留下属于自己的成绩。其贡献自己的最本质征途是就业，但在这之前，牵扯到如何更好的找到属于自己的就业岗位，如何确定自己的就业观。大学生就业问题历年来是社会议论的焦点。如何适应当代社会的发展形势。抓住机遇，迎接挑战，是当代大学生面临的众多考验中的重中之重，只有通过就业才能让高校系统教育培养出来的人力资本能够人尽其才，才尽其用，才能为国家和社会创造更多的财富，更大的提高社会运行效率，正确的引导大学生的就业择业观是当前各高校教育的重点，要从现在开始就要

正确的了解社会的发展形势。确立正确的择业观念，为将来能够更好的就业奠定基础。但如果很多高校毕业生不能够顺利实现就业的话。 这不是一般意义的就业问题，更是一种人力资源的浪费。是国家和社会的重大损失。所以为了更好了解当代大学生的择业观，更好的了解社会的发展形势。我小组就本校进行了一次问卷调查。从中发现了一些值得讨论和借鉴的问题与经验。为了更好的了解当代大学生的择业观，本小组先从当代大学生的择业为况进行了以下的调查.希望本报告，能为面临就业和择业的同学有所帮助。 一.就本校学生的调查及问卷情况 本次调查以问卷形势进行调查，然后从回收问卷中提出问题。解决问题。本次调查在XX年11月份进行，问卷共发出50份。发放对象为贵州大学所有新生。基本上做出了随机发放。现对有代表性的几项进行分析。 二.调查内容

大学生校园问卷调查报告

大学生校园问卷调查报告 ——关于大学生情感问题 一、调查背景和目的： 1.调查背景： 进入大学之后，随着周边情况的改变，个人年龄的增长以及心智的健全，加上在大 学中，男女同学之间的交往变得极为普通和正常，一旦处理不当，就极易影响到个 人的情绪，甚至走向极端。由此可见，树立正确的爱情观显得观尤为重要。因此，有必要对大学生特别是针对大一新生的爱情观进行分析和调查，以便为他们的情感 生活提供借鉴和帮助。 就郑州师范学院来说，女生比例稍大，因此，调查和分析时要有一定量的性别侧重。 2.调查目的： 通过对大学生的情感问题的调查，从而获得他们恋爱过程的相关数据以及对大学恋 爱的具体看法，最终了解他们对情感问题的认识，为自己的恋情提供有益指导。 二、调查对象及构成情况简介和方法： 1.调查对象： 本调查对象郑州师范学院和周边其他本专科院校的在校大学生特别是大一新生。 2.调查方法： 本调查采用网络问卷随机调查方式，即通过手机，电脑等设备，在特定网页上填写 问卷，以便节约成本并提高本次调查的推广性和便捷性。另外，为防止恶意填写，本卷Q3和Q4互相矛盾，以排除无效问卷。 3.调查比例及投放区间： 设计本、外校比例为4:1，男女比例为3:2，大一与其他年级比例为3:2左右。投放 区间为2014年11月8日—2014年11月20日，共计18天。 4.调查问卷回收及有效性。 投放区间内，共收回问卷76份，有效问卷71份，有效率93.4％。男女比例16:19，大一与其他年级比例为2.8:2。基本符合问卷设计，问卷结果较为可信。 三、调查组织人员： 郑州师范学院地理与旅游学院Ｂ１４地理科学班 四、调查结果分析： （1）描述性分析 Q1:大学以前是否谈过恋爱? 大多数人在大学以前谈过恋爱，由此可见，学生情感问题不仅仅存在于大学，在高 中，甚至初中就已经确存在。

企业管理诊断内部调查问卷

企业管理诊断内部调查问卷 尊敬的集团公司员工： 您好！我们是xxx管理咨询公司某集团项目组。我们正与你们一起为集团确定发展战略、迎接未来的挑战和业绩更上一层楼而努力。此次问卷调查的目的是了解集团的客观情况、员工对公司管理现状的评价，以及相关方面进行改善的切实需求。您的见解和意见对于某集团未来的发展至关重要，问卷匿名填写，管理咨询公司将以职业态度对您的问卷严格保密，只在咨询顾问范围内做统计和建议依据使用。请您认真填写问卷，感谢您的积极参与支持。 xxx管理咨询公司某集团项目组 XX年X月X日一、战略问题 1．1您了解公司现在的战略目标吗？ 非常了解一般不太了解不知道（注明原因） 1 2 3 4 请简单描述您所知道的公司战略： 1．2你认为是否有必要让集团的每一位员工充分了解企业的战略？ 非常必要无所为没有必要不知道（注明原因） 1 2 3 4 1．3 您认为集团过去几年中获得发展的原因是（限选3个，请排序，在您选中的选项的括号中标出来）： （）工人努力生产的结果 （）开拓市场的结果 （）技术改造，设备领先的结果 （）各科室部门的积极支持与配合 （）领导班子深谋远虑，紧密配合，领导大家共同奋斗 （）技术人员开发出新产品 （）其他：

1．4 您认为集团的未来发展方向发展战略应该是： （）专注于行业，通过产量规模扩大；不断降低成本成为行业的领先者 （）专注于行业，追随国外先进技术，通过销售高附加值产品成为行业的领先者（）以市场为主专注于行业，通过开发先进的技术创造市场需求成为行业的领先者 （）从事多种经营，什么赚钱做什么 （）如果不同意以上看法，您的看法： l．5 您认为集团的优势是什么（可多选，限选三项）： （）设备先进 （）技术领先 （）市场前景看好 （）领导人高瞻远瞩 （）良好的政府关系 （）高素质的人才 （）优良的传统和企业凝聚力 （）其他 l．6 您认为公司的未来前景如何？ 会更好和以前差不多会变差说不清楚 1 2 3 4 1．7 您认为公司的风险可能来自哪些方面（请按重要性排列，若认为还有其他没有列出的风险，请列在线上）： （）技术水平被别人赶上，失去技术优势 （）关键技术人员流失，技术队伍力量变弱 （）生产能力不足，无法满足市场需求 （）市场开发不力，销路不畅 （）产品品种有限，新产品不能及时跟上 （）分配制度的不合理 （）技术仅由少数人掌握，无法形成大规模产业化生产优势 （）领导班子改革力度不够 （）产品质 >品质量不过关 （）资金紧缺，财务风险大 （）内部没有竞争机制

关于大学生问卷调查报告

关于大学生问卷调查报告 一、调查目的：大学生的就业问题在当前市场经济、改革开放、高校不断扩招、就业制度改革、毕业生逐年增加的背景下，已成为一个越来越重要的问题。保持良好的择业心态，有利于维护大学生的身心健康，对择业有十分重要的作用。最真实的掌握当前大学生就业现状，了解未来几年大学生的就业趋势;最真实的掌握企业招聘大学生现状，了解企业用人标准，以尝试在毕业生和企业之间建立一次沟通对话的机会。从而能为大学毕业生、为高校、为企业提供相关有价值的信息，促进学生就业起到积极的作用。 二、调查方式：本次调查采用无记名调查，调查人数50人，调查地点：河南大学明伦校区，调查时间：5月12日——5月17日，调查对象：在校学生，发放问卷60份，收回问卷55份，有效问卷50份。 调查问卷设计方法 调查问卷共设计两部分： (1)在校大学生的就业意向。根据问卷中关于行为特征的研究，将就业意向划分为： ①针对影响择业的因素。此部分采取了李克特5点量表尺度,依序由1分到5分代表非常重要，重要，一般，不重要，非常不重要。此部分共设计了7个选项，分别从能力、学历、所学

专业、公司性质和发展前景、薪金、就业地区等方面进行测量; ②针对大学生就业难的主要原因。此部分采取了李克特5点量表尺度,依序由1分到5分代表非常赞同，赞同，一般，不赞同，非常不赞同。根据调查问卷的研究并结合大学生本身的实际，主要从就业人数、就业期望、就业形势、就业信息等方面共设计了4个问项来进行测评。 (2)样本的个人情况,包括被调查者的性别、年级、户口类型。问卷具体设计如下： 1、您的性别 a男 b女 2、您所在的年级 a、大一 b、大二 c、大三 d大四 3、您的户口类型 a、本省本城镇 b、本省农村 c、外省城镇 d、外省农村 4、大学毕业，您的打算? a考研 b、考公务员c、自主创业 d、其他 5、您愿意选择专业不对口的工作吗? a非常愿意b、愿意c、一般d、不愿意e、非常不愿意 6、您想要选择什么性质的单位就? a、国有机关 b、民营企业 c、合资企业 d、外资企业e事业单位 7、择业时，您认为公司的发展前景是最重要的吗? a非常重要 b重要c一般d不重要e一点也不重要 8、求职时，您认为所学专业是最重要的吗? a非常重要 b重要c一般 d不重要 e一点也不重要 9、刚

xxx公司内部管理调研报告(定稿)

********有限公司内部管理调研报告 【摘要】报告分析了********有限公司的家族企业在企业的发展过程中管理模式的种种弊端及其原因，提出了应塑造良好的企业文化，加强管理创新意识，明确管理制度，以提升家族企业的管理，以便家族企业能更好的得到发展。 【关键词】家族企业；企业文化；管理创新意识 中国的传统文化决定了目前我国经济市场中的绝大多数企业都是以家族运营的形态存在，这种家族企业在前期发展中相比其他类型企业有明显优势；但随着社会发展，家族企业的管理模式远远不能够适应现代经济社会要求了。为此，我特意利用下班后的空闲时间，组织其他几位新职员选择了********有限公司这个典型的家族企业作为调查对象进行为期一个月的调查，在上海漕河泾开发区发放问卷300份，有效问卷回收235份，有效问卷回收率78%。以********有限公司管理模式为例，分析了我国家族企业管理模式的现状，提出了相关对策。 一、我国家族企业管理模式分析 什么是家族企业？目前，在经济管理学界尚无公认的定义。美国著名企业史学家钱德勒(A.Chandle)对家族企业的定义是：企业创始者及其最亲密的合伙人(和家族)一直掌握有大部分股权。他们与经理人员维持紧密的私人关系，且保留高阶层管理的主要决策权，特别是在有关财务政策、资源分配和高阶人员的选拔方面。甘德安等则将家族企业定义为：由一个以传统文化为核心、注重人际关系网络、两权没有完全分离、企业生命周期与创业者和家族周期息息相关、决策常以集中的方式由财产所有人作出、企业的重要职位通常由家族成员担任的，一个开放的、非稳定的系统。经过分析可以看出，作为家族企业其所有权及经营权由拥有家族企业的家族成员所控制，决策权和管理权高度集中，企业主要管理决策者之间以血缘关系或者亲情为基本纽带，以实现家庭利益最大化为基本目标。在《财富》500强中有三分之一以上的企业属于家族企业。就全球来说，家族企业所占的比重已超过50%。改革开放20多年来，我国私营企业得到迅速发展，其中 90%以上是家族企业，家族企业的发展对我国经济发展所作出的

企业内部控制调查问卷

企业内部控制调查问卷 尊敬的用人单位： 您好！ 为培养更加符合社会经济发展需要的毕业生，更好地服务于用人单位，也为了校企深度合作提供现实的依据，特做了本次问卷调查。您填写的这份问卷对我们十分重要，希望得到您的大力支持。非常感谢！ 调查人员：被调查人员：日期： 调查问题： 1.董事会是否独立，能否有效的对经营、管理实施控制？ A、是 B、不是 C、不适用 2．企业重大业务是否经董事会批准？ A、是 B、不是 C、不适用 3．总经理是否重视和了解内控？ A、是 B、不是 C、不适用 4.会计系统和控制环境发生变化时，是否经总经理核准？ A、是 B、不是 C、不适用 5.各级管理部门员工是否具备必要的业务只是和业务技能？ A、是 B、不是 C、不适用 6.上述人员有无定期培训和职务轮换制度？ A、是 B、不是 C、不适用 7.上述人员是否有岗位责任制度？ A、是 B、不是 C、不适用 8.是否建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限？ A、是 B、不是 C、不适用 9.货币资金收付的出纳、审核与会计记录是否分离？ A、是 B、不是 C、不适用 10.银行存款余额调节表的编制和现金保管、日记账的记录职能是否分离？ A、是 B、不是 C、不适用 11．批准支付、编制支付申请与记录付款的职能是否分离/ A、是 B、不是 C、不适用 12.办理货币资金业务人员是否具有从业资格和足够的胜任能力？ A、是 B、不是 C、不适用 13.是否对货币资金业务建立授权批准制度/ A、是 B、不是 C、不适用 14.实际业务中是否存在审批人员超越审批权限的事件？

A、是 B、不是 C、不适用 15.企业是否根据《现金管理暂行条例》的规定，确定本企业现金的开支范围？ A、是 B、不是 C、不适用 16.现金的支付是否有用途和限额控制？ A、是 B、不是 C、不适用 17.是否对现金进行不定期盘点，并对日记账核对相符？ A、是 B、不是 C、不适用 18.库存现金是否至于安全位置，并规定保管责任？ A、是 B、不是 C、不适用 19.现金日记账是否做到日清月结？ A、是 B、不是 C、不适用 20.是否规定补允许出租出借账户，不允许白条抵库？ A、是 B、不是 C、不适用 21.采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分开/ A、是 B、不是 C、不适用 22.采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人的审批？ A、是 B、不是 C、不适用 23.验收报告是否预先连续编号，并妥善保管？ A、是 B、不是 C、不适用 24.固定资产的购买和处置的授权，执行是否分开/ A、是 B、不是 C、不适用 25.固定资产的验收、使用和记录是否分开？ A、是 B、不是 C、不适用 26.是否设置固定资产总账、明细账和固定资产登记卡？ A、是 B、不是 C、不适用 27.固定资产的转让、报废、出售、抵押、担保是否有申请报批程序？ A、是 B、不是 C、不适用 28.是否建立建立票据管理制度、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序？ A、是 B、不是 C、不适用 29.所有的空白支票是否预先连续编号并妥善保管？ A、是 B、不是 C、不适用 30.支票是否由出纳和主管人员共同签发/ A、是 B、不是 C、不适用 31.对已丢失的支票是否在支票登记簿中记录并做了补救措施？ A、是 B、不是 C、不适用 32.是否对银行预留印鉴进行严格的管理，是否存在一人保管支付款项所需的全部印章？ A、是 B、不是 C、不适用 33.会计信息及相关业务信息的报告制度是否健全？ A、是 B、不是 C、不适用 34.总经理在控制、评估业务活动时，是否使用会计、统计和业务资料？ A、是 B、不是 C、不适用 35.是否实行目标成本管理制度？ A、是 B、不是 C、不适用

企业内控制度自查报告

企业内控制度自查报告 企业开展内控制度自查活动，进一步健全建立内控管理机制，提高工作效率。那么企业内控制度自查报告怎么写呢?下面是小编为大家收集整理的企业内控制度自查报告范文，欢迎大家阅读。 企业内控制度自查报告范文篇1 公司自上市以来，董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定，注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。 报告期内，为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下几方面工作： 1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查，形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于XX年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。

2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》，已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》，并获公司董事会或股东大会审议通过。 3、同时，公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前，已经制订或正在制订的内部控制制度有：《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订，将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。 4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则，所制订的《公司关联交易的管理办法》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易，严格依照公司《公司关联交易的管理办法》的规定公告，并经公司年

内部控制与风险管理调查问卷

企业内部控制与风险管理调查问卷 尊敬的员工，您好！ 此次问卷调查是基于了解公司的客观情况以及对相关方面进行改善的切实需求。您的见解和意见对于公司未来的发展至关重要，请您以对企业高度负责的主人翁态度，细心阅读各部分的提示语，认真填写问卷，真实地反映您的观点、看法。本问卷匿名填写，我们将对问卷严格保密。感谢您的积极参与和支持。 一、个人资料 您的个人资料（仅用于统计目的），请在你确认的括号内划勾： 1. 您的性别：男（）女（） 2．您的年龄：（）25岁（含）以下（）26-30岁（）31-35岁（含） （）36-40岁（）41-50岁以上（）51岁以上 3．您在公司的工作年限 □1年以内□1－2年□3－5年□5年以上 4．您是：（）高层（经理班子成员）（）中层干部（副部长、部长级） （）技术类人员（技术员、工艺员、设备管理人员） （）质量检验人员（）财务人员（）销售人员 （）基层管理人员（课长、车间主任、班组长、现场管理人员） （）课室职员（课员、仓管、统计、计划、采购） （）一线操作人员（）其他 5．您的最高学历：（）初中及初中以下（）高中／中专（）大专 （）本科（）本科（）硕士及以上 二、企业背景情况

1．您认为，贵公司所属行业应该属于以下行业中的哪一类： 口高新技术产业(包括软件业、电子和通讯设备制造业、生物制药和新材料业等) 口知识密集型的服务业(包括法律服务、咨询、媒体信息服务、金融服务、教育与培训等) 口传统制造业(包括化工、纺织、建筑、机械等) 2．贵公司的所有制性质: 口国有企业口民营企业口三资企业或港澳台企业 3．贵公司经营规模在本行业中属: 口大型口偏大型口中型口偏小型口小型 三、内部控制与风险管理情况 1、贵公司有无监事会、审计委员会、内部审计部门、风控部门或职责类似的部门 □是□否□不清楚 2、贵公司是否制定《企业员工守则》□是□否□不清楚 3、您所执行的工作内容是否有正式的书面描述□是□否□不清楚 4、您拥有的权限是否能完成您所承担的工作□是□否□不清楚 5、您如何评价公司董事会、管理层是否有效履行了自身职责 董事会□差□较差□一般□较好□好 高级管理层□差□较差□一般□较好□好 6、您是否了解您所在部门、岗位的内部控制规定□是□否□不清楚 如否，是何原因（可多选） □未制定相关规定□领导不重视□与己无关不关心□落实不到位 7、您认为公司在人员选拔、提升上是否公平、公正□是□否□不清楚 如否，您认为是何原因（可多选）

内控调查问卷

调查说明：本调查问卷是为了解贵公司内部控制而设计，不用于其他目的，我们选择不同部门、职务、级别的公司员工参与调查，以反映公司各级员工对内部控制的了解、认识和评价，为评价贵公司内部控制提供信息。 我们保证，本调查问卷的内容不被其他人所知。请被调查人认真填写后直接将调查问卷送交审计人员。 一、控制环境 （一）对诚信道德价值观的建设与沟通 1、您是否对《企业员工守则》的条款的含义都了解 □是□否□不清楚 如果不了解，其原因是（可多选） □公司没有发放《企业员工守则》□公司没有对《企业员工守则》进行讲解 □自己没有学习□ 2、您认为公司是否对爱岗敬业，诚实守信的员工给予了鼓励和奖励 □是□否□不清楚 3、您是否知道公司对违反《企业员工守则》和相关管理制度的员工给予的处分 □是□否□不清楚 4、公司是否定期要求您对遵守《企业员工守则》进行承诺 □是□否□不清楚 5、您是否参加过公司组织的法律知识培训或讲座 □是□否 6、您认为管理层和高级管理人员在《企业员工守则》的执行方面是否起到了表率作用 □是□否 7、公司是否有专人回答关于行为守则中的问题并定期修改更新 □是□否□不清楚 （二）对胜任能力的重视 1、您所执行的工作内容是否有正式的书面描述 □是□否□不清楚 2、公司是否按您的所具有的知识和技能安排您现在的工作 □是□否□不清楚 3、您拥有的权限是否能完成您所承担的工作 □是□否□不清楚 4、公司是否定期安排您或要求您进行业务培训 □是□否□不清楚

（三）治理层的参预程度 1、您是否了解公司董事会、高级管理层、监事会、审计委员会的人员组成、议事规则和职责范围 □是□否□不清楚 如不了解，是何事项（可多选） □人员组成□议事规则□职责范围 2、您是否知道公司董事会、高级管理层、监事会、审计委员会作出的重大决定 □是□否□不清楚 如不知道，是何原因（可多选） □公司未公布□自己不关心□与本部门无关□ 3、您认为公司高层作出的重大决定是否都履行了必要程序、符合制度规定 □是□否□不清楚 4、您认为公司董事会、高级管理层、监事会、审计委员会是否形成了权力制衡机制□是□否□不清楚 如未形成，是何原因（可多选） □董事会控制过严□董事会自由放任□高级管理层独断专行 □高级管理层缺乏自主权□监事会得不到支持□监事会缺乏独立性 5、您是否了解监事会的工作，或接触到监事会的工作 □是□否□不清楚 6、您是否了解审计委员会的工作，或接触到审计委员会的工作 □是□否□不清楚 7、您认为监事会和审计委员会是否发挥了监督作用 □是□否□不清楚 如未发挥作用，您认为是何原因（可多选） □监事会人员无胜任能力□监事会未履行职责□监事会不受重视 □监事会的监督乏力□未得到董事会、高级管理层支持□ 8、您如何评价公司董事会、监事会、审计委员会是否有效履行了自身职责 董事会□差□较差□一般□较好□好 高级管理层□差□较差□一般□较好□好 监事会□差□较差□一般□较好□好 审计委员会□差□较差□一般□较好□好 （四）管理层的观念和经营风格 1、您认为公司高级管理层的管理风格是 □专制型□民主型□自由放任型□不清楚 2、您认为公司高层是否具有极高的威信 □是□否□不清楚 如否，您认为是何方面原因（可多选） □经验资历□工作能力□品行道德□工作成绩□公正廉洁

大学生问卷调查报告

大学生问卷调查报告 一、导言 （一）调查背景及目的 如今，大学生是一个特殊群体。他们是具有劳动力的成年人，但他们主要身份却是没有经济收入的学生。他们在精神和物质生活上都有不低的需求，但经济收入却很局限，而且不同的生活方式、态度也带来了很多感情、心理方面等不同的问题。 为了能更深入地了解当代大学生的生活状况，准确把握大学生生活特点，并促进大家提升生活质量，理性生活，开心生活。在我们学院xxx老师的组织下，对肇庆学院大一的学生进行了相关调查。以下是我针对本校大学生生活状况的调查报告。 （二）调查方法 我们对计算机学院大一新生有关恋爱观、就业观、及生活等方面做了一项问卷调查，调查以走访形式、小组组队。 (三)调查方法与调查实施 本次调查共发放问卷xx份，收回有效问卷xx份，回收率为xx%。其中部分题目的答案无效，未计入统计结果。在统计过程中，采取了数据分析方法。先进行问卷编写和数据录入，再应用问卷星强大的数据整理功能，将汇总的调查数据转换成具有频数（项数）分布和频率（百分比）分布的数据表、数据饼状图，最后将频数和频率数据用于数据分析和撰写调查报告。 （四）资料整理与统计分析 全部问卷资料由调查员甄别审核后进行录入和整理，分析类型主要为单变量描述性分析和双变量交互类分析。 二、结果与分析

2 是否独生子女( ) [单选题] 3每个月生活费( ) 4生活费主要花费在哪些地方 ( ) [单选题] 5如果生活费用不足，你会采取什么方式( ) [单选题]

6在大学生活里有没有设定什么目标 ( ) [单选题] 7现在的感情生活怎样 ( ) [单选题] 8．你认为拥有美好的大学生活最需要的是( ) [单选题] 9．你认为生活状况是否给你的学习或其他方面带来压 力？ ( ) [单选题] 10．在宿舍里和同学聊得最多的话题是： ( ) [单选题] 13．近期每月用于书籍(买、租)或学习用品的消 费： ( ) [单选题]

企业内部控制问卷调查报告

目录 内容页次 A 总体控制1-2 1 组织和人员 1 2 计划和报告 2 3 规定和程序 2 B 销售和应收帐款3-4 1 职责的分配 3 2 輸配電 3 3 銷售 4 4 调节表及其复核 4 5 信用的控制 4 6 收款 5 C 采购和应付帐款5-6 1 责任分离及联合控制 6 2 文件 6 3 批准政策 6 4 调整和复核 6 5 购买行为7 D 存货管理(燃料、备品备件) 7-8 1 责任分工和联合控制8 2 调整和复核8 3 存货盘点8 4 实物保护9 5 计价9 6 文件记录9 7 截止10 E 工资管理10-11 1 职责的分配和相关的限制10 2 核对和复核11 3 授权11 4 常规程序11 5 考勤11 6 工资的计算12 7 工资的支付12

F 生产和成本会计系统13-12 1 职责的分配13 2 生产成本的核算13 G 固定资产及在建工程14-14 1 保管14 2 核对和复核15 3 取得固定资产15 4 基建1 5 内容页次 5 处置16 6 其他16 H 现金收支管理16-16 1 职责的分配16 2 调节表及其复核17 3 收取现金17 4 凭证17 5 款项支付18 6 现金备用金18 I 电子数据处理18-17 1 一般控制19 2 应用控制20 J 预算20-18 1 工作分工20 2 策略21 3 复核21 K 投资21-19 1 责任分工和联合控制21 2 取得22 3 文件记录22 L 会计记录和报告系统22-20 1 会计手册23 2 会计系统23 3 调整和复核23 4 对于分支机构的控制23 5 报告系统23 6 报告信息24 2 / 27

2020关于大学生问卷调查报告-最新范文

2020关于大学生问卷调查报告 一、调查目的：大学生的就业问题在当前市场经济、改革开放、高校不断扩招、就业制度改革、毕业生逐年增加的背景下,已成为一个越来越重要的问题。保持良好的择业心态,有利于维护大学生的身心健康,对择业有十分重要的作用。最真实的掌握当前大学生就业现状,了解未来几年大学生的就业趋势;最真实的掌握企业招聘大学生现状,了解企业用人标准,以尝试在毕业生和企业之间建立一次沟通对话的机会。从而能为大学毕业生、为高校、为企业提供相关有价值的信息,促进学生就业起到积极的作用。 二、调查方式：本次调查采用无记名调查,调查人数50人,调查地点：河南大学明伦校区,调查时间：5月12日——5月17日,调查对象：在校学生,发放问卷60份,收回问卷55份,有效问卷50份。 调查问卷设计方法 调查问卷共设计两部分： (1)在校大学生的就业意向。根据问卷中关于行为特征的研究,将就业意向划分为： ① 针对影响择业的因素。此部分采取了李克特5点量表尺度,依序由1分到5分代表非常重要,重要,一般,不重要,非常不重要。此部分共设计了7个选项,分别从能力、学历、所学专业、公司性质和发展前景、薪金、就业地区等方面进行测量; ② 针对大学生就业难的主要原因。此部分采取了李克特5点量表尺度,依序由1分到5分代表非常赞同,赞同,一般,不赞同,非常不

赞同。根据调查问卷的研究并结合大学生本身的实际,主要从就业人数、就业期望、就业形势、就业信息等方面共设计了4个问项来进行测评。 (2)样本的个人情况,包括被调查者的性别、年级、户口类型。问卷具体设计如下： 1、您的性别 a男 b女 2、您所在的年级 a、大一 b、大二 c、大三 d大四 3、您的户口类型 a、本省本城镇 b、本省农村 c、外省城镇 d、外省农村 4、大学毕业,您的打算? a考研 b、考公务员c、自主创业 d、其他 5、您愿意选择专业不对口的工作吗? a非常愿意b、愿意c、一般d、不愿意e、非常不愿意 6、您想要选择什么性质的单位就? a、国有机关 b、民营企业 c、合资企业 d、外资企业e事业单位 7、择业时,您认为公司的发展前景是最重要的吗? a非常重要 b 重要c一般d不重要e一点也不重要 8、求职时,您认为所学专业是最重要的吗? a非常重要 b重要c一般 d不重要 e一点也不重要 9、刚开始工作,您想拿多少工资 a、XX以下 b、XX-3000 c、3000-4000 d、4000-5000 e、5000以上

企业内部调查问卷

企业内部调查问卷宁波方太厨具有限公司 罗兰·贝格（上海）国际治理咨询有限公司 上海，2002年7月23日

致销售部/市场部职员： 随着公司业务的持续进展和产品的更新换代，宁波方太需要对公司过去的运作作一个全面的分析和评估。为了实现可连续的进展，增强企业的核心竞争能力，公司需要在全面评估的基础上提升营销组织的能力和流程的有效性。罗兰·贝格（上海）国际治理咨询有限公司受我们公司的托付，对我们公司营销体系目前的运作进行全面地调查和诊断，并在此基础上提出方案和建议。 企业的变革和成功需要全体职员的参与和支持，同时也关系到全体职员的切身利益。您的合理建议将得到充分的重视，并体现在最终的调整方案中，因此，我郑重地期望宁波方太的每一位职员配合此次调研工作，客观、完整、认真、实事求是地填写这份咨询卷。 您的意见和建议是对公司最大的支持！ 总经理： 2002年7月23日

咨询卷填写讲明 1、咨询卷的信息和结果仅供罗兰·贝格（上海）国际治理咨询有限公司用于项目的内部分析，您的任何意见和建议我们都会保密 2、本咨询卷填写的对象为宁波方太现有营销组织部门的人员，包括 销售部/市场部总部有关人员 各地区销售经理和业务人员 3、咨询卷请于8月1日12:00之前收齐 4、如答卷空间不够，请加附页讲明 5、如您在回答咨询卷时有何疑咨询, 请随时与宁波方太销售部

A、组织结构部分 1、您认为目前宁波方太的营销组织可能存在的值得改进的方面要紧有哪些？（请您在以下空格内打勾，可多选） □战略目标不明确 □机构臃肿，冗员太多 □责权益不对等 □职能划分不清晰 □组织的向心力不强，职员的归属感差 □过于集权，灵活性差 □过于分权，缺乏综合调控 □流程太复杂，效率低下 □业务人员的业务能力不能满足业务进展的要求 □治理人员的治理和领导能力不能满足公司经营治理的要求 □人浮于事，责任心差 □职员的危机意识薄弱 □绩效考核不能体现科学和公平的原则 □薪酬制度不公平，薪酬没有充分体现业绩的差别，阻碍职员的工作主动性 □公司内部缺乏良好的沟通机制 □缺乏客户导向 □市场应变能力差 □决策效率低 □成本太高 □没有完善的信息系统支持 □其它（请注明） ____________________________________________________________ ________________________________________________________________

大学生生活问卷调查报告

大学生生活问卷调查报告 1、 前言 随着我国经济的发展，大学生成为了一种资源。国家为了培养新一代的栋梁，正为大学生营造一个良好的生活学习环境，因而，大学生是否有一个良好的生活学习环境，会直接影响他们思维的发挥，从而影响着国家的未来。基于这些原因，我们对于我校在校学生的学习生活状况作了一次调查。主要针对全校学生的学习、娱乐、生活、交际等方面调查，探讨同学们是否在一个良好的环境里生活和学习。 2、 调查的基本情况 此次调查问卷共回收有效问卷80份，主要通过QQ群宣传填写问卷，所调查的对象为我校在校大学生，其中男生人数占52.5%，女生人数占47.5%，各年级的学生均有参与。对于大学生的每日平均消费，31.25%的学生在25元左右，43.75%的学生在35元左右，5%的人消费15元左右，可见同学们的消费水平在很大程度上有所不同。 1.调查方法 本次调查以本校大学的大学生为总体，调查对象包括男生和女生，范围包括各个院系大一至大四年级，样本共80份。 选项小计比例 男4252.5% 女3847.5% 本题有效填写人次80 2.调查实施 本次调查共回收有效问卷80份，在统计过程中，采用了数据分析的方法。先进行编写和数据录入，再由网站自动整理，将汇总的调查数据转换成具有频数（项数）分布和频率（百分比）分布的数据表、数据饼状图，最后将频数和频率数据用于

数据分析和撰写调查报告。 3.资料整理与统计分析 全部问卷由“问卷星”网站审核后进行录入和整理，分析类型主要为单变量描述性分析和双变量交互类分析。 3、 结果分析 1. 你刚进入大学的心情是怎样的？[单选题] 选项小计比例 哇！终于解放了，可以随心所欲的玩了，没了家长和老师的约束了 16 20% 高考考的并不理想，我要在大学好好努力，争取出人头地 2126.25% 我考上大学了，只要能及格混张文凭出来就行了 4 5% 听说学生会很锻炼人，是个小社会，我要去锻炼自己 3948.75% 本题有效填写人次80 分析上表可知：刚进入大学时，26.25%的学生希望在大学好好努力，争取出人头地，48.75%的学生希望在大学的时候好好锻炼自己。这反映了大部分的学生还是希望在大学好好努力，学习和锻炼自己的。 2.你平时有上自习的习惯吗？[单选题] 选项小计比例 有 4860% 没有 3240%

企业内部管理战略咨询项目调查问卷

企业内部管理战略咨询项 目调查问卷 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 尊敬的深圳卓越集团各位同仁： 您好！我们是北京新华信正略钧策管理顾问公司深圳卓越集团项目组。 我们正与各位一起为贵公司确定发展战略和提升管理水平提供咨询服务。为了全面、充分掌握公司信息，为制定科学的解决方案提供依据，我们设计了下面的调查问卷，请大家认真填写，并在规定的时间内完成，本问卷为无记名问卷。我们在此向您郑重承诺：您所提供的任何信息将受到严格保密。 问卷填写注意事项： 1.根据自己的判断，请将与自己想法最吻合的选项符号写在题号前。 2.除了有特殊规定的题目外，其他题目均为单选题。 3.您选择的答案是您自己独立判断的。 4.您选择的答案是经过深思熟虑的。 5.填写过程中如有疑问,可随时与新华信正略钧策项目组联系: 深圳卓越集团战略咨询项目内部管理调查问卷 一、卓越集团战略规划和实施 1.您认为卓越集团的愿景（即5-10年后应该达到的状况）是否有清晰的描述 【】 1）有，很明确；2）有，但不明确；3）基本没有；4）没有5）不知道 2.您认为卓越集团是否有明确的发展战略【】 1)有，很明确；2)有，但不明确；3)没有；4)不知道 如果有，应该是：________________________________________________ 3.您认为卓越集团对未来3-5年战略目标是否有清晰的描述【】 1）有，很明确；2）有，但不明确；3）基本没有；4）没有；5）不知道 4.您认为卓越集团是否需要完善的战略规划体系【】 1）需要，很迫切；2）需要，但不是很迫切；3）目前不需要；4）根本不需要 5.您认为卓越集团在产业发展上的选择应该是:【】 1)专注房地产开发，谋求专业化发展； 2)以房地产开发为主，向房地产相关行业延伸（比如物业公司、地产顾问 公司）； 3)以房地产开发为主，非相关多元化，分散风险（比如服装、餐饮产 业）； 6.您认为卓越集团未来的房地产产品定位应该是:【】