库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度
◆库房收发货流程与制度意识图如下：
采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》
质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》
入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账
库房管理流程与管理制度
一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。
二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。
三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。
四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。
五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。
六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。
七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。
八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
九．库房人员禁止有监守自盗行为，一经发现将移送执法机关严肃处理；
十．库工与司机必须服从安排，保持仓库货品整齐整洁.成品分类等凡在仓库取货时必须从上往下的顺序去取物品。
十一．库工与司机必须按照轻拿轻放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有损坏知情不报者一样同等罚同等价值的赔偿。提供情报者有奖。
十二．库工与司机备货同时还得必须整理库房所有物品，库房的物品码放成型，物品一定要以型号.码号.更换的吊牌.颜色.未更换的吊牌等产品必须分类码放。例如：正方型必须码成正方型。
罗江利森水泥有限公司
LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD.
流程名称行为实施
编码仓库发货流程图执行核心部门申领部门申领部门、仓库相应物料请购部门
受控状态控制部门仓库仓库
环节
领料需求
物料申领部门打印《领料申请单》
申领部门主任级以上人员审核、签名
Y
是否生产用料请购部门人员审核、签名
N 管理行为
领料人凭《领料申请单》到仓库领料仓管员将《领料申请单》与仓库库存进行核对
退回申领部门修改单据
N
领料单的相关信息是否全面（包括是否审核等）
Y
按单发货(核对料号, 名称,规格,单位,数
填写《物料标识卡》日期、领料部门、数量、
数据处理，保存单据
相关说明
1.此流程适用已合格入库物料的发料，需检验而未经检验的物料需由车间提供经审批的《紧急放行单》方可发领料人确认物料双方确认料。
2.机电部领用五金件可先领料后补部门领导审批，但需在1个工作日内完成。
3.量具领用需经过登记后方可发
勤哲excel服务器之库存管理系统
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一、系统框架：
整个系统分为四部分：基础数据，进货管理，出货管理，统计报表。其中商品的进出库采用先进先出的方法，出库价及成本价采用移动加权平均算法。
仓库初始化后的各仓库库存情况，明细部分为空，因为明细部分不是手动输入的，而是通过填写『商品表』、『入库单』、『出库单』时补充进来或者删除的。
『商品表』中的“当前库存数量”和“当前库存金额”不需手工
录入或计算。当前库存数量等于该产品在各个仓库总的数量和。填
写一种产品的『商品表』，该商品的信息在保存的时候同时插入一
条记录到相应的仓库的『库存情况』表中，同时也插入入库ID，入
库ID使用当前系统日期时间。
进货管理：
『入库单』
1.收入仓库和供货商通过下拉方式选择；
2.选择商品编码后，系统会自动查询出商品名称、规格、单位、单价；
3.数量必须大于零，否则系统会给予相应提示；
4.如果一行明细也没有输，不能保存；
5.保存后，系统会自动更新商品的当前库存量、当前库存金额、及发出仓库的库存量；
6.保存后，向对应仓库的“库存情况”里插入一条入库明细以及入库ID；
『退货出库单』
通过下拉菜单选择了供货商和出货仓库后，一种方式可以直接通过列表选择，直接选择要退货的货品，另一种方式，如果是整单退货，那么在“整单退货”后选“是”，然后就可以选择该供货商和出货仓库下的退货单号，选择了退货单号后，退货商品明细自动被提取出来。
保存退货单，相应仓库的对应商品数量就会减少。
出货管理：
『出库单』：
1.收入仓库和客户名称通过下拉方式选择；
2.选择商品编码后，自动查询商品名称、规格、单位、单价(即移动平均价)、当前库存量；
3.数量必须大于零，且小于或等于当前库存量，否则系统会给予提示；
4.如果一行明细也没有输，不能保存；
5.保存后，系统会自动更新商品的当前库存量、当前库存金额、及发出仓库的库存量；
6.保存后，如果某种商品的出库后库存为0，那么删除对应仓库的“库存情况”中，该入库id的信息；
『客户退货单』的操作方法与『退货出库单』类似，有两种选择方式，一种是直接通过列表方式选择的，一种是整单退货的情况。
库存管理：
『货品捆绑』与『货品拆分』是一组相反的过程，也是按照商品先进先出的原则处理的。
填写一张『货品捆绑』单，主表上的信息，除了“捆绑数量”是需要手工录入的外，其他信息都是通过列表选择和表间公式提取过来的。
保存该表单时，要完成的任务很多，主要是更新『商品表』和『库存情况』中相应商品的库存和总金额。详细的表间公式如下图所示：
统计报表：
在统计报表模块可以进行『货品采购查询』，『货品出货排行』，『库存变动情况』和『营业分析』。
备注：
商品的进出库采用先进先出的方法。大致的解决思路如下：
（1）建立“库存情况”模板，保存商品的入库明细；
（2）整理好仓库信息后，进行仓库初始化，有几个仓库，就建立几张“库存情况”报表，并且一个仓库对应一个“库存情况”表。这时，各个仓库的库存情况明细表为空，明细表的信息不是靠手工录入的，是通过填写“商品表”和“入库单”时插入进来的。
（3）录入商品信息，插入明细信息到对应仓库的“库存情况”里。
（4）注意：录入入库单和出库单时，选择商品编号后，系统自动提取商品明细。入库单是从“商品表”里提数据的，而出库单是从“库存情况”里提数据的。
（5）入库ID填充的是当前的系统日期时间。
按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、完成处、科长交办的其它工作。
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.
如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.
有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了. 入库：
材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。
出库：
同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库管理程序
1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
20．完成上级的临时工作安排。
仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：
１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分
类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。
３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。
４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
仓库发料作业流程
仓库发料作业流程（试行稿） 1．目的： 规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发 放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售 作好服务，制订本办法。 2．适用范围： 适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作 业。 3．定义：无 4．职责： 4、1仓库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作； 4、2生产单位：负责填写《领料单》或依据《套料单》到仓库领料； 4、3 物控部：负责对应生产单的物料《套料单》之制订和发放，以及物控部 所管控的非套料单之其它物料的领用批核； 4、5其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。 5.作业程序： 5.1 领料准备； 5.1.1当需求部门有物料领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套 料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的《套料单》到仓库领料，否则，填写《领料单》到仓库领料。 5.1.2《领料单》之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更 改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。 5.1.3《套料单》必须有物控部之签名，《领料单》必须经领料人员的部门主管/ 经理及物控部签名认可。 5.2. 仓库备料； 5.2.1生产用物料，仓库之仓管员依《套料单》至少提前1个工作日备料，考虑 仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。
仓库发料作业流程（试行稿） 5.2.2 仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠 料时，一律填写《欠料单》，同时《欠料单》须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。 5.3 领料及发料； 5.3.1需求部门领料人员，依《套料单》或《领料单》到仓库领料。 5.3.2 仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或 《领料单》的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。 5.3.3 当《套料单》与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式 向设计部门提出申请更改《套料单》，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，并及时由设计部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控部制定《套料单》出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。 5.3.4 在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写《欠料单》至仓库 主管确认后，将《欠料单》至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此《欠料单》作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据《欠料单》跟进物料到位情况。 5.4 作帐； 5.4.1仓管员依《套料单》、《欠料单》或《领料单》上的实发数量作系统电脑账。 5.5 单据分发 5.5.1 仓管将《套料单》、《欠料单》或《领料单》自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至相应部门后,并将单据 交接本返回。 6、相关表单； 6．1《生产计划》 6．2《套料单》
电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定
一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定
收货管理流程与规定
收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。
仓库收发货专用章管理制度
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+
收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物
仓库管理制度及流程图
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品 质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品 质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
发货流程管理规定
公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络
收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图
仓储配送管理制度
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
工厂仓库发货流程制度v1.0
仓库货流程规范 北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程
打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。 审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。 验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。 贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。 装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。 封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。 称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。
仓库收发料流程
仓 库 流程 目的： 范围： 1 1.1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY 胶、中涂等）需求数量。 1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。 1.3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。 1.4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。 1.5物料接收完毕后，要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》，白联、红联交予供应商，蓝联仓库保存。 注意事项： ① 备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。 ② 填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。 2、物料领取流程 2.1代码、领料人。 2.2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。
2.3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。 2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料，在生产过程中发现物料不足，领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料。 注意事项： ①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上 补加物料。 ②领料时搬运物料时不得使用仓库小车，若确实需要，用员工卡抵 押。 ③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质 量问题，便于及时备料或退货。 3、物料管理规定 3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料，并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。 3.2收货时点货人未严格清点验收，导致实际收货与开出料单数据不符，对点料人员通报处罚。 3.3物料入库后，收货人员应监督供应商、领料人应按照“先进先出”原则送领料，若发现库存物料过期或因存放时间过长导致批量积压，则对点料人员通报处罚。 3.4领料人应按照料单填写数量领料，发料时若发现填写数量与实际领取数量不符，则对领料人通报罚款。 3.5收发料期间，所有人员不得在仓库内接打电话，不经过允许不得私自进入仓库，挪用、占压仓库消防器材，否则对责任人通报罚款。
仓库收货发货流程
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；
3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；
公司发货流程管理规定
公司发货流程管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知 各部门、科室，各分、子公司： 随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。 根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充： 一、产成品发货流程 公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下： 批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签
字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。 1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。 2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。 3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。 4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理规定—仓库管理 一、货物买入管理流程 1.当发票和货物到 （1）货交仓库管理人员： 由采购员填制“入库量单”，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：（购入或自产）。 （2）采购发票直接交会计：------（请注意：会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪） a.需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制“付 款申请单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申请单上签字后交出纳办理付款手续。 b.暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。待付款时，再依据流程（1）办 理。 2.发票到，货未到（货物直接交给客户）------（原则：走单不走货） （1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单”，并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手续。 （2）发票交会计：依据是否及时付款同1-（2）流程处理。 3.发票未到，货到
（1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同1-（1）流程处理。（2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据1-（2）流程处理。4．货物的检验流程 （1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购入库单一致，清点完毕后由仓库管理人员签收。 （2）在对货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 （3）以上两部完成后，将货物封存入库。将验收合格单第二联交于财务，货物验收流程完毕。 二、货物借入管理流程 相关人员填制入库量单，写明入库货品的品名、型号、数量、借入单位、形式：借入。将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库量单”办理货品入库手续。并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 三、货物售出管理流程 （1）销售管理流程 a.由销售人员填制“出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购 买单位、形式：售出。 同时销售人员必须填制“发票申请单”。 b.由销售人员将已填制的“出货申请单”交仓库管理员，由仓库管理员依据 “出货申请单”发货，并由相关提货人对提出货物进行检验，并签字确认。
仓库管理系统入库出库管理系统流程_工作职责及管理系统规章制度
仓库管理入库出库管理流程工作职责及管理制度 仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。 目录 管理流程： 入库流程： 出库流程： 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4．仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制
仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度 管理流程： 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程： 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程： 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料
人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 总论：仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知
仓库管理制度及流程图
文件名称：仓库作业管理细则 文件编号： PM-W002-A 版本号： A/0 制定部门： PMC 生效日期： 页数： 13
修订内容
第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金， 提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任 并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人 员。 第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数
据受财务部的指导与监督。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、 成品仓，要合理利用仓库空间。 第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一 式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的， 仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交 财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭 证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商， 特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给 供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
发货流程管理制度
原材料、产成品进、销、存流程控制规定 一、原材料采购、入库、付款环节 原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部， 计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员 根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单 发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、米购员编制米购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同 管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订 单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。 原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公 司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对
无误后清点品种、规格、数量。 3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 3.2.不合格：仓管员通知采购处理。 原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、《付款申请》需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。 4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。 二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指 令，由原料领料员开具《领料单》。 2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。
仓库发货管理制度
仓库发货管理制度 1、目的: 规范仓库收货、发货管理流程,明确各仓库各岗位职责权限,提高仓库数据 准确性. 1、范围:纸板厂、纸箱厂成品仓库. 2、定义:无 3、职责: 4.1 仓库主管负责纸板仓库每天收货和发货的数量和在库账目管理及客户退货数 量管理.并负责废纸板出入厂数量管理. 4.2 仓库发货员负责依据订单进行发货,并负责垫纸板(废纸板)的数量和平方数 的确认.同时负责送货人员从客户退回的不良品退货处理,主要负责退货数量的清 点及将退货纸板移动至退货区进行区分放置. 4.3 车队装卸人员负责依据《产品销售和提货单》进行发货管理. 4.4 纸板厂分管副总及以上人员负责不定期对纸板收货、发货流程进行检查,发 现异常情况,要求仓库主管进行整改,并相应对仓库主管和主要责任人进行处罚. 5、工作内容: 5.1 五层线每天依据生产订单进行安排生产,生产完成后,经堆叠工
点数确认,数 量确认无误后,贴付《瓦楞纸板检验合格证》,经质检签字后,由五层线人员将 成品移动至成品仓库. 5.2 仓库人员依据《纸板发货排程单》对纸板进行发货安排,仓库人员在发货前, 须依据《瓦楞纸板检验合格证》上的数量对实物纸板进行数量、规格检查. 在检查过程中,若发现数量不足或规格不符时,须向五层线主管说明,并告之 质检人员,并追踪改善效果.最终达到数量准确和规格相同. 5.3 送货人员在装车前,确认车厢实况,若须垫纸板时,则须向仓库人员说明要多 少片纸板,仓库人员确认废纸板的数量后,由送货员安排垫车厢,若垫车厢时, 发现垫的纸板数量不够时,须再次向仓库发货人员要废纸板垫车,不可私自拿 取废纸板,若发现车管送货人员私自拿取废纸板,按偷窃处理.仓库人员同时 须将垫车厢废纸板的片数和平方数记录在《纸板垫板记录表》上,在记录时, 若发现少记或不记或多记时,按发现对仓库发货人员30 元/次进行处