日常工作流程及要求

日常工作流程及要求

一、营业前：

上班时间：周日至周五早8:20分；周六早8:00点

员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前；存放后果自负；

（一）、门前列队：

1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动；

2、列队时间8:15分；（周六：7:58分）；

3、自己所带手提袋统一存放；手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点；禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带；（注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场）

4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐；

5、按照商厦楼层排序站队；

（二）、早操：（在商厦门前做操阶段）

1、队列按由小到大一队排四列；听口令散开做早操；

2、动作规范统一；

3、遇有特殊天气听从商厦安排；

4、操后统一听口令归队快速有序；站好队列等待入场；

5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物；

6、按照季节按在室内做操时；按大小排一列，队前有领操；（三）、入场：

1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦；

2、刷卡列队有序，严禁代刷卡；

（四）、例会：

1、固定位置在三楼南厅专卖；

2、列队前后四排对齐站列；会前口号：（1）、大家早上好！员工全体回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商厦更好！鼓掌！！例会期间禁止说话、电话；互动式例会要求每位员工参与；

3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油！加油！加油！

4、会后不许喧哗；

（五）、营业准备工作：

1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁；

2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短

缺商品补齐，做到商品丰满，摆、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉；

3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改；

4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台（专柜）服务；

5、备好销售小票、计算器、笔等工具；

6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，

二、营业中：

营业时间：早9:00点至晚9:00点

（一）、柜台服务质量：

商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语!

服务宗旨：主动、热情、耐心、周到；

要求：说好第一句话；用普通话服务；

1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架；回避顾客争吵；

2、顾客投诉及时解决；解决不了的问题及时上报柜组长和经理；

3、注意服务礼仪；肢体语言得体；买与不买持相同态度；不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客；违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退；

4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品；

5、回答顾客提问及时、准确，

6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理；

（二）、服务管理要求

1、专卖每日有工作日志；

2、专卖有顾客会员制，有会员记录；没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡；

3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录；来货及时告知顾客；

4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录；

5、掌握本专卖售卖商品的专业知识；

（三）、柜台纪律

1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。

2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。

3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。

4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报；不允许打手机、严禁手机上网聊天。

5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。

6、上岗不能吸烟。

7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯（包括货梯），去卫生间不能二人以上结伴而行。

8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有异味的食物。

9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。

10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。

11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。

（四）、着装要求

1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损；

2、上岗必须佩戴证章；证章戴在第二个扣子下；信息员胸牌戴在左前胸上方；

3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂；长裤套裙子；鞋子无破损；

4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子；不准穿拖鞋或趿拉鞋；

5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，

（五）、员工外在形象展示：

1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发

型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色；

2、端庄站立.柜台（专柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜台（货架），不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹（肩）。

3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张；

（六）、卖场秩序：

1、私人物品放在顾客看不到的地方；

2、厂家不允许参与卖货；不许

3、卖场禁止堆放杂物；货物外包装拆后及时清理；

4、商品摆放规则；

5、广告需经业务科审批、摆放规范；

6、严禁在卖场大声喧哗；

（七）、商品展示

1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品；

2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品；

3、处理商品在其他版面展示；

4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离；

5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露；

（七）、卫生：

1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，

2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理；保持卫生区域整洁；

3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行；

4、周六全体员工集体做楼梯卫生；

（八）价签：

1、一货一价，货价对位；价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用；

2、严禁高标低卖，哄抬物价；

3、特价、限时特卖标价明显；

4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，

（九）、进、退货要求

1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收；

2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验；对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致；实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责；

3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出；

4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，

要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注；（七）、晚退场规定；

1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾；

2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，

3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患；更衣

4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，

5、第四遍铃按照顺序退场；

经理、值班长与经警清场交接签字；

三、财务要求：

(一)、账本整体外观：

1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称；

2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好；

3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减；（二）、账本书写格式

1、账本设总账和明细分账；

2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚；

3、年末结转下年有标注；进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线；

4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字；厂家进退货写收入栏（进蓝色、退红色），销售和客退写付出栏（销售蓝色、客退红色）；

5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，

6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容；

（三）、单据的书写

1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查；

2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确（小写：1、2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万）工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名；

3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写；

要求：

账本：

1、分账和总账相符，总账和缴款单相符；

2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致；

3、当日的明细账与总账的数量和金额一致；

4、总账与交款卡片的发生额（进、销、存减值等项目）要一一对应，期末库存必须账卡一致；

5、下账后及时对账、核对账本与实货；

6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类（商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行）。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容；过次页、承前页只注写数量、金额

7、年终盘点按盘点要求进行；

（三）、单据要求

1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字（签字必须全名书写）；

2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账；厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场；

3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内（活动期间）变价，执行增减值的记账；

4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库；公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在；

（四）、盘点：

1、每月23日盘点；

2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符；

3、出具盘点表并写出盘点分析报告；

四、考勤

1、商场实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免；

2、不许电话请假和捎假（特殊情况除外），请假一律出具请假条；

3、休班提前告知柜组长登记上报；

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况（自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况）外，一律按事假对待；

五、安全、保卫：

（一）安全：

1、早晨入场、晚上清场注意安全；

2、防火器械卫生干净、摆放显著；无影响安全的杂物堆积；

3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好；

4、清场关闭电源、门窗；

5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查；

6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险；

7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞；（二）照明设施、水电使用：

1、配电设施随时检查；发现异常及时报告；宁可做多疑检查绝不放过安全隐患；

2、柜组熨烫设备随时关闭，

3、开水器安全使用，节水、节电；

4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失；（三）灯源开关使用：

灯源及时调整掌控好早晚时间；合理使用既不影响照明又要节约使用；

1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明；

2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，；节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;

主管日常工作流程规范

销售主管日常工作流程规范 一、关键词索引： 晨会午会晚会 目标管理流程管理 表格管理走动管理 二、每日基本工作导引： （1）晨会 目的：明确当天目标，调动大家的热情，让每个员工以最佳状态投入一天的工作 要求：a、晨会不要超过30分钟；b、以激励为主，避免负面信息的出现； （2）午会 目的：通过对上午部门工作的跟进，及时调整下午团队的工作方向和思路，并调动团队成员下半天的工作热情，确保当天目标的达成 要求：a、午会必须对上半天出现的问题讨论出解决方案；b、午会应再次明确当天每个人的目标和团队目标 （3）晚会 目的：总结当天工作，找出工作的不足和发现解决问题，布置好第二天的工作 要求：a、会议以员工为主，以集体参与讨论为主导。主管少讲，多听，总结b、晚会必须明确第二天的团队和个人目标 建议：a、晚会没有特殊情况（如演练、行政等）不要超过30分钟；b、电话术语、杀单演练、部门行政可安排在晚会环节 （4）目标管理： 目的：目标分解、执行、跟进 要求：a、分解----主管必须讲员工的当月的目标分解到每一个工作日a、执行----严格要求每天的工作量化，例如，今天要开发至少3个意向客户，今天至少要见一个客户c、跟进-----未达成当日目标的要及时协助员工寻找解决方案 建议：a、跟进周期越短越好，发现问题及时解决；b、当天问题当天解决，争取做到日事日毕，日清日高；c、对于共性问题可集体讨论或行政 （5）流程管理

目的：优化流程确保到帐 要求：a、电话资料：确保每天的数量和质量；b、电话话术：确保每天半小时左右的电话聆听和话术辅导；c、面谈技巧：每周至少一次陪同员工外出杀单；d、跟单辅导：对谈单失败的员工一定要有辅导和激励 建议：a、话术要及时搜集和整理b、面谈技巧的可通过杀单模拟来提高 （6）表格管理： 目的：管理量化、风险预警 要求：a、及时----必须在第二天早上9：00前将表格汇总到行政部，以便公司进行数据分析；b、准确-----不得虚报、空报数据，所有填写数据务必确保真实准确；c、规范----按照公司要求的规范和格式填写、发送，确保公司整体数据的完整和规范 建议：a、主管最好于当天晚上将数据填好并发送至行政部；b、主管亦可授权部门员工来负责数据的录入和发送； （7）走动管理 目的：第一时间发现、解决团队成员的问题 要求：a、晨会和午会结束后，1小时内主管必须实行走动式管理。聆听每一位员工的电话，记录好的电话方式，随时发现员工电话中的问题，帮助和建议员工纠正。b、随时观察每位员工的工作状态，不断鼓励状态好的员工，不断地对状态不好的员工进行督促和调整建议：a、重点内容---电话销售的四个环节b、走动管理以及时解决问题为导向，避免对员工的批评和负激励 三、每日基本工作流程 【09：00—09：00】晨迎和报表发送：在部门内微笑迎接员工到来，并亲切问候“早上好！”，同时注意观察员工的反馈和精神状态；确保部门《部门管理表》已准确及时送达行政部 【09：00—09：20】晨会：集体报账---互动环节---明确目标---宣布开工 集体报账：前一天有到帐的晨会时主管应组织报账来激励员工，报账步骤为a、集体有节奏的鼓掌---b、到帐员工大声播报，如“张三到帐3000”----c、部门齐声“张三，你是最棒的！” 互动环节：主管根据具体的情况自由发挥！ 明确目标：打开部门《部门管理表》，根据数据来分析问题，明确当日部门和员工的打法，当日团队成员的目标一定要量化，重点从当日到帐、拜访客户数、电话量3个环节来量化。 【09：20—09：30】电话资料：为确保每天员工的基本电话量，晨会结束后必须检查员工的电话资料a、电话资料的检查结果一定要有激励措施；b、主管或值班主管必须坚持每天对电话资

市场部工作流程

市场部工作流程（草案） 目录 一、总流程 二、部分步骤流程 三、业务人员行动管理流程

招商中心工作流程（草案） 一、总流程 说明： 1、 各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。 2、 各步骤流程详见下页。 3、 本流程需经总经理、财务总监、招商中心联合审核，确认无误后方可生效。 4、 流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。 市场推广计划 客户信息反馈 市场调研计划 市场推广策划 促销计划、实施 销售计划、实施 开展市场调研 解决客户问题 市场信息

二、部分步骤流程 流程名称：调研计划制定审批流程 提出修改意见 ② 制订调研计划 呈报 审核 ① ② ① 要求审核 ② 签准 预算分析 ① ① 签署意见 流程说明： 1、 年度、月度、重大专项调研计划，呈报总经理审核。 2、 一般常规调研计划由业务经理批准直接进入市场调研流程。 3、 重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。 业务经理 市场总监 财务总监 市场总监 业务经理 市场调研 程序

命令 传达指示 ① ① 拟出实施方案 ① 布置工作 ② 记录 呈报 分析研究 整理资料 组织调查 ④ ③ ② ① ① 进一步分析研究 写作 ② 形成立项报告 组织安排财务分析 转交 研究 ① ② ① 可行性分析报告 ② 写作 呈报 ③ 立项审批 呈报 审核 ① ② ① 流程说明： 1、 公司总经理提出或各部门经理申请经公司总经理同意后提出。 2、 公司总经理交市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。安排业务经理命令调研主管 组织调查。 3、 调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。 4、 项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报公司总经理进行立项审批，审批后进入市场调研流程。 总经理 市场总监 业务经理 调研主管 业务经理 财务总监 业务经理 市场总监 总经理 市场调研 程序

技术员工作流程

技术员流程各阶段要求 一、熟悉图纸阶段要求 了解工程图纸、设计说明及技术文件就是否齐全、清楚、明确,领会设计意图,了解设计风格;为初步编制施工技术方案做基础数据整理。 1.装饰图与其她专业图纸之间就是否有重大遗漏、差错与矛盾,所 用的安装图与设计图有无矛盾。 2.全部图纸的主要尺寸、位置、标高、轴线就是否相符,说明就是 否齐全、清楚、准确。 3.先粗后细:先瞧平面、立面、剖面,再瞧细部的做法。 4.先小后大:先瞧小样,后瞧大样。 5.先立面后节点:先瞧立面图,后瞧节点图,要核对立面图与节点图 的接口位置就是否相符,有无矛盾;熟悉与了解施工工艺流程及节点工艺做法。 6.先一般,后特殊(新工艺、新材料在施工中的应用),先瞧一般部位 与要求,再瞧特殊部位与要求。 7.图纸与说明综合:图纸与总说明及图中的细部部位要结合起来瞧, 注意图纸与说明有无矛盾,规定就是否明确,要求就是否可行。8.装饰与安装结合:先瞧装饰图时要参瞧安装图,在安装图上有的,

装饰图上可能没有,尤其就是空调、消防的管道走向及末端点位定位,尺寸更要核对清楚。 9.在读懂图的基础上,边瞧边做好记录:为图纸会审、编制技术方 案、两图一表、放线施工、预算做准备。 二、现场勘查阶段 图纸与实际情况相结合:在熟悉图纸的同时要考虑施工条件能否满足设计要求,设计图纸与现场情况就是否吻合,设计图纸同施工作业、规范有无矛盾等。 1.土建布局对照图纸布局进行复核,查瞧就是否存在偏差,记录 就是否需要拆改建,与预算部门结合说明现场情况。 2.查瞧现场的结构状况就是否满足图纸施工技术要求,记录问 题编写解决方案并反馈项目部,准备图纸会审。 3.查瞧建筑就是否满足设计标高(考虑设备管线对层高的影响) 及造型尺寸,要求进行现场复核测量放线工作。(现场复核测 量放线记录表) 四、土建验收阶段 对土建结构严格、规范验收,就是后续装修施工节约成本、保证质量的基础。 1.配合质检员进行现场土建主体结构验收工作

财务部日常标准化工作流程 (1)

部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下： 1、岗位职责标准化： 按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。 2、资金管理标准化： 现金收付标准化： 实行收支两条线管理，严禁坐支现金。 现金收款要及时开具相应票据并及时入账。 现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。 为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。 对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。 现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。 每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。

每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。 对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。 根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。 付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。 2.除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金。 2.借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。 借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者，将从其工资中扣除。 收付标准化： 银行存款根据收款的银行回单及时入账。每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。

市场部工作职责及工作流程

晋淮汽车销售有限公司市场部工作职责及工作流程 一、市场部岗位职责 1、市场部的工作范围、主要职责 2、个人的岗位职责 二、市场部工作流程 1、部门内的工作流程 2、与其它部门的合作流程 3、对外工作流程 三、工作评价 1、绩效考核表 2、工作评价 一、市场部工作职责 1、市场部工作范围及主要职责 市场部的主要工作是经营品牌和公司自身的推广、公关以及市场占有率的提升等，最终体现在销售量和售后进场台次的提升。所以市场部的目的是为销售和售后服务的从这个基本点出发，市场部的工作范围和和职责如下： 1）媒体广告的发布及效果监测 2）市场推广活动的开展 3）促销物料及各种制作品管理 4）网站、论坛及其它网上平台的维护管理 5）与厂家。交易市场等上下游关系的维护

6）媒体关系的维护以及危机公关等 7）市场动态信息的搜集整理和分析 2、个人的岗位职责 A市场总监 带领市场部完成品牌推广工作，包括所经营的产品品牌和本4S店的品牌，增加本店的知名度和美誉度工作，促进销量提升和售后服务进厂台次的提升；提供附加服务，体现服务优势。 1）制定并执行广告发布计划 2）制定并执行市场活动计划 3）本店店头布置 4）店头活动策划与执行 5）对发布的广告及开展的市场活动进行效果评估，并进行改进6）宣传品设计制作 7）配合厂家广告发布及市场活动执行 8）根据厂家政策争取广告支持费用 9）市场信息收集整理分析 10）设计并提供给客户附加服务内容 11）作为公司对媒体的发言人，增进公司于外界的沟通与公关工作B市场经理 ——企划 1）制定区域市场活动预算，并合理控制预算花费 2）执行所代理品牌的促销计划的实施管理

技术部工作及其流程

技术部工作及其流程 1 文件准备 1、技术部需建立独立文件夹，文件夹名为“技术部-XXX”； 2、技术文件夹内有“1-项目设计”、“2-工作计划表”、“3-技术资料”、“4-公司文件”、“5-其他资料”、“6-图纸模型”文件夹。其他文件夹根据自己需要进行设置（要求简洁明了，易于查找） 3、“1-项目设计”文件夹内，以一个项目单独放到一个文件夹内，文件夹命名为“销售名+项目接收日期+项目名称”，如“XXX-20190806-XXX项目”（以下以这个文件夹作为举例）； 3-1“XXX-20190806-XXX项目”文件夹内为“参考资料”、“客户资料”、“项目图纸”文件夹、XX项目进展表、项目设计方案：

3-1-1 “客户提供资料”文件夹内主要存放客户传给我们的资料，或与客户做技术沟通的记录。 3-1-2 “参考资料”文件夹内放与该项目相关的资料，可以为自己下载的资料或其他途径获得的资料以及供应商提供的样本册。 3-1-3 “项目图纸”文件夹内主要存放项目设计中绘制的或下载的图纸。（要求图纸的零件、设备、试验段等，试验段等有大量图纸的单独设定一个文件夹，并以试验段命名，并独立设置） 3-1-4 “XX项目设计方案”文件只要编写对该项目的方案设计，要求保留所做的每一个版本。 3-1-5 “XX项目进展表”文件主要参照“附件一：项目进展表”进行填写，填写整个项目的进展情况。 3-1-6 “供应商询价”文件主要记录自己询价供应商的大致信息和具体产品的样式和价格。

4、“2-工作计划表”文件夹内存自己的工作计划表； 5、“3-资料调研”文件夹内放公司安排的调研工作如产品、行业调研或安排的其他工作（如未形成合同的项目）。 6、“4-公司文件”文件夹内存公司相关的文件如公司制度、公司培训资料、公司通讯录等等需要留存或了解的信息； 7、“5-其他资料”文件夹内存其他不知道怎么归类，平时使用不到的文件或学习资料。 8、“7-图纸模型和标准”文件夹内主要放重要的一些图纸模型或相关涉及的行业标准。 10、每一个项目完成后，需要将项目内容统计交给部门主管进行保存备份到相应网盘中。 2 具体工作 2.1 项目设计 ①售前工作：为销售人员解决客户提出的相关技术问题，协助销售人员进行售前技术交流；

质检部各岗位职责、日常管理规定及质量工作流程

质量管理部各岗位职责及日常管理规定 第一章质检部各岗位职责 一、质检部主要工作内容 1、负责组建公司质量管理体系，推动公司ISO9000质量管理体系的运行； 2、负责制定原材料、外协件、制程、半成品、成品的检验规范； 3、负责原材料、外协件、半成品、成品入库前检验； 4、负责生产过程的质量控制及监督； 5、负责计量和质量监测仪器的全面管理； 6、负责对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督； 7、负责竣工资料的制作； 8、负责收集产品质量信息，建立和保存各种质量技术和检验记录，进行数 据统计和分析； 9、负责对研发的新产品进行检验，提出问题点并跟踪解决的结果； 10、负责定期分析与质量目标的差异，并提出相应对策； 二、部门主管岗位职责 1、严格遵守、执行国家各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助总经理 工作,全面主持质检部日常管理； 2、负责建立、健全部门管理制度，公平执行奖惩与考核； 3、负责建立和完善质量保证体系，确保产品质量的稳定提高； 4、负责公司质量事故的处理，根据公司的《质量责任追究管理办法》进行； 5、负责与技术、生产、营销等相关部门的协调工作； 6、负责质检部相关费用的审核； 7、负责完成上级安排的其他工作。 三、质量工程师岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，协助部 门主管做好质检部的管理、协调、服务工作； 2、负责厂内总装、外协制作产品的质量管理； 3、负责为质检员提供相应的检验标准和方法； 4、负责制作指导质检员完成各工序产品的《检验标准》制作；

5、负责完成质检部主管安排的其他工作; 6、负责制定《项目质量策划》。 四、进料质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度； 2、负责公司原材料、辅料及外购件的检验工作，若在生产中发现材料及外 购件不合格,有权制止继续作业，并要求相关部门改善； 3、负责根据《报检单》进行的质检工作； 4、负责编制、修改有关生产材料、外购件的《检验标准》； 5、负责完成部门主管交办的其它事项。 五、下料质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完 成本职的各项工作； 2、负责下料车间生产的零部件的质检工作； 3、根据生产计划对下料生产中的首件产品进行质量检验； 4、负责对下料生产过程中的在制产品抽样质检； 5、负责根据《报检单》进行的质检工作； 6、负责编制、修改《下料检验标准》； 7、负责完成部门主任交办的其它事项。 六、机加质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完 成本职的各项工作； 2、负责对机加及机加外协加工件的质检工作； 3、根据生产计划对机加生产中的首件产品进行质量检验； 4、负责对机加生产过程中的在制产品抽样质检； 5、负责对机加生产的成品进行质检； 6、编制、修改相关机加《检验标准》； 7、负责完成部门主任交办的其它事项。 七、结构质检员岗位职责 1、严格执行国家、地方的各项法律、法规及公司与部门管理制度，努力完

市场部工作流程图及具体流程

百度文库 市场部工作流程

百度文库 、市场部项目提报工作流程图

百度文库 、市场部项目拓展工作项目流程图

二、市场部研展工作细则（草案） 一）全程策略流程中的位置 市场部开发工作市场部研展工作市场部信息管理工作 （二）、市场部研展工作主要内容 1．协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案 2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据 3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等 （三）、项目调研 第一阶段： 时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前 重点： 1．协助市场部开发人员了解发展商背景 2．根据项目情况，提供是否提案的意见

第二阶段： 时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前 重点： 1 ．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划 2 ．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。其中交 通包括： 周边主要公交线路、主要交通道路 3．项目所在宏观、微观区域市场分析。包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析 4．有关房地产政策法规的研究 5．相关个案分析。包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6．消费者分析。包括：区域、年龄、收入、消费心态等 7．SWOT分析。包括： 优势、弱势、机会、威胁 8．项目建议。包括： 价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等 第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见 2．对初步报告修正，提交正式报告 四）、给市场开发部信息支持 1．发展商的有关信息 2．调研时标地获得信息 3．从媒体广告中得到信息 4．各种房展会上获得有关信息

面点日常工作操作流程与规范

面点间管理栏 作业警言 节约资源杜绝浪费严控质量争创品牌 责任区域 1，面点间烟罩里外卫生，地面、下水道、墙面、玻璃、天花板及灯罩卫生管理。 2，面点间灶台上下卫生，储存柜里外卫生及物品归类，工作台里外卫生及餐具摆放，烤箱、饼铛里外卫生管理。 3，面点间微波炉，电磁炉，托盘，合面机，压面机，搅拌机，所有桶、盆、保鲜盒、墩子及刀具卫生管理。4，冰箱里外卫生物品摆放归类整齐管理。 工作流程 上午：9：50—10:00 交手机、检查仪容仪表、点到、开班前例会。 10：00—10: 10回到自己的岗位，服从主管检查和安排工作。 10：10—10：20 主管验货，严格按照质量标准进行验收，其它 人员根据自己负责的菜品收取货物。 10：20—11: 30主管进行生加工如（调制各种馅料、制作各种烤 点。）2负责烙饼，准备烙饼所需的原料。3号、5号负责制作手 擀面，打卤、炒饭、煮饺子及面条，准备打卤及其它的用料。4 号、6号、7号负责备餐具加调料，手工饺子，准备皮料及八种 水饺的制作。严格按照规标准菜单的数量和质量进行操作。 11：30—11：50接受主管检查各组备料情况，进行督导指挥， 发现有不合格产品报到厨师长进行处理，加强备料质量，主管 统计估清菜品报二堂口。 11：50—12：00 清理用具，摆放自己岗位所需的半成品和调料，坚守岗位，严禁脱岗，集中精神迎接开餐，并做好班前卫生工 作。 12：00—13：40相互协作，保持餐中清洁卫生，严格按照标准 菜单的质量标准把好菜品质量关，不合格产品一律不许出二堂 口，随时听从二堂口的指令按照来单的先后顺序进行出菜。 13: 40—13: 45把自己负责的半成品及成品加膜加盖合理放入冰

技术部工作流程及管理

技术部工作流程及管理售前——售中——售后项目实施阶段工作流程： 一、流程图 售前

售中

售

二、工作流程说明 1、根据业务部门提出的服务请求，提交给部门经理，由部门经理结合当前的工作安排 以及申请服务的技术类型，合理的安排相应的技术人员受理该项服务（设计服务）。 2、根据来自业务部门对整个项目的了解情况，以及技术部门对方案设计数据的需求情 况决定是否需要对用户进行上门调研。 2.1 需要项目上门调研。由集成部部门经理指派响应的技术人员配合业务部上门对客 户的情况进行了解，填写项目调研、现场勘察的各种表格。 2.2 不需要项目上门调研。业务方已经充分了解了用户的需求，由业务方填写用户需 求的表格。 3、将项目调研的各种数据进行汇总整理，结合项目的需求开展项目讨论，成立项目小 组，根据项目的类型指派相应技术人员进行方案的设计，相关业务人员配合，完成方案设计。 4、技术人员在方案设计报告表要求的时间设计解决方案，在设计过程中充分结合业务

部门人员，出现设计目标不明确或数据不清楚的情况及时联系甲方负责人，进行项目补充调查。 5、方案设计完成后，由方案设计人员发起，技术主管主持、技术人员以及相关业务人 员参加的项目设计方案讨论会，着重对方案的可行性、设备选型等情况进行审核，最终确立技术方案，由业务人员和客户签字确认。 6、部门经理组织相关技术人员开展项目组织会议，成立项目实施小组，安排负责人， 根据合同工期要求编写施工组织计划与施工方案。 7、进入项目管理阶段，结合项目管理方案对项目进行管理。 8、进行项目准备会 9、召开项目启动会议 参加部门：技术部、业务部、财务部、采购部、制造部。 需明确的会议议题： ◆成立项目小组并且明确分工、职责与负责人 ◆确立施工的起始时间 ◆制订项目准备阶段的时间计划表 ◆项目施工人力资源计划 ◆项目实施时间计划 ◆材料及设备采购与运输计划 ◆车辆及后勤支持计划 ◆部到货验收 ◆项目人员一览表 材料设备采购申请单 10、系统集成部门施工前准备会 由项目负责人明确外出施工人员，需外出的施工人员向不需要外出的员工交半手头遗留的工作，项目负责人对施工人员进行分工、分组，安排负责人。向施工人员讲解施工方案、施工组织计划与施工安排，强调施工组织纪律。 准备施工工具。（包括各种软件工具，系统所用的组件） 准备施工用管理表格。 后勤、车辆的准备。 填写出差、外出申请单。 施工管理相关表格： 出差、外出申请单 工程用工具清单 设备到货部验收单 施工人员工作日志 施工情况报告表 设备安装记录 设备调试报告 11、到达甲方施工现场 首次与甲方项目负责人接洽，向甲方申请施工，进行施工材料与设备的接货，填写部到货验收单，并且以最短的时间以email或传真的形式发给公司商务部门与财务部门。

市场部工作手册(原文)

第一篇市场部工作概述 一、市场部的工作目标 1.总体目标 结合公司的经营战略和营销目标，为市场战略的实施提供有力的支持，为达成营销目标奠定基础。 2.目标分解 （1）为营销战略及战术的制定提供支持：通过市场调研与分析，为营销战略及战术的制定提供智力支持。 （2）提高品牌知名度，形成品牌美誉度与忠诚度。 通过营销策划与市场推广，提高品牌知名度，逐步形成品牌美誉度及忠诚度，为实现营销目标提供支持。 二、市场部的职能、权力与职责 1.市场部的职能与权力 （1）有权参与公司经营战略的研讨过程 （2）有权参与国营销战略的论证、制定过程 （3）通过市场调研与分析，为营销战略与战术的制定提供建设性意见 （4）维护企业与品牌形象，一切市场推广活动以企业及品牌形象为核心 （5）有权参与年度、季度、月度营销计划的制度，并提出意见和建设性建议 （6）开展部工作的自主权 （7）有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力 （8）有考核销售人员的参与权 （9）有对部员工违规行为进行处罚的权力 （10）有对对部员工考核的权力 （11）有部员工雇用、解聘的建议权 （12）有要求相关部门配合相关工作的权力 （13）有对影响市场部工作的其他人员提请处罚的权力 （14）有权参与产品开发战略的制定 2.市场部的职责 （1）市场调研的策划与实施：包括市场环境调查、消费者心理行为调查，销售渠道调查、竞争对手调查、产品调查、营销模式调查等 （2）通过市场调研，进行市场分析，对产品定位与定价提供建议，并对市场及消费趋势进行预测，对公司新产品开发提供市场资料 （3）在营销目标的指引下，进行营销策划和品牌推广的策划，包括宣传、公关、渠道、会议等活动的策划与实施 （4）建立竞争对手信息库，对竞争对手进行分析与监控 （5）其他相关职责 三、市场部组织管理 1.工作目标

设备技术员工作内容

设备技术员工作内容

化工设备技术员应备知识 化工生产中的原料半成品和成品多数是液体和气体，在整个生产过程中，运转设备具有传输、提升、增压等作用，因此，运转设备的正常运转是保证化工生产正常进行的关键。 由于化工生产具有高温、高压，易燃易爆，腐蚀性强的特点，要求运转设备必须具有以下的特性。 1、必须满足化学工艺条件的要求。运转设备是为化工生产服务的，必须满足化学工艺提出的压力、温度、及介质特性要求。 2、在规定使用年限内要安全可靠。在特定的生产过程中，运转设备必须具有足够的强度、钢度以及稳定性，同时还必须具有良好的防腐蚀性及可靠的密封性能。 3、制造、安装、维修、操作灵活方便。由于化工生产的特点具有连续性，在条件许可的情况下，要尽量选用标准零件，设备结构除了符合化学工艺过程监测要求外，还必须符合检修和制造工艺的要求，特别要注意便于采用机械化和自动化制造和操作。 4、要讲究经济效益。设备本身生产成本要降低，

同时操作和维护费用也要低。 5、随着科学技术的快速发展，运转设备日趋大型化和计算机控制的自动化。这就要求运转设备的管理上和操作上要不断更新技术知识，提高技术水平，以便熟练掌握操作技能和管理水平。 第一章润滑 一、润滑 在机器设备中，凡接触表面有相对运动的部件都会发生摩擦。在摩擦表面加入一种物质使摩擦力减小、降低磨损的措施称为润滑，起润滑作用的物质称为润滑剂 润滑是降低摩擦、减少磨损、降低能耗的一种有效措施。人人皆知：润滑剂是运转设备的“血液”。良好的润滑是机器设备正常运转不可缺少的重要条件，是设备维修中一项不可忽视的工作，作为一名操作工或维修工必须懂得润滑的有关知识。 润滑剂量测定的作用： 1.可以改善摩擦状态，减小摩擦阻力，降低磨损。 2.润滑剂量测定可把摩擦热带走，起冷却作用。 3.润滑剂量测定可把磨损下来的粉末冲走，起到冲洗作用。

市场部的组织架构与工作职责

市场部的组织架构与工作职责 一、公司业务流程 市场部的工作内容应该是围绕公司业务开展的，所以要首先明确公司的业务流程。 二、市场部组织架构 三、市场部人员工作职责 （一）市场部经理 1. 根据公司整体目标，完成公司年度销售和市场工作计划的制定 2. 制定销售部应完成的工作指标和考核标准，监督部执行状况 3. 制定项目部应完成的工作指标和考核标准，监督部执行状况 4. 制定公关部应完成的工作指标和考核标准，监督部执行状况

5.相关经理人员的招募和培训 （二）销售经理 1. 根据销售部的销售计划，对销售人员进行指标派发，并确保执行到位，对销售人员销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。 2. 负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对销售人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。 3. 定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。 4. 负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。 5. 负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。 （三）销售人员 1. 根据销售经理的业绩指标，完成工作内容。 2. 进行市场开发，主动挖掘客户，并对客户进行拜访，与客户达成合作意向。 3. 与项目部进行对接，向项目经理传达客户的基本需求，并向客户完成项目组人员的引荐。 4. 客户关系维护。及时关注项目的进展情况，完成合同款项的回收。 5. 销售人员必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时向自己的上级汇报。 （四）项目经理 1. 根据目标客户的需求，了解企业的问题所在，明确为企业定制的方案所要解决的问题。 2. 与项目组成员讨论，为客户设计相关的产品组合（即课程组合）以及所能够提供的服务，还有合同价格的评估。

施工技术员规范流程

技术员工作流程 一、进场前准备阶段 1、熟悉合同，熟悉现场，熟悉图纸，协助项目经理组建项目部； 2、明确开工日期，编制施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划等； 3、参与进行图纸会审； 6、参与项目碰头会； 7、落实施工队各方面安顿工作，组织施工队伍进行开工前准备工作。 二、施工阶段具体工作内容 1、协调与铺装、土建、水单、绿化等各分包队伍关系； 2、落实现场三通一平情况，落实好水电及工人食宿问题； 3、具体负责现场临设及施工区平面布置； 4、对项目质量、进度、成本及安全文明施工进行严格的现场控制； 5、编制材料计划，根据施工进度、成本预算及工序提出下料单； 6、在施工队入场前确保施工图纸、施工进度计划、工作范围、具体要求、注意事项等到位情况； 7、施工队进场后，组织施工队进行安全教育； 8、负责现场施工人员的管理工作并每日开具人工单； 9、负责现场机械的管理工作并每日开具机械签工单； 10、负责现场的施工放线及技术指导。 11、将现场变更工程量及有关增量签证以书面形式与甲方、监理进行

沟通、确认，工程量的增减费用必须由公司审定； 12、每月月底前提交下月工程进度计划，由项目经理审批后报建设及监理单位； 13、每周提交周工作总结及周工作计划，由项目经理审批后上报；同时每周向项目经理经理汇报工地进展情况及需要公司解决的问题； 14、每日填写现场施工日志。 三、施工过程中的管理工作 1、跟踪和监督好材料加工或采购计划、施工计划等； 2、掌握施工图纸及其他有关的设计文件； 3、熟悉与施工图纸有关的国家、省、市的规范、规程及规定； 4、在施工过程中，随时了解施工进度、安全和质量情况，及时发现存在的问题，消灭事故隐患； 5、熟悉施工合同，如果有变更要及时向项目经理反映并协助资料员办理好签证手续。 6、负责施工班组的验收工作。 四、现场签证、项目结算、工程验收 1、将现场变更工程量以书面形式与甲方、监理进行沟通、确认，并做好见证记录； 2、施工队因变更增加的签证要在发生变更的一周内办理，过期不给予办理； 3、工程完工后，及时将工地剩余材料设备（列好清单）返回公司入库；

店铺日常工作流程规范

店铺日常工作流程规范流程图 流程图说明 （一）开店 值班员打开店门，开启营业照明电灯，店职员陆续到岗签到，开始一天营业前的准备工作。

（二）考勤与签到 1．专卖店全体人员，应依照店长所核准安排的“轮值休工作时间表”规定来上下班及轮休（上班时间：早班10：00~18：00，中班12：00~20：00，下午班14：00~22：00），如有特殊情况请按人事管理规定办理应有的手续。 2．店职员（收银员）应着装店服，佩带胸卡，修饰好自己的仪容仪表，于上班前10分钟到岗签到。 3．所有员工应亲自签到，如有任何状况，按照“人事规定”操作及处理。 4．签到后，请将私人物品，包括：皮包，通讯器材及其他店铺规定不能携带的物品等，置放在规定的地方并上锁。 5．店职员（收银员）处理好个人物品后，迅速浏览店铺日志一遍，应准时于早上10：15参加早会（因各地区营业时间而定）。 （三）早会与工作分配，确立日工作目标 1.早会的重要性 （1）让店员明确工作目标，对目标达成有合理的管理； （2）预防出现工作失误，增强店员工作信心； （3）工作分配的合理性； （4）店员有参与感，认同工作目标的合理性，提高工作效率。 2.早会形式， （1）以自然站姿围成形开早会； （2）早会需给每人发言机会； （3）会后由主持人记录早会内容在店铺日志，便于查看； （4）主持人，店长或值员工。 3.早会流程及内容 （1）店长，各位伙伴们：早上好！ （2）全体员工共同大声回应：好！非常好！yes! （3）前一天的工作总结纠正。

（4）店长通报公司最新动态讨论店内人事安排，如安排顶班，放假，新人加入等。 （5）确认每人每天日目标及当月总体完成情况。 （6）熟悉新品，研究各挖掘当季货品卖点更换陈列及POP等物料。 （7）早会时间控制在15分钟内。 （四）营业准备 1. 准备当天备300---500元零钞用金，小票； 2. 对店铺的清洁工作做应做到整齐干净，即：地面、玻璃、货品、门窗、灯管、柜台等； 3. 店职员应对电路灯光设备，如电线、电源开关、空调、音响、收银机、pos机等安全使用检查；对货架、展示架、 相关营业道具等应作完好性检查。对以上检查如发现安全问题应及时向店长报告，以便及时维护； 4. 对所陈列的物品价目卡应作仔细的检查，价目卡字体端正、清晰，做到货名、产地、规格、价格齐全，以方便顾客 识别；对有调价的货品应及时更换价目卡； 5. 货品陈列亦应作相应整理，要保持陈列的丰满、美观、整齐、清洁、无空档；对滞销的商品亦应及时更换，做到货 品的新颖性。 6. 以上工作完成后打开背景音乐及空调等相关营业设备，开始营业。 （五）营业中营业员“定点”，“定位”按排 1. 时刻保持心情开朗，面带微笑； 2. 当店员人手充足时，可派一至二人在店门前作迎宾，用招呼语向行人及入店客人问好，并欢迎客人入店铺，要求有时 间问候语、性别问候语等，30----45分钟由下一点位人员轮换。 3. 若有商品推广活动或印有传单时，迎宾员工应向行人或入店客人进行推广及派发传单； 4 .若客人携带了较多物品入店铺时可以安排代客保管物品在收银处（贵重物品除外），以便客人可在店内舒适地选购； 5. 当发现有人在门前摆放杂物、车辆、乞丐或影响店铺正常营业等物品时，迎宾员工应上前劝阻，以确保门前整洁； 6. 下雨时，店门口应设雨伞桶，迎宾同事应礼貌的请顾客交湿雨伞或雨衣放置桶内，离店时取回； 7 .顾客离场时，迎宾同事应礼貌应稍微鞠躬，向顾客道别并道谢光临；

技术员工作流程梳理,让你不再一脸懵!

技术员工作流程梳理，让你不再一脸懵！ 一、熟悉图纸阶段 了解工程图纸、设计说明及技术文件是否齐全、清楚、明确，领会设计意图，了解设计风格；为初步编制施工技术方案做基础数据整理。 1、全部图纸的主要尺寸、位置、标高、轴线是否相符，说明是否齐全、清楚、准确。 2、先粗后细：先看平面、立面、剖面，再看细部的做法。 3、先小后大：先看小样，后看大样。 4、先立面后节点：先看立面图，后看节点图，要核对立面图和节点图的接口位置是否相符，有无矛盾；熟悉和了解施工工艺流程及节点工艺做法。 5、先一般，后特殊（新工艺、新材料在施工中的应用），先看一般部位和要求，再看特殊部位和要求。

6、图纸和说明综合：图纸和总说明及图中的细部部位要结合起来看，注意图纸和说明有无矛盾，规定是否明确，要求是否可行。 7、在读懂图的基础上，边看边做好记录：为图纸会审、编制技术方案、两图一表、放线施工、预算做准备。 二、现场勘查阶段 图纸和实际情况相结合：在熟悉图纸的同时要考虑施工条件能否满足设计要求，设计图纸和现场情况是否吻合，设计图纸同施工作业、规范有无矛盾等。 1、土建布局对照图纸布局进行复核，查看是否存在偏差，记录是否需要拆改建，与预算部门结合说明现场情况。 2、查看现场的结构状况是否满足图纸施工技术要求，记录问题编写解决方案并反馈项目部，准备图纸会审。 3、查看建筑是否满足设计标高（考虑设备管线对层高的影响）及造型尺寸，要求进行现场复核测量放线工作。（现场复核测量放线记录表） 三、图纸会审阶段

对于图纸中出现的与设计有关的问题，最好在和设计人员联系解决之前，根据现场的情况 自己先有一个可行的处理方案，在向设计人员提出问题的同时提出自己的方案，供设计人 员参考，这样能缩短处理问题的时间。 在和设计人员的交流过程中，作为施工方的技术人员要认真听取设计关于图纸的说明解释，深入了解设计的意图，对于设计可能存在的问题要本着探讨的、交流的态度提出，同时， 根据工程施工的实践提出有价值的问题或建议给设计方，这样才能与设计人员建立相互信 任的关系。 1、根据现场勘查记录是否需要拆改建的情况，在图纸会审中提出，确认施工方案，明确 技术要求。 2、根据前期记录、现场与图纸对比、土建验收情况提出图纸问题，确认施工方案，明确 技术要求。 3、工程的结构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的技术改进 意见。 4、图纸各部位尺寸、标高是否统一、图纸说明是否一致、设计的深度是否满足施工技术 要求。 5、工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾。 6、各种管道的走向是否合理。 7、采用的新工艺、新材料、新技术、新设备可行性与应采取的必要和相应措施。 8、根据施工图纸结合现场，询问特殊施工要求及技术措施，确保满足安全施工条件； 9、对会审中提出的问题涉及到需要补充和修改施工图纸的，应由设计单位负责出图并附 说明，并在规定期限内提供图纸； 10、发现施工图上存在问题或施工难度大、材料替代时，应在图纸会审时以书面形式提出合理化建议；由业主、监理单位或总包负责与设计单位协商解决，并出具书面签署齐全的 解决意见。 四、方案优化阶段 1. 分析图纸会审文件所提出新的施工内容，学习掌握新材料的特性、新的施工工艺的控制 应用。 2. 根据图纸会审阶段会审文件和施工图纸所制定的施工技术方案，结合新材料、新工艺的 应用情况进行方案优化，编制施工技术措施，为设计深化提供依据。

(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图

业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信 息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理， 所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业 务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表 上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客 户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。

市场部工作流程

流程名称：市场调研流程 流程代号：SC-003 主管部门：市场部 ① 调研 ① 呈报结果 ① ① 流程说明： 1、 市场经理按计划安排调研主管向调研员布置调研工作，调研员进行调研后将调研结果呈报调研主管进 行资料汇总，然后呈交给市场经理。 2、 市场经理对资料进行审核、分析，写调研报告，提交市场总监，进行调研结果分析、确认后进入市场 推广计划制订、审批流程。 3、 调研员调研内容包括同业信息，通路信息，消费者信息以及专项要求等。 4、 附：市场调研申请表。

流程名称：市场推广计划制订、审批流程。 流程代号：SC-004 主管部门：市场部 拟定市场推广计划 ① 呈报 ②

流程名称：市场推广策划方案制订、审批流程。流程代号：SC-005 主管部门：市场部 签批 流程说明： 1、市场推广策划方案严格按照市场推广计划执行，计划内市场推广方案的实施呈报事业部经理签批，特 殊情况下计划外的市场推广策划方案由集团总经理签批后执行。 2、市场推广策划方案由市场经理拟订，包括市场重点及促销方案，以及预期效果分析。 3、市场推广策划方案须交一份到市场总监，由市场总监负责检查、督办。 4、本计划签批后由市场经理按方案执行进入市场计划和促销计划的制订、审批流程。 5、附：A、市场推广策划方案 B、会议决议

三、市场员行动管理流程 流程名称：业务员行动管理流程 流程代号：SC-010 主管部门：市场部 ② 签准 ② 填写业务报表 ③ ② 流程说明: 1、 业务员外出开展业务活动后要及时填写业务日报，另外需每天与市场经理联系。 2、 市场经理可按照业务员外出活动计划的区域，要求业务员用当地固定电话回电，以确定业务员的确切 活动位置。 3、 市场总监定期将转来的业务员活动报表归档。 4、 附：月别重点行动目标表、周行动计划表、业务员明日工作计划、业务员工作日报。