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企业不合格品管理程序

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不合格品管理程序

版/修：A/0

起草：1

审核：1

批准：1

2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

1 目的……………………………………………………………1/5

2 适用范围………………………………………………………1/5

3 术语……………………………………………………………1/5

4 引用文件………………………………………………………1/5

5 职责……………………………………………………………1/5

6 管理内容………………………………………………………1/5

7 相关文件………………………………………………………4/5

8 记录……………………………………………………………4/5

9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的

为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。

2、适用范围

适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。

3、术语

4、引用文件

5、职责

5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。

5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。

5.3制造部负责过程不合格品的处置。

5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容

6.1 不合格品的分类

6.1.1采购不合格品

6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件；

6.1.1.3设备；

6.1.1.4生产辅料。

6.1.2过程产品不合格品:

6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修；

6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。

6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品:

6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修；

6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步；

6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。

6.2不合格品评审

6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审；

6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

理部进行再检验，同时质量管理部应建立不合格品的台账，并保存《不合格品报告》及《不合格品评审处置单》。

6.2.3对于正常生产中产生的少量不合格品，由质检员按相关标准及用户要求进行评定并提出处置方式，同时做好记录。

6.2.4对于数量较大或连续出现的相同的不合格品，质量管理部通知制造部将不合格品进行隔离、标识，并通知生产技术部，由生产技术部组织制造部及相关部门参加评审，评审的内容：

6.2.4.1不合格的责任部门和责任人；

6.2.4.2不合格品严重性评价；

6.2.4.3不合格品产生的原因分析；

6.2.4.4不合格品的处置方式。

6.3不合格品的处置

6.3.1采购产品或深加工产品的不合格品，由相关采购部门与供方(外包方)联系，作出拒收、退货或索赔等处置方式并实施。

6.3.2过程产品和最终产品的不合格品由质量管理部制订处置方案，制造部根据处置方案实施处置，不合格品的处置方式有：

6.3.2.1返修；

6.3.2.2让步；

6.3.2.3判废。

6.3.3根据标准规定，对需要判废、让步不需要增加检验项目的不合格品，直接进行判定。对需要返修、需要增加检验项目的不合格品，经质检员重新检验并判定，并保持不合格性质的记录以及随后采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。

6.3.4交付或投入使用之后，顾客返回的不合格品和顾客提出异议的不合格品，由副总经理按《顾客投诉处理办法》组织处置。

6.3.5对不合格品的处置方式产生不同意见时，由副总经理组织质量管理部、生产技术部、制造部等部门人员分析并选择处置方案。

7、相关文件

《不符合、纠正和预防措施管理程序》

8、记录

《不合格品报告》

《不合格品评审处置单》

《不合格品台账》

《客户投诉处理记录表》

《质量异议理赔单》

附件：

不合格品处置流程

饲料厂不合格品控制程序

饲料厂不合格品控制程序 1.0 目的为防止不合格的原料、添加剂、半成品、成品进入下一工序或供应给顾客，对整个过程出现的不合格品进行控制。 2.0 适用范围适用于从原辅料进入到成品交付全过程中出现的不合格品的控制和潜在不安全的处置。 3.0 职责 3.1品管部负责组织生产部、采购部等部门对鉴别后的不合格品进行评审、处置，并负责对完成情况进行监督。 3.2品管部负责对不合格品进行鉴别、分类、记录。 3.3生产部负责不合格品的标识、隔离、保管工作,直至不合格品完全处理。 3.4采购部负责与供方联系，并负责退回或处置不合格原材料。 3.5行销部负责追回已发出的不合格成品，并做好撤回或善后处理工作。 3.6品管部负责提供技术依据，对不合格原材料作出处理；对不合格的半成品、成品提出回机方法。 4.0 工作程序

4.1不合格品的鉴别、标识和隔离 4.1.1进货原料发现的不合格品,由品管部进行鉴别，生产部负责标识和隔离。 4.1.2生产过程中操作者自检中发现的不合格品，应首先进行标识和隔离，并报告给部门班组长或主管，及时通知品管部。 4.1.3品管部对所有的不合格品进行初步判定，分清不合格品的不合格项及重复发生次数，并填写相关的通知单。品管部经理对不合格品进行鉴别，签字认可后通知有关责任部门。 4.1.4生产部对不合格品进行标识、贮存，品保员应监督其标识和隔离。 4.2不合格品的评审、处置 4.2.1不合格品的评审采取分级的方法，按照规定的职责进行评审。 4.2.2品管部接到通知单后，查明不合格品产生原因，分清责任，立即做出纠正并予以记录，纠正后的产品应重新进行验证。 4.2.3品管部负责进货原料不合格品《退货单》的传递；行销部负责交付后不合格品的《成品退货报批单》的传递；生产部负责生产过程中不合格品《饲料异常处理联络单》的传递，向职责中规定的部门申请评审。 4.2.4评审部门接到不合格单后，部门经理组织有关技术人员依据相关文件和技术标准进行评审，给出评审结论。

不合格品管理程序

1 . 0 目的：为避免不合格品(料)被误用及能够有效掌控不合格品（料）的管制及处理方式，杜绝品质问题发生/再发生，特制定本程序。 2 . 0 范围：供应商/客户来料、制程、仓储、客户退货、委外加工之各阶段所产生的不合格品均适用之。 3 . 0 权责：品保课：本组织内品质的保证及系统的运行。品管课：本组织内产品的检验与测试和矫正及预防措施的执行。 4 . 0 定义： 4 . 1不合格：凡本公司之物料、在制程及仓储半成品/成品或委外加工有不符合本公司规定要求或不能满足客户需求者。 4 . 2 物料：包含采购品、客供品、委外加工品，统称为物料。 4．3 特采：利用书面授权之方式，以便针对不符合规格之产品/物料的放行。 5 . 0 作业程序： 5 . 1 鉴定和识别： 5.1.1 经检验判定为不合格者（含物料、半成品和成品、出货检验），应按其不同性质分别予以 ①贴示红色“不合格”标签（来料）。②挂“不合格”牌或放入“不合格区”（成品、出货品、散装品）标示等方式作为识别。 5.1.2 来料检验判定为不合格品，IQC人员应在「IQC检验报告」中填具事实，经品保课长审核后，分发给相关部门。 5.1.3 客户抱怨或退货之不合格品，业务开具「客户抱怨处理单」，转交由品保课及责任单位检讨并回覆其改善对策，最终由品保会同业务决定其不合格品处理办法，并传真客户予以回覆意见。 5.1.4 厂内(制程中、仓储)发现不合格品，应由发现单位书面或口头告知该部主管或负责人，经调查属实后，应指定专人或组别负责执行，并经品保验证无误后，方可结案。 5.1.5 成品及出货检验发现之不合格品超过拒收水准应将该批货品放置于“不合格区”或挂“不合格”标示牌，签署「QA出货检验报表」，注明检测状况及判定结果后交由责任单位处理。 5.2 评估与记载： 5.2.1 来料检验发现之不合格品，由IQC将其实况登记于「IQC检验报告」中，由品管课协同

QC080000不合格品管理程序

QC080000不合格品管理程序 1.0目的：确保不符合RoHS要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制，特制定本管理程序。 2.0范围：从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。 3.0定义： 3.1 RoHS《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electro nic equipme nt Directive 。共包括下面六类物质：铅及化合物(Lead(Pb) and its Compound ) 镉及化合物(Cadmium(Cd) and its Compound ) 汞及化合物(Mercury(Hg) and its Compound ) 六价铬及化合物(Hexavale nt Chromium(Cr ) and its Compou nd ) 多溴联苯，PBBs (Polybromi nated Biphe nyls ) 多溴联苯醚，PBDEs( Polybromi nated Dipe nyl Ethers ) 3.2 HS :有害物质，即：Hazardous Substanee :在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令

(Restricti on of certa in Hazardous Substa nce,RoHS) ”及“废电机电子产品指令(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS 指令为基本项目。 HSF 无有害物质，即：Hazardous Substanee Free 是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。 HSPM产品有害物质管理体系要求Hazardous Substanee Process Man ageme nt System Requireme nts。 3.3 WEEE指令：《电子电气产品的废弃指令》即：Waste Electrical a nd Electro nic Equipme nt，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。 3.4包装及包装废弃物指令：欧盟指令94/62/EC (以下简称“包材指令”)。限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm 3.5 JIG-101 : Joi nt In dustry Guide, Material Composition Declaratio n for Electr on ic Products 联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15 种A级物质(包括RoHS限制的6种)和9种B级物质。符合JIG-101要求：按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。

不合格品控制程序

第十九章不合格品控制程序 1 目的对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。 2 范围适用于本公司产品不合格的控制。 3 职责 3.1 质量部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。 3.2 相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合品处置意见对不合格品进行处置。 3.3 营销部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的鉴别 1) 原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行。 2) 生产过程中的半成品和成品不合格的鉴别，按产品标准和各种验收标准进行。 4.2 不合格的标识、隔离和报告 1) 对已发现的不合格产品，由检验员在不合格产品上进行“不合格”标识， 2) 相关车间将不合格产品隔离存放在“不合格区域”待处理。 3) 检验员开立《不合格品报告》，记录不合格的事实。及时通知责任单位或操作者，并向主管领导报告。

4.3 不合格品评审一旦发生不合格品，由检验人员配合质量部主管进行评审，判定不合格品的性质和可接受的处置方式。 4.4 不合格品的处置 4.4.1 不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。 4.4.2 可返工或返修的不合格品，由责任单位安排操作者进行返工或返修。对返修后可能影响下道工序加工质量的，还必须请下道工序技术人员认可。不合格品返工、返修后均要重新检验，检验人员要做好重新验证记录。 4.4.3 对于需办理偏离许可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能满足预期使用要求的情况下，可由质量部向顾客提出让步申请，经同意后作让步使用，如未征得顾客同意需降级或改作他用由质量部提出书面意见。 4.3.4 经检验和评审后确需报废的不合格品，由责任单位对废品进行隔离和处理。 4.3.5 顾客退回的不合格品，由质量部检验人员复检确认后填写《不合格品报告》交生技部，由生技部组织责任单位按4.4.2至4.4.4条款处置。 4.3.6 对不合格原（辅助）材料、外协（购）件由营销部负责与供方联系并进行处置，处置方法如下：分选；退货；换货；降价和采取加工手段消除不合格；赔偿直至取消供货资格。

企业不合格品管理程序

文件编码：程序文件不合格品管理程序版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东1111复合板有限公司发布

修改履历

目录 1 目的……………………………………………………………1/5 2 适用范围………………………………………………………1/5 3 术语……………………………………………………………1/5 4 引用文件………………………………………………………1/5 5 职责……………………………………………………………1/5 6 管理内容………………………………………………………1/5 7 相关文件………………………………………………………4/5 8 记录……………………………………………………………4/5 9 附件不合格品处置流程………………………………………5/5

1、目的为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2、适用范围适用于公司原材料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制。 3、术语 4、引用文件 5、职责 5.1生产技术部负责不合格品的归口管理。 5.2相关采购部门负责不合格采购品的处置。 5.3制造部负责过程不合格品的处置。 5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容 6.1 不合格品的分类 6.1.1采购不合格品 6.1.1.1钢坯、不锈钢钢板；

6.1.1.2备品备件、标准件； 6.1.1.3设备； 6.1.1.4生产辅料。 6.1.2过程产品不合格品: 6.1.2.1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的不合格，可以返修； 6.1.2.2连续发生的批量轧制过程的开焊。 6.1.3最终产品的不合格品及客户所退货品: 6.1.3.1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不合格品：返修； 6.1.3.2经过顾客确认和授权人批准的不合格品:让步； 6.1.3.3不符合国家标准的不合格品：判废。 6.2不合格品评审 6.2.1对过程产品的b)类和最终产品的不合格须进行评审； 6.2.2需评审的不合格品由责任部门填写《不合格品报告》，注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门进行评审，必要时上报副总经理；质量管理部应对待处理的不合格品进行标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管

不合格品管理控制程序

XXXX有限公司不合格品控制程序文件编号：XX/QP8-03 版本/修订：A/1 页数：共 5页生效日期：2019年3月1日管理体系□手册□企业标准□操作规程 ■程序□规章制度□其他：文件密级：二级修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代：文件变更原因：对3C要求的修改文件变更内容简述：编制人：部门：品质部日期：2019 年3月1日文件印章审核人员部门姓名签名日期品质部生产部采购部仓储部持有部门：批准版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期

文件名称：不合格品控制程序生效日期：2019 年 3 月 1 日1．目的对不合格的物料、在制品和成品进行识别和控制，防止不合格产品非预期使用或流入下工序。2．适用范围适用于从产品进厂到生产、交付至顾客的不合格品的控制；包括未经识别或可疑产品的控制。3．定义 3.1 不合格品：不符合规格或客户要求的物料及产品。 3.2 可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期保管等原因引起品质变异或降低的物料和成品。 3.3 返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施（返工是指对产品采取措施，使产品与原要求一致，返工是过程的重复；返工的产品可能是合格品，若失败则是不合格品）； 3.4 返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施（也就是经返修后无论如何也达不到原标准的要求，但是不影响用户的使用要求）； 3.5 报废：对不具有使用价值的产品或材料进行处置的一种方式； 4．职责 4.1 品质部负责对采购产品、外协加工产品、过程（最终）产品、客户退货的不合格品的识别、进行判定、分析、统计、反馈及考核，负责对返工品的重新检验。 4.2不合格品发生单位负责对不合格品进行标识、隔离；并采取纠正预防，一般不合格品由品质主管组织评审，对关键件、批量大及损失严重的不合格品，由品质部经理组织评审、分析，并保存评审记录。 4.3 营销部负责客户投诉和退货产品的落实，并负责与客户的沟通； 4.4 物控部负责对采购件、外协件不合格品的处理，必要时，向供应商进行索赔和退货； 4.5 生产部负责对不合格在制品和成品进行返工、返修、标识和隔离。 4.6 品质最高管理层负责对关键件、批量大及损失严重的不合格品的处理做出最后裁决。 5．流程图

印刷企业不合格品控制程序

1. 目的对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。不合格品的分类本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而编制：席克审核:徐银官批准: 周明香日期: 合格

造成允许范围不合格品。判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

不合格品管理控制工作程序 - 制度大全

不合格品管理控制工作程序-制度大全不合格品管理控制工作程序之相关制度和职责，不合格品管理控制程序一、总则1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节,防止不合格品出现,杜绝不合格品非预期使用或出货,保证企业产品质量.2、适用范围本程序适用... 不合格品管理控制程序一、总则 1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节,防止不合格品出现,杜绝不合格品非预期使用或出货,保证企业产品质量. 2、适用范围本程序适用于本企业不合格品(包括客户退货品)的控制和处理. 3、定义 (1)不合格品:不符合标准或客户要求的物料及产品. (2)可疑物品:检验和试验状态不明确,或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品. 4、职责 (1)质检专员负责发现.标识和隔离不合格品. (2)质量管理.生产.采购.开发等到部门负责不合格品的评审及处置. (3)生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工.返修. 二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序 1、发现不合格品 (1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。 A进料检验员负责发现来料中的不合格品。 B制程检验员负责发现制程中的不合格品。 C成品检验员负责发现不合格成品。 2、不合格品确认 (1)对各环节发现的不合格品,由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门,则由涉及部门共同确认,有争议时,由上一级主管负责判定。

化工企业不合格品控制程序

浙江中山化工集团有限公司安徽中山化工有限公司编号：ZH/CX8.3-01-2010 不合格品控制程序持有者：分发号：受控状态： 2010年09月01日实施拟制：公司办2010年09月01日审核：蔡安邦2010年09月01日批准：宋星星2010年09月01日不合格品控制程序 1目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用或

交付。 2 适用范围适用于本公司生产和服务全过程的不合格品的控制。 3 相关文件采购控制程序ZH/CX7.4-01-2010 标识和可追溯性控制程序ZH/CX7.5-02-2010 产品的测量和监控程序ZH/CX8.2-03-2010 纠正措施控制程序ZH/CX8.5-01-2010 生产和服务提供控制程序ZH/CX7.5-01-2010 记录控制程序ZH/CX4.2-02-2010 4 职责 4.1总经理/生产技术部负责人负责组织各职能部门对不合格品的评审和确定处置方法。 4.2质检部、生产技术部、供应部、车间、销售部门各自负责对本部门不合格品的标识、记录、隔离和处置。 4.3总经理/生产技术部负责人负责不合格品评审处置的审批。 5 工作程序 5.1不合格品的识别，由检验员开具报告单，并填写《不合格品评审处理记录表》，由质检部负责人填写意见后，分发到相关部门。相关责任部门做好不合格品的标识、隔离、并做好记录。 5.2不合格品的评审，分析不合格原因，确定不合格的责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写《不合格品评审处理记录表》，经生产技术部负责人审批后实施。，分析不合格原因，确定不合格的严重程度和责任部门。作出对不合格品的处置决定，填写“不合格品评审表”，经总经理审批后实施。，公司通过下列一种或几钟途径，处置不合格品： a）返工，经再加工后，尽可能地使其成为合格品； b）拒收或退货； c）让步接收（只针对进货原辅料）。 5.3不合格品的处置，评审时可作出如下两种选择： a）如认为该原辅料尚可使用，而生产又急需时，可作让步接收； b）退货处理。，还是让步接收，供应部均应及时通知供方，并寄出《质量信息反馈单》和检测报告，令其整改或停止供货。执行《采购控制程序》的有关规定。，可按，按

不合格品控制程序文件

5.5.1不合格品控制程序文件 0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。 1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。 2 引用标准 GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册 3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。 4 职责 4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。 4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。 4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。 5 管理内容及控制要求 5.1 不合格品的规定

a 采购物资技术指标不符合标准； b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）； c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。 5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。 5.3 生产过程不合格品的控制 a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量； b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。返工后要重新监视和测量。生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离，实施处置决定； c 最终产品的不合格品的控制：由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，报总经理批准处置，必要时需得到顾客的认可。 5.4 不合格品的处置适用时，可通过下列一种或几种途径处置不合格品 a 返工、消除不合格品；

3C不合格品控制程序

1.目的本程序规定了对不合格品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法，以防止不合格品被误用或交付。 2.范围适用于来料、半成品、成品，生产过程中产品以及顾客所退货品等各类不合格品的控制。 3.职责 3.1.1.品管部：对检验过程发现不合格品进行评审和处置； 3.1.2.生产部：对生产过程中发现不合格品进行评审和处置； 3.1.3.厂长：负责对批量严重不合格品处置的监督和管理； 3.1. 4.供销部、仓库：配合做好对不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。 4.定义（无） 5.作业程序 5.1不合格品的识别：本厂不合格品主要有以下几类： a.来料检验所发现不合格品； b.生产过程中发现不合格品； c.过程检验发现不合格品； d.成品检测发现不合格品； e.交付后顾客或其他机构发现不合格品； 5.2品管部依据来料检验规范进行来料检测并进行判断。检测发现和判定的不合格品，由检验员来料检验报告上做好记录，通知仓管员。仓管员对物资做出“不合格”标识，将其放置于不合格区。供销部通知来料方进行退货或依据销售合同进行处理； 5.3生产过程中发现不合格品处理 5.3.1对于生产过程中发现的不合格物料时，由操作者做好“不合格”标识，将其放置到不合格品区。批量生产完成后由车间主管进行清点退回仓库，仓库对不合格物料进行登记，并通知品管部负责处理； 5.3.2对于生产过程中发现的不合格品，由操作人员在不合格品上做好标记，将

其放置到不合格品区。由车间主管进行分析，批量生产完成后进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》； 5.4对于过程或成品检验中发现的不合格产品，由检验员在检验报告单上做好记录，并对其做出“不合格”标识，将不合格品隔离放置在不合格品区。批量测试完成后对所有不合格品进行分析，进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》； 5.5对于已交付或开始使用后发现的不合格品： 5.5.1不合格信息的收集： a)供销部负责收集顾客、经销商方面反馈的不合格信息； b)品管部负责收集本地技术监督部门、工厂检查、抽样检测等方面反馈的不合格信息； c)办公室负责定期收集各地政府部门和相关监管部门公布的不合格信息；国家质检总局：https://www.docsj.com/doc/2f11374360.html,；国家认证认可监督委员会：https://www.docsj.com/doc/2f11374360.html,；中国质量认证中心：https://www.docsj.com/doc/2f11374360.html,；广东省质量技术监督局：https://www.docsj.com/doc/2f11374360.html,；惠州市质量技术监督局：https://www.docsj.com/doc/2f11374360.html,；以上所有收集的不合格信息需第一时间反馈质量负责人，由质量负责人与其他管理层人员协商确认后续跟进处理方案； 5.5.2客户发现的个别不合格情况，供销部应针对不合格所造成的后果及时与顾客协商解决办法，如调换、修理等，品管部应确认是否为独立现象。如发现为批量问题时，需反馈质量负责人进行后续工作跟进； 5.5.3其他机构发现的不合格情况，由品管部负责确定是否为独立现象，并组织制定并采取相应的纠正措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》的有关要求进行。如发现可能出现批量性问题时，需及时反馈质量负责人跟进后续工作； 5.5.4工厂如得知已出厂的认证产品存在认证质量问题，由质量负责人安排在得知问题时第一时间通知认证机构，并及时提交本厂的纠正预防措施。 5.6对批量严重不合格品，相关人员不能决定可否返工或返修的，由品管部的有关人员组织评审，做出退货、返工、报废或降级的决定，由检验员填写《不合

SWX-A-11不合格品控制程序_修正版

1 目的对不合格产品的鉴别、隔离、控制、评审和处置做出规定，以防止其非预期的不合格产品的交付或使用。 2 适用范围本程序适用于外购原材料（含外协件）、半成品和成品发生不合格品时的控制。 3 职责 3.1 工厂经理根据公司人员专业水平和所处部门，授权公司内部有资格人员为不合格品管理、评价、评审和处置（评价、评审和处置，以下简称审理）人员，保证不合格品审理人员能独立行使职权。如要改变审理人员的决定，必须签署书面意见并存档备查。 3.2 不合格品审理小组不合格品管理小组和不合格品审理小组由工厂经理书面授权的审理人员组成。不合格品管理小组组长由管理者代表担任，负责组织和协调不合格品审理人员的审理工作及对不合格品管理程序进行修订、对不合格品处置进行检查、对各审理小组的审理过程和结果进行监督检查。轻微不合格品审理小组组长由轻微不合格品审理小组人员中任一审理人员担任。审理人员两人以上（含两人）可以单独处理轻微不合格品，但审理人员中至少一人应为质量技术部人员。严重不合格品审理小组组长由管理者代表或质量技术部经理担任。不合格品审理小组两人以上（含两人）负责审理严重不合格品。审理小组成员负责收集销售人员及顾客提出产品问题的相关信息、投诉的信息，并提出初步意见或建议。必要时，由审理小组组长做最终解答或回复；审理小组成员负责收集顾客投诉相关信息，处理顾客投诉，填写投诉报告。指定人员初步判断原因。审理小组组长负责确定并填写投诉报告中的根本原因部分。审理人员的审理决定，审理小组可以书面方式否定；审理小组的意见只有工厂经理以书面意见的形式才能否定。 3.3 质量技术部是不合格品控制过程的主管职能部门。负责监督不合格品审理决定的实施。收集、整理、归档管理不合格品审理资料。 3.4 交检部门负责实施不合格品审理决定。 3.5 检验人员负责判定产品合格与否，剔出不合格品，作识别标记和隔离，并作好不合格品处置前后的检验记录。 4. 工作程序 4.1 鉴别和记录 4.1.1 检验人员对发现的不合格品进行鉴别，区分与规定要求不符合的特性和超差程度。 4.1.2 原材料或进货不合格品的处理质量技术部检验人员在进货监测时，若判定原材料为不合格，应向库房发出签有不合格印章（或字样）的《原材料检验通知单》。严重顾客

不合格品管理控制工作程序

不合格品管理控制工作程序不合格品管理控制程序一、总则 1、目的有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量． 2、适用范围本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理． 3、定义（１）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品．（２）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品． 4、职责（１）质检专员负责发现．标识和隔离不合格品．（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．二、不合格品控制流程图二不合格品控制流程图检验发现不合格品不合格品鉴定不合格品标识不合格品隔离不合格品分析提交检验报告不合格品处理意见处理不合格品三、不合格品控制作业程序 1、发现不合格品 (1)生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。 A进料检验员负责发现来料中的不合格品。 B制程检验员负责发现制程中的不合格品。 C成品检验员负责发现不合格成品。 2、不合格品确认（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。 A进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。 B各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。 C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。

工厂不合格品管理程序

1、目的加强对不合格品的管制，防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂，并对不合格进行有效处理,提高产品品质。 2、范围适用于所有不合格（包括环保的要求）之控制作业。 3、定义不合格：指发生的事项达不到要求或达不到相应标准的事项。 4、职责 4.1 品质主管： 4.1.1 保证本程序完整、有效、持续地实施。 4.1.2 组织不合格的评审，并对不合格品进行适当的统计、分析和提出有关纠正预防措施的要求。 4.2 各责任部门 4.2.1 负责对不合格品进行处理（如返工、返修、报废等）。 4.2.2 负责不合格品的隔离与标识。 4.3 检验人员 4.3.1 必须熟悉判断标准，正确判定不合格品。 4.3.2 负责对不合格品进行标识和作出记录并向上级汇报。

5、内容 5.1 不合格品处理流程图。（附件一） 5.2 不合格品的标识： 5.2.1 检验人员对于不合格品依据产品《产品标识和可追溯性控制程序》、《与顾客有关的过控制程序》的要求予以标识和隔离。 5.2.2 对进厂物料，经判定为不合格时，由IQC检验人员贴红色“不合格品”标签。 5.2.3 对生产过程判定不合格的半成品和成品，应由相应检验人员贴红色“不合格品”标签,部品不良管理票或放置于不合格品箱（区）。 5.2.4 在红色“不合格品”上要注明产品品名、料号、数量、不良原因及检验员标签,部品不良管理票等，以利于追溯。 5.3 不合格记录： 5.3.1 检验员应将已判定的不合格品情况记录在有关的检验报告中。 5.4 不合格的评审和处理： 5.4.1 来料不合格的评审和处理 5.4.1.1 来料经检验判定为不合格时，品质部IQC开《纠正与预防措施报告》传给供应商改善，并将《与预防措施报告》分发给相关部门。如生产急用，由跟单组织相关部门对物料进行评审后，由总经理根据评审意见做最终判定。

压力管道安装不合格品控制程序

压力管道安装不合格品控制程序 1 目的及适用范围本程序的目的是通过对不合格品的控制，防止由于疏忽而使用、安装、转序和交付不合格品。本程序规定了管道安装过程中不合格品的管理职责、内容和方法；本程序适用于施工生产过程中不合格品的控制。 2 引用文件 2.1 进货检验和试验控制程序 2.2 过程与最终检验和试验程序 2.3 纠正和预防措施程序 2.4 信息沟通控制程序 3 职责公司的质量检查科是不合格品控制的归口管理部门，二级生产单位的质检部门是不合格品控制的具体实施部门。技术部门是不合格品评审、处置的归口部门，二级生产单位的技术部门负责具体实施。 4 进货物资不合格品的控制

不合格品的标识4.1 施工生产单位的设材部门对采购的以及顾客提供的原材料、成品、半成品经检验和试验判为不合格的产品要加以标识，以标明该产品为不合格品，并记录。 4.2 隔离仓库必须对不合格品采取隔离存放，并做好记录 4.3 处置 4.3.1 由施工生产单位的设材部门负责退货。 4.3.2 对让步接收的进货物资，必须经施工生产单位的主管领导或技术负责人审批，作出降级使用或改作他用的决定。 5 过程不合格品的控制 5.1 标识并记录检验人员对经检验和试验判为不合格的产品要加以标识并记录。包括：工序过程、焊接过程、产

品试板等经检验和试验判为不合格的过程产品。． 5.2 隔离对可隔离的不合格品，由施工生产单位采取隔离措施。5.3 不合格品的评审和处置 5.3.1 由项目经理部的质检部门提出不合格品的检测记录。 5.3.2 技术部门或项目经理部的工程部（生产技术科）对不合格品进行评审，提出处置意见并报项目质量保证工程师批准。 a) 进行返工以达到规定要求； b) 经返修或不经返修作让步接收； c) 降级改作他用； d) 拒收或报废。一般质量问题以质量信息单和质量信息反馈单的形式处置。属较大质量问题的不合格品，由二级生产单位技术部门负责评审处置，制订返工或返修方案，提出纠正措施报所属生产单位技术负责人审批，属重大质量事故问题的不合格品，由企业技术部门负责评审、处置，企业技术部门组织二级生产单位技术部门制订返工或返修方案，提出纠正和预防措施，报公司总工程师审批。处置过程中，由技术部门监督处置方案及处置措施5.3.3 的具体实施，对处置方案的可行性、有效性进行监督。

不合格品控制程序

1 、目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置控制，防止不合格品的非预期使用和安装，特制定本程序。本程序规定了不合格品的控制内容和办法。 2 、范围本程序适用于本公司包括分子公司进货产品、生产过程和产品最终检验的不合格控制，产品已交付和使用时发现的不合格品的控制，型式试验和调试件不合格的控制。 3、名词解释 3.1不合格品：凡实际质量特性不符合规定要求的产品和可疑产品，均为不合格品。 3.2让步接收品：指物料、半成品、产品不符合规定要求，但可通过后序加工，纠正其偏差，或经采取补救措施后不影响其安全性、可靠性、使用、寿命等主要质量特性，可评审处置为让步接收的物品。 3.3报废品：是指不符合规定要求且不能满足使用要求，应评审处置为报废的物品。 3.4 返工品：指经重新加工后可达到预期或规定的使用要求，可评审处置为返工的物品。 3.5退货品：指不符合规定要求，可评审处置为拒收，需退还交验方的物品。 3.6可疑材料或产品(简称可疑品)：指是否合格的质量状态未标识或标识不清、以及其他可疑的材料和产品（包括掉落产品或材料）。 3.7选用品:指物料、半成品、成品中一部分不符合规定质量要求，但其中符合规定要求的，可通过挑选加以区别分类。 4、职责分工 4.1品质管理部及分子公司技术质量处为本程序归口管理部门，组织对主机厂反馈和公司内部跨单位出现的不合格品及内部过程审核发现不合格进行判断、记录，通知责任单位，组织不合格品的审理。管理文件名称不合格品控制程序文件编码 XXX 编制人 XXX 版本号 XXX

4.2研发中心研发设计岗负责向顾客提出让步申请，批准后方可使用不合格品。 4.3各部门和单位的主管技术员负责对不合格品审理，并做出具体的处置决定。 4.4不合格品所在单位和责任单位，负责对不合格品进行判断、标识、隔离、记录，组织不合格品的审理和执行处置决定。 4.5采购配套部SQE或分子公司制造物流处采购管理专员负责采购产品不合格处置决定的实施，并将信息反馈供方。 4.6市场营销部及分子公司技术质量处负责对已交付和使用过程中的不合格品进行调查，及时传递信息和处置退货产品。 4.7 公司包括分子公司所有员工发现不合格品时，均有立即隔离并通报品质管理部质量管理岗及分子公司技术质量处质量、工艺技术员处理的义务。 5、管理内容输入部门内容采购配套部及分子公司采购的不合格品制造物流处生产车间及分子公司制生产的不合格品、可疑产品造物流处制造部及分子公司制造过期库存品、可疑产品物流处顾客用户退回的不合格品相关部门异常信息反馈 5.1进货检验不合格品的控制 5.1.1 采购原材料及外购（协）件的不合格品由质量检验工根据进货检验标准负责判定，填写“外购外协件入厂复验记录表”（JL8.3-02），由采购配套部SQE 岗组织品质管理部质量管理岗、研发中心研发设计岗或工程技术部工程技术岗和采购配套部SQE岗进行审理；分子公司由制造物流处组织技术质量处质量、工艺技术员和制造物流处采购管理专员进行审理。 5.1.2研发中心研发设计岗或工程技术部工程技术岗对不合格情况进行风险评估后，决定是否退货、返工、让步接收（超差回用）或分拣使用。 5.1.3需作拒收退货处理时,联系采购配套部SQE或分子公司制造物流处采购管理专员确认并告知供应商，办理拒收退货手续。由品质管理部或分子公司技术质量处出具红字“零部件退库通知单”（JL8.4-05）。 5.1.4 当采购的产品与产品技术要求不一致时，应与供方就顾客要求进行协商，

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