公司采购管理表格汇总

XZ-ZW/BD—01

XX公司月度办公物资采购计划

编号：

起止日期：年月日至年月日

制表人/日期：审核人：批准人：

注：本计划一式五份，有关人员签字后，后勤组组长留一份，报会计室、财务室各一份，后勤组组长转采购员、物资管理员各一份。

XZ-ZW/BD—02

XX公司办公物资月度采购申请单

编号：

申请部门：起止日期：年月日至年月日

申请部门经理：日期：

注:本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交管理会计部，第三联交后勤组。

XZ-ZW/BD—05

XX公司采购台帐

填表人：

XZ-ZW/BD—03

XX公司坚持采购申请单

年月日

XZ-ZW/BD—04

XX公司寻价单

编号：

XZ-ZW/BD—06

XX公司采购申请单

编号：

申请部门：年月日

申请人：申请部门经理：批准人：

注：本单一式四联，第一联申请部门留存，第二联交采购部门，第三联交库房，第四联交财务会计部。备注栏须注明预算内、外。

公司文件资料归档管理制度73061

公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。

三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文

质量管理表格大全

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目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)

公司文件资料管理制度.doc

公司文件资料管理制度1 公司文件管理制度 1.目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制

度汇编；“制度”一般应用于某一方面职能的明确；“规定”应用于一项具体工作的明确；“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项； 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 5.8通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息。 5.9请示：向上级请求批示与批准，用“请示”。 5.10批复：答复请示事项用“批复”。 瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 6.文件格式：

采购表格知识大全(doc 198页)

采购表格知识大全(doc 198页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

采购表格知识大全

目录 第一章采购部组织结构与责权 (8) 1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (9) 2.按职能设计的采购部组织结构图 (10) 3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (10) 4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (11) 5.大型企业的采购部组织结构图 (11) 6.超市采购部组织结构图 (12) 7.生产制造企业采购部的职责 (13) 8.商场、超市采购部职责 (14) 9.采购部的权力 (15) 10.采购经理的岗位职责 (16) 11.采购主管的岗位职责 (17) 12.采购稽核员的岗位职责 (17) 第二章采购计划与预算管理 (18) 1.采购计划主管的岗位职责 (19) 2.采购计划专员岗位职责 (19) 3.采购预算专员的岗位职责 (20) 4.采购申请提出及审批权限规定表 (21) 5.直接材料采购预算表 (22) 6.年度原材料采购预算表 (23) 7.采购现金预算表 (23) 8.材料定期采购计划表 (24) 9.订单采购计划表 (24) 10.月度材料采购计划表 (25) 11.所有物品年度采购计划表 (26) 12.物品申购表 (27) 13.材料请购单 (28) 14.设备采购申请表 (29) 15采购变更申请表 (29) 16.采购变更审批表 (30) 17.采购审核表 (31) 18.材料采购记录表 (32) 19.采购月报表 (32) 20.单件产品采购统计表 (32)

22.采购预算编制流程 (34) 23.采购预算编制流程说明表 (35) 24.采购计划编制流程图 (36) 24.采购计划编制流程说明表 (37) 25月度采购计划编制流程图 (37) 26.月度采购计划编制流程说明表 (38) 27.采购计划审批流程图 (39) 28.采购计划审批流程说明表 (40) 29.采购计划管理流程图 (41) 30.采购计划管理流程说明表 (42) 31.采购调查主题项目表 (42) 32.价值分析实施细则表 (42) 33.物料调查的内容详解表 (43) 34.采购预算编制方法一览表 (44) 35.采购预算编制步骤示意图 (45) 36.确定采购数量的步骤示意图 (46) 37.计算采购数量的方法详表 (47) 38.订货方式控制采购数量的方式详表 (47) 39.确定采购数量的策略比较表 (47) 40.编制采购数量计划的流程图 (49) 41.物料采购数量计划一览表 (49) 第三章供应商开发与管理 (50) 1.供应商主管的岗位职责 (51) 2.供应商关系专员的岗位职责 (52) 3.评估小组备案表 (53) 4.供应商基本资料表 (53) 5.供应商考核项目及评分标准表 (54) 6.供应商调查表 (55) 7.供应商评价标准表 (56) 8.供应商评分表 (58) 9.供应商筛选表 (60) 10.合格供应商列表 (60) 11.供应商考核表 (60) 12.供应商考核汇总表 (61) 13.供应商月度评估表 (62) 14.特殊承诺供应商列表 (63) 15.供应商开发流程图 (64) 16.供应商开发流程说明表 (65) 17.供应商选择流程图 (66) 18.供应商选择流程说明表 (67) 19.供应商初审流程图 (68) 20.供应商初审流程说明表 (69) 21.供应商评定流程 (70)

公司文件档案管理制度

公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；

公司文件管理规定流程相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员：

1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。

采购部必备表格大全44p

采购部必备表格大全 年月物资采购计划 年月日 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购

尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 用货日期错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 制表人错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。

库存数上期单价及供应 月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由：

公司文件资料管理制度

公司文件资料管理 制度

总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作，保证文件资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1．文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其它有保存价值的资料。

1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件、记录文件）； ②部门内部文件（部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度）； ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要；

④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料； ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等； ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料（原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等）； ②项目资料（工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等）； ③受控的技术文件（与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等）。1.2.4人力资源类：劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类：各种财务票证、票据，财务审计档案，会计档案，统计资料等。 1.2.6政府行业类：

公司文件管理办法

公司文件管理办法 为了操纵公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。 1、文件的发放： （1）财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。 （2）各部门需办公室安排发放文件时，必须将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时刻并签名后送综合治理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。 （3）任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人别在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。 （4）需发放到正科长以下治理、辅助人员和职工的文件（包括学习材料等），发放人只需发放到相关正科长级治理人员，再由正科长级治理人员安排发放到相关个人。 2、文件的更改： （1）任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后别妨碍整个文件版面的整洁美观，由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和怎么更改（数据性或原则性的须报直属部经理签字认可），连同编制形成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人依照原发放范围及存档予以更改。 （2）文件发放人依照更改字数多少和繁简事情，可到现场为原件人更改，也能够收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时必须用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。 3、文件的换页： （1）任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页事情（属数据性、原则性修改须部经理签字认可）送原文件发放人，由原文件发放人依照原发放范围予以换页。 （2）所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时刻，将原页销毁。 4、文件的回收、作废： （1）因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制形成部门负责人，安排原发放人予以回收。（2）文件发放人在回收文件时，必须持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。 （3）每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。 （4）所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁。 5、其它规定： （1）任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，依照公司各方面事情系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。 （2）不管部门或公司发放的文件在发放前都必须在档案室存档备案。 （3）任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的职员，认为有必要复印下发到相关职员时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。别得私自复印下发，幸免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

公司文件资料归档管理制度

公司文件资料归档管理制度标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

公司文件资料归档管理制度 第一章总则 第一条目的 为了更进一步规范公司的文件资料管理, 完善公司文件资料的归档,实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各部门 第二章归档归类 第三条公司文件、资料归档的范围和归档分类 公司文件可按照三级类目进行归档，其中，一级类目按照文件类别进行归类，二级类目按照部门进行归类，三级类目按照重要等级进行归类。 一、一级类目 二、二级类目

第三章档案保管 第四条档案的保管、调阅与归还 一、已归档的公司文件、资料,由办公室统一编号后形成《文件档案》,并根据文档的重要性和相关性交相应部门的专管员保管。 二、已归档的公司文件、资料,由专管员负责填写《文档管理登记表》,并按指定专柜分类进行存放和保管。并注意防霉、防湿、防火、防虫蛀、防丢失。 三、公司档案调阅时须填写《文档调阅申请表》。一般级公司文档,须填写《文档调阅申请表》方可调阅。重要级以上文档,须经主管领导批准后方可调阅。机密级公司文档, 须经公司经理批准后方可调阅。 四、公司文件、资料档案跨公司调阅, 须经公司经理批准后方可调阅,并仅限于文档的查阅，不得复制或带走。 五、档案归还时间为《文档调阅申请表》上填写的时间内，归还时必须填写《文档归还登记表》。 第五条归档保存期限 一、永久保存: 本公司章程、公司各类证照、各级批文、印鉴、规章制度、不动产所有凭证、债权债务凭证。公司规划、年度计划、年度经营总结、技术资料、长期项目合

(采购管理套表)采购表格才知识大全最全版

（采购管理套表）采购表格 才知识大全

采购表格知识大全 目录 第壹章采购部组织结构和责权7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图7 2.按职能设计的采购部组织结构图8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图9 5.大型企业的采购部组织结构图9 6.超市采购部组织结构图10 7.生产制造企业采购部的职责11 8.商场、超市采购部职责12 9.采购部的权力13 10.采购经理的岗位职责14 11.采购主管的岗位职责15 12.采购稽核员的岗位职责15 第二章采购计划和预算管理16 1.采购计划主管的岗位职责17 2.采购计划专员岗位职责17 3.采购预算专员的岗位职责18 4.采购申请提出及审批权限规定表19 5.直接材料采购预算表20

6.年度原材料采购预算表21 7.采购现金预算表21 8.材料定期采购计划表22 9.订单采购计划表23 10.月度材料采购计划表24 11.所有物品年度采购计划表25 12.物品申购表26 13.材料请购单27 14.设备采购申请表28 15采购变更申请表29 16.采购变更审批表30 17.采购审核表31 18.材料采购记录表31 19.采购月报表32 20.单件产品采购统计表32 21.原材料采购数量排名表33 22.采购预算编制流程34 23.采购预算编制流程说明表35 24.采购计划编制流程图36 24.采购计划编制流程说明表37 25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39

27.采购计划审批流程图40 28.采购计划审批流程说明表41 29.采购计划管理流程图42 30.采购计划管理流程说明表43 31.采购调查主题项目表43 32.价值分析实施细则表44 33.物料调查的内容详解表45 34.采购预算编制方法壹览表46 35.采购预算编制步骤示意图47 36.确定采购数量的步骤示意图48 37.计算采购数量的方法详表49 38.订货方式控制采购数量的方式详表49 39.确定采购数量的策略比较表50 40.编制采购数量计划的流程图51 41.物料采购数量计划壹览表51 第三章供应商开发和管理52 1.供应商主管的岗位职责53 2.供应商关系专员的岗位职责54 3.评估小组备案表55 4.供应商基本资料表56 5.供应商考核项目及评分标准表57 6.供应商调查表58

建筑公司规章制度--文件资料管理

五、文件资料管理

文件和资料管理办法 为保证项目管理体系运行中使用的文件和资料得到有效控制，特制定本办法。 1．适用范围 本办法适用于对公司实施项目管理体系要求所形成的全部文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料的控制。 2．职责 2.1经理办公室负责组织贯彻实施《文件和资料管理办法》。 2.2经理办公室综合档案室负责公司项目管理文件的收发，文件和资料的贮存、管理和控制。 2.3企业管理部负责项目管理保证手册和程序文件的发放和控制，负责项目管理体系运行记录(施工技术资料除外)的审核和移交。 2.4各职能部门负责职责范围内支持性文件和资料、作业指导书的编制、发放、更改控制和管理。 2.5项目经理部负责对所接收的文件、资料和施工过程中形成记录的控制和管理。 3．文件和资料的类别 3.1项目管理手册 3.2项目管理程序文件

3.3支持性文件(公司内部制定的有关项目管理体系运行方面的行政文件) 4．文件拟稿 4.1各职能部门按项目管理职责编制相应的文件。 4.2文件拟稿要求一律使用碳素墨水或蓝黑墨水，字迹清楚。 4.3文件底稿应保留，附在一份印制的文件后面由经理办公室综合档案室存档备查。 5．文件和资料的批准发布 5.1项目管理职能部门编制的支持性文件，由职能部门领导审批，必要时，由公司主管领导审批。纳入公司项目管理体系支持性文件范围的国家法律法规以及上级部门颁发的有关管理办法、文件等，由各职能部门领导确定。 5.2对项目管理体系有效运行起重要作用的各个工作场所，都使用相应文件的有效版本，及时撤出作废文件。 6．文件和资料的编号和标识 6.l文件和资料的编号按公司《文件和资料编号方法》执行，项目管理文件编号执行公司《公文处理办法》。 6.2文件和资料的标识 文件和资料分为“受控”和“非受控”两种。管理手册、程序文件、行政文件由发放部门加盖“受控”印章。其它受控文件只列入《受控文件清单》，公司内部均使用受控文件和资料。“非受控”文件和资料仅用于对外赠阅。 6.3 文件和资料的登记、发放和回收 6.3.1文件和资料的登记 项目管理职能部门、项目经理部的资料员按文件编号、文件名称等项目，填写《受控文件清单》。项目经理部与业主、设计、监理单位之间涉及工程项目的来往函件也要进行登记。按本单位实际情况对文件、资料分门别类进行登记。 6.3.2文件的发放 6.3.2.1文件的发放范围，由该文件的批准人决定。资料员按规定发放，收文人员在《发放回收登记表》上签字，以便备查。 6.3.2.2项目经理部需要分发的文件和资料，如目标、指标及管理方案等，由主管领导确定发放范围，资料员负责发放，并填写《发放回收登记表》。 6.3.2.3各职能部门下发的支持性文件应及时通知公司经理办公室综合档案室。 6.3.3文件和资料的回收 6.3.3.1资料员对被替代或作废／失效的文件和资料，按发放范围及时回收，并在《发放回收登记表》上注明回收日期。

关于对公司企业文件、资料实行分密级管理的规定

关于对公司文件、资料实行分密级管理的规定 1．目的 为了加强对公司内部各类文件资料的管理,使之既利于提高效率和质量,又利于安全和保密,根据有关规定,特制定本规定。 2．范围 本制度适用于公司各部门、所属各子公司、和个人内部文件资料，借阅、对外报送等事项中资料的使用、审查、审批和保密管理。 3．原则 公司各类文件资料的管理及保密工作实行“业务谁主管，保密谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后用，先审后发”为主要原则。 4．公司及各子公司的文件资料管理及保密工作由公司办公室及各子公司办公室归口管理。5．资料的保密审查审批管理 5.1公司保密内容是指： 5.1.1公司重大决策中的秘密事项。 5.1.2公司尚未付诸实施或正在进行研究的发展战略、发展规划以及经营决策。 5.1.3公司内部掌握的合同、协议、意向书以及可行性报告，重要会议记录。 5.1.4各子公司财务与结算报告以及各类财务统计报表。 5.1.5公司尚未公开的各类信息和规章制度、计划、报表及重要文件。 5.1.6公司内员工人事档案、工资性、劳务性收入以及资料。 5.1.7各子公司指导生产技术性文件和资料。 5.1.8公司领导的个人情况、电传、传真、书信。 5.1.9公司的经营数据、策划方案及有损于公司利益的其他事项。 5.2公司密级的确定： 5.2.1公司的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 5.2.2公司及各子公司生产发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级。 5.2.3公司发展规划、财务报表、统计资料、各类操作参数、规章制度、重要计划报告、重要会议记录、公司经营情况、给政府部门的各类请示及批复为机密级。 5.2.4公司人事档案、合同协议、职工工资等收入、尚未公开的各类信息、策划方案等为秘密级。 5.3内部文件资料的印制、借阅、复制管理 5.3.1文件印发前要根据内容准确确定主送、报送和抄送范围以及印制份数; 凡涉及秘密事项的文件要准确划定秘密等级，公文的密级由公文制发部门根据公文内容涉及公司秘密的程度来划定。 5.3.2秘密文件一律由文件发出人或办公室打印,装订,办公室工作人员应严守机密。 5.3.3秘密文件要严格按照核定的份数印制, 多余的要当即撕毁待销。 5.3.4打印秘密文件时, 要及时删除或妥善保管电脑里的秘密文件，草纸、废纸等要妥善保管,定期销毁(并有监销)。 5.3.5秘密文件必须在办公室阅办, 不得带回家中,不准携带出入公共场所；要控制文件阅读范围,按规定的阅读级限阅文；若需扩大阅读或传达范围,需经主管领导和部门负责人批准。 5.3.6复印秘密文件,必须有严格的审批、登记制度, 并指定专人管理;复印的秘密文件要按正本一样进行登记和管理。 5.3.7涉及公司生产、经营、财务等方面核心数据的绝密级资料，须经公司总经理签批后方可借阅、复制。

公司文件档案管理规定

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档案管理规定 第一章总则 第一条为加公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。 第二条本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字、图表、账 册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形 式的历史记录。 第三条公司及各部门、员工有保护档案的义务。 第四条档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则，进行网络化管理。 第二章档案机构及其职责 第五条公司各部门指定专人负责档案管理工作（即资料员）。 第六条档案工作由公司总经理统一领导，办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管由附件二指定的由办公室保管的档案和提供其利用工作，并监督各部门、各下属子 公司、各参股公司、各合资合作公司的档案工作。 第七条办公室应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。 第三章档案的管理

第八条整理办法： 1. 方法：以问题特征为主，立小卷，一事一卷。 2. 步骤： A. 收集 文书档案：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。 企业科技档案类：立竣工工程卷，未竣工工程资料整理成册。 B. 整理根据分类和成立时间整理。 C. 分类根据下述分类方法分类 D. 立卷区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。 第九条过程管理： 1. 属于公司保管的档案：公司及各下属子公司的各部门的资料员做好平时文件 的预立卷工作，并在事件结束后或在每季头一个月的十日前将上季需归档的 预立卷的文件整理成册移交办公室保管，任何人不得据为己有。 2. 属部门保管的档案：在每季头一个月十日前汇编成册上报办公室，各分级保 管者在每年的二月十日前将档案总目录、预立卷材料的目录交办公室。 第十条监督：办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，来监督各部门及各部门档案的管理工作。

公司档案资料管理办法

公司档案资料管理办法 （试行） 一、目的 为加强公司档案管理工作，规公司资料、文件保管程序，保护公司的知识产权和保证各种资料的完整性，并符合ISO9001质量体系的规要求，根据《中华人民国档案法》及局机关有关档案管理工作的要求，特制定本办法。 二、适用围 本办法适用于公司及所属各部门所有管理文件、技术文件和资料等的管理，其中包括企业管理、工程设计、产品研发、生产制造、财务管理、销售供应等涉及企业经营各方面的，反映本公司经营管理活动和历史面貌具有具有归档保存价值的实物、文字、图纸、图片、软盘、光盘、声、像等资料。 三、机构设置及职责 健全档案工作管理体系。公司设立档案资料室，负责全公司各类档案、资料的管理，隶属于公司综合部，负责建立健全档案管理各项制度，对全公司各类档案进行收集、整理、归档和综合的管理工作。 健全档案人员网络管理体系。各部门负责人是本单位档案收集、编制、移交工作的第一责任人，同时要明确一名专（兼）职档案人员，具体负责对本部门归档文件资料进行初级管理。专（兼）职档案员一旦工作岗位调整，则需要重新制定专（兼）人员并报办公室备案，以保持档案工作的完整性和延续性。 1、各项日常生产、管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务围，指定专门的部门及专人负责文件材料收集、整理后归档，然后交给 公司档案管理人员统一管理、分类、存档档案。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或负责人收集、整理；会议文件由综合部收集。 4、强化业务学习，各专职及兼职档案人员要认真学习档案业务知识，熟悉掌握档案管理的相关制度和收集、整理、归档的围和标准。 四、档案归档 (一）．归档要求 1、必须字迹清楚工整，纸及文件格式符合要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、复写纸、红墨水、纯蓝墨水等书写材料。各类文件材料一般归档一式一份，重要的和利用频繁的文件材料可归档一式两份。 2、归档的文件和资料必须是定稿后的正式印本及必要的文件原稿、装订好的原始记录。归档文件材料之间的历史联系，并进行科学分类、立卷和编目编号。 3、卷题名应确切反映卷文件容，并区分保管期限。 4、破损的文件应予修整，字迹模糊或易退变的文件应予复制。 5、文件和资料如有保密要求和查阅限制的，由归档部门与档案室拟定保密级别和限制查阅使用围。 6、文件材料的归档必须办理移交手续。 7、管理文件和资料的归档： 凡正式发文的公司文件按发文序号归档，不得缺少。 公司各职能部门负责将业务围的管理文件及资料按期归档，以保证借阅人员能使用更新后的有效版本。 8、技术文件和资料的归档：

公司企业文件和资料管理制度

1. 目的 本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定，确保公司所有文件都受控，各部门及各岗位都使用文件的有效版本，并在实际工作中有效实施。 2. 适用范围 本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。 3. 术语和定义 参见ISO9000:2000之规定。 4. 职责 各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作，总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督；各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作； 各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准，负责贯彻执行批准发布的文件； 各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放；

各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施； 各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改； 全员执行过程中发现文件存在问题时，应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后，由其传送文件编制的责任部门。 5.工作程序 文件的分类 一级文件：质量手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：作业指导书； 记录表格 规范、标准 a.包装材料检验标准（包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等）； b.化工原、辅料检验标准； c.成品质量标准/产品内控标准； d.已备案的企业标准； e.工艺技术文件； f.引用国家、行业或其它标准，目前正作为公司产品的执行标准； g.国家强制执行的有关标准； 顾客提供的文件和资料（包括图样） 法律、法规（包括产品质量法、消费者权益保护法等）。 公司内部各项管理规范、制度 公司内部各部门之间、与公司外部之间的发出公文。

公司文件资料归档管理制度.doc

公司文件资料归档管理制度1 公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。

2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。 三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: