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办公用品管理条例

办公用品管理条例
办公用品管理条例

公司办公用品领用管理制度

办公用品领用管理规定

办公用品作为企业的必须开支,在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定,可以达到使公司压缩开支,树立形象,强化管理的目的。

办公用品虽小,但积少成多,因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障,一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。

办公用品领用管理注意事项

办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表,办公用品更换按要求处理,特殊情况要有书面报告。

根据工作需要情况,确定各岗位办公用品配备规格一览表,作为办公用品发放的依据。

员工离开本单位,应退回领用的办公用品。

办公用品申领使用管理方式

行政部门不但要负责办公用品的收发,还要负责申请、采购,如此琐碎、繁杂,要做好就得要理清各环节之运作,并作好计划、预算工作。并且,此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。

对于小型企业来说:

行政人员应将一些使用频率较高,如圆珠笔、纸巾等,稍作一些保存,占的地方不大,用一个柜子就可以。

文具领用可采用以旧换新的方式,不过更改前,各部门(单位)还得填写申领单,经公司主管签字后,加以统计,叫供应商送来后,便可发放。

对于可缴交的用品,如钉书机、打孔机等用品,人员离职后可收回,发给下一任同事使用。

对于大中型企业则不同,因为人多、部门多,上述作法应付不了需求,还会遭到不少同事埋怨,可行的方法是:

行政部根据各部门的工作需要,为公司各部门做好办公用品领用预算,可以根据往年的用量及费用,作出年度计划及预算,这种预算作业通常在年终进行。

员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批,到行政部填写办公用品领用情况登记表。

设立办公用品保管室,依公司大小,用品多少设保管员1名或2名,保管员既要做好收发工作,还要根据业务需要做好账本登记,定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。

采购人员应选择好供应商,并控制好价格及品质。

行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》,使办公用品在收发过程中有条有序。

办公用品管理办法

一.目的

为规范公司办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。

二.适用范围

公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。

三.办公用品请购

各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人力资源部。

行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》,呈报总经理审核同意后实施采购任务。

各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《办公用品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。

四.办公用品采购

为有效完成采购任务,原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。

对专业性办公用品的采购,由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。

临时急需办公用品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。

对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。

五.办公用品入库

办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。

办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。

六.办公用品领用

员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。

员工领用单价在人民币100元以上的办公用品,须经部门主管核准同意。

七.办公用品使用

严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

八.办公用品报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到行政人力资源部办理报废注销手续。

书写工具

签字笔

钢笔/墨水

铅笔/橡皮

圆珠笔

白板笔

电话笔

荧光/记号笔

油漆/胶片笔

文件存储

文件夹/册

文件袋/套

票据夹

报告夹

档案盒

写字板/板夹

名片册/夹

文件盘/杂志架

风琴包

纸、本

复印纸

报事贴

分类索引

传真纸

打印纸

硬皮/软皮本

万用手册

螺旋/胶装本

照片打印纸

桌上用品

涂改液

笔筒/量尺

胶带/胶带座

胶水/胶棒

图钉/图针

钉书器/机

计算器

夹子/切纸刀

起钉/打孔机

办公耗材

佳能墨盒

惠普硒鼓

墨粉

惠普墨盒

佳能硒鼓

光盘/软盘

爱普生墨盒

爱普生硒鼓

鼠标/U盘

办公用品相关

办公用品管理办法办公用品管理制度办公用品领用表办公用品领用规定办公用品采购办法办公用品批发

办公用品报价

办公用品管理制度

一.办公用品管理总则

1. 为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

2. 本规定中的办公用品包括:

公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

二.个人办公用品的管理

公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

三.部门办公用品的管理

1. 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

2. 部门申请购买办公用品的程序:

部门经理填写《办公用品申请表》;

交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);

上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;

董事长签核;

上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。

部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。

四.公共办公用品的管理

公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

公司所有员工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。

员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

办公用品采购办法

为进一步加强办公用品采购管理,规范办公经费的支出行为,保证办公经费有效使用和节约,特制定本办法。

一、适用范围

全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具,均纳入定点采供范围。

二、职责分配

采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;提供《办公用品目录》;受理各部门《办公用品领用单》备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。

财务部负责向供应商统一支付办公用品费用,并分户扣减各部门相应的办公经费。

各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目;向指定供应商提取并验收所需办公用品。

供应商按合同要求保证办公用品供应,按《办公用品领用单》供应办公用品,并填写相应栏目。

纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作;监督办公用品供应工作。

三、运作规程

每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量,由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总,由采供部按《办公用品采购规程》组织采购,并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。

采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。

招标评标小组于当年6月底前组织招标,并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。

各部门需用办公用品时,填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份,经由本部门领导核批,加盖本部门公章后,由经办人凭该单去定点供应商处提取。

供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品,并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价,经部门经办人签字认可后一份存供应商处,一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部,连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。

财务部根据入库单和发票向相关供应商付款;凭出库单扣减相关部门办公经费。

一年之后,原招标评标小组在收集各方意见的基础上,对各供应商履行合同情况进行评审,确定是否续约。

供应商不能履行合同或严重违约时,依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满,且无违约现象发生时,可以续约。供应商不愿续约时,招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。

纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督,并查处违规行为。

四、本办法由单位采购部负责解释。

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等,同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的,由个人自己负责管理,如计算机、笔类、尺类、橡皮等;如为部门业务共同使用的,由部门负责人指定专人管理,如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时,使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备,离开办公室,要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具,保证安全。 5、任何人未经领导批准,不能将专用办公设备带出办公地点,否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作,统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由企管办助理填写《物品采购申请单》,交后勤保障部进行审核及采购,具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为: A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后,按照规定权限办理审批,填写《物品采购计划表》(附表二),并报告办公室采购人员;超出办理权限(即大件物品),即由后勤保障部上报企管办审批;

b、得到采购许可签字后,一般办公用品由公司制定配送公司送货上门,验收完毕后签字确认,即可在财务部核销账目;大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序,购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门,部门负责人在《物品领用登记表》(附表三)签字确认; d、相关领导按规定进行批准权限审签,后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》(附表一),并在备注栏内注明急需采购的原因,经财务部审核后报总经理批准,后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度,并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报企管办,经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由企管办助理登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后,方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放,码放整齐,清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放,由企管办助理依据《办公用品领用标准表》(附表四),在登记好《办公用品领用登记表》(附表三)后,直接发放给使用部门或个人。 2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记表》(附表三)上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》(附表三)上签字。

办公用品管理办法

办公用品管理办法 总则第一章 制定目的第一条为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。适用范围第二条公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 管理权责第三条 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置,其他部门不得擅自购置,特殊情况需经总经理审核同意后购置。二、办公设备和用品是经营管理活 动中不可缺少的物质条件,各部门要严格控制加强管理,不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及 用品。三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品,具有监督管理的职责,有权对破坏或浪费行为予以制止,造成损失的可要求其照价赔偿。管理流程第二章 办公设备(低值易耗)管理流程第四条 号之前上报请购流程,部门负责人审批。25一、各部门如有需要需每月二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统一登记到《办公,及时贴上固定资产标签。设备台帐》 办公设备(低值易耗)控制办法第五条 一、办公设备(低值易耗)包括:电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元之间,不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。元到

2000二、办公设备的使用人即为保管人,负责设备的维护与保管,不允许私自调换。三、行政人事部负责维护公共用办公设备。四、当使用设备出现故障时,员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时,维修费用由使用人承担或赔偿。五、员工离职或调动,保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续,填写,及时变更保管人,若不继续使用,由行政人事部统一收回。《资产转移单》办公用品管理流程第六条号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。23一、行政人事部每月交行政人事部。,部门负责人签字,各部门每月25号之前报《办公用品请购单》二、三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,填写《办公用品申购汇总申请表》,由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后,经总经理审批进行购置。四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统一登记到《办公。用品入库表》。五、员工领取办公用品时须填写《办公用品领用表》办公用品控制办法第七条一、耐用办公用品:(一)、耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸盘、直尺、起钉器等。U 刀、名片册、. (二)、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧更换时必须以旧换新并做领取登记。二、易耗办公用品:(一)、易耗办公用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、便签纸、夹子、大头针、钉书针、回形针、橡皮擦、打印纸、墨盒、毛巾、香皂、洗洁精、洗手液、卫生纸、抽纸等。(二)、易耗办公用品每月根据《办公用品申购汇总申请表》购买,

办公用品采购及管理制度

办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用,力求勤俭节约,杜绝铺张浪费,制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品,由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购,禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购,参与人数在二人以上;大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作,参与人数在三人以上;必要时,可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购,单项或一次支出在1000元以下的,由办公室主任审批;单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的,由分管领导审批;单项或一次支出在3000元以上的,报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前,应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家,讲价压价,努力做到货真价实,物美价廉。本地有的物品,只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时,方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为:需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库;采购

人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确。一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。 2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

公司办公用品的管理办法

公司办公用品的管理办法 1、目的 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避免浪费发生,特制定本制度。 2、适用范围 公司全体部门。 3、分类定义 3.1固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 3.2非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 3.3消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 4、职责 4.1公司行政部负责办公用品的全面管理。 4.2公司行政部人员具体负责执行。 5、具体规定 5.1、办公用品的发放 5.1.1固定资产类办公用品的申购,要由申请部门先书面申请,由所在部门经理审核,并经总经理审批后,交行政部进行统一采购。 5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用,个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放; 5.1.3消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。 5.2用品的管理 5.2.1固定资产类办公用品 A、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。 B、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由行政部进行管理。 C、出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5.2.2非消耗和消耗性办公用品。 A、由各使用部门或使用者管理。 B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 C、消耗性办公用品 设立《办公用品领用表》,由行政部统一保管,以便于掌握办公用品的领用状况。 D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品,由行政部确认。 6、惩罚 6.1公司办公用品应本着节约的原则,如有浪费者一经发现将进行批评。 6.2员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。 7、相关表格 《办公用品采购申请表》、《办公用品领用表》 8、相关流程 《办公用品采购流程》、《办公用品领用流程》 9、附则 本制度于2012年1月1日开始生效执行。

办公用品管理规定制度

玉溪之源/骏源经贸有限公司文件 玉溪之源/骏源经贸有限公司〔2015〕2号 签发人:周奕良 关于玉溪之源/骏源办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。 第一条办公用品的采购 1、为节约采购成本,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责,不允许私 自购买。 2、每月30日或31日前向行政部提交下月办公用品采购计划,如不按时提交, 而导致部门在下月不能领取办公用品的,部门负责人承担全部责任,并处罚部门负责人100元。 3、人事行政部门对办公用品统一保管,必须按品名、规格、数量做好领用登记 和出入库登记。每月最后3日进行盘点,整理好办公用品出入库登记,交财务部备份。 4、不可抗力损坏的、超上报或未上报且急需的办公用品,统一由部门经理书面 申请,同意后方可购买。 5、特殊办公用品,如车间维修工具、文件柜、灯具、地胶漆、电脑耗材等需提 前申请。 第二条办公用品的领用 1、各部门要合理使用办公用品,按需领用,杜绝浪费。部分常用办公用品须按 领用限制领取,具体参看办公用品领用限制明细。 2、办公用品领用时间为每月5日前,部分特殊办公用品可按需领取(如创可贴、 印油等)。部分办公用品报废领用的需依旧换新(如对讲机、订书机、计算器等),如无法提供报废办公用品公司不予发放,由个人进行购买。 3、领用流程:根据各部门上报的需求表,进行领用,领用时需先登记后领取。 第三条办公用品的需求上报 1、每月1日由各部门将当月《办公用品需求表》(电子版)填好(不得超过领 用标准),经部门经理初核,由行政部复核审批完毕后统一采购。遇节假日

办公用品管理办法

办公用品管理办法 一、目的:建立办公用品管理办法,以使办公用品管理合理化,节约办公用品的费用 开支。 二、适用范围:全体员工 三、责任者:办公室 四、正文: 1、本办法的办公用品,分为消耗品及管理品二种。 1.1消耗品:铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、 复写纸、标签、便条纸、打印纸、信纸、夹子、打印油、钉书钉、裁纸刀片、笔芯等。 1.2管理品:剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、签字笔、姓名章等。 2、管理品限人员使用,并列入移交,如有故障或损坏,可以旧品换新品,如遗失 由个人或部门自购。 3、办公用品的申请应于每月一日由各部门提出申请交办公室统一采购,当月八、 九两日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 4、办公室对需用品耗用量大者可酌量库存。 5、办公用品严禁取回家私用。 6、办公室设立“办公用品领用卡“,控制办公用品领用状况。 7、办公用品由专人负责管理,专人比价采购,专人控制发放。 2005年2月23日二、办公用品管理办法 一.目的为规范公司办公用品的采购与使用,使之即满足员工工作需要又杜绝铺

张浪费,特制定本办法。 二.适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 三.物品请购 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人力资源部。 2.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》,呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3.各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。 四.物品采购 1.为有效完成采购任务,原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 2.对专业性物品的采购,由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 3.临时急需物品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。 五.物品入库 1.办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。 六.物品领用 1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。

办公用品定额管理规定

办公用品定额管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

机关办公用品定额管理办法 1 目的 为合理配置各部门的办公用品,同时确保资源利用率最大化,特制订以下管理办法。 2 范围 本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。 本办法适用于集团公司机关本部。 3 术语 本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资。 4 职责 办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门,同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查(合理性、必要性审核),建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐(含计划内与计划外),并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控(可参与指定采购供方的考察评审,同时负责指定物资更新换旧管理)。 办公室负责公司办公用品物资的保管、定额发放,同时按领用部门为统计对象,每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。 物资部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购,同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息,以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度,并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10%浮动范围内,对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔。 企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。 5 管理办法

依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资(分可定额类日常消耗物资

与非定额类日常消耗物资)与固定消耗类物资(具体明细见固定消耗类办公用品清单)。 日常类消耗物资 日常消耗类物资费用支出总额明细由办公室统一制订,并根据各部门实际情况做灵活调整;各部门在每月申报办公用品需求计划中根据实际需求情况在额定消费总额内提出物品选配要求。 各部门对于超出额定控制总额外(计划外)物资需求以《报告审批单》形式报办公室审批;办公室对超支费用额度视性质(正常或异常)从部门当月工资总额中或下月度办公用品申领计划中予以相应扣除(按季考核)。 固定类消耗物资 额度管理由办公室根据各部门实际情况做灵活调整,同时固定类消耗物资将纳入部门日常财产登记保管工作范围内,公司办公室将定期对各部门实施部门办公财产月末盘点,并根据人力资源部提供的人员离辞或岗位调动即时跟踪、办理物资移交手续。 对于已经到了使用更换期限的固定消耗类物资将统一归口由办公室核对鉴定,物资发放坚持“以旧换新”的原则,即部门须交回原残旧的物资方可领用新物资。 对于未到规定使用期限而发生遗失或损坏的物资将由仓库按折旧追偿的方式予以扣回损失(折旧残值=原值×(1-已使用年限/规定年限)×100%)。 6 办公物资管理交接 各部门对离、辞职或岗位调动人员所使用、保管的财产安排交接,由岗位接替人接管,或由部门主管指定专人接管,要办理交接手续,月末上报办公室。 7 报表管理 各部门于当月25日(遇节假日顺延)将下月办公用品消耗需求统计表统一报备至办公室,逾期者只能作为计划外采购物资(属总额支出外物资,费用将由需求部门自行承担)或挪至下月度执行采购。 办公室负责在每月27日前将各部门上报的办公用品需求计划进行分类汇总同时对个别增补需求提出审核意见,最终以办公用品物资采购计划汇总表的形式传递

办公用品管理规定

办公用品及设备管理规定 编号: 版次: 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布

文件批准页批准/日期: 评审/日期: 审核/日期: 编制/日期:综合部

目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -

关于办公用品管理办法的通知

关于固定资产、低值易耗品及办公用品 管理办法的通知 为加强公司固定资产、低值易耗品及办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 本制度固定资产包括:包括房屋、建筑物、机器、机械、运输车辆、传真机、复印机、电脑、打印机、成套文件柜、成套办公桌、椅、沙发等。 低值易耗品包括:劳动资料中单位价值在200元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料,如电话机、碎纸机、打孔机、饮水机等。 办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列,如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、胶带、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、白板檫、笔筒、笔芯、回形针、大头针、剪刀、纸刀、白板、计算器、、文件夹、订书机、胶带座、报刊架、盆栽、键盘、鼠标、硬盘、优盘、读卡器、机箱、墨盒、硒鼓、碳粉、数据线、交换机、网线、色带等。 以上所有物品由办公室集中管理,具体管理办法如下: 一、固定资产的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《固定资产申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买,根据需要签订买卖合同,必要时可进行招标。

2、购买 根据批准金额由财务借支购买,原则上由办公室询价后购买;如需购买专业性较强资产,由各部门各自购买,购买时需向办公室询价。 3、报销 根据《固定资产申请单》进行出、入库登记并附报销单,到财务部报销。 4、管理 ①办公室对固定资产建立出入库台账,统一编号。 ②办公室和财务部对公司固定资产每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废或损坏的固定资产应及时处理。 二、低值易耗品的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《低值易耗品申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买。 2、采购 根据申请审批情况由办公室购买。 3、报销 由办公室进行出、入库登记,再到财务部报销。 4、管理

机关办公用品管理制度

机关办公用品管理制度 为加强机关办公用品的管理,规范办公用品的购、发、用行为,降低消耗,特制定本制度。 一、办公用品领用的范围 稿纸、笔记本、墨水、胶水、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品,也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具,还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。 二、购买制度 1、行政监察科负责机关办公用品的统一购置,其它科室不得自行购置办公用品,否则,财务科一律不予报销。 2、常备办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写采买审批单,报局长批准后,行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。 3、各科室所需非常备办公用品,每周向办公室申报一次。办公室汇总后,填写采买审批单报请局长审批,行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。 4、行政监察科每季末将所购办公用品单据汇总(包括采买审批单、入库登记接收单、定点采购单位明细等)报局长核准,核准后交财务科复核,复核无误后行政监察科请局长在相关单据上签字,财务科予以报销。 5、大宗办公用品和固定资产,应实施政府采购。

三、保管制度 1、采购办公用品到货后,办公用品管理员应同经办人员一起,依据采买审批单,认真办理入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。 2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。每月清点一次库存物品,做到帐物相符。 四、领用制度 1、各科室领用办公用品时,应填写《办公用品发放登记表》,由管理员发放。 2、对消耗性办公用品要节俭使用,用多少领多少;领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀、U盘、台历架、文件盒等)如重复申领,应说明原因或凭毁损物品以旧换新。 3、在领取非消耗性办公用品使用时(如照相机、摄像机等),管理人员要做好领用和还回的登记手续。 五、几点要求 1、行政监察科在采购物品时,要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。 2、管理员保管物品时,要认真负责,杜绝损失和浪费,账物要清楚、无误。 3、因使用保管不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任;不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明,分管领导签字认可后,按有关规定处理。

企业公司工厂办公用品管理办法

办公用品管理办法 一、总则 为规范办公用品或其他低值易耗品的使用和管理,提高使用效率,特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司所有部门的办公用品或低值易耗品申购、申领、退回管理。 三、工作职责 1 、各部门:每月25日前提出下一月度的办公用品需求计划. 2、资产专管员:负责统计各部门的办公用品需求计划,列出《办公用品采购审批表》申购;负责新进人员的办公用品管理,包括新进人员办公用品发放,离职人员办公用品收回。同时做好发放登记工作,确保帐、物两相符。 四、具体管理办法 1、管理原则 审批控制原则:一般办公用品, 资产专管员可审核领用; 低值易耗品, 如色 带,墨盒等, 须经行政部经理批准后领用。详见《办公用品清单》。 常规申购与备用品原则:对于一般消耗性办公用品,每月各部门只允许申领一次。对于市面上比较难以购买或需定制的耗品,或价格比较贵且随市场行情 变化较大之耗品,可以在市场价格较低时多购买以备不时之需。 特殊用品临时申购原则:对于由于工作需要临时急需的办公用品,可由部门直接填写《办公用品采购审批表》, 报行政部经理批准后采购。 以旧换新原则:对于非消耗性的办公用品,在申购后申领时须以旧换新。例如墨盒、色带须以旧换新,而圆珠笔芯或涂改液等则无须以旧换新。具体以旧换 新类目详见《办公用品清单》。 2、申购 (1)各部门每月25日之前由部门统计其部门的下一月度办公用品申领计划及填写《办公用品月需求计划》并交资产专管员进行统计审批. (2)资产专管员按照审批控制原则进行发放并做好登记工作。 (3)资产专管员每月25日之前根据各部门报交之《办公用品月需求计 划》统计汇总,参考公司现有库存,填写《办公用品采购审批表》,经行政 部经理签审后交采购部采购。

关于规范办公用品管理的通知

规范公司办公用品管理 各部门、科室: 为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理,规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用,特重申规范办公用品相关管理规定,现通知如下: 一、办公用品、办公设备划分 (一)办公用品:一般指办公易耗品,如打印用纸(A3、A4)、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋;高级笔记、拍纸簿;碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸;剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。 (二)办公设备:一般指办公电子设备、办公家具等固定资产,如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备,以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。 二、管理职责 (一)办公室:负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核;负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放,以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作;并按月份核定办公用品、办公设备费用。

(二)材料设备科:根据办公室汇总的购买需求,负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。 三、工作程序 (一)办公用品、办公设备的申请 各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”(见附件1),科室负责人、分管领导审核后报至办公室,办公室汇总审核,可以协调使用的将不予购买,其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。 申请审批流程为:科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。 注:申请采购金额为5000元(含)以下,由分管领导审批即可;申请采购金额为5000元以上,由分公司经理审批。 (二)办公用品、办公设备的采购 1、办公用品 所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购,其他科室不得自行采购办公用品,否则不予报销费用;办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备 (1)电脑及附属设备、网络设施及附属器材,由材料设备科按照科室需求负责采购;

2017办公用品管理办法

办公用品管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 第二条适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 第三条管理权责 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置,其他部门不得擅自购置,特殊情况需经总经理审核同意后购置。 二、办公设备和用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件,各部门要严格控制加强管理,不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及用品。 三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品,具有监督管理的职责,有权对破坏或浪费行为予以制止,造成损失的可要求其照价赔偿。 第二章管理流程 第四条办公设备(低值易耗)管理流程 一、各部门如有需要需每月25号之前上报请购流程,部门负责人审批。 二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统

一登记到《办公设备台帐》,及时贴上固定资产标签。 第五条办公设备(低值易耗)控制办法 一、办公设备(低值易耗)包括:电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元到2000元之间,不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。 二、办公设备的使用人即为保管人,负责设备的维护与保管,不允许私自调换。 三、行政人事部负责维护公共用办公设备。 四、当使用设备出现故障时,员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时,维修费用由使用人承担或赔偿。 五、员工离职或调动,保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续,填写《资产转移单》,及时变更保管人,若不继续使用,由行政人事部统一收回。 第六条办公用品管理流程 一、行政人事部每月23号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。 二、各部门每月25号之前报《办公用品请购单》,部门负责人签字,交行政人事部。 三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,填写《办公用品申购汇总申请表》,由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后,经总经理审批进行购置。 四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统

机关办公用品采购及管理制度

机关办公用品采购及管理制度 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1车间/工程原材料、物料设备、零配件类生技部生技部、供应部2办公用品、非生产用品行政部行政部、供应部3广告、宣传类行政部行政部、供应部(备注:采购,仓库统称供应部;工程,车间统称生技部) 三、采购程序: 1、项目工地操作程序:各项目部申报----经项目经理(负责人)汇总填制签认《采购计划单》(一式三份)------交主管副总(总工)审批------交供应部采购。 2、公司采购操作程序:各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》(一式三份)---报公司总经理或车间主任审批——交仓库核验——仓库没货需采购者,由仓库汇总——报供应部采购——供应部、生计部检验合格后入库 3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。 4、非计划性采购(突发事故或生产计划突然改变而进行的采购)或大宗固定资产 采购:由相关部门部填写《采购单》---报公司总经理或分项目经理审批---供应部购买---检验合格后办理入库手续。 四、入库: 1、入库前的检验控制程序: a质量检验:必须由计划人,生计部及仓库管理员共同验收,凡不合格均不可办理

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