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原材料检验入库管理规定

原材料检验入库管理规定
原材料检验入库管理规定

1 目的

为规范原材料检验入库流程,明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项,

本管理办法。 2 范围适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。 3 术语定义无 4 职责品质部:4.1 负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。4.1.1 负责制作检验作业文件,负责检验数据的记录、整理、分析、存档。4.1.2 校准、维护保养。负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/4.1.3 库房:4.2 4.2.1负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。

4.2.2负责原材料到货后的检验提请,填写《送检通知单》。封箱等工作,/负责协助4.2.3IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱以便进行抽样检验。负责不合格原材料的隔离。4.2.4 工艺:/4.3研发负责各种原材料技术规范的编制和下发。4.3.1 负责对试验用料进行判定。4.3.2 负责协助处理原材料异常问题。4.3.3.

业务流程图5

实施程序6

供应商送料,经仓管员点收,确认物料的规格、数量相符后,查看供应商提供6.1IQC出货检验报告、产品外包装、供应商合格证,填写《送验通知单》再交品质保证部进行验收。依据相应检验规范进行检IQC6.2IQC对来料类型进行判定,对于量产用原材料由验,库房协助做好物料的搬运和开箱工作;对于试验用料,由仓库将《送检通知单》提交技术部门,由技术部门判定是否可用;对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范,需要时由技术部协助完成来料检验工作,若无法提供临时检验规范,则技术部负责走《特采单》流程,报各相关部门评审,并公布评审结果。接到仓库通知后,准备检验规范文件、检测工具等。6.3IQC 6.4检验员依据相应检验规范对原材料进行检验,将检验结果如实填写至《来料检验报告》,对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识,IQC可直接判定来料不合格。

6.5检验合格的物料由IQC做合格判定,并在物料上贴合格标签,盖“IQC PASS”印章,并通知仓库办理入库手续,检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签,盖“不合格”印章,并开具《不合格品报告》,不合格品处置流程按照《不合格品控制程序》执行。

6.6IQC将《不合格品报告》传递至质量工程师(SQE),质量工程师于一个工作日内向IQC反馈处理结果。根据来料不合格情况,由SQE根据情况向采购部发出8D报告,采购部应按时间节点要求督促供应商进行整改,并提交整改资料。

6.7对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求, 填写《材料紧急需求单》,经相关部门签核后,最终确认是否可上线使用,品质保证部IQC负责对相关品质进行追踪确认。

6.8生产制程中发现的原材料异常状况,线上人员需通知品质保证部IQC人员,

品质保证部IQC人员对异常做出合格与否的判定,判定为不合格的,开具《不合格品报告》,按照《不合格品控制程序》进行处理。

6.9对不配合本公司品质要求的供应商,若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提供,品质保证部将对该供应商所有来料不予检验,并向上级部门对采购部进行投诉,适时取消该供应商资格。

检验员将每天的来料信息汇总至《来料检验清单》,不合格原材料记录在《电6.10.芯原材料质量问题对策表》中,《来料检验报告》与供应商出货报告共同存档管理。

6.11SQE定期对来料检验质量状况进行统计分析,对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘汰。

8 质量记录《来料检验通知单》《来料检验报告》《来料检验清单》《不

首件检验管理制度

首件检验管理制度 一、目地: 为规范首件作业流程,避免因未做首件出现盲目生产造成批量性质量问题,特制订本管理规定 二、范围: 本公司各车间制造过程,均应进行首件检验。 三、定义: 首件检验:是指产品在批量生产之前,或因生产过程中设备、人员等影响产品生产的因素有较大变化时,应对产品所用原材料和所生产出的产品重新进行全方位的检查确认;首件品指的是量产前面第一或前几件产品。 四、检验时机: 1. 产品连续批量生产前; 2. 设备模具更换或设备模具损坏维修好以及优化改进后; 3. 工程变更产品首次生产时; 4. 批量生产后中途转做其它产品,重新开始生产时; 五、检验流程: 1. 操作工按照生产计划单依据工艺技术标准要求进行自检; 2. 操作工判定生产制作的产品首件符合要求时,填写自检数据并签名,并将首件交互检人员进行确认,互检人员确认合格后签名。 3. 由班组长对首件进行确认; 3. 操作工将该首件提交QC(过程检验员)进行确认. 4. QC(过程检验员)依据依据工艺卡片、图纸等技术标准进行全面检查确认,并对检验的结果作出判定。如判定不合格,应向相应的操作工提出,并要求改善,重新制作首件,直至判定为合格为止,方可以进行量产。 5. 检验人员对首件判定不合格但属于设计问题或生产加工单位暂时无法改善的问题时.由生产车间通知部门主管、品质主管、技术中心进行裁决,必要时通知

其他有关部门人员一起进行判定评审,判定合格或临时放行才能进行大批量生产。

六、 首件合格品处理方式: 首件合格样品均由过程检验员放置在过程检验遏制区,并由过程检验员进行钢印标识,待本工序完工后与剩余相同规格的半成品一起流入下道。 七、 责任划分: 1. 对于所有检验项目以检验指导书、工艺卡片及图纸等技术标准为准,检验必须认真对照技术标准确认,不能漏检项目或在不确认是否合格的情况下盲目签字确认。 2. 如因首件检验有误造成产品批量不良返工(报废),组长(班长)、QC (过程检验员)负同等责任。 3. 如首件没有被确认或确认不合格,操作工仍然进行批量生产,则加工出来的不良品由操作工全部负责。 4. 首件检验时效性,,要求30分钟内完成。并由过程检验员向送检操作工作出判定结果。 八.首件作业流程图: 权责部门 流程 表单与注意事项 3、巡检记录单 各加工工序 各工序班组长 检验人员 生产车间 2、巡检记录单 1、巡检记录单

材料出入库管理制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况,特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程: 1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》,要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续,填写《材料入库单》。入库单应注明:入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材

料供应部两联备查,供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算: (1)、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联(即财务联)和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 (2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价,没有采购合同的,参照上期入库单单价计算,于每月10日前上报财务部门,材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理,待正式发票到时,库管员将第二联(财务签证留存联)附在发票后面,一同上报财务部,材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。

原材料检验制度

一、主要内容和适用范围 本制度规定了中铁二十局集团第四工程有限公司新乡南预制梁用水泥、粉煤灰、矿粉、砂、碎石、减水剂、钢材、、压浆剂、钢绞线、锚具、水、聚氨酯防水涂料、泄水管、垫块、支座板、防落梁板、接触网预埋件、螺栓、膨胀剂、纤维、泄水管盖、钢筋接头、接地端子、连接套筒、钢筋焊接网的检验程序、检验项目、检测频次、质量要求以及混凝土强度的评定方法,2008年12月发布的“原材料检验制度”同时做废。 二、引用标准 GB175-2007 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T8074-2008 水泥比表面积测定方法 GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法 JGJ 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 GB 1499.2-2007 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 GB/T700-2006 碳素结构钢 GB/T5224-2003 预应力混凝土用钢绞线 GB/T228-2002 金属拉伸试验方法 GB/T232-1999 金属材料弯曲试验方法 GB8076-1997 混凝土外加剂 GB/T8077-2000 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

TB/T3192-2008 铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 JC476-2001 混凝土膨胀剂 TB/T3193-2008 铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器 技术条件 GB/T10002.3-1996 埋地排污、残水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GBT230.1-2004金属洛氏硬度试验第1部分:试验方法GB/T19250-2003 聚氨酯防水涂料 JGJ63-2006 混凝土用水标准 科技基 [2007]56号《客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件》(修订版) GB/T1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网 GB/T176-2008 水泥化学分析方法 GB/T12573-2008 水泥取样方法 JGJ 107-2003 钢筋机械连接通用技术规程 以上标准都会被修订,修定后执行最新标准。 三、检验职责及检验程序 1.为加强原材料管理,保证产品质量,防止不合格原材料投入使用,特制定本检验制度。原材料进场应按批检验和验收,未经检验和验收的材料不得使用。原材料进场必须有生产厂的材料质量证明书或检验报告,其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。 2.检验职责 物设部负责材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对,外观质量有疑问,则由物设部申请质检人员复验。试验室负责原材料性能、质量指标的试验,并出据试验结果报告。

首件检验规定

首件检验规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

首件检验规定 1目的 规范和管理品质检验工作,防止不合格品在生产过程中使用,确保总装产品质量。 2适用范围 适用于本公司生产质量管理工作首件检测活动。 3术语 检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价; 质量检验:就是对产品的一个或多个质量特性进行观察、测量、试验,并将结果和规定的质量要求进行比较,以确定每项质量特性合格情况的技术性检查活动; 不合格:未满足要求. 4职责 品管部是检验和试验的归口管理部门,负责对程序的监督和管理; 工艺技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准等技术资料;品管部负责组织编制首件检验和试验规范或检验作业指导书;负责对检验数据的记录和保存,定期进行数据分析并形成报表,并对产品质量问题进行反馈,责成供货方进行整改;生产单位负责生产物料的接收、确认和报检,作好状态标识,以及将首件样品交品质部确认并填写(首件质量确认报告)表。 检验人员负责对生单位送检之产品的检测、判定、隔离和标识; 品管部主管负责部分重要零部件的检验和试验; 5补充说明 生产用物料接收和检验通知

物料从仓库料出后,由生产组长依生产计划单对所到物料的名称、规格、数量和生产产品型号规格等进行确认; 如果所生产的物料为客户要求试做样品,生产组长需在样品及《生产计划单》上注明“样品”标识。新样品由工艺技术部进行测试,品管部协助。 如物料为客户加急订单,生产组长应在《首件质量报告》表上注明为“加急订单”,并及时向相关部门报检; 物料报检应在领料后的半个小时内完成。 物料检验 检验责任部门在收到首件检验通知后,区分是否为急需用料,如是急料,应在接到通知的第一时间内安排检验,并将检验结果及时告知生产部和品管部。如不能及时完成,应立刻与工艺技术部和生产部协商解决。 检验员收到送检通知后,依据对应的图纸及检验指导书规定的检验内容逐项检验。对有经确认检验样品的零部件,需参照样品的质量水平进行对比检验。无检测手段的可采用上机测试的方法进行验证; 每种物料检验的抽样比例按《物料检验抽样规范》中的规定执行,无抽样比例的与品管部门协商决定; 一般物料检验部门应按报检先后顺序进行检验,原则上在接到《首件检验通知单》的半个小时内完成。 检验完毕后,检验人员应及时填写检验记录并存档; 各部门检验后的记录应及时交由品管部存档和统计分析;将填写好的《首件检验通知单》过程质量管理看板上。 不合格品处置 对检验过程中发现的不合格品,检验人员和及时做出隔离、标识,避免混用;检验人员判定不合格的零件,在检验完成后应及时向品管部报告并提供相关检验报告或数据;

原材料出入库管理制度

原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料:指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂,如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料:指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料:指构成产品组成部分的配套材料,如铜件(截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料:指已按配方配制并经过混料机加工,但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料:指待破碎料或废料,经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控,负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况,提出改进建议,确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的

采购及价格设置,并确保运输过程中材料的品质及安全,负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算,严格遵守公司原材料管理制度,确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外),五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同,并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况,应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部,以组织原材料质量的验收;试方试料所需样品由发起部门(采购部或生产部)编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联,仓库一联、质检部门一联,通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验,检验合格后办理入库;PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货,仓库做好标识单独放置,检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》,通知单一式二联:质检部门一联、仓库一联;仓库根据通知单填制《入库单》,待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时,且原料放置于仓库的,需做好标识,由采购部负责处理。

搅拌站原材料管理制度

原材料管理制度 一、原材料验收制度 搅拌站使用水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂采取双向验收原则,即物资部与搅拌站在同一时间共同验收原材料,具体由材料员负责通知项目部试验员牵头组织取样,材料合格后方可投入现场使用。 (一)、砂、石到场后应实测实量,每车料的高度要求扒平后测量,水泥、粉煤灰、外加剂需供求双方人员共同到场过磅。数量确认后由项目部试验员组织监理、第三方试验室复核,并检查外观质量,由项目部材料员与项目试验员做好相关材料进场验收记录。 (二)、砂、石料的质量验收:项目部试验员按进场数量以不超过规范规定检验批由监理人员见证抽样送电厂第三方试验室复检。合格后方可使用;平时质量员及试验员现场巡检,目测检查。搅拌站和物资部门验收人员目测检查,及时反馈信息至质量员,质量员组织试验员进行现场复查,对不合格原材料拒收并予以退场。 (三)、水泥、粉煤灰、外加剂的质量验收:供货商应提供相应的质量证明文件,项目部试验员按进场数量以不超过规范规定检验批由监理人员见证抽样送电厂第三方试验室复检。合格后方可使用;保证原材料的质量。 二、原材料质量控制措施 (一)原材料进场时材料人员必须检查各类材料是否与配合比设计单上所指定的原材料一致。其中砂石料必须有能够证明产地的小票,水泥、外加剂、矿物掺和料必须有出厂证明文件。 (二)原材料进场后,应及时建立“原材料管理台账”,内容包括材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号、检验结果以及进货日期等。“原材料管理台账”应填写正确、真实、齐全。 (三)各类原材料应按ISO9000标准进行产品标识,做到标识内容齐全,醒目和规范。 (四)所用水泥、外加剂、矿物掺和料等采用加盖储料罐储存,防止受潮、变质。

入库检验制度

入库检验制度 1.目的:为使本厂与产品相关的物质均处于受控状态,确保采购物 资和外购外协件质量符合相关标准,满足客户的要求。 2.职责: A.供销部负责采购物资和外购外协件的报验和管理工作。 B.质管部负责采购物资和外购外协件的进货检验工作。 3.程序: A.质管部在采购的各类物资入库前在待检区进行检验。 B.检验依据:产品零件图及元器件性能的技术要求、产品质量标准。 C.抽检比例: a.一般性物质:构成最终产品非关键部位的物质,一般不影响最 终产品的质量,如标准件、铭牌、尼龙件、无安全性能要求的零件等,每批次抽检3-5%。 b.电气元器件:每批次抽检5-10%。 D. 质管部门抽检合格后,做好标识才能办理手续入库,不合格产 品拒绝入库。 E.判定原则: a.外观、数量和规格不符合要求无质检证明的,采购人员不得提 货进厂。 b.质检部门对一般性物资一次抽检不合格,再以二倍比例进行二 次抽检,再不合格反馈经营部门退货或经批准后降级使用。

e.对电气元器件一次抽检不合格,以二倍比例二次抽检,而不合 格的反馈经营部退货,合格的做好标识才能办理入库手续。 f.关键零部件首次抽检不合格的,及时反馈供销部门退货。 g.当生产急需物资来不及验证时,在可追溯的前提下,生产部门 提出申请,仓库保管员在留足抽检比例的数量后,注明紧急放行后发货,发货同时检验人员继续完成检验程序,如不合格检验部门负责对该批放行物资追踪处理。 F.处理和记录: a.产品质量因外购外协件原因发生问题,要进行原因分析,按责 任追溯条款和公司质量管理规定处理。 b.经营部门对供货质量有问题的供应商发出整改通知,对二次整 改质量仍无明显改进的供应商,取消其供货资格。 c.质管部做好进货检验记录,存档备案。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。 一、采购 (一)采购原则: 公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。 (二)采购程序: 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手 续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商:至少要确定没有关联关系的供应商3家以上,供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。 (三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理

(一)、采购后进行入库登记。 1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字,有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库:到库房的货物,,登记入账。只有入库以后的物资,方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,同意后方可领取材料,在领用材料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 (一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量 (二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。 (三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。 (四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。 (五)材料采购,正常情况下,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。 (六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。 (七)要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。 (八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。 (九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则,需进行经济处罚。 (十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

原材料进厂检验管理制度

原材料进厂检验管理制度 1.目的: 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2.适用范围: 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3.定义: 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4.职责: 4.1 采购部负责进货的检验和试验工作; 4.2 库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况; 4.3 采购部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项: 5.1来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不 明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止; 5.2 对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作 业标准》。5.3 来料检验时的考虑因素; 5.3.1 来料对产品质量的影响程度; 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉; 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常; 5.3.4 来料对公司运营成本的影响。; 5.3.5 客户的要求。 6.来料检验方法: 6.1 外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证; 6.2 尺寸检测:一般用卡尺、千分尺等量具验证; 6.3 结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证; 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定 方法来验证。 7.来料检验方式的选择(见抽检方案) : 7.1 全检: 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

产品质量检验管理制度(20200522205905)

产品质量检验管理制度 为加强我公司产品质量保证工作,明确质量检验工作任务、范围、职责,特制定本制度。本制度包含:产品质量检验制度、质量状态标识、不合格品管理制度、钢材质量检验制度、外协件质量检验制度、检验员的考核标准等规定。 一、质检的基本职责 1、负责原材料外购、外协件、毛坯、半成品,直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。 2、执行不合格产品不出厂的原则,保证出厂产品符合规定的标准和技术要求,负责签发产品出厂质量检验合格证。 3、检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度,检验人员应按产品图纸,技术文件进行检验,做出正确判断,做好废品管理工作。 4、检验工作做到“预防为主”坚持首件检验,重视中间检验,严格完工检验,实行专群结合,充分发挥操作者自检的积极作用。加强关键工序、关键零件,关键产品的质量检验,关键零件,关键产品要建立质量记录档案。 5、检验信息传递和可追溯性。要求原始记录齐全,填写清晰、整洁,保存完整;统计报表内容完整、真实、准确,具有可追溯性并及时报送。 二、检验员的岗位职责 1,严格按标准、图纸、工艺技术要求、检验规程的规定进行检验。 2,按公司的规定做好检验状态的标识。 3,做好检验记录。 4,签发不合格通知单,按规定发送有关部门。 5,对返修,返工后产品进行再检验,并重新进行检验状态的标识。 6,做好不合格率的统计,并参与分析原因,制定改进措施,并参与跟踪落实。 7,对操作人员执行工艺进行监督,参加工艺纪律的考察。

8,努力学习,积极运用检验的新技术,提高工作效率,降低检验成本。 8,不断加强职业道德修养,努力降低错检和漏检率。 三、原材料、外购件进厂检验: 1、凡进厂原材料、外购件须附有合格证或质保书,检验人员按规定进行检验 并将检验结果通知采购部门,检验合格后,方可入库并作好记录。 2、凡不合格的原材料、外购件,检验人员应拒签入库单,财务处则不予结算。 3、凡检验不合格的原材料、外购件,若需让步,须办理让步手续,在未办妥 手续前任何人不得擅自动用。 4、外购件在签订供货合同时要明确技术要求,质量标准和验收方案作为供需 双方生产、验收的依据。 5、原材料、外购件代用,应由采购部提出申请经有关部门会签,研究所长签 字批准后,方可投产使用,代用单位在投入使用前递交各有关部门。关键零件的代 用须经研究所长批准后报总工程师审批。 四、生产过程的质量检验 1、各生产环节的检验人员,应按产品图纸,技术标准和工艺规程的要求进行 检验。合格产品,由检验人员签章后转入下道工序,不合格产品开具不合格品通知 单交生产部门返修,废品或不是操作者原因导致的废品开具不合格处置单上报技术 质量部处理。 2、成熟的产品和工艺出现批量不合格品或废品时,应24内以书面形式报技术质量部。 3、各生产环节的检验,均须强调“首检”,加强“巡检”,严格“终检”。 (1)、首检:凡加工改变后的首件,均须进行检查,首件检查应由操作者自检 合格后交首检,首检合格,方准成批加工生产,检验员应对首检后的零件负责。 (2)、巡检:在生产过程中反复进行、检验员每班至少巡检两次,做好巡检记

首件检验控制程序

首件检验控制程序 首件检验控制程序 一、目的 为了保证产品生产质量,在产品量产前对影响产品质量 的因素和首件产品实物质量进行验证和确认,尽早发现生产过程中影响产品质量的因素,避免出现批量性质量问题。 二、范围适用所有新项目,新产品开发设计,供方提供产品

等的首件新产品验证,设计、工艺变更后的首件检验以及每日批量生产前首件验证。 2.1在新开发产品首次上线生产时的首件检验。 2.1.1 新产品的内部首检。 2.1.2 新产品交付顾客前的外部首件检验(顾客有要求现场验证的情况)。 2.1.3 供应商(外包、外购)提供的新产品首件检验。 2.2 因后续设计、工艺更改等变化导致先前首检失效的首件检验。 2.3 在批量生产过程中(每个生产班次开始加工的第一个工件,或加工过程中因换人、换料及换工装、调整机床等改变工序条件后加工的第一个工件)的首件检验。 三、定义 )即工Process First Article Inspection 3.1 P-FAI(序首检,是对工序的制程因素及其结果的验证。)即首件检验。是3.2 FAI (First Article Inspection 指按照技术文件的要求,对批量生产前的首个零(部或组)件进行全面的工序和成品检查、考核,以确定零部件是否满稳定的生产合格产品的能力。足技术要求,是否具备批量的、公司提供技术要求产品制造过程外包:(技术协议、3.3

图纸等)、必要时提供零部件(或原材料、半成品),要求供应商按技术要求进行相应工序加工的过程。 3.4外购:产品不是由组织(公司)设计的,通过选型向外界直接购买。 (四)职责 4.1营销部门(或新产品项目组) 4.1.1负责对客户提供技术资料、图纸等外来文件的审核、传递、归档。 4.1.2负责对客户所提供的图纸、验收准则等存在分歧的沟通协调处理。 4.1.3 负责提供产品的所有图纸、原材料清单、技术标准、关键零部件清单等检验准则,编制内部首件检验计划。4.1.4负责组织相关人员对供方提供的零部件新产品的首件验证及对产品制造过程外包的首件验证,对其它新产品的首样验证要求供方提供相关资料。 负责发起并组织顾客现场验证的首检工作(顾客 4.1.5 有要求的情况),并为迎接外部首检做工作安排,制定外部首检计划。 4.1.6参与并推动和促进首检工作。 负责跟踪产品交付后客户使用情况,整理和传递4.1.7 外部首检不合格项,并组织落实外部首检不合格项关闭。4.1.8

商品库存管理制度

工作责任: 1、货物入库必须严格检验,货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐,准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理,手续不全不可出库,如有特殊原因,需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况,根据库存及时向上级反馈信息,以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物,在不影响第二次销售的情况下,经上级领导签字,方可接收。 7、货物出库后,要做好记录,每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理,落实防火工作及卫生清洁,严禁烟火,保证库存商品不损坏,摆放合理,整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭,锁好库门,才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分,为本公司重地,所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密,慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者,库房人员应负制止之责,否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备,并于适当位置设置,库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟,如有违反者,每发现一次,违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库,保管人员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点货物名称,数量是否一致,并对交接货物进行检验,有无破损,检验无误,按货物交接单上要求签字,签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到:物品准确入位,货物与帐面相符无误,发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货,库管人员见票核对后按“推陈出新,先进先出”的原则,一盘底,二核对,三发货,四减数的原则,对贪图方便,违反货原则造成物品失效,霉变以及差错等损失,库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚,要做到日清月结不积压,月报要及时。 9.每月月末当日,要进行月终盘点,盘盈盘亏均要仔细核查,如有问题要及时上报主管经理,不准瞒报,以便做到帐、物、资金要一致。

首件检验规定

首件检验规定 1目的 规范和管理品质检验工作,防止不合格品在生产过程中使用,确保总装产品质量。 2适用范围 适用于本公司生产质量管理工作首件检测活动。 3术语 3.1检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价; 3.2质量检验:就是对产品的一个或多个质量特性进行观察、测量、试验,并将结果和规定的质量要求进行比较,以确定每项质量特性合格情况的技术性检查活动; 3.3不合格:未满足要求. 4职责 4.1品管部是检验和试验的归口管理部门,负责对程序的监督和管理; 4.2工艺技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准等技术资料; 4.3品管部负责组织编制首件检验和试验规范或检验作业指导书;负责对检验数据的记录和保存,定期进行数据分析并形成报表,并对产品质量问题进行反馈,责成供货方进行整改;4.4生产单位负责生产物料的接收、确认和报检,作好状态标识,以及将首件样品交品质部确认并填写(首件质量确认报告)表。 4.5检验人员负责对生单位送检之产品的检测、判定、隔离和标识; 4.6品管部主管负责部分重要零部件的检验和试验; 5补充说明 5.1生产用物料接收和检验通知 5.1.1物料从仓库料出后,由生产组长依生产计划单对所到物料的名称、规格、数量和生产产品型号规格等进行确认; 5.1.2如果所生产的物料为客户要求试做样品,生产组长需在样品及《生产计划单》上注明“样品”标识。新样品由工艺技术部进行测试,品管部协助。 5.1.3如物料为客户加急订单,生产组长应在《首件质量报告》表上注明为“加急订单”,并及时向相关部门报检; 5.1.4物料报检应在领料后的半个小时内完成。 5.2物料检验 5.2.1检验责任部门在收到首件检验通知后,区分是否为急需用料,如是急料,应在接到通知的第一时间内安排检验,并将检验结果及时告知生产部和品管部。如不能及时完成,应立刻与工艺技术部和生产部协商解决。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

产品过程检验管理制度

产品过程检验管理制度 1.目的和适用范围 对过程产品的质量特性进行检验和试验,以验证过程产品是否满足规定的要求;适用于对产品实现过程检验和试验。 2.职责 2.1技检部负责过程产品的检验和试验,做好检验和试验记录;负责检验和试验的委托。 2.2相关部门负责协助质量检验员进行过程产品的检验和试验。 3. 职责与权限 3.1 技检部归口执行本程序,负责检验标准和规范的制订,技检部检验员负责过程检验、试验和验证。 3.2 生产部负责不合格品处理以及整改措施跟踪。 4. 工作程序 4.1检验员应熟悉和掌握过程产品的产品标准、工艺文件、操作规程和检验规范。 4.2根据产品跟踪卡、产品标准、工艺文件、检验规范及有关规定对上工序转来的产品外观、结构、尺寸进行100%的复查。在开车前还要按上述要求对本工序的产品进行仔细的首件检查,正常生产以后,也要确保在每种产品排满装线盘一层内最少一次检查巡视,并做好纪录与标识。 4.3根据检验结果及有关规定及时对产品作出准确判断和标识,对于检查出的不合格品要立即停止生产,或转序,注明原因。并及时通知有关人员,按《不合格品管理规定》进行处理,完毕后还要进行复查,通过相关领导批准方可继续生产或转序。 4.4经检验合格的产品,在下工序生产过程中发现质量问题,应由原生产工序负责处理,同时追究原生产工序机长兼检验员的错,漏检负责。 4.5各工序机长兼检验员要对工作认真负责,对所生产和检验的产品要勤看、勤量、勤检查。保证产品质量内外一致,对无合格章的产品,不得流转和使用, 4.6检验员负责不合格过程产品的评审和处理,并对检验结果和记录的及时性,准确性,真实性,全面性负责。 5.引用文件

产品首件确认管理规定

产品首件检验确认管理规定 一.目的:为了规范生产员工的首件检验,降低因首件确认不及时或不正确而造成批量报废,保证产品质量,节约公司成本,特制定此规定。 二.适用范围:公司生产部的各个生产工序 三.具体内容: 1.首件确认的定义: 首件是指每个生产班次刚开始加工的第一件玻璃或加工过程中因换人、换料、换活、调整设备等改变条件后加工的第一件玻璃,对于大批量生产,首件往往是指第一件到第五件之间的任意一件。 首件确认必须采用“三检制”的方法,即先由生产者自检,再由班组长复检,最后由品管员专检。 2.下列情况必须经首件确认方可继续生产: 2.1每个班刚开始; 2.2 每个工人每道工序第一件加工后; 2.3 生产中更换操作员; 2.4 生产中更换或调整工装机器设备; 2.5 更改调整工艺参数; 3.首件确认的条件: 3.1正式批准的文件图样;(作业指导书、客户检验标准等) 3.2模板及样板经检验判定合格的;(有技术部或品管部、客户的相关人员签名)3.3签字确认必须有责任人、班组长、品管员共同签名; 3.4不执行首件确认盲目生产,不听劝告者,品管员有权拒绝检验产品,由此而

造成的损失由直接责任者负责,视情节严重赔偿报废品损失另加行政处罚; 3.5首件确认不合格,需查明原因采取措施排除故障后再次进行首件确认; 3.6确认合格后,生产人员在生产过程中还需要勤看、勤量、勤检查,品管员需 要加强巡检的次数,预防不合格品发生; 3.7对于生产重要零部件的关键工序和尺寸,应建立质量控制点,加强“三检”,增 加巡检的次数。 4.首件确认错误责任之规定: 4.1 产品不经首件确认报告而私自生产,所出现的玻璃报废损失由生产责任人、 班组长、品管员按7:2:1比例承担;生产员工另加行政处罚200元,班组长另加行政处罚100元,品管组长另加行政处罚60元,品管员另加行政处罚50元。 4.2 确认错误而致批量性报废由生产责任人、当班班组长、品管员按5:2:3 比例承担报废玻璃的损失。 4.3 生产责任单位要求品管员进行首件确认,而品管员无故拖拉(超半小时以 上)未及时处理时,对品管员每次处罚100元(需生产责任单位举证,品管主管确认);因此而造成批量错误生产责任人、当班班组长、品管员按6:2:2比例承担损失。 4.4 首件确认正确但在生产过程中员工擅自调整工艺、参数、机器等而致批量 性玻璃报废,由此产生的损失责任人、班组长、品管员按8:1:1承担。编制:品管部审批:

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单,按下述要求办理出入库手续: (一)材料(工具)入库制度 1、《物资申请计划》是材料(工具)入库的的主要凭证,《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写,副总经理审核,总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案,统计员接到《物资申请计划》后,必须按帐套对《物资申请计划》编号,并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料(工具)进入现场后,必须有质检员(负责质量)、采购员(负责价格)、仓库管理员(负责数量)三方共同对采购的材料(工具)进行确认,确认内容应包括质量证明资料、材料(工具)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对,核对无误后仓库管理员开具四联入库单,入库单填写须项目齐全,数量准确并由三方在材料入库单上共同签字,采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符,仓库管理员有权拒收该货物,且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料(工具)进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管,工程进入竣工资料整理阶段时,提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库,补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资,按实际情况进行验收入库,要设单独的帐薄。 (二)、材料(工具)出库制度 1、材料(工具)的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料(工具)领用单,并经负责人确认签字后方可发放材料(工具)。 2、材料(工具)出库时,仓库保管员和材料(工具)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单,领用人核实无误后须在材料(工具)出库单上注明用途(按照项目区分)并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则,按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对,核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致,对已出材料(工具)仓库管理员须及时登记材料(工具)管理台帐。 3、自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料(工具)时,原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料(工具)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员,仓库一律不得对其发放材料(工具)。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费,应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料(工具)出库单由保管员分项目和时间存档备查。

食品原料管理验收制度

内部管理制度系列 食品原料管理验收制度(标准、完整、实用、可修改)

编号: 食品原料管理验收制度 Food material man ageme nt accepta nee system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 食品原料管理与验收制度 1、根据酒店厨政生产程序标准,实行烹饪原料先进先出原则,合理使用原料,避免先后程序不分,先入库房原料搁 置不用。 2、高档原料派专人保管,严格按量使用。其它原料同样做到按量使用,物尽其用。 3、未经许可,不得私自制作本酒店供应菜品,杜绝任何原料浪费行为。3、未经许可,不得私自制作本酒店供应菜品, 杜绝任何原料浪费行为。 4、不得使用霉变,有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出,随时检查。 5、不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。 6、不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原

料,需经批准。 7、严格履行原料进入,原料烹制和菜品供应程序,确保酒店菜品操作流程正常运转,做到不见单,厨房不出菜的原则。 &验收人员必须心企业利益为重,坚持原则,秉公验收,不图私利。 9. 验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。 10. 验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致,拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。 11. 验收人员必须了解如何处理验收下来的物品,并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题,验收人员应负主要责任。 12. 验收完毕,验收人员应填写好验收报告,备存或交给相关部门的相关人员。 13. 以上制度适用于厨政部一切工作人员,违反上述规定者,按酒店处罚制度执行。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

材料入库检验的管理制度、流程和程序

材料入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况,特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程: 1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》,要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续,填写《材料入库单》。入库单应注明:入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认

生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式三联,即库管员一联、财务部一联,供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算: (1)、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第二联(即财务联)和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 (2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价,没有采购合

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