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大型企业公司材料采购招标管理制度可编辑版

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********公司

材料采购招标管理制度

20**年**月

目录

第一章总则 (1)

第二章招标业务范围及原则 (2)

第三章招标机构设置及职责 (3)

第四章资格审查及投标人数据库管理 (7)

第五章材料采购招标工作流程 (10)

第六章招标纪律及奖惩 (16)

第七章附则 (16)

第一章总则

为提升********公司(简称“****”或“控股”)的综合竞争力,规范****及附属公司材料采购招标工作流程,保证材料的供应与质量,充分发挥采购的规模优势,降低采购成本,根据《中华人民共和国招标投标法》、**集团有限公司以及****的相关规定制定本制度。

第一条

第二条本制度适用于****及各附属公司。

第三条本制度所称的招标包括公开招标、邀请招标和议标。

公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。

邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。

议标是指无法达到3个投标人或不便按招标方式处理的业务,经批准参照招标的技术质量标准、成本控制、操作透明度等要求,邀请相关法人或备选交易对方报价,与其洽谈,经评议,从中选定中标人的方式。

第四条本制度是建立在维护****整体利益的前提下,由****运营部采购分部根据****年度需求计划及附属公司实际需求,并通过市场调研对材料地域分布、价款、物流费用等成本测算,确定****统一招标或附属公司自主招标方案。

本制度所指的统一招标,既包含空间上的统一,即经市场分析、统计测算、评估决策后将各附属公司能集中采购的材料由****招标;也包含时间上的统一,即改革原有“何时有需求何时招标,一年招标次数频繁”的招标惯例,争取实现以年度为单位安排市场调查与分析、测算与评估各个附属公司年度总材料需求量,在统一规划与测算基础上每年由****集中组织大规模的招标,从而提高材料采购议价能力,节约采购成本和招标费用。

第五条材料采购招标必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明、遵循竞争、择优的原则,任何单位和个人不得将必须招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

第二章招标业务范围及原则

第六条材料采购招标主办机构及权限

根据****组织架构设置,由运营部采购分部负责组织****材料采购的招标工作,并指导监督附属公司自主招标工作。

结合****运营部采购分部人员配置及专业能力现状,招标实施中应最大限度调集各附属公司采购部门及其他专业人员资源,共同参与****材料采购统一招标和指导监督工作,附属公司应给予积极支持与配合。

材料采购招标划权限划分为****统一招标和附属公司自主招标:

(一)****统一招标范围及权限

生产用大宗材料,如煤炭、石膏、粉煤灰、火山灰、助磨剂、硫酸渣、铁矿石、矿渣类、电缆、耐火材料、耐磨材料、油品、包装袋、钢材、收尘袋、皮带、劳保用品、轴承、轮胎、高硅、低硅等;附属公司通用的辅助材料,由****统一招标、统一订购,附属公司参与,定标及合同签订经****总经理或其授权人批准。

控股运营部生产管理分部与采购分部应界定清各自应负责的辅助材料与备品配件详细明细范围。

(二)附属公司自主招标范围及权限

附属公司特定使用的辅助材料、低值易耗品、由附属公司自行招标,但名称、数量、单价、预算、规格、型号、生产周期与选用厂家或供应商等需经****运营部总监批准。

第七条材料采购招标的原则

(一)采购分部应对大宗生产材料、各附属公司通用的辅助材料备件及低值易耗品统一进行招标,定标后可与供应商签订一定期限内,如半年或1年的采购协议,如果在期限内供应商提供的材料符合附属公司要求,则无需再进行招标。

(二)力争大宗原燃材料实现厂矿直接供应,与优势厂矿签订中长期的合作协议,增强保供能力,减少从中间商、代理商采购。

(三)分散采购、主辅结合的采购原则,防范供应风险。

(四)附属公司应根据库存数量,及时上报物资需求计划,合理储备原燃材料,减少资金占用,充分利用资源。

(五)材料采购原则上都必须实行招标采购,但下列情况可以不招标:

① 采购物资只能从唯一渠道获得的;

② 采购的物资**集团内可自产的;

③使用数量小,无批量优势,用招标不能进一步降低价格的物资;

④生产急需的小批量物资。

第三章招标机构设置及职责

第八条招标机构设置

招标机构由招标领导小组、招标工作小组、评标小组及监标小组构成。

第九条****招标机构设置

(一)****招标领导小组人员构成及职责

控股招标领导小组成员由****总经理、首席财务官或财务部总经理、采购总监共同组成,以上领导如无法参加会议时,应提供个人意见或指定被授权人代为履行职责。

控股招标领导小组工作职责:

①负责审定招标有关的规定、办法、程序和范本;

②决定招标工作的重大问题和重大事项;

③组织成立招标工作小组、评标小组、监标小组并任命其成员;

④主持招标会,对招标计划、招标文件、资格评审结果和评标报告等主要环节进行审核确认;

⑤确定中标单位及授权签署正式合同。

(二)****招标工作小组人员构成及职责

控股招标工作小组由运营部采购分部、运营部相关专业分部、附属公司采购部人员组成(简称“主办部门”),运营部采购分部牵头。根据需要,主办部门有权在****所有附属公司范围内调用有招标经验的专业人力资源共同参与,附属公司应给与积极支持与配合。

主办部门的工作职责:

①统计年度材料需求的总体情况;

②编制资格预审文件及招标文件;

③发布招标公告、发售资格预审文件;

④发售招标文件;

⑤对招标文件答疑;

⑥接收投标文件;

⑦发出中标通知书;

⑧合同谈判、办理合同签订手续;

⑨整理招标有关文件和资料并归档。

(三)****评标小组人员组成及职责

控股评标小组运营部采购副总监、生产技术总监、大区公司管理层人员、附

属公司总经理及分管业务负责人,以及控股运营部、

总裁办、财务部专业人员组成,评标小组成员为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

评标专家的任职条件:

①从事相关专业管理工作3年以上;

②熟悉业务,了解相关财务管理与结算流程;

③熟悉有关招标投标的法律法规,并具有与招标项目相关的实践经验;

④能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

控股评标小组工作职责:

①负责制定评标办法;

②对投标文件符合性、技术性、商务性评审;

③就投标文件向投标人提问;

④对投标文件综合评审、进行对比及打分;

⑤提交评标报告,包括推荐中标候选人排名。

评标人员守则:

①必须遵守评标纪律、不得泄密;

②必须公正、不得循私;

③必须科学、不得草率;

④必须客观、不得带有成见;

⑤必须平等、不得强加于人;

⑥必须严谨、不得随意马虎。

(四)****监标小组人员组成及职责

控股监标小组由总裁办、财务部或审计部成员组成,人数不得少于2人,监标

小组人员不参与具体招标业务工作。

监督可采取全过程现场监督、重点环节定期检查或不定期抽查等方式进行,具体监督方式由监标小组根据招标活动的实际情况确定。对于影响较大、较敏感的材料采购,监标小组必须实行全过程监督。

监标小组工作职责:

① 监督招标信息公告、发布的范围情况;

② 监督资格评审、推荐入围、邀请工作的情况;

③ 监督评标专家的抽取,监督评标专家评标活动的公平、公正性情况;

④ 监督推荐入围单位人员、评标人员与定标人员的组成情况;

⑤ 监督开标、评标活动过程;

⑥ 受理投诉,对招标活动中的违纪违规问题提出纠正和处理意见;

⑦ 参加招标工作组会议,监督定标工作;

⑧招标活动中其他需要监督的工作。

以上人员中,总裁办成员承担提供法律咨询、完善维护****利益的招标与合同条款职责;财务部成员承担招标与签约中涉及的商务条款审查职责,包括合同金额、结算方式、开票时间等,并提出改进意见;审计部成员承担监控招标工作过程是否符合控股内控要求,对招标现场发现的内控薄弱环节及时提出改进意见职责。

第十条附属公司自主招标机构设置

(一)附属公司招标领导小组人员构成及职责

附属公司招标领导小组成员由附属公司总经理、财务负责人、分管材料采购的主管领导组成,工作职责同控股招标领导小组。

(二)附属公司招标工作小组人员构成及职责

附属公司招标工作小组由附属公司采购部、装备部等相关部门成员组成(

简称“主办部门”),如有需要,可外聘招标代理机构人员组成,工作职责同控股招标工作小组。

(三)附属公司评标工作小组人员构成及职责

附属公司评标小组由附属公司各部门经理、涉及材料使用维护的相关专业技术人员、财务部人员组成,评标小组人数、条件、专家任职资格及工作职责同控股评标小组。

(四)附属公司监标小组人员构成及职责

附属公司监标小组由附属公司财务部、行政部成员组成,监标小组人数、条件及工作职责同控股监标小组。

第十一条招标机构必须坚持“荐标、评标、定标三分离”原则,荐标、评标、定标人员不得同时参与其中两项工作,特殊情况需一人负责两项工作的,须经招标领导小组审批。

第十二条评标回避制度。评标小组成员有下列情形的,应当回避:

(一)投标商主要负责人的近亲友;

(二)项目主办部门或行政监督部门的人员与投标人有经济利益关系,可能影响评标结果的;

(三)其他可能影响评标公正结果的情形。

第四章资格审查及投标人数据库管理

第十三条资格审查活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。主办部门不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。

第十四条资格审查由主办部门负责,资格评审报告报招标领导小组审批;资格评审由控股监标小组进行监督,任何单位和人员不得非法干预或者影响资格

公司招标管理办法(国有企业适用)

XX公司招标管理办法 (国有企业适用) 第一章总则 第一条为规XX公司(以下简称“公司”)招标采购行为,确保采购质量,降低采购成本,提高招标工作效率,依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,不得将依法必须进行招标的项目化整为零,或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理,由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作,审核通过的,方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门,履行下列招标管理职责: (一)拟订招标管理办法; (二)对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查; (三)组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人; (四)组织公司招标文件审查,督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会

等; (五)协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议; (六)主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标; (七)审查发布公司招标公告(或投标邀请书)、评标结果公示、中标通知书,督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续; (八)负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理; (九)负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取; (十)其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责: (一)对涉及工程的招标文件进行审查把关; (二)根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审; (三)对相关工程合同的签约进行审查; (四)主持工程项目的验收活动; (五)其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责: (一)负责组织设计单位(或相关单位)及招标代理机构编制招标文件; (二)协助招标主管部门组织招标文件审查,具体负责安排现场踏勘、标前会等; (三)协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标; (四)负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程; (五)负责具体组织合同谈判与签署工作; (六)其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责:

中小企业 财务管理制度

中小企业、公司财务管理制度 2010-11-05 11:43:27 来源:中华会计网校作者:i 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物;

招标采购管理制度范本

目录 第一章总则2 第二章招标采购管理机构及职责2第三章招标工作流程6 第四章招标范围9 第五章招标原则10 第六章招标计划与立项11 第七章招标文件的编制12 第八章投标队伍选择14 第九章发标18 第十章回标、开标19 第十一章评标19

第十二章定标24 第十三章招标的审计24 第十四章附则24 第一章总则 第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理,保护集团、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,达到控制经营和建设成本、确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的,制定本办法。 第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程(招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批)、审计等管理内容做出原则性的规定。 第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新(改、扩)建工程项目的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招标采购活动参照此执行。 第二章招标采购管理机构及职责 第四条集团设立招标管理委员会。

1.招标管理委员会的组成: 主任:集团总裁 委员:集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部负责人,以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。 2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。 第五条招标管理委员会及办公室职责 1.招标管理委员会职责: (1)全面负责集团招标采购工作的领导与决策。 (2)负责项目招标计划的审批。 (3)负责招标项目的立项审批。 (4)负责投标单位的入围审批。 (5)负责招标文件的审定。 (6)负责评标小组人员组成的审批。 (7)参与投标单位的考察。 (8)参与评标。 (9)负责中标单位的审定。 2.集团招标管理委员会办公室职责 (1)负责招标管理委员会会议的组织。 (2)负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。

我国中小企业管理制度范本

中小企业公司管理制度 目录 第一部分:综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 第二节、综合办公室管理制度 第三节、公司人员的聘用 第四节、职务任免 第五节、职、辞退 第六节、教育与培训 第七节、考勤办法管理 第八节、员工请假管理办法 第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法 第十节、奖罚制度 第十一节、档案管理 第二部分财务部管理制度 第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责 第二节、财务工作管理 第三节、资金管理 第四节、会计档案管理 第五节、结算与审批制度 第六节、出差管理制度 第七节、财务纪律 第三部分销售部管理制度 第一节、总则 第二节、销售部岗位职责 第三节、销售人员管理制度 第四分、公司考核制度

第一节、核目的、原则和实施 第二节、合办工作考核标准 第三节、务室考核 第四节、目部考核标准 第一部分:综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、在公司总经理领导下,主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、主持综合办公室的日常工作,组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。 4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状,并监督、检查、落 实目标管理完成情况。 5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查,全面管理。 6、负责组织开展对新员工的招聘工作,对公司员工的工作进行检查、 考核、评定。 7、负责公司的来访接待工作,并将接待情况及时向总经理汇报。

8、制定并实施行政管理费用计划,力求节约开支,讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。 9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、建立健全人事档案,按照人事档案管理的范围,实行一人一档制, 随时向主管提供人事档案资料。 2、协助部门主管做好办公室日常工作。 3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。 第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要 仔细核实,并有详细的登记记录。 3、公司内不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情 况需要开具时,应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控 制办公费用支出。 2、办公用品由综合办统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊 情况例外)。 3、综合办严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限 额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下,针对变化复杂的物资市场,为维护公司利益,加强物资的供应管理,规范物资采购工作,依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动,均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导,成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令,严格按照有关经济法规办事,认真履行合同条款所规定的权利与义务,保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则,增强物资采购过程的透明度,真正让有实力的厂商为公司建设服 务,坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括: (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备; (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资; (三)5万元以上的设施建设与改造工程; (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的, 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督,有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布, 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函,并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况,并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的,在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的,其招标文件应合理划分标段,确定工期。

中小企业实用规章制度--规章制度

中小企业实用规章制度--规章制度 中小企业实用规章制度 第一章总则 第一条:为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。 第二条:规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。 第三条:本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。 第二章行政办公制度 第四条:根据公司实际运作情况,定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。 第五条:公司每一位员工必须按公司要求参加会议。 第六条:卫生管理制度 1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作,保持清洁整齐。 2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。 3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。 4.必须服从公司统一安排,做好公司环境卫生工作,保证厂容厂貌的整洁。

5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责,预防食物中毒。 第七条:工作期间,公司内严禁个人电话的使用。 第八条:公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。 第九条:生产场所严禁吸烟。 第十条:任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。 第十一条:不说任何不利于公司和有损公司形象的话。 第十二条:不做任何有害公司的事。 第十三条:工作期间,严禁串岗、离岗,出入厂物品人员必须填写出入厂证,同意核准方可进出。 第十四条:宿舍里严禁大声喧哗,以免影响他人休息,严禁打架斗殴、聚众赌博。 第十五条:必须按公司值日规定和要求清扫宿舍,保持其清洁卫生。 第三章考勤制度 第十六条:严格遵守公司时间,不准迟到、早退,发现迟到、早退,视时间长短作相应处罚。 第十七条:有事请假者,必须填写请假申请单,批准同意后休假,未办理请假手续者作旷工处理。 第十八条:任何请假以不影响公司生产为前提,由所在部门负责人批准,得到公司认

招标采购管理制度

北京爱接力科技发展有限公司 采购管理制度 2016年4月

目录 第一章总则 (3) 第二章招标管理 (5) 第三章供应商管理 (6) 第四章零星采购管理 (7) 第五章附则 (8)

第一章、总则 一、适用范围 本制度适用于北京爱接力科技发展有限公司各类采购行为,各类采购由业务 部门提供需求,综合部统一组织进行招投标、采购。 二、采购原则 1、凡具备招标条件的项目都应进行招标。 2、在选择入围供应商、招标过程、评分标准、开标、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平,树立并维护公司良好的信誉和形象。 3、招标全过程资料包括:供应商管理(供应商资质、供应商考察、 约谈记录、相关会议纪要等)、招标文件(合同、清单或图纸)等必须按照要求及时收集、整理和归档。 三、招标工作由招、评标工作组、监审组共同完成。 1、招、评标组由需求部门、综合部、配合部门组成。监审组由总经办全体人员组成。 2、招、评标组必须按规定的评标办法进行评审,并向监审组推荐第一、第二中标候选单位并明确推荐理由。 3、招、评标小组总人数为奇数,其中技术标人员不少于3人,商务 标人员不少于2人。 四、招标类型及范围 包括邀请招标、议标、直接委托。 (一)招标类型及范围 合同价在5万元以上(含5万元)的项目必须招标,符合议标、直接委托业务类型和范围的项目除外。 (二)议标类型及范围 1、经过充分调查市场上满足招标要求的供应商不足三家的。 2、方案不可比或者性质特殊,不能事前确定详细规格或者具体要求的。 3、合同价在5万元以下的项目。 (三)直接委托类型及范围

1、因政府垄断、技术垄断、市场垄断等,只能从唯一供应商处获得标的,且标的物无替代性的项目。 2、如半年内、同等规模的同类项目刚签订过合同,市场稳定,且报价未上浮的项目。

中小型企业管理规章制度

若想做好员工管理工作,必须要制订一套完善的员工管理规章制度。以下以某中小型企业为例,为大家提供一则员工管理规章制度范文,仅供各位企业管理人员参考借鉴。 一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,遵守公司行政管理制度,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,

报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

招标采购管理制度

招标采购管理制度 一、总则 1、为规范公司采购行为和招投标管理程序,提高公司采购资金的使用效益,维护公司利益,结合实际,特制定本制度。 2、本制度所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。 3、本制度所称物资,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。 4、本制度所称工程,是指,新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。 5、本制度所称服务,是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。 6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则;性价比最优中标原则。 7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门;投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。 8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司,各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。 9、公司所用保密材料,不归属本制度管理。保密材料名目,由总经理确定。 二、招投标组织 公司招投标组组成: 组长:总经理(非必须参加) 副组长:采购主管副总(非必须参加) 副组长单位:企管部 组员单位:总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管,上述组员单位为必须参加,已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。 使用单位采购负责人为召集人。确立招标时间后,通知总公司办公室,转发

各组员单位参加招标会。 召集人可以根据招投标项目的具体要求,决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。上报企管部审核后,报总经理批准。 三、招标流程 1、采购项目立项和报备→确定采购方式组织招标→公示(大型项目)→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。 2、采购立项 除零星采购外,原则上所有采购必须要填报立项申请表。如采购项目需要技术规范,则由招标方技术部门提出。 长期固定的定期原材料采购根据生产计划,不用每次立项,当采购方式等变化后则必须重新立项。 3、采购立项程序,按照采购管理制度执行。 4、采购方式 (1)、公开招标; (2)、邀请招标; (3)、竞争性谈判; (4)、定点谈判(单一来源方式采购); (5)、询价; (6)、零星采购; 各分公司依据此分类原则,根据实际情况可具体量化采购分类方式。 5、召集人主要负责: (1)拟定招标书; (2)发布招标公告或邀请; (3)负责对投标人进行资质、资信等审查; (4)组织招标小组进行招标会议。 6、招投标文件的编制 (1)根据招投标项目的特点和需要编制招标文件; (2)招标项目的技术要求(由基建或质检部门或使用部门负责提供); (3)对投标人资格审查标准;

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中小企业员工管理制度大全 第一章入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 1、招聘:各部门如因工作需要必须增加员工时,由部门主管向人事部门提出书面申请,经总经理核准后,再由人事部门负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员,凡未经请示用人者,一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。 2、应聘:(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》,并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(2)人事部门在收齐应聘者材料后,会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。(3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。 3、面试:(1)面试一般由人事部门与用人部门领导等人员进行,主管以上人员要由主管、副总经理或总经理进行复试。 (2)面试内容: a、审核应聘者是否具备专业素质及资格。 b、对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。

(3)面试结果审核:面试结束后,由人事部门对面试结果进行汇总,合格者将拟录用者的材料,并报主管副总或总经理批准。 4、录用:(1)录用名单确定后,对面试不合格者,由人事部门电话通知应聘者,并将其应聘表存入储备人员档案中。 (2)公司聘用人员在面试通过后,除特殊情形核准免予试用外,应一律先经试用,员工试用期以1个月至3个月为限,试用期间经考核不合格者,应无条件接受延长试用期或解雇,不得提出异议。 三、入职 1、公司招聘的员工,应进行必要的审查;涉及业务的,应至少提供两个直系亲属的电话或手机号码,并对联系方式进行核查。对重要岗位员工和管理人员,必须取得居住地公安部门的证明,以保证员工队伍的纯洁性。 2、转正:新员工试用期结束后,由本人提出申请,填写《员工转正申请表》,部门主管审核并签署意见后交人事部门,待评定后,报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工,将延长试用期或被劝辞职。 第二节考勤管理 一、工作时间 公司每周工作六天。周一至周六:上午:8 :30 -12 :00,下午: 13 :00 -17 :30 为工作时间,12 :00 -13 :00 为午餐休息 因季节变化如需调整工作时间,由人事部门另行通知。实行轮班

采购招标管理制度

一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。属集团采购的项目,应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%~10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。 3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

公司管理规章制度(中小企业)

公司管理规章制度 第一章总则 一、为规范企业和职工的行业,维护企业和职工双方的 合法权益,根据劳动法及其配套法规】规章的规定,结合本企业 实际情况,制定本规章制度。 二、本规章制度适用于企业和全体职工,包括管理人员、 技术人员和普通职工;包括试用工和正式工;对特殊职位的职工 另有规定的从其规定。 三、职工享有取得劳动报酬、休息休假、享受社会保险 和福利等劳动权利,同时应当履行完成劳动任务,遵守企业规章 制度和职业道德等劳动义务。 四、企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动条件 秒保护职工合法劳动权益等义务,同时享有生产经营决策权、劳 动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制度规章制度权等 权利。 第二章员工守则 一、必须遵纪守法、忠于职守,爱岗敬业,尽职尽责。 二、维护公司声誉,保护公司利益 三、服从领导,逐级上报,关心下属,团结互助

四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费 五、不断学习,提高水平,拓展业务 六、积极向上,勇于开拓,求实创新 第三章员工行为规范 一、通过制定本准则可以尊重员工的正当权益,界定公司利益 与员工个人利益,避免二者发生冲突。员工违反本准则可能导致公司与之解除劳动合同。员工违反本准则给公司造成经济损失,公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉及刑事犯罪的,公司将报告司法机关处理。 二、经营活动 1.员工应守法、诚实地履行自己的职责,任何私人理由都不应成为其职务行为的动机。 1)维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、 纵容对公司有现实或潜在危害的行为,发现公司利益受到损害,员工应向公司汇报,不得拖延或隐瞒。 2)除本职日常业务外,未经公司授权或批准,员工不得从事 下列活动: 1、以公司名义提供担保、证明; 2、以公司名义对新闻媒介发表意见、消息; 3)员工须严格执行公司颁发的各项制度。认为公司制度明显不适用,应及时向公司或制定和解释该制度的部门反映,且公司鼓励员工就工作充分

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采购招标流程及管理制度 (暂行) 第一章总则 第一条为规范采购管理工作,保证物资采购质量,降低采购成本和费用, 增加物资采购的透明度,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》,结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 1、专项物资一次性订货超过50万元的,实行专项招标。 2、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 3、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 4、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门,提供物资 采购计划,提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前,由招标组织部门根据各部门提供计划、要求,拟草有关招标文件,其计划、方案上报公司领导,经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源,相关部门也可提供供应商信息资源,以形成竞价机制,确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选,拟选参与竞标的供应商,必须具备一定生产规模,质保体系完善,招标人认同的厂家。对多次参加投标,报价持续 偏高的厂家,逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组,由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况,采取公开招标,邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的,需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准,可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购,必须实行多方询价,填写询价对比过程、结果及拟订供应商,以书面材料形式,报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 1、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度,确定是否需要招标采购,凡在招标采购范围的,由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 2、采购部联合招标委员会制定招标实施计划,明确招标采购的具体形式。 3、招标委员会联合采购部编制招标文件(或招标说明)及拟定评标办法, 相关物资需求部门参与招标文件(或招标说明)的编制。 第十四条:招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1)由采购部发布招标公告,对有意前来投标报名的供应商进行资格预审,

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中小型公司管理制度大全范本(完整版) 佛库林权威管理资料 全套WOR排版直接下载使用 中小型公司管理制度范本 第一部分: 综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、在公司总经理领导下,主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、主持综合办公室的日常工作,组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。 4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状,并监督、检查、落实目标管理完成情况。 5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查,全面管理。 6、负责组织开展对新员工的招聘工作,对公司员工的工作进行检查、考核、评定。 7、负责公司的来访接待工作,并将接待情况及时向总经理汇报。 8、制定并实施行政管理费用计划,力求节约开支,讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。 9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、建立健全人事档案,按照人事档案管理的范围,实行一人一档制,随时向主

管提供人事档案资料 2、协助部门主管做好办公室日常工作。 3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文,都要仔细核实,并有详细的登记记录。 3、公司内不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况需要开具时,应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。 2、办公用品由综合办统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。 3、综合办严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由综合办登记造册保

中小企业员工管理制度大全(非常实用)

规 章 制 度 编制公司:广州市城达教育培训有限公司编制日期:2017年08月24日 目录

第一章入职指引-------------------------------------1第一节入职与试用-------------------------------------1 第二节考勤管理---------------------------------------2 第三节人事异动 第二章行为规范 第一节职业准则 第二节行为准则 第三节奖惩 第三章薪酬福利制度 第一节薪酬 第二节福利 第四章培训、考核与发展 第一节培训管理 第二节绩效考评 第三节职业发展 第五章员工权益 第一章入职指引 第一节入职与试用

一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 1、招聘:各部门如因工作需要必须增加员工时,由部门主管向人事部门提出书面申请,经总经理核准后,再由人事部门负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员,凡未经请示用人者,一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。 2、应聘:(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》,并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(2)人事部门在收齐应聘者材料后,会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。(3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。 3、面试:(1)面试一般由人事部门与用人部门领导等人员进行,主管以上人员要由主管、副总经理或总经理进行复试。 (2)面试内容: a、审核应聘者是否具备专业素质及资格。 b、对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。 (3)面试结果审核:面试结束后,由人事部门对面试结果进行汇总,合格者将拟录用者的材料,并报主管副总或总经理批准。 4、录用:(1)录用名单确定后,对面试不合格者,由人事部门电话通知应聘者,并将其应聘表存入储备人员档案中。 (2)公司聘用人员在面试通过后,除特殊情形核准免予试用外,应一律先经试用,员工试用期以1个月至3个月为限,试用期间经考核不合格者,应无条件接受延长试用期或解雇,不得提出异议。 三、入职

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

中小型网络科技公司规章制度(简约版)

网络科技有限公司规章制度 、仪容仪表 员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉,同时也是公司管理水平的具体体现。 (一)员工应以饱满的工作热情进入工作岗位,工作时间内应保持良好的精神面貌,语言文明,举止端庄; (二)员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整,男员工不得穿拖鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。 (三)员工发型要大方端庄并梳理整齐,头发要保持清洁,不得留怪异发型。 、行为规范 为保证工作秩序,员工应遵守下列行为规范 迟到。 员工按照公司规定的时间上下班并打卡;规定时间外,超过3分钟视为中午上下班2次打卡时间间距在30分钟内视为无效。 员工在岗期间,不得在办公区域、楼梯走道抽烟,喝酒。 接听工作电话,语气要温柔,言语要有礼貌并简洁明了,严格执行岗位规范, 对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知; (四)员工在岗期间,不准处理与工作无关的事情,不准串岗、脱岗;严禁长时间打私人电话,严禁因私打长途电话。无工作需要、工作期间不得观看视频、网上购物、电脑游戏,或做其他一切与工作无关的事。 (五)员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品; 办公 耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、以免造成 不必要的损失。 爱护办公设备,节约电 灯等),关好门窗, (六)员工应绝对遵循公司的保密制度,未经经理批准, 资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送,一经发现,严肃处理,对于情节和后果严重者,公司将保留进一步追究其法律责任的权利。 不得将公司的技术、 (七)员工如遇特殊情况不能到岗上班,须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。 (九 ) 员工下列个人情况发生变化时,应及时通知部门经理和办公室;

招标采购管理制度45087

招标采购管理制度 第一章总则 第一条为规范招采业务,理顺招采流程,提高招采效率,严控招采成本,确保招采质量,严肃招采廉洁,特制定本制度。 第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务(技术、劳务、物流等)。 第二章招采原则 第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。 第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。 第五条严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则: (1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家; (2)一种物品分别报三家; (3)一种物品最后定一~三家。 2、定购三原则: (1)同类物品质量最优; (2)同类物品价格最低; (3)同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则: (1)由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效; (3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。 第三章招采类别 第六条招采类别 分为年度合同、年度框架协议、日常招标、日常采购四大类; 第七条年度合同范畴 混凝土、吊车租赁、工程承包,执行招标流程; 第八条年度框架协议范畴 柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具(手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内)、线缆、委外机加件、矿山备品备件(辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件)、加工系统备品备件(鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带),执行招标流程; 第九条日常招标范畴 工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋,执行招标流程; 第十条日常采购范畴 金额在五万元以下,执行采购流程。 第四章计划管理

小企业管理制度

小企业管理 给你一份资料,你自己改改。一:是考勤二:是绩效 一:考勤管理制度 1.目的:加强公司劳动纪律的管理,维护企业正常的生产、工作秩序。 2.考勤范围: 2.1公司在册员工。 2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。 3.考勤方法: 3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法; 3.2考勤工作由办公室专人负责,门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作,同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。 4.考勤打卡时间: 4.1 冬季:白班上午7:50至11:30,下午13:00至17:00 晚班17:30至23:30 夏季:白班上午7:50至11:30,下午13:30至17:30 晚班18:00至24:00 5.有关规定: 5.1考勤规定 5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号,每天上下班应依次排队进行刷卡,每个人只能刷本人的考勤卡才有效,如出现托人刷卡或替人刷卡时,均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。 5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者,次日必须填写出门单说明原因,部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。 5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律,不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元,1小时内扣10元,以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗,视同迟到、早退处理。 5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天,给予除名处理; 5.1.5旷工半天以上者,取消当月奖金; 5.1.6旷工的扣罚标准 旷工天数0.5天1天 1.5天2天2.5天3天 扣月工资(含计件)10% 25% 40% 60% 80% 100% 5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡,如发现损坏或丢失,应马上向办公室人员申请补领考勤卡,并支付工本费10元。若丢失后不及时补领,空缺的考勤记录视同无打卡处理; 5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实,及时协调与处理工作中出现的问题,对严重违反制度及时处理。

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