安全风险分析与控制措施
附录 1: 安全风险分析与控制措施安全控制点名称作业项目作业场所项目负责人专职监护人措施交底项目负责人签名序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
1.10 1.11 2
2.1 2.2 2.3 2.4 工作人员工作人员须经《安规》、《检规》考试合格。工作前进行充分的安全风险分析,完善标准安全措施卡,办理工作票和工作许可手续。工作人员思想稳定,身体健康,精神状态良好。个人防护用品齐全完整。上缸人员必须穿无钮扣专用工作服、胶底鞋,上缸前必须将身上所有物品取出。工作服不应有可能被转动机器绞住的部分。工作时正确使用个人防护用品。电焊、气焊工应穿好防护衣服。工作人员熟悉汽缸揭(扣)缸、翻缸、转子检修、转子动平衡试验的工序、工艺要求和安全技术措施。参加工作人员必须由一人负责指挥,其余人员分工明确,各负其责。在工作过程中任何人发现异常情况,必须立即汇报指挥者,停止作业,待查明原因,采取相应措施后再行作业?行车指挥者必须有丰富的起吊经验,并经考试合格,佩戴明显标志,做到指挥规范,信号明确。行车司机必须经培训考试合格,持有上岗资格证书,并有一定的吊装工作经验。司机看不到指挥者手势或信号不明确时不准操作。工器具所用工器具经定期检验合格,贴有合格证,所有工器具在有效期内。工作前检查所有工器具齐全完整、绝缘良好。电气工器具使用时应确保其外壳有良好的接地。工作人员应熟悉工器具的使用方法。控制措施年执行情况月日 #4 汽轮机本体部分检修 #4 汽轮机本体部分检修 #4 汽轮机 12.6 米运转层分项目负责人执行人 -1-
2.5 2.6 2.7 2.8 3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 钢丝绳应全面检查,外观检查无断股,无变形,无磨损,无腐蚀,接扣无松动,内部无锈蚀且润滑良好。在工
作过程中使用的千斤顶、倒链等必须在吨位上或数量上满足工作要求。倒链悬吊点与倒链总数应满足各拉力分量。汽缸内工作时,必须将工具、零部件等物放在专用盘或工具袋里并进行登记,严禁到处乱放工具。扣缸前要清点工器具。工具使用时必须用布条拴在手臂上。行车要全面检查,使用前经生产技术部、安全监察部等部门检查验收合格。作业环境对现场的材料和拆除下来的部件要按照平面布置图摆放整齐,定置管理。工作现场工作面用胶皮或用木板等铺设,做到“三不落地”。并防止高空落物或造成格栅、地面污染。工作部位应照明充足。
12 米汽轮机周围要用临时安全防护围栏隔离,留有出入口,并设置安全通道,挂安全警示牌。对掀开的孔洞要用临时安全防护围栏进行隔离。设置施工垃圾箱,废油布、破布等易燃垃圾应与其他垃圾分类存放,定期清运。起吊转子、汽缸时应选定固定的行走路线,行走路线下方禁止作业。将转子、汽缸等放置 0 米时,起吊作业下方的作业区应设置安全旗绳,专人监护。严禁任何人在吊起的汽缸、转子、隔板、轴瓦等下面行走或进行工作,如确需在下面进行工作则要在下面垫方钢架或采取可靠的安全措施。设备安全条件检修相关设备必须停运、停电、消压、放水,有关阀门开关状态应满足检修工作安全要求。运行值班人员应对由运行人员所做安全措施负责,每班进行检查,对安全措施需要变更者应征得工作负责人同意,否则不得擅自变更安全措施。高空作业、临时用电、动火作业安全要求根据需要搭设必要的脚手架,脚手架必须经过验收合格方可使用。安全带要挂在牢固的构件上,禁止低挂高用。高空作业应使用工具袋传递工器具,不得上下抛掷。材料、工器具、零部件应定置管理,防止高空落物。使用胶皮电缆线,绝缘良好并架空,高度不低于 2.5 米。不能架空时应采取可靠的防护措施。缭床遄暾?逋罚潭ɡ喂蹋缋孪呔盗己谩?超过安全电压应接漏电保护器。 -2- 3.7 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
5.7
5.8 5.9 5.10 6
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
7.7 7.8 7.9 7.10 7.11
8 电源由电工资格人员接、拆线。使用电气焊时,应清理周围可燃物,并做好防火措施。在油系统上及顶轴油系统运行期间动火必须按《现场安全工作规程》、《动火安全管理标准》规定办理动火工作票。使用的氧气、乙炔管完整无破损、未老化,接头绑扎牢固。汽缸起吊汽缸起吊前有关吊具和钢丝绳捆绑情况进行全面检查无误后,才能进行起吊。揭缸时,必须将汽缸定位销全部拆除,汽缸对角装入两根导杆,并用顶丝将汽缸微微顶起后方能起吊。起吊过程中如发现缸内有异音等不正常情况,必须立即停止起吊,待查明原因,采取相应措施后继续起吊。起吊过程中,如身体需要伸入汽缸结合面内部进行检查时,必须在汽缸结合面四角垫上方木。汽缸盖吊起高出导杆后必须检查汽缸结合面高出叶片时,方能指挥吊车到指定位置。吊缸行走过程中,为防止摆动,必须将汽缸用绳牵引,同时指挥不得中断。揭缸后,下汽缸的抽汽口必须堵好,凝汽器的排汽口用专用盖板盖严,以防掉入杂物和确保人身安全。翻缸翻缸(将汽缸盖翻身或复原)时车间主任(或车间专工)、班长和生产技术部、安全监察部等部门人员必须在场指导和监督。必须有足够的场地,以防碰坏设备。现场干净,无杂物。照明充足。选用的钢丝绳和专用夹具,正确无误。钢丝绳捆绑好后,工作负责人和班长全面检查结绳情况,保证在整个翻缸过程中,钢丝绳不致发生滑脱、弯折或与尖锐边缘直接发生接触和摩擦。翻缸过程中,吊车的主钩必须配合协调,以主钩为主,保持汽缸在翻转过程中的重心平稳,不致翻缸时由于失稳发生撞击。所有参加翻缸的工作人员,必须注意站立的位置,防止汽缸翻转时被打伤。翻缸过程中,工作人员不准在起吊的汽缸下面行走或进行工作。如有工作时,必须用方木(方钢架)垫牢后方可进行。汽缸翻身(或复原)后下部必须用方木垫牢,工作负责人检查
无误后方能松开钢丝绳。翻缸时现场必须设置安全围栏或醒目的安全警戒线,非工作人员严禁靠近。翻缸工作结束后,必须将钢丝绳、专用夹具按要求保存好。转子吊装 -3-
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6
10.7 10.8 必须使用专用吊具和专用钢丝绳。起吊前必须对吊车、吊具及专用钢丝绳和结绳情况进行全面检查,确认无误后方可起吊。进行转子吊装工作时,车间主任或车间专职工程师必须到现场监护。第一次和最后一次吊装转子生产技术部、安监部门人员必须到现场监护。转子微吊后应用框图式水平仪测量轴颈水平,调整水平合格后方可进行起吊。转子各部不准与固定部分发生磨擦。当转子最大直径下沿吊起高度高出汽缸平面大于 300mm 后方可移动吊车。吊入转子前,下汽缸内部必须经生产技术部、车间专工检查,确认无误后,方可吊入,此时禁止非工作人员上缸。转子起吊时,严禁用人或附加物做平衡重量使起吊平衡。其扬度必须与转子在轴瓦内扬度相符。转子行走过程,为防止摆动,必须将转子一端用绳牵引
动火作业15种风险分析和安全措施。 1风险:易燃易爆有害物质 安全措施 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2风险:火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备 安全措施 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3风险:动火点周围有易燃物 安全措施 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。
②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。4风险:泄漏电流(感应电)危害 安全措施 5电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 6风险:火星飞溅 安全措施 ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 7风险:气瓶间距不足或放置不当 安全措施 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 8风险:电、气焊工具有缺陷 安全措施
动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。9风险:作业过程中,易燃物外泄 安全措施 动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 10风险:通风不良 安全措施 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风。 11风险:未定时监测 安全措施 ①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②做采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。
八大危险作业风险分析及控制措施 动火作业风险分析 序号 1易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8 作业过程中,易燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时 掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作业证》。 进入受限空间作业风险分析 序号 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2 机械伤害办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 3 置换不合格置换完毕后,取样分析至合格。 4 氧气不足设备内氧含量达18~21%。 5 通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析,合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 7 触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 8 防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒面具; ②在易燃易爆环境中,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物; ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。 9 通道不畅设备进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物。 10 监护不当①进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号; ②监护人随时与设备内取得联系,不得脱离岗位; ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 11 应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品; ②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 12 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 13 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《受限空间作业证》。 14 设备内遗留异物设备内作业结束后,认真检查设备内外,不得遗留工具及其它物品。
安全风险分级管控措施 为了使我场安全管理更加规范化、标准化、深入贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。在安全管理上形成完善的安全管理体系,以安全管理理念指导和实施安全生产管理工作争创安全文明的林场。 一、安全体系建设: 1.安全管理方针、安全第一、预防为主、综合治理。 2.安全管理目标 A.杜绝重大伤亡事故 B.创建安全标准的单位和文明单位 二、安全生产部署: 1.建立健全安全应急救援保证体系 2.结合我场特点,性质,制定相关的安全生产有关规定及实施细则 (1)营林、扑火、管护安全防护措施 (2)各类机具安全操作规定 (3)特殊工种安全操作规定 三、安全保证措施: 1.安全管理组织机构 (1)负责贯彻执行安全管理有关法规、规定,制度安全管理制度,安全责任层层分解,落实到人,林场场长为安全生产第一负责人(2)各单位、作业组成立安全管理小组,负责执行上级有关安全
管理制度。监督本单位职工严格按操作规程操作,落实安全措施。(3)配备专职安全员,负责日常安全工作的督促和检查。 2.安全保证措施: 安全操作是我场各项生产任务的主要保证,因此,在抓好营林生产质量进度的同时,必须做好安全工作。 (1)建立安全生产制度,所有管理人员和职工都必须认真执行和遵守安全制度的规定和要求。 (2)树立“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想。做好对职工的安全培训教育,认真学习安全操作规程,增强安全意识和法制观念。 (3)建立健全安全生产责任制度,层层签订安全生产管理责任状,坚持执行“谁主管生产。谁负责安全”的原则。 (4)工作过程中安全控制 A.职工熟悉操作区域的周围环境,设备的分布情况,并有专人负责安排指导。 B.进入营林生产作业场地,作业人员必须载带好安全帽和个人劳动保护用品。 C.林场各单位用电要由专人看护,不准随意乱按电线。 (5)安全生产列会制度: 林场每月召开最少一次“安全列会”分析总结当月安全生产情况,部署下一步安全生产措施。 (6)安全生产教育培训措施:
赫章县优能财神镇青松煤矿 安全风险管控措施落实情况及检查分析 (2017年7月份) 青松煤矿 2017年8月1日
会审表文件名称:
赫章县优能财神镇青松煤矿 安全风险管控措施落实 情况及检查分析 一、工作情况分析 2017年8月2日,我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员,对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析,对管控过程中出现的问题进一步的调整,对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理,经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认,我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项,较大危险源9项,一般危险源187项。危险源分布如下: 对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险
专项辨识,共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项,较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析,制定出相应的防范管控措施。 该工作面水文地质条件中等,回采波及的含水层主要是其老顶,顶部含水极弱的砂岩含水层,透水性好,一般情况下干燥无水,局部可能会有少量的封存静水,造成顶板偶有少量淋水,水量小于0.2m3/h,该含水层与其它含水层无直接补给关系,对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水,该面无其它直接涌水(突水、淋水)水源。预计该面正常涌水量为0.2m3/h,最大涌水量0.6m3/h。 该工作面水文地质类型为中等,对采面回采工作无大的危害,危险源性质一般。 根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》,以及贵州省矿山安全科学研究院文件(黔矿安院突出论证字[2013]13号)“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章), K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。 根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》:2号煤层无爆炸危险性,风险一般。
JSA风险分析、危害识别及安全措施河北瑞鹏建筑装饰工程有限公司
目录 一、范围与应用领域 二、参考文件 三、术语和定义 四、成立小组各成员职责 五、管理要求 六、程序流程 1、成立JSA小组 2、工作准备 3、危害辨识 4、风险评价
5、风险控制 一、范围与应用领域 1、目的 为规范工作安全分析,识别工作中每个工序、每个环节、每个阶段的风险因素,提出保护措施以消除风险或将风险降至可接受的程度,确保作业人员健康和安全,制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于河北瑞鹏建筑装饰工程有限公司(以下简称“公司”),所属的各施工项目部、临时施工现场、以及各施工班组。 二、参考文件 1、公司工作安全分析管理程序
2、GWDCD1/EMS205-2008 环境因素识别和评价控制程序 3、GWDCD1/HSEMS206-2008 对危害因素识别、风险评价和风险控制的策划控制程序 4、GWDCD1/HSEMS237-2008 健康安全与环境管理方案控制程序 5、GWDCD1/HSMS3023-2008 “两书一表”管理规定 三、术语和定义 1、工作安全分析(Job Safety Analysis简称JSA)注:以下正文中均使用该简称。 指:事先或定期对某项工作任务进行风险评价,并根据评价结果制定和实施相应的控制措施,达到最大限度消除或控制风险目的的方法。 2、暴露频率 每单位时间某事件发生的(或估计发生)次数。 3、严重性 可能引起的后果的严重程度。 4、可能性 后果事件发生的概率。 5、危害 能引起人员的伤害或对人员的健康(环境)造成负面影响的情况。(危害=暴露频率×严重性) 6、风险 事件后果严重程度和发生的可能性的综合度量。(风险=危害×可能性) 四、成立小组各成员职责 1、公司安全管理科组织制定、管理和维护本办法,其他职能部门和所属单位组织推行、实施本办法,并提供资源保障。
一、战略实施的风险 企业战略风险的构成因素作为风险发生的必要条件是风险机理模型中的前提要素,是企业战略风险管理中的基本问题。Baird根据企业内外部系统的层级特征将战略风险划分为两个层次:产业风险、企业风险。Budd提出战略风险产生于创业风险、运作风险、竞争风险。杨华江从公司的环境、资源、能力和战略主题四个方面探讨了集团公司的战略风险的影响因素。本文从战略理论和系统的角度对企业战略风险构成因素进行分析。战略风险是伴随企业战略的始终和企业发展的全过程,不仅仅是单一在战略制定过程中产生的。因而对战略风险的因素可以分为内外两方面。对于来自企业外部环境的风险因素可以概括为战略环境。对于企业内部因素的分析从对战略的影响因素方面进行分析,企业的资源和能力是决定战略的主要因素和竞争优势的来源。因而可以认为企业的战略资源,竞争能力是企业的重要风险因素。此外,企业的战略定位是企业的战略实施的关键因素。企业的战略制定,战略的实施又是与企业的领导者密切相关。所以,战略环境、战略定位、企业的资源和竞争能力、企业领导者构成了企业的战略风险形成因素。五个因素之间以战略定位为核心。 1.公司的外部竞争压力很大。企业战略环境是指对企业战略可能产生重大影响的外部环境因素。环境是适应性因素,环境的变化不仅要求与其相适应,同时也会引起关键资源和竞争能力的变化。企业战略环境包括政治经济环境、技术环境、行业市场环境等。云岭茶叶科技有限公司经过多年发展,应经积累了丰富经验以及一系列现代化生产工艺,主打产品“永川秀芽”在局部地区也颇具知名度,但与西湖龙井,洞庭碧螺春,黄山毛峰,庐山云雾茶,六安瓜片,君山银针,信阳毛尖,武夷岩茶,安溪铁观音,祁门红茶等名茶相比,从大的市场范围看,无论公司技术水平还是茶叶知名度方面都存在相当大的差距,因而市场的战略环境处于相对弱势的地位,这就要求云岭茶叶科技有限公司尽量避开直接与其他知名茶叶公司竞争,走出一条自己独特的发展道路。 2.企业的战略资源相对不足。企业的战略资源一般包括管理资源、技术资源、市场资源、资产资源、人力资源等。作为支持战略的要素,企业的战略资源是有形资产和无形资产的结合。企业的运行模式、专利知识产权及组织结构等都是企业的有效运行不可缺少的资源。管理资源是指有助于组织实施,调控企业达到其所确定战略目标的管理性资源。管理资源的短缺可能会导致战略执行的不统一,以及信息流动不畅,从而影响企业决策质量能及资源的分配,给战略的实施带来风险。市场资源是保证企业价值链传输实现的最重要资源。市场资源的弱化,会导致企业产品竞争力的下降,销售业绩降低和市场开发落后,丧失企业可持续发展的产品优势,从而形成企业战略风险。技术资源是保持企业技术优势和竞争优势的基础。技术资源能否支持企业战略的要求和市场需求并建立起竞争的优势,是企业的战略风险需要考虑的重要方面。资金、资产对企业战略的影响主要表现在资金资源对企业战略目标的支持性程度及资金资源的短缺对企业战略目标的发展可能带来的战略风险。云岭茶叶科技有限公司近年来发展迅速,与此同时,一些管理上的问题也暴露出来,控制茶园面积过度扩张,提高茶园的单产成了一个很紧迫的问题,另外,与其他的知名公司相比,在公司资产、人力资源等方面上,也没有什么优势,公司在战略资源上处于一种相对不足的弱势地位。 3.企业的竞争能力不强。企业的竞争能力包括管理控制能力、技术创新能力,市场营销能力、战略管理能力等。企业的战略资源和战略能力之间存在着对应关系。企业的战略资源在一定的机制下会形成企业的竞争能力。企业的竞争能力在与市场的相互作用的过程中产生竞争优势。企业的管理控制的能力和管理水平达不到企业的要求,就会成为薄弱环节,构
一般风险控制措施 为了避免本项目各类事故的发生,必须采取行之有效的控制措施。针对本工程项目的一般风险因素,制定以下控制措施。措施制定坚持“安全第一,预防为主”的安全管理方针,从安全管理制度、具体施工措施两个方面严格加以控制,已达到最大下限度的降低风险和财产损失。 一、安全管理制度 1.1组织保证体系 建立安全保证体系,切实落实安全生产责任制,项目部设置安全生产领导小组,项目经理为安全第一责任人;管生产的施工负责人必须管安全;项目部设安质部,并设专职安全检查员,做到分工明确,责任到人。 1.2资金和信息保证体系 ①保证足够的安全生产资金投入和物资投入。 ②建有完整、可靠的安全生产信息系统,保证及时、准确地传递、处理和反馈各类有关安全生产的信息。 1.3制度保证体系: 安全生产必须制定齐全的安全保证制度,并严格执行。 ①安全生产管理制度; ②安全生产检查制度; ③安全生产验收制度; ④安全生产教育培训制度;
⑤安全生产技术管理制度; ⑥安全生产奖罚制度; ⑦工人职员因工伤亡事故报告制度; ⑧重要劳动防护用品定点使用管理制度; ⑨特种作业及外协力量安全管理制度。 1.4安全生产教育 安全教育内容分别为安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育。我单位的安全教育分三个层次进行,一是对各级领导和管理人员的安全教育。每次生产会、调度会、协调会布置生产任务先强调安全生产,对本工程易发生事故的地方和行为尽量做到事先提醒,要求各级管理人员高度警觉,防止不安全因素滋长,做到警钟长鸣。二是对基层单位领导、工地施工负责人、安全员开展的安全业务培训。在安全专业技术培训方面,进一步学习《建筑法》有关建筑安全生产管理的条例,使管理人员提高认识,转变单纯追求经济效益的观念,把“安全第一”变成依法办事的自觉行动,并不断介绍安全管理的新知识新技术、新经验,提高管理队伍整体业务水平和安全管理效能。三是对工地施工人员的入场教育,每一批工人进场,由项目部组织进行岗前安全培训,由安全部门统一命题考试,合格者才能上岗,并在分项工程施工前由施工负责人进行安全技术交底。抓好岗位培训,特别是安全管理人员和特殊工种操作人员的岗位培训,坚持持证上岗,以有效地提高职工和各级管理人员和职工的安全意识和业务素质,加强防范各种隐患的能力,提高安全生产的管理水平。
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全风险辨识、评估与分级管控制度正式版
安全风险辨识、评估与分级管控制度 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求,为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理,建立健全安全预防控制体系,推动安全管理方式的革新,特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上,针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、
风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合,主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节
编号:AQ-JS-08518 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 动火作业风险分析及安全对策 Risk analysis and safety countermeasures of hot work
动火作业风险分析及安全对策 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 序号 风险分析 安全对策 1 易燃易爆有害物质 1)将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 2)储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 3)设备内通(氮气、水蒸气)保护。 4)塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 5)进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断,挂牌,
并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物 1)清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 2)电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电)危害 电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5 火星飞溅 1)高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 2)注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当
动火作业风险分析及控制措施 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备或易燃 物侵入动火设备 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽 堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端 隔绝。 4 泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8 作业过程中,易燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污, 附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过3 0min,必须重新取样分析。 ②做采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现 场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采 取措施。 12 应急设施不足或措施不当 ①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合,未落 实相应安全措施 若涉及高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关 作业许可证。 14 作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化,应重新办理《*级动火作业证》。作业人员签字: 监护人员签字:
E级风险为发生频率高、后果严重的风险,因此必须采取行之有效的控制措施,避免事故的发生。针对本工程项目的风险因素(详见E级风险一览表),制定以下控制措施。措施制定坚持“安全第一,预防为主”的安全管理方针,从安全管理制度、具体施工措施两个方面严格加以控制,以达到最大下限度的降低风险和财产损失。 一、安全管理制度 1.1组织保证体系 建立安全保证体系,切实落实安全生产责任制,项目部设置安全生产领导小组,项目经理为安全第一责任人;管生产的施工负责人必须管安全;项目部设安质部,并设专职安全检查员,做到分工明确,责任到人。 1.2资金和信息保证体系 ①保证足够的安全生产资金投入和物资投入。 ②建有完整、可靠的安全生产信息系统,保证及时、准确地传 递、处理和反馈各类有关安全生产的信息。 1.3制度保证体系: 安全生产必须制定齐全的安全保证制度,并严格执行。 ①安全生产管理制度; ②安全生产检查制度; ③安全生产验收制度; ④安全生产教育培训制度;
⑤安全生产技术管理制度; ⑥安全生产奖罚制度; ⑦工人职员因工伤亡事故报告制度; ⑧重要劳动防护用品定点使用管理制度; ⑨特种作业及外协力量安全管理制度。 1.4安全生产教育 安全教育内容分别为安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育。我单位的安全教育分三个层次进行,一是对各级领导和管理人员的安全教育。每次生产会、调度会、协调会布置生产任务先强调安全生产,对本工程易发生事故的地方和行为尽量做到事先提醒,要求各级管理人员高度警觉,防止不安全因素滋长,做到警钟长鸣。二是对基层单位领导、工地施工负责人、安全员开展的安全业务培训。在安全专业技术培训方面,进一步学习《建筑法》有关建筑安全生产管理的条例,使管理人员提高认识,转变单纯追求经济效益的观念,把“安全第一” 变成依法办事的自觉行动,并不断介绍安全管理的新知识新技术、新经验,提高管理队伍整体业务水平和安全管理效能。三是对工地施工人员的入场教育,每一批工人进场,由项目部组织进行岗前安全培训,由安全部门统一命题考试,合格者才能上岗,并在分项工程施工前由施工负责人进行安全技术交底。 抓好岗位培训,特别是安全管理人员和特殊工种操作人员的岗位培训,坚持持证上岗,以有效地提高职工和各级管理人员和
文件编号:RHD-QB-K5740 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本
安全风险辨识、评估与分级管控办 法标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求,为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理,建立健全安全预防控制体系,推动安全管理方式的革新,特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上,针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风
险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合,主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。 第九条参照LEC的评估方法(附件7)和相关
法律法规要求,本办法将风险划分为以下四个级别: 1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的(分数值≧320)或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险; 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的(160≦分数值<320)或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险; 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的(70≦分数值<160)风险; 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的(分数值<70)风险。 第三章组织机构及职责 第十条各项目部应成立安全生产风险管理小
1、目的: 辨识及判定本公司医疗器械及其附件有关的危害,估计和评价风险,控制这些风险,并监控控制的有效性。 2、适用范围: 适用于本公司医疗器具的寿命周期的所有阶段的风险分析、评估和管理工作。 3、职责: 3.1管理代表负责风险辨识与评价的组织领导工作。 3.2质检工程部负责风险辨识与评价和控制工作。 3.3各部门参与风险辨识与评价和控制工作。 4.作业程序 4.1风险分析技术方法: 风险分析可用的技术方法:YY/T 0316:2016/ISO 14971:2007 附录G、FMEA、HACCP危害分析法等,本公司常用技术方法为附录G和FMEA法进行风险分析,使用附录G按以下程序执行。 4.2风险分析的时机: --- 新类型医疗产品投入时; ---产品交付发生严重质量事故时; ---产品发生以下变更时:材料、产品结构、性能功能的变更; 4.3风险管理小组: 4.3.1所有新产品项目都应成立风险管理小组,风险管理小组以工程部责任工程性主作主 导,根据需组织生产部、质检部、生产计划部、采购部等部门参与。 4.4风险的管理要求(运用附录G风险分析管理要求) 4.4.1 风险管理策划:质检工程部工程师编写风险管理计划,计划内容包括:目的、范 围、产品的预期用途、产品寿命期、参与风险管理的人员和职责、风险评审的日程安排、风险评审的输入要求、风险可接受的准则等。 4.4.2风险分析程序: 4.4.2.1对医疗器械及其附件,由质检工程部明确描述产品的预期用途、预期目的和其 它可以预见的误用;由质检工程部将影响医疗器械安全性的定性、定量特征列出 清单;产品定性及定量特征归纳如下:
1)预期用途是什么和器械如何使用? 2)医疗器械是否预期和患者或其它人接触?表面接触、有创接触、植入接触及接触 的时间和频次? 3)医疗器械中装入或使用了什么材料和/或部件? 4)是否有能量给予患者或由患者身上获取? 5)是否有物质进入患者体内或由患者身上提取? 6)是否由医疗器械处理生物材料然后再次使用? 7)产品是否以无菌形式提供或准备由用户灭菌或可用其他微生物控制方法处理? 8)医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒? 9)产品是否用以改善患者的环境? 10)医疗器械是否进行测量? 11)医疗器械是否进行分析处理? 12)产品是否用以控制其它器械或药物与其相互作用? 13)有没有不希望产生的能量或物质输出? 14)产品是否对环境影响比较敏感? 15)产品是否影响环境? 16)是否有伴随产品的基本消耗品或附件? 17)是否需要维护和校准? 18)产品是否含有软件? 19)产品是否有限定的贮存寿命? 20)是否有延迟和(或)长期使用效应? 21)产品承受何种机械作用力? 22)什么决定产品的寿命? 23)产品预定是一次性还是可重复使用? 24)是否需要安全的退出运行和处置? 25)医疗器械的安装或使用是否需要专门的培训? 26)是否需要建立或引入新的生产过程? 27)是否人为因素决定了器械的成功使用? 28)医疗器械是否预期为机动式或可携带式?
安全生产风险分级管控制度 第一章总则 第一条为了准确把握安全生产的特点和规律,坚持风险预控、关口前移,实现把风险控制在隐患形成之前,预防和减少生产安全事故,确保企业的生产安全,落实安全生产主体责任,根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)要求,全面推行企业安全生产风险分级管控,制定本制度。 第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合,安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求,适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业,应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神,结合各自实际,实现本制度的转化、对接和落实。 第二章安全生产风险分级 第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定,充分考虑危害的根源和性质,对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。 第五条各单位应当结合实际,选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法(HAZOP)进行安全风险评估。
第六条各单位应当组织专家和全体员工,采取安全绩效奖惩等有效措施,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏,并持续更新完善,安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故,高度关注暴露人群,聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。 (一)生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。 (二)设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平,先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。 第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理,参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安全风险类别,对不同类别的安全风险,采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。 第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级(重大风险)、C级\2级(较大风险)、B级\3级(一般风险)和A级\4级(低风险),分别用红、
创元发电安全风险分析 (2019年12月创元发电) 1、创元发电12月份重大安全风险管控措施 根据年度辨识、专项辨识结果及生产安排,12月我单位共排查出风险9项。(一)汽机油管路泄漏。风险管控责任人:郁春鹏、马林、肖军、郑数 风险评估:存在4项C级隐患 风险等级:较大风险 管控措施:1.运行值班人员定时巡视。2.检修包机人员每天要对油管路进行检查。 3.发现有渗油点要及时进行处理。 4.制定油系统火灾应急预案,贯彻学习,员工掌握处置预案。5、定期组织隐患排查。 (二)冷渣器堵塞。风险管控责任人:郁春鹏、马林、肖军 风险评估:存在4项C级隐患 风险等级:较大风险 管控措施:1.燃运车间注意燃煤颗粒度,定时检查破碎机完好。2.运行人员认真监盘,注意锅炉燃烧变化,及时调整。3.出现冷渣器堵塞,透渣前要仔细检查工器具完好。4.透渣时穿戴好防烫服。5、透渣时车间管理人员要到现场指挥监护。(三)锅炉差压变化。风险管控责任人:郁春鹏、马林、肖军、郑数 风险评估:存在4项C级隐患 风险等级:较大风险 管控措施:1.合理配比燃料。2.运行人员认真监盘,注意锅炉燃烧变化,及时调整。3.出现差压变化时要适量放返料灰。4.放灰时穿戴好防烫服。5、车间管理人员要经常检查放灰工器具的完好情况,及时处理有缺陷的工器具;6、管理人员加强班中巡查。 (四)冬季三防。风险管控责任人:郁春鹏、袁军 风险评估:存在1项C级、2项D级隐患 风险等级:低风险 管控措施:1.使用后的易燃工具要及时清理,不堆积,单独放置在带盖的铁桶内,并远离火源;2.在湿滑路面行走时,要小心谨慎,严禁打闹;3.过天桥时,必须手扶栏杆;4.进入冬季前,提前排查处理门窗玻璃、暖气管路,做好挡风挡寒保暖措施;5、寒冷天气,尽量减少室外作业;6、管理人员加强班中巡查。7、对于作业中严禁戴手套的岗位重点强调、监督。 (五)升压站及变电所。风险管控责任人:郁春鹏、肖军 风险评估:存在2项C级隐患 风险等级:一般风险 管控措施:1.按照变压器运行时间定期进行停电检修;2.每年对变压器进行安全性检测;3.巡检人员每天定时对变压器运行情况进行巡查并记录温度变化;4.检修人员在检修时应对各电缆连接螺栓进行紧固;5.变压器室内要保持良好通风, 1
风险分析与控制 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
风险分析与控制 一、风险因素识别 结合本项目规模较大、技术新颖、持续时间较长、参加单位多与环境接口复杂等特点,因此该项目中存在的主要风险因素有: 1、工程风险 工程风险主要是因为本项目工程内容较多,水文地质、工程方案、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险,在进行元谋古人类大遗址公园项目的实施过程中,珍贵的化石、文物和自然资源存在被破坏的可能。在项目工程建设中涉及材料选用风险、施工单位选择、工程监理及施工技术等风险,因此项目的工程风险不可忽视。 2、环境影响风险 环境影响风险主要是指项目实施过程中可能对周边生态环境造成的不良影响,如入口服务区、遗址展示区、考古科研区、再现体验区、生态休憩区等相关工程的建设,涉及道路修建、植被砍伐和土地平整等问题,可能会破坏现有植被,造成水土流失等负面影响。 3、组织机构风险 组织机构方面的风险主要是指项目组织设计方案不适用于本项目的建设与运营,项目法人、运营管理层不能胜任项目的组织与管理等风险。 4、投资估算风险
投资估算的风险主要指由于项目方案调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、利率的变化,以及征地过程及搬迁中数量和单价调整可能出现的不确定性风险,如对项目建设的前期费用、工程建设费用、不可预见费用的估算。 5、资金风险 该项目资金来源范围广,主要的经费来源有国家的文物保护经费、当地政府财政拨款、民间融投资,如果项目资金不能及时到位,将会造成项目不能顺利实施。 6、外部环境风险 外部环境风险主要是指项目本身以外的配套设施、协作条件以及与服务对象等对项目有重大影响的因素发生变化而项目本身无法控制的风险。 7、其他风险 该因素包括了上述风险因素内没有包括的风险,譬如社会动乱、自然灾害、经济动荡等。 二、风险程度分析 根据《投资项目可行性研究指南》,采用简单估计法对此项目进行评估,风险因素和风险程度见下表: 表1 风险因素和风险程度估计表
第二十章项目风险分析及控制措施 工程总承包由于其承包性质,承包人将面临较大的风险。总承包项目风险管理规划的特殊性在于对风险应对方法有针对性的选择决策上,该决策的正确性与合理性既对风险控制的效果产生直接影响,又隐含着巨大的经济意义。因此,总承包项目部应建立项目风险管理体系,并有效运行,以保证项目目标的实现。根据总承包项目的管理承包方案,系统地全面进行项目风险识别、风险评估,并制定相应的对策,制定风险管理计划,以达到消除、减少和转移风险的目的。 本项目主要存在的总承包管理风险包括:合同风险、成本风险、设计风险、工期风险、安全风险、质量风险、自然灾害风险、技术风险以及协调风险。 一、合同风险控制措施: 1.1、对专业分包单位、劳务单位、材料供应商、机械设备租赁单位实行公开招议标,组织各相关部门及项目班子开标评标;向项目各部门公示招标文件,尽可能多的吸纳投标人,加强竞争力;定标后及时组织分包合同评审和签定。 1.2、项目部负责对分包方、材料承包商、设备租赁方每月进行一次考核,就其履约能力、履约状况和存在风险进行评估,提出考核报告交分公司进行履约能力进行评估,并负责履约台帐的建立和保管。 1.3、专业分包队伍进场前应视专业情况交纳一定比例的保证金。 二、成本风险控制措施: 2.1、实施领料核准制度。技术管理部提出材料总计划和分计划,按材料计划对施工班组发料,对施工班组的材料浪费采取经济处罚。 2.2、台账管理。材料台账应对预算数与实耗数差异进行分析,为成本分析提供尽可能详尽的资料;对内促进管理,对外如有正式设计变更或口头变更应及时签证补充预算,按时收取进度款和价差;劳动定额台账侧重于定额的全面执行和结算的准确性,外来单位和用工的合理性。对单位工程进行月度的一般分析,季度全面详细分析。 2.3、设工种成本核算员,建立材料、施工器具收发台账,定额工日与实耗工日对比台账,对工种直接费用进行核算,进行控制。 2.4、在项目总成本上,财务部门采取定额包干的形式对各种费用核算,实行控制。负责各工种直接费的审核和汇总。 2.5、工程质量管理部质检人员深入工地抓质量控制,抓好“三工序”管理,做到按标准操作,一次成活,使质量、工期、成本得到优化。 2.6、专职安全员应事先针对施工作业要求,提出安全生产措施,把安全防范落实到每一道工序,每一个岗位。 2.7、依靠新技术、新材料、新设备、新工艺,降低成本提高效益。
安全生产风险管控制度 为贯彻落实《关于进一步加快推进企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》,结合公司实际,现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作,制订本制度。 一、目标 全面认真分析安全风险大的生产区域和关键环节,加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制,建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防,从根本上防范事故发生,构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导,确保活动取得实效,公司成立“两个体系建设”工作领导小组,对工作进行全面组织、指导和检查。 组长:洪性久 副组长:刘俊安金春 成员:姚留青徐德军薛慧陈志军金泰城李明国 领导小组下设“两个体系建设”工作办公室,办公室设在管理部,具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1. 《关于进一步加快推进企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》。 2.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》。
3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。 4.《公司安全风险评价管理制度》 四、工作计划 1.宣传发动,排查风险点。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各车间认真做好此次活动的宣传发动工作,利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间,组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》,围绕如何发现风险点,确定风险等级进行学习和讨论,员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点,全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点,包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、危险化学品管理、危化品储运系统、、消防系统等方面存在的风险(具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》。 2.确定风险等级。对排查出来的风险点进行分类分级管理,先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素),然后按照危险程度及可能造成后果的严重性,将风险分为1、2、3、4级(1级最危险,依次降低) 1级风险指该风险点一旦发生事故,可能导致较大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重伤或者1000万元以上直接经济损失的事故。 2级风险该风险点一旦发生事故可能导致一般事故,即指能造成3人以下死亡或者10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故。 3级风险指该风险点一旦发生事故,可能导致轻伤事故(包括急性中毒,下同)或轻微经济损失。 4级风险指该风险点一旦发生事故,可能导致不损失工作的伤害。(风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理制度》。