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食堂原材料采购管理制度(20200515190754)

食堂原材料采购管理制度(20200515190754)
食堂原材料采购管理制度(20200515190754)

食堂采购管理制度

为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守采购规范流程,按照省市教育主管部门的要求,学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标,集中采购”相结合的方式进行集中采购工作,及时按质按量地采购,在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。

2、加强采购的事前管理,由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作,并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案,做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后,原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。

4、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品

原材料安全。

二、管理内容

1、食品原材料采购,分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

3、餐饮用具采购,餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法

(一)供货商选择

1、大宗物资通过高校后勤配送

2、其他物资经过公开招标,按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。

3、学校食堂大型设备由学校制定预算,并按照相关规定进行政府采购或分散采购。

4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品,经学校食堂负责人审批同意,由食堂采购员进行采购。

(二)采购项目和数量

为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周

期、储存条件等因素,根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且

易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类、水产

此类原料实行每日采购,由供货商送货,特殊情况下需

散购的,由采购员外出采购,并填写散货采购单(见附件1),采购量根据每日所需量,可略微超量,但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定,采购量不得超过5天用量,采购入库存放在鱼缸内。

③肉类、水产类

此类食品原料要求根据每日菜单,适量采购,采购量要

求能满足1-2天的量。入库后及时处理,存入冰柜。

2、厨房日用易耗品采购

厨房用品短缺时,食堂管理员应提前统计所需用品类

别、数量,并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采

购。

3、餐饮设备采购

食堂大型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下

半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造

和采购计划,经学校审批同意后列入学校预算,由学校总务

部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设

备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。

4、食品原材料每日营业结束前,由食堂管理员、仓库

保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、

储存条件等列出次日的采购清单。

(三)货物验收

1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂厨师按照合同

要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为:米面等主

食原料要求无寄生虫、新制作,不得为陈米陈面;食用油要

求为品牌油,不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜,不得有

腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、

调料类要求包装完好,未过期。其他日用品货物根据货物特

点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

2、验收人员:食堂管理员、仓库保管员、厨师长。

3、验收程序:

(1)货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采

购计划单”进行验收,确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合,在采购计划单上确认签字,由仓库保管员负

责做好入库相关手续。

(2)对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员

有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。

(3)把好质量关,严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、

无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。

(4)禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、

生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进

入食堂。

4、仓库保管员一定要坚持原则,大公无私,严格把握

验收关;如在验收工作中发现任何问题,应及时向食堂分管

领导汇报,协助进行妥善处理。

(四)库房管理

1、库房货物分类记帐

2、对新入库的物品及时登记在帐,定期进行货物盘存。

3、合理利用库房,分门别类保管各类货品。

4、做到先进先出、防止积压变质。

5、对已出现变质或过期货品及时清除。

(五)采购费用及报销

1、固定供货商采购的食品原料,采取按月结账的方式,每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报

销。

2、零星小额采购物资,采取采购员公务卡支付,事后

及时报学校分管校长审查报销。

食堂原材料采购管理制度

食堂采购管理制度 为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程,按照省市教育主管部门的要求,学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标,集中采购”相结合的方式进行集中采购工作,及时按质按量地采购,在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理,由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作,并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案,做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后,原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品

原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购,分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购,餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 (一)供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其他物资经过公开招标,按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算,并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品,经学校食堂负责人审批同意,由食堂采购员进行采购。 (二)采购项目和数量 为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周

食堂采购管理制度55942

采购管理制度 1、严格执行财经制度,履行验质验量入库手续,做到钱、物、凭证三相符,严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公,不谋私利,遵纪守法,按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字,保证购进物品既要满足食堂需要,又不能造成浪费。 4、在验收采购物品时,如发现变质、短斤少两以及款物不符时,其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量,购物时要多跑、多问、多比较,以最大限度降低采购成本。 6、若有约定送货上门的,应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。 六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识,保持库房内清洁整齐,通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作,杜绝种类事故发生。 2、所有物品入库前必须严格检查,不符合要求的不得入库,入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账,出库下账,建立各类物品卡,做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理,发现问题及时汇报,并及时提供采购计划。

4、严格执行食品卫生法规及“五四”制,严禁验收腐烂变质食品原料。 5、物资必须分类保管,库房必须保持干净并经常通风,积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”,勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫,以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时,要检查感官性状和保持期,坚持食品先进先出原则,尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的,必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟,严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。 七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用,不得出租、出借,不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储,或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理,不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据,附于记账凭证之后,不得散失、废弃。按月和开户银行对账,保证账账、账款相符,发

食堂食品采购验收制度

食堂食品采购验收制度 1.食堂原料采购必须有专人负责,并掌握食品卫生知识和采购常识; 2.定点采购食品及食品原料,采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等,采购肉、禽类食品要索取检疫证明,采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状; 3.建立索证档案,索取的证明要分类并按时间顺序存档管理; 4.每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常; 1.食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。 2.食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。 3.采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 4.采购的食品由食堂管理员配好每天所需原料的品名、数量,交采购人员,并作好记录通知送货人,送货人必须按品名、数量按时送货到校。 5.食堂食品的验收采用一名教师、一名食堂工人验收的方式进行。 验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则,有问题的食物坚决不能使用。 (1)定性包装食物的验收: ①验包装上内容是否与检验报告内容相符; ②验生产日期、保质期,如果已超过保质期的决不能收; ③验包装是否有厂名、厂址;

④验食物外观:有无破损、污损、变形、杂物、霉变等; ⑤嗅气味,是否有异味; ⑥手感,是否有异样 (2)非定性包装食物的验收: ①看:是否有腐烂、霉变的食物; ②闻:是否有异味; ③手感受有无异样; ④蔬菜是否新鲜。 6.验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格,并签字证明。 7.食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品,应予以当场退货。 8.工勤员在拣菜、洗菜等过程中,自始自终把好质量关,不得将劣质菜冲入优质菜中,对于采购的霉烂变质的食品,工勤员有责任提出异议,并有权拒绝采用并及时报告校长及管理人员。 9.杜绝验收后不签字,就给学生食用。 食品采购验收过程中如有重大问题,应及时向校长、管理员汇报以便及时解决问题。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。

团餐丨院校机关食堂管理制度大全

团餐丨院校、机关食堂管理制度大全 一、餐具用具卫生消毒制度二、粗加工管理制度三、食堂卫生检查制度四、配餐制度五、食品卫生“五四制”六、食品卫生安全管理制度七、食品卫生安全保卫制度八、食品采购、验收、储存、加工制度九、食品供应制度十、食品留样制度十一、食堂餐具、工用具的清洗、消毒、保洁制度十二、食堂从业人员晨检制度十三、食堂环境卫生保洁、检查制度十四、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的报告制度十五、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急预案制度十六、食品卫生责任追究制度十七、幼儿园膳食管理制度十八、食品采购、验收与索证制度 餐具用具卫生消毒制度(一)餐具用具使用前必须洗净消毒。 (二)洗刷餐饮用具必须使用专用水池,不准与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。 (三)洗涤、消毒餐饮用具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。 (四)消毒后的餐饮用具必须存放在餐具专用的保洁柜内备用。餐用保洁柜定期清洗消毒,避免污染。 (五)已消毒和未消毒的餐具应分开存放,存放柜上必须有明显标志。 粗加工管理制度(一)粗加工间保持清洁卫生,并配有防

蝇、防鼠设备,购回的原材料先进粗加工间,食品分类上架。(二)各种食品原料,在粗加工过程中,应首先检查食品质量,发现腐烂、变质、发霉、生虫、有毒有害原材料均不得加工。 (三)洗肉、洗菜的水池要分开使用,并有明显标识,加工肉类操作台与蔬菜操作台分开使用。 (四)加工完的食品要妥善保管,做好三防。 (五)每日对洗肉池、菜板、操作台及用具进行消毒。食堂卫生检查制度(一)严格执行各项卫生制度,食堂人员认真履行岗位职责。 (二)食堂清洁卫生消毒做到:定人、定时、定区、定质量,每天消毒,并做好记录。 (三)管理人员及保健医生每天对食堂卫生进行检查,每周组织全园大检查,并作好记录。 (四)环境卫生要求:食堂清洁卫生,无垃圾,无积水,无污垢,墙脚、屋顶、屋脚无蜘蛛网,洗碗池无沉渣,下水道通畅无阻,抽油烟机无油垢。 (五)餐具卫生要求:餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保洁。保洁柜每天消毒,餐具消毒后立即放入保洁柜,防止二次污染。菜墩清洁,生熟分开,并有明显标识。灶台、案板清洁无污垢,无油腻,毛巾分类专用,冰箱厨柜定期消毒。 (六)库房检查:按库房管理制度执行。

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下: 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他 物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同 时提请采购部审批。 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料 辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考 核评价。 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行 情。 7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后, 申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建 议。 二、采购原则: 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。 三、供应商管理规定,合格供应商必须具备的条件: 1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

机关单位食堂管理制度

机关单位食堂管理制度 为进一步规范****食堂管理,给干部职工创造一个良好的用餐环境,提供卫生、方便、节约、高效的服务,特制定本管理制度。 一、食堂工作人员管理 食堂工作人员必须遵守规章制度,按时上下班,坚守工作岗位,履行职责,服从安排;树立全心全意服务的理念,全力保证 干部职工用餐,不断提高供餐质量和服务水平。 1、食堂管理人员职责: (1)灵活掌握市场动态,精打细算,厉行节约,对配送的食材、米、面、油及调味品等进行检查,发现问题当场要求配送公司退换,并及时反馈,必须确保质量并及时入库登记。不得盲目采购。 (2)建立出入库台账,对采购及耗用的物品进行登记,做到日清月结,账目清楚。由食党管理员定期对采购的物资进行报账。 (3)每月定期征求就餐人员对食堂管理的合理化建议和意见,强化整改提高。 (4)努力提高伙食质量,做到荤素菜、主副食搭配,增加花色、品种,做到色、香、味俱佳,虚心听取干部职工意见,自觉接受监督。

(5)做好采购物品管理。随时查看,及时增减,并对入库、出库及库存物品做好登记。 (6)注意安全,提高防火、防盗意识。每次下班前例行检查水、电开关,阀门是否关好,门窗是否关、锁好,发现问题及时处理。 2、厨师及辅助工工作职责: (1)保持衣冠整洁,仪表端庄,言语文明,讲究卫生。 (2)严格执行作息时间,保证准时开饭,如工作需要,应调整开餐时间。 (3)本着负责的态度,努力做到饭菜味美,式样品种多变。 (4)对库存的食材、米、面、油及调味品品质进行日常检查,发现问题及时反馈管理人员,严禁采用霉坏、变质的食品原料。 (5)食材、灶具等要清洗干净,餐具清洗干净后必须在消毒柜中高温消毒,严防食物中毒事件发生。 (6)食堂、餐厅及周边区域的卫生要天天清扫,餐厅内要做到干净整洁、窗户明亮,通风良好。厨房、操作间经常保持清洁、整齐、无杂物,下水畅通,垃圾及时清理。 二、物资采购及用具管理

食堂管理制度及采购流程[2.26]

食堂管理制度 为加强食堂的统筹管理,本着节约成本、收支平衡的原则,在保证员工就餐质量的情况下,特制定以下管理制度: 一、采购进货 1、肉类、调味、菜类 食堂采购员根据需求,每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询,保证菜品质量的同时,选择并购置物美价廉的食品。 2、验收签票 采购员将当日食品采购回来后,后厨人员要进行严格验收环节,包括所购食品数量、重量,逐一清点验收后,对进货收据进行签字确认,采购员方可持票报销,无签字票据,视为无效。 3、外送物品验收 大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品,送来须经后厨人员过称验收签字后,送货方才可到总经办进行报销,总经办人员不定期对验收情况进行抽查。 二、后厨工作 厨师在保证食香味美、员工满意的情况下,材料使用上要本着勤俭节约的原则,特别是在肉食、油类和调味的使用上,严禁出现浪费或超量现象,发现一次浪费超标行为,扣考评2分,配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。食堂为公司所有,严禁以食堂为场所,为他人提供方便,发现扣考评3分。严禁将食堂物品私自送于他人,发现扣考评2分。除工作需要,食堂操作间严禁无关人员进入。 三、刷卡收费 厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费,严禁漏刷、少刷或不刷,以上行为第一次发现,扣考评2分,第二次,扣考评5分。禁止收取现金,如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况,请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。 四、食堂卫生 1、操作间卫生由后厨人员负责清整,要随时保持整洁干净,如检查中发现有脏乱差的现象,每次扣后厨人员考评2分。 2、餐厅卫生由保洁人员清扫,包括餐具的清洗和消毒,餐具的清洗要卫生彻底,消毒柜的使用要严格有序,餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒,检查发现一次餐具不符合卫生标准的,扣考评2分。检查发现不按正规程序消毒的,扣考评2分。检查发现餐厅卫生不符合标准的,扣考评2分。 五、节水节电 严格落实公司节水节电措施,操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭,关闭电源,发现一次浪费现象,扣考评2分。及时关闭不用的水龙头,严禁出现人离走,水长流的现象,发现一次,扣考评2分。 六、服务形象 全心全意为员工服务是公司的最终目标,食堂全体工作人员要提高服务意识,做到微笑待客,公司不定期将会进行一次食堂服务满意度调查,主要内容包括菜品口味、服务质量、后期需求等内容,同时将会对调查结果跟员工的当月工资考评挂钩,做到奖罚分明。 七、民主监督 公司将会以每半月为一个周期,将食堂收支情况进行公布,以便于大家对食堂的经费情况及时掌握和监督,并了解当前的盈亏情况。 八、附则 1、本制度由行政部制订并负责解释,经总经理批准后施行。 2、本制度施行后,凡既有类似规章制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准。 北京国秦有限公司总经办 二O一二年二月二十五日 流程图见下表:

食材采购管理制度

职工食堂食材采购管理制度 第一章总则 第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理,降低成本,确保质量,特制定本制度。 第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日 用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它;食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管 理,确保食品原材料的食品安全。 第二章采购管理 第四条成立食堂采购供应商评审小组 由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。 第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,实行集中定点采购,最大限度的降低成本。 第六条经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应

商处采购,特殊情况向中心主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应. 商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交中心综合办公室备案。 第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 第十条长期合作的供应商,应与公司签订合同。其中应 约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前,由食堂 采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等行为时,应立

食堂采购流程及管理办法

食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂 物料费用支出,降低采购运行成本,同时也为防止因采购劣质食品而导 致发生食品安全事故,进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则,同样产品比质量、同样质量比价格、同样价 格比服务,追求质优价廉。 2、透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员,由采购人员负责联系供应商,所有 供应商只接受公司采购人员的采购指令,食堂不能自行联系供应商。如出现公 司采购人员不知情的自采行为,采购人员有权拒绝在送货单上签字,且费用不 予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类,包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等; 2、肉类,包括畜禽肉、水产、海鲜等; 3、粮油类,包括大米、面粉、杂粮、食用油等; 4、调味品干货类,包括调料、干制品等; 5、应急型易耗品物资,如口罩、手套等; 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主,优先选择当地大棚菜,蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体 表卫生洁净且无伤痕,如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有 光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准

料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商:结算方式为月结,每月25日将送货单交公司财务对账 (遇节假日顺延)并完善报销手续,经公司领导签字审批后,由财务直接把货 款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购:食堂接待餐原料由厨师提出采购需求,由公司采购人员按实 际需要进行联系购买,经验收合格后交厨房使用,采取备用金支付相关票据报 销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性,验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能,对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和 核实。在使用过程中须厉行节约,杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量,杜绝以次充好、短斤少两 的现象;同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有 效日期等,确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料,采购人员有权要求退货、换货,特殊情 况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假,一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份(财务、食堂和送货人各持一份),送货单必须 经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照,如营业执照、卫生许可证、税 务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面,同时具有食品原料等物料配送车辆。

(完整版)食品原材料采购管理制度

金陵中学河西分校食品原材料采购管理制度 为加强食品、原材料采购索证管理,保障食品安全,保护师生的利益,根据有关规定,结合食堂的实际情况,制定本制度。 一、学校食堂由食堂负责人、采购员、厨师长、库房管理员和分管副主任共同开会选定供货商。 二、采购员选定供货商时,应由至少两人或两人以上陪同对市场相关产品和供货商进行市场调研、其中粮、油的品牌需在南京市大型超市(苏果、家乐福、麦德龙、沃尔玛、欧尚等)中有同品名、同质量标准的产品销售,具有可比性并提交相应的合同协议。其价格参照“南京市发展和改革委员会网站”全市蔬菜及主副食品每日监测价格为依据进行采购。学校食堂采购只接受生产企业或一级代理商。 三、采购员要认真学习有关《采购食品索证管理制度》,熟悉并掌握食品采购索证要求。 四、采购食品时需索证的证件: 1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品,应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购,并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买曰期等内容。长期定点采购的,应与供货商签订供货协议和廉政协议。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购时,应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。

3、从食品经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少量或临时采购时,应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证,留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。 4、从农贸市场采购的,应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的,应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 5、从食品经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的,应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的,应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 6、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定,与购物凭证是否相符,并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 7、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其保存期限不得少于2 年。 五、不得采购的食品及原料 1、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或

职工食堂采购管理制度三篇

职工食堂采购管理制度三篇 篇一:职工食堂采购管理制度 一、对米、油、面粉、肉类、鱼类、海鲜类、调味品、干果类等大宗物品实行定点采购。采购定点的选择由职工食堂管理委员会遵循“货比三家,优质优价”原则,严格审核资质并实地考察,召开食堂管理委员会成员会议确定供应商,并认真做好中选供应商的会议纪要。采购人员应严格执行采购定点规定。需提前与定点采购处预约的,应主动与定点采购处联系购买。若上述物品在定点采购处无法购买到,需在外购买的应在收据上注明原因。如发现在定点采购处能购买到的物品未在定点采购处购买,财务有权不予报支。由此所产生的食品卫生质量问题,由采购人员负责。 二、对蔬菜类食品,原则上应在超市进行采购。 三、凡采购物品必须要求供应商提供其资质相关所有资料和物品的“三证”,即:食品的合格证、检疫证和卫生许可证。 四、必须服从主厨的要求进货,认真查核物品的生产厂家的名称、地址和电话、物品的生产日期和保质期、以及“三证”,缺一不可,严格杜绝采购假冒伪劣物品、过期食品和变质食品,如“发现有不符合质量要求的物品、食品必须予以坚决拒收,要求退货,避免造成人员中毒或经济损失。如无法退货的采购员应承担赔偿责任,同时也取消该供应商的供应资格。 五、物品采购必须有购货发票。确无购货发票的,应以“收据”形式注明所购物品的名称、规格、数量及无法提供发票的原因。购货发票和收据须经采购

员、仓管员、厨师长共同签字后报食堂管理员审核,行政部主任复核,交财务审核报销。 六、采购人员必须按财务管理制度借领备用金,借领备用金额为1000元,超过千元物品按报价金额上报单位,长假节日可借领备用金3000元,借领备用金须经部门领导同意后,报单位领导审批。零星采购发票应及时到备用金使用记账员处登账,零星采购累计达1000元应及时报销,不得拖延,以便保证备用金足够周转。 采购人员不得收受回扣或受贿、挪用公款和贪污等行为,经发现将予以严肃处理并开除公职,构成经济刑事责任的交有关部门处理。

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度 第一节询价管理制度 一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。 二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。 三、询价管理。 1、询价职责管理。 采购询价分两组同时进行,机关各职能部门作为公司采购监督管理部门,每天安排两人负责到海天市场询价,食堂作为主副食物品具体使用部门,每天安排两人负责到海天市场询价,询价人员要认真对待询价工作,确保所询价格为市场真实零售价格。 询价人员询价每天询价时间不做具体规定,以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据,询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间,当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员,在每日下班前将所询价格单交公司客服中心,由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格,制作采购结算价格表,经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后,于次日午后2:00前在OA上进行公布。 第二节采购、验质、检斤管理制度 一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品,应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款,由安质部负责收集各供应商结算收据,制作付款明细表,审批签字后,每月统一支付供货款。 二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

食堂采购验收管理制度【最新版】

食堂采购验收管理制度 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。 一、供应商管理 1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选,办公室进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如多次发现类似情况,可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期

间不受市场行情涨落的影响。 2、由两名厨师和办公室验收员共同定价,并在报价单上签名,所有报价单报办公室主任备案,要求所核定的价格合理、公道。 三、采购和验收 1、食堂调味品必须在超市购买,做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,所有调味品必须放食堂仓库保管。 2、原材料由当班厨师负责订购,供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。 3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收,核对品种、数量,厨师负责检查原材料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 4、验收完毕,由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。 6、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格集体决定。 四、结算 1、所有送货单及时交记帐员登账,记帐员完整记录台账,在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票。 2、所有发票交办公室行政专员负责报销,并分别通知供应商前来签字领款。 五、仓库保管 1、仓库由保管员负责管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其他人不得随意进出,每半个月盘点一次,确保账物相符,如有差错,应及时向办公室主任汇报。

大学食堂原材料采购验收办法(5)

大学食堂原材料采购验收办法(5) 大学食堂原材料采购验收办法(五) 为了加强和规范原材料的采购验收,切实做到从源头上把好原材料质量关,杜绝不合格原材料进入厨房,特制订本办法。 一、采购与质价考核 1、中心班子、采购部、食堂主任和业户代表共同组成原材料采购招标小组(简称招标小组)和质价考核小组。 2、招标小组根据原材料的用量组织商家进行竞标,确定供应商。 3、质价考核小组定期就所需物品的质量、价格及供货渠道进行市场考察,对高出市场批发价格的物品一律按考察价格计算,并根据供货协议给予供货商相应的经济处罚,直至解除供货合同。 4、所有原材料的采购必须坚持索证索票制度。 5、供应商根据各食堂用料计划,经中心验收人员验收合格后配送至各窗口(业户)。对不宜集中采购的原料及食品,必须经中心班子批准同意后方可购买,但必须经过验收人员验收。 6、对木耳、辣椒、花椒等质量相差悬殊的原材料,要统一采购、统一配送。 7、死甲鱼、河豚鱼、蚕蛹、芸豆、韭菜、动物血、油炸豆腐泡、非定型包装肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采购供应。 8、鉴于火腿肠的价格、质量和口感差异较大,要求原则购买指定品牌的火腿肠。 二、验收 1、中心分管领导和采购部会同质检部、食堂主任、供货商共同商定各食堂原材料配送验收时间。 2、青菜、鲜豆制品、豆、肉(肉馅)、鸡蛋等要求新鲜的原材料原则一天一领,要求当天领取、当天使用。干货、调料、粮面油、粉皮等易储存的原材料周一至周六统一配送,时间由分管主任会同采购部确定。 3、干货、调料、粮面油、粉皮等原材料,必须由采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)参与配送。在配送过程中,要验质量、问价格、定性价比。对符合规定的原材料,采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)在三联验收单上签字后,方可进入后厨进行加工出售;对质次价高和不符合《食品安全法》规定的原材料拒绝签字发货、并按照中心规定进行处罚,直至取消供货资格。 4、所供青菜必须是质量中等以上的时令菜,原则上一种青菜只采购同一档次、同一价格的品种。对所供青菜,中心组织采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)到粗加工间检查验收(每周不少于2次)。在检查验收过程中,要验质量、问价格、定性价比。验收结束后,统一将情况汇总到采购部,采购部会同中心分管领导对验收情况进行比对。对质次价高和质价不符的青菜供货商,要按照中心规定进行处罚,直至取消供货资格。 5、每天上午10:30前,青菜供货商要将填有供货数量、价格及业户签字的第二联单上报采购部;鸡蛋供货商将填有供货数量、价格及业户签字的存根留采购部。 三、食品卫生要求 1、生肉及制品应提供《生猪产品批发单》第二联、《畜禽产品检验合格证》、《检疫证》和《信誉卡》。 2、粮面油、干货、调料等应提供与产品的名称、商标、批号或生产日期相一致的食品卫生检验合格证,并留样品备查。 3、青菜、禽蛋、豆制品、水产类等应新鲜、安全、卫生,要求无杂质、无异味、无变

食堂食品原材料采购管理办法

食堂食品原材料采购管理办法 根据《中华人民共和国食品安全法》和相关食品卫生的要求,为进一步规范学校食堂原材料采购行为,确保食品安全,特制订本办法。在学校经营食堂的餐饮公司和向学校食堂提供原材料的供应商都必须遵守本管理办法。 本管理办法中的原材料分为两个部分:第一部分,大宗物资指米、油、肉、面粉、米粉这五大类原材料;第二部分,小型物资指除米、油、肉、面粉、米粉这五大类以外的其它所有原材料。 一、原材料供应商选取的原则和要求: 1、所有供应商都应具备符合国家法律、法规和食品安全要求的相关证照和(资质)证明。供应商的资格审查工作主要由餐饮公司负责,餐饮服务中心按照相关法律、法规和食品安全的要求进行复查审定。 2、大宗物资供应商的确定: 大宗物资供应商由餐饮公司推荐,餐饮服务中心组织相关人员对供应商进行实地考察,并对同类供应商进行综合评价,择优选定供应商,并制定《学校食堂大宗物资准入企业名录》。各餐饮公司只能从《学校食堂大宗物资准入企业名录》采购米、油、肉、面粉、米粉这五大类大宗物资。 3、小型物资供应商的确定: 小型物资供应商暂时由各餐饮公司自行确定,但要将供应商名单

报餐饮服务中心备案。小型物资供应商必须选取手续齐全、产品安全保障系数高、信誉优良和拥有固定加工场所或经营场所的生产商或销售商作为供应商。小型物资供应商必须相对固定,如有更改,需要向餐饮服务中心报备。 4、《学校食堂大宗物资准入企业名录》有效期暂定一年,对全年供应量较小的供应商进行末位淘汰。各餐饮公司应严把采购质量关,对于在供应环节不能满足食堂需要的供应商,各餐饮公司可向餐饮服务中心反馈,经共同协商后可以重新选择更换同类供应商。 5、同类物资供应商不少于两个。 二、原材料供应商实地考察和确定原则: 1、对于大宗物资的供应商由餐饮服务中心进行资格审查后,对符合要求的供应商,餐饮服务中心组织人员进行实地考察,并对同类供应商进行综合评价,择优选定供应商。 2、对于各餐饮公司自行确定的小型物资供应商,餐饮服务中心根据备案情况,组织相关工作人员组成考察小组对供应商进行抽查,根据抽查考察结果和综合比较,餐饮服务中心有权否定供应商。 3、考察小组成员由后勤管理处相关负责人、餐饮服务中心分管采购工作副主任、餐饮服务中心采购负责人、餐饮公司代表共同组成。 4、实地考查主要包括:现场查阅相关资质材料原件、食品安全保障系数评估、生产规模、生产环境、产品质量、服务保障、客户评价、供应配送等方面。 三、原材料供应商的管理:

单位内部食堂管理制度

单位内部食堂管理制度 (最新版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 单位内部食堂管理制度篇1 第一章总则 第一条、为了完善食堂管理,为公司员工和来客营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境,特制定本制度。 第二条、办公室对食堂工作进行协调管理、财务科负责食堂收支核算、饭票的发售,供应科协助特殊需要及大宗食材的采购。 第二章食堂工作管理 第三条、食堂工作人员对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境等全面负责,并对发生的问题承担相应责任。

第四条、食堂工作人员负责为公司全体员工按就餐标准提供一日三餐,并为公司来客提供餐饮服务。 第五条、食堂采购要精打细算,勤俭节约、适宜,合理安排好每天的用餐量,不造成菜肴变质、浪费,不降低供餐标准。 第六条、食堂饭菜式样品种要变化多样,保证饭菜质量,味道可口。 第七条、烹调菜肴时,肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透,隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻,食盐、味精等尽量降低使用量。 第八条、厨房操作间内的设备、设施与用具,做到摆放整齐有序,无油腻、无灰尘、无蜘蛛网,地面做到无污水、无杂物。 第九条、餐厅要清洁、卫生、通风,采取多种有效措施,不定期开展消灭蚊蝇工作,将餐厅蚊蝇污染减低到最低限度,做到无苍蝇、飞虫叮咬。 第十条、桌椅表面无油渍、摆放整齐,经常清洗;地面每天清扫一次,每周大扫除一次,保持清洁,玻璃门窗、地面干净,无烟蒂、垃圾。 第十一条、餐具使用后要清洗干净,不能有洗涤用品残留,不清洁的餐具不得使用;洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好或贮存在餐具专用柜中备用。 第三章就餐管理

食堂物资集中采购管理办法

食堂物资集中采购管理办法 一、基本原则: 1.严格遵守采购规范流程,及时按质按量采购所需物资,使食堂物资采购的量价在阳光下运行,确保物资量价的公正、公开、合理。 2.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中采购。 3.确定物资供应商后,原则上一律在选择的供应商采购,如遇特殊情况,由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商,事后说明情况,报办公室审查。 4.科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。 5.管理部门:两级机关办公室。 6.适用范围:司属各职工食堂。 二、采购管理: 1.集中采购类: (1)范围:①粮油类(油、米、面、盐、干货);调料类(酱、醋、味精、料酒等);②厨房日用品(厨具、洗洁剂等);③餐饮用具(餐巾纸、筷子、餐盘等)。

(2)采购地点:首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店,或就近的大中型超市采购。 (3)票据要求:提供增值税普通发票及清单小票。 2.非集中采购类: (1)范围:除集中采购范围以外的食材,如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。 (2)采购地点:原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送,确因受条件(如当地市场确无对应的销售店)制约的食堂,可在相对固定的铺面采购;时蔬采取配送采购,条件不允许的也可在就近菜市场采购;燃料由当地正规燃油供应站配送采购。 (3)票据要求:肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐(附件1),其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票;燃料须提供增值税普通发票及送货单。 三、供应商管理: 供货商实行备案管理,司属各职工食堂,就近选择1~2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购;选择2~3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材;选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案(附件2);

食堂进货查验记录制度

食堂进货查验记录制度 1. 库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作,认真做好出入库登记。严禁采购腐败、变质、过期及标识不全的食品。 2. 库房物资实行“先进先出”的原则,并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。 3 .库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。 4 .入库干杂调料要分类整理,严禁食品与非食品混放,堆放的食品隔墙(大于20厘米)、离地(大于30厘米),整齐存放,并标明品名及入库的时间。检查生产日期和有效期(保质期)。 5.库房内所有的货架、货墩、货柜都必须贴上标签,在标签上注明品名及规格,并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。 6. 严格控制库房内的温度,随时对库房内的温度进行检查,保证通风良好,防止因温度过高或受潮而引起库存物质过早过期霉变。 7.库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。 8. 采购食品时必须向商家索要营业执照、卫生许可证、检验合格证明等资料备案存档。 9. 定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识,标出品

名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。 10.运输包装、容器应符合卫生要求,运输车辆应专用清洁,不得与有毒物、污物混运,防止交叉污染食品。 11.食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁,包装上应标示“食品添加剂”字样,专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作,严禁其他人员擅自取用,对其使用种类及数量须由专人记录在案。 12.食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求。 13. 食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放,应有明显区分标志。 14. 食品在冰箱(柜)内贮藏时,应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放,使用时应遵循先进先出的原则,变质和过期食品应及时清除。 15. 用于冷藏、冷冻食品的冰箱(柜),应定期除霜、清洁和维修,以确保其温度达到要求并保持卫生。

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