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智慧校园设备项目立项申请报告

智慧校园设备项目立项申请报告

规划设计 / 投资分析

第一章概论

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx科技发展公司

(二)公司简介

经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以

技术领先求发展的方针。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的

计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源

计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根

据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及

xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神,依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17176-2006)的要求配备

了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一

步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量

化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善

的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年

总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项

目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市

场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合

管理水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、

自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯

遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的

质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。

到2020年,基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系,

促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及,推进数

字化校园建设,实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与

应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开

发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教

育资源公共服务平台,促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式,开展高质量高水平远程学历教育。

发展自然人机交互技术,重点是智能感知与认知、虚实融合与自然交互、语义理解和智慧决策、云端融合交互和可穿戴等技术研发及应用。探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现,构建智能交互的理论体系,突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术,形成智能交互的共性基础软硬件平台,提升智能交互在设备和系统方面的原始创新能力,并在教育、办公、医疗等关键行业形成示范应用,推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。

身处全球规模最大的电子信息行业,面向世界最大的教育信息化市场,“中国技术、中国品牌、中国制造、全球市场”的智能交互显示行业已经发展成为我国在全球电子信息领域的优势产业之一,中国企业全球市场占有率遥遥领先。智能交互显示行业是一个技术引领发展的行业,新技术带来新产品,新产品激发新需求。智能交互显示产品主要面向教育市场销售,在国内外教育信息化建设投入逐年提升和新增教育需求的背景下,市场容量可观且潜在空间庞大;智能交互显示产品同时面向商用市场销售,近年来,在企业对高效远程协同会议的需求上升等背景下,商用市场同样具有很大的发展潜力。因此,行业发展前景良好。

上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12644.34万元,同比增长23.98%(2445.83万元)。其中,主营业业务智慧校园设备生产及销售收入

为10496.20万元,占营业总收入的83.01%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额3460.59万元,较去年同期相比增长675.97万元,增长率24.28%;实现净利润2595.44万元,较去年同期相比增长446.89万元,增长率20.80%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称

智慧校园设备项目

教育信息化自上世纪90年代开始,对教育发展产生了革命性影响,已逐渐成为全球趋势。无论是美国、英国、日本等发达国家,还是土

耳其、俄罗斯、印度等新兴市场国家,都提出本国的教育信息化发展

战略。例如美国,自1996年起就通过国家教育技术计划(NationalEducationTechnologyPlan)指导教育信息化工作,鼓励学

校利用智能交互显示产品进行互动式教学,以技术改进教育;例如土

耳其,自2010年实施法提赫项目(FatihProject)以来,在多个地区

投入大量资金购买信息化设备,目标是为本国每一个教室配备智能交

互显示产品。我国在中共中央、国务院1999年发布的《关于深化教育

改革,全面推进素质教育的决定》中要求“大力提高教育技术手段的

现代化水平和教育信息化程”,这是我国首次明确将教育信息化列为

一项教育方面的重要方针政策。新世纪以来,在党中央和国务院的指

引下,我国出台了一系列推进教育信息化快速发展的政策和规划,并

不断加大教育经费的财政支出力度,支出规模连续多年位列财政支出

首位。2015年,习近平主席在《致国际教育信息化大会的贺信》中提出,“通过教育信息化,逐步缩小区域、城乡数字差距,大力促进教

育公平,让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育、通过知识改变命运”。

目前中国校园信息化存在的四大痛点为优质资源传递不到位、师

生互动方式不直观、在线教学不便利和分层次资源传递不精确。科技

的发展重新定义了教育,技术赋能教育是一个实现教育数字化、智能

化的过程。在推动教育信息化的进程中,科技巨头纷纷入场。由于目

前对于智慧校园的认识尚未统一,很多学校在建设智慧校园的过程中,普遍存在对智慧校园认识不清盲目跟风建设、建设过程中对于建设技

术看的过重、缺乏系统整体的规划、未形成成熟的应用模型与策略以

及智慧校园建设内容复杂、建设周期长等问题,严重影响并制约着智慧校园在各校的建设。

信息网络是实现教育信息化的先决条件,教育信息化装备和教育资源的开发、共享是教育信息化的重要内容,学生的学习和应用是教育信息化的效果体现。围绕这三个核心要素,我国提出了“三通两平台”,解决教育信息化装备的“有无”问题,实现信息基础设施建设和信息化设备的基本覆盖,推动教育信息化不断量变,在逐步完善硬件设施的基础上,探索信息技术在教育教学新模式中的应用。

(二)项目选址

xxx工业示范区

(三)项目用地规模

项目总用地面积29187.92平方米(折合约43.76亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.62%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度191.67万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积29187.92平方米,建筑物基底占地面积17693.72平方米,总建筑面积39695.57平方米,其中:规划建设主体工程29774.88平方米,项目规划绿化面积2904.57平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计87台(套),主要包括:贴片机、锡膏印

刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等,设备购置费3463.25万元。

(七)节能分析

“智慧校园设备项目建设项目”,年用电量1381187.85千瓦时,年总

用水量12817.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.84吨标准煤/年。达产年综合节能量45.41吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源

利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资10320.09万元,其中:固定资产投资8387.48万元,

占项目总投资的81.27%;流动资金1932.61万元,占项目总投资的18.73%。

(十)资金筹措

自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14962.00万元,总成本费用11568.61万元,税金及附加172.92万元,利润总额3393.39万元,利税总额4034.36万元,税后净利润2545.04万元,达产年纳税总额1489.32万元;达产年投资利润率32.88%,投资利税率39.09%,投资回报率24.66%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位299个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。

三、报告说明

项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。该项目报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规

模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区智慧校园设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区智慧校园设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“智慧校园设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位299个,达产年纳税总额1489.32万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.88%,投资利税率39.09%,全部投资回报率24.66%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和

产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景、必要性一、智慧校园行业分析

2019年2月13日,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》;2月23日,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,提出要“建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台”。政策利好持续释放,行业景气度有望进一步提升。

据国家统计局数据统计,2018年中国国家财政教育支出达到32222.35亿元,同比增长6.9%。据统计,中国教育信息化投入已从2013年的1959亿元增加至2017年的2731亿元,年均复合增长率8.7%左右。随着中国教育模式的不断革新,预计到2020年教育信息化投入

将超过3800亿元。

随着人工智能、物联网等新兴技术的不断发展,中国智慧校园行

业的市场规模也不断扩大。2012年中国智慧校园市场规模突破200亿元,2018年达到621亿元。

目前中国校园信息化存在的四大痛点为优质资源传递不到位、师

生互动方式不直观、在线教学不便利和分层次资源传递不精确。

科技的发展重新定义了教育,技术赋能教育是一个实现教育数字化、智能化的过程。在推动教育信息化的进程中,科技巨头纷纷入场。

由于目前对于智慧校园的认识尚未统一,很多学校在建设智慧校

园的过程中,普遍存在对智慧校园认识不清盲目跟风建设、建设过程

中对于建设技术看的过重、缺乏系统整体的规划、未形成成熟的应用

模型与策略以及智慧校园建设内容复杂、建设周期长等问题,严重影

响并制约着智慧校园在各校的建设。

二、智能显示行业分析

智能显示交互行业千亿市场,电视、教育、会议、家居和汽车等

领域趋势渐起。智能显示交互行业的应用领域不断延伸,需求不断扩大。信息技术的进度、互联网的普及、移动互联网的渗透、有效带动

了智能显示交互行业产品的需求,为行业发展创造了有利的条件。液

晶电视携轻、薄、色彩丰富、清晰度高、节能环保等优势正在逐步替

代传统的CRT电视,液晶显示主控板卡市场未来将持续稳定增长;其次,伴随数字标牌、安防监控、数字新媒体等产业的飞速发展,教育、媒体、广告、会议等行业市场对交互智能平板的需求不断增长;再次,随着宽带无线接入技术和移动互联网应用技术的飞速发展,移动智能

终端需求将越来越旺盛。据我们估算,电视、教育、会议、智能家居、智能汽车等智能显示交互应用领域,2018年我国市场规模将达1000亿元,全球市场规模将达2000亿元。2020年我国市场规模将达到1600

亿元,全球市场规模将达3000亿元,全球潜在市场空间规模达到万亿元。

电视行业总量保持平稳,智能电视占比持续提升。近几年全球液

晶电视的年出货量基本保持在2.2-2.4亿台,但产品需求逐步由普通

电视转向互联网智能电视:智能电视销售量占比由2014年的40.8%上

升至2017年的50.4%。2014年全球智能电视机销量在9,000万台左右,2017年销量上升至11,450万台,预计2018年将达到12,100万台,保持5%以上的年增长率。我国智能电视机销量已从2014年的2,931万台上升至2017年的4,662万台,预计2018年将达到5,219万台,年增

长率维持在10%以上。智能电视已渐渐成为全球液晶电视出货量的主力,在全球电视机销量中的占比将持续提升。

非智能液晶电视显示板卡外包已成主流。非智能液晶电视显示板

卡生产技术已趋于成熟,海信、长虹、创维等电视机品牌,纷纷选择

将显示板卡业务外包,降低企业的生产成本和管理成本。以视源股份

为代表的第三方液晶显示主控板卡供应商,具备提供快速研发设计和

生产服务的能力,已广泛受到电视机大型品牌企业的认可。智能电视

的液晶显示板卡外包渐成趋势。与智能电视匹配的智能电视液晶显示

板卡,性能要求更高,需集成多种功能。智能电视板卡除了包含显示

驱动、电路控制、数字解码基础功能,还需要嵌入高性能的处理器,

装载安卓等智能操作系统,并能提供Wi-Fi、网络适配器等网络模块以

及丰富的数据接口,对生产厂商的技术水平提出了更高的要求。目前,很多智能电视厂商如海信、长虹等均自行生产显示板卡,适配自主品

牌的智能电视产品。未来,随着智能电视板卡规模化标准化,家电厂

商将逐渐把智能板卡业务外包给专业显示板卡生产厂商,降低生产成本。智能电视液晶显示板卡单价高于非智能电视,板卡厂商收入有望

持续提升。由于性能要求高,功能更为复杂,智能电视液晶显示板卡

价格更高,可以达到普通电视液晶显示板卡的3倍左右,带动液晶电

视显示板卡市场规模的提升。非智能电视液晶显示板卡价格在60-100

元左右,而智能电视液晶显示板卡价格在180-300元左右,是非智能

电视显示板卡的3倍。智能电视液晶显示板卡出货量占比的提升,将

带动显示板卡市场规模的扩大。2014年全球液晶显示板卡市场规模在436亿元左右,2020年市场规模在656亿元左右,复合增长率达到

7.05%,智能板卡出货量占比的提升,是行业规模增长的最主要因素。

预计2020年,我国液晶电视显示主控板卡的市场规模将达到约

430亿元。我国液晶电视显示主控板卡出货量占比逐年提升,由2013

年的54.4%提升至2017年的63.8%。预计2018年起,我国液晶电视显

示主控板卡出货量占全球的65%左右,按照该比例计算,2018年我国

液晶电视板卡市场规模将达365亿元,2019年市场规模将达到395亿元,2020年市场规模将达到426亿元。

2010年起,国家制定和发布的多项促进教育信息化发展的政策,

体现国家促进教育信息化水平提升的决心,为教育信息化行业带来的

政策红利。从2010年至今,国家已制定和发布了多项促进教育信息化

发展的重要政策。从2012年至今,每年的2~3月,教育部均制定当年

的《教育信息化工作要点》,供各教育厅(教委)、部内各司局和各

直属单位使用和执行。

在持续的政策利好下,我国的教育信息化投入逐年提升,2016年

教育信息化市场达到千亿规模。10余年以来,我国财政性教育经费支

出占GDP的比重不断提高,从2005年的2.82%增长到2016年的4.22%。教育部2011年发布的《教育信息化十年发展规划》(征求意见稿)提出,各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费;2012年正式发布的《教育信息化十年发展规划》则提出要在教育投入

中加大对教育信息化的倾斜,保障教育信息化发展需求。目前各级政

府在教育信息化方面纷纷加大投入,按照8%的投入比例简单估算,2017年国家财政性教育信息化投入规模约3,000亿元。

由于政策红利持续,预计教育信息化市场规模将持续增长。政府

部门对教育信息化的持续关注,促进教育信息化领域财政性教育经费

的支出的持续增长。同时,在校生教育信息化方面的投入也有望增加,扩大现有市场规模:根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的

目标和规划,2020年我国中小学、中高等职业教育、高等教育的在校

生目标分别为2.12亿人、3,830万人、3,300万人,我们按照未来每

位在校生在体制内的年均内容、服务和终端的支出资金1000元、100

元和100元的保守数字来计算,在校生个人投入带动的教育信息化市

场空间预计约2,200亿元。

电子白板、交互智能平板等交互设备受到学校认可,智能显示交

互应用领域得到拓展。电子白板、交互智能平板等设备能够满足教师

授课时的需求,能够使得教学内容清晰呈现并增强教师授课的趣味性,受到越来越多学校的认可。2017年,我国电子白板销售量达到180万台,同比增长约26%;交互智能平板销售量达到148万台,同比增长28%。液晶显示屏作为电子白板、交互式智能平板的最主要部件,拓展

了新的应用领域。

预计到2020年,我国教育行业交互设备市场规模将达到556亿元。2017年,我国电子白板销量达180万台,增长率达25.87%;交互智能

平板销量达148万台,年增长率达27.90%。随着教育信息化进入2.0

行动的展开,政府对学校教育信息化水平提出了更高的要求,我们预

计2018-2020年,我国电子白板销量保持35%左右年增长率,平均单价在3000元左右;2018-2020年,我国交互智能平板销量保持40%左右

的年增长率,平均单价在11000元左右。因此,2018~2020年,我国教育行业交互设备市场规模将达到290/400/556亿元。2017年我国交互

平板设备市场份额在61%左右,领先排在第二、三位的土耳其(12%),美国(7%),按照这一份额计算,2018-2020年全球教育行业交互设备市场规模将达到475/656/911亿元。

预计2020年,我国智能会议市场规模将达到160亿元,行业潜在

市场规模2000亿元;2020年,全球智能会议市场规模将达到260亿元。目前,我国智能会议市场渗透率仅为1.7%,据智研咨询预测,2020年

我国智能会议渗透率将达到20%左右。按照我国拥有2000万间会议室,2018~2020年我国智能会议渗透率分别达到5%、10%、18%,智能会议

设备单价在10000元左右计算,2018~2020年,我国智能会议市场规模将分别达到66、100、160亿元。随着智能会议产品渗透率不断提升,

我国智能会议市场规模将达2000亿元。中国是全球最大的智能会议市

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