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办公用品日常管理规定1

办公用品日常管理规定

第一章总则

第1条目的。为了规范办公用品的购买、保管、发放与使用等日常管理工作，统一办公用品的领用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。

第2条适用范围。本规定所涉及的办公用品主要是指下列表所示的三类办公用品。

第二章办公用品的日常管理规定

第3条办公室行政人员负责各类办公用品的购买、保管、发放和盘点工作。

第4条低值易耗品（A类）办公用品由指定的专人根据实际需要采购，以不影响工作、适量储备为原则。限额使用消耗品类（B类）、非消耗品类（C 类)办公用品由使用部门填写《办公用品请购单》，部门负责人签字，并由副总经理批准后办公室方可购买和发放。

第5条A类办公用品根据工作岗位情况领用，费用由办公室统计在使用部门的经费中，办公费用的使用作为部门领导考核的内容。

第6条B类办公用品领用时，填写《办公用品申请单》，标明领用日期、数量、规格，领用人和部门负责人签字。复印纸分部门领取、分部门使用，硒鼓、墨盒、色带按复印机和打印机的归属部门分发使用。

第7条C类办公用品以部门为主，实行限额配发，使用部门应登记造册，

落实使用人，使用中如有损坏可以更换或维修，如有损失有使用人赔偿或者列入部门办公经费的开支。

第8条所有入库的办公用品，保管员都须准确、如实的填写办公用品的台账。

第9条保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况，经常清理和打扫，必要时采取防霉、防蛀等保护措施。

第10条办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月），盘点工作由行政主管主持。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，调整台账，使两者一致。

第11条印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基础，对领用的数量随时记录并进行加减，计算出余量，一旦一批消耗品用完，应立即写报告递交行政主管。

第12条办公用品保管员应妥善保管办公用品，每月盘点，核对帐物，做到帐帐相符，帐物相符。

第13条树立环保、节约成本的意识，采取适当的措施充分利用各类办公用品，如复印纸双面复印，硒鼓加粉等。

第三章办公用品的购买规定

第14条办公用品采购员应根据办公用品库存情况及消耗水平，确定订购数量。

第15条办公用品由办公室统一采购，分发给各个部门。禁止其他部门自主采购，否则产生的费用一律不报销。

第16条各部门应在每个月25日前将下月《办公用品订购单》报办公室，以便定制计划统一采购，逾期不报视为无需求，届时办公用品管理人员有权拒发。

第17条行政主管必须依据订购单，填写《订购进度控制卡》，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及订购供应商。以此申请支票或者现金。

第18条订购办公用品送到时，应先进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确认无误后，在《订购进度控制卡》上做好登记，写明到货日期、数量等。

第19条行政主管应及时将发票转交财务进行财务结算。

第四章办公用品领用标准

第20条领用办公用品本着节约、环保的原则。

第21条特殊办公用品的申请必须报副总经理批准。如公章、日期章、部门章、U盘等。

第五章办公用品的申领、分发领用以及报废处理规定

第22条各部门提交的《办公用品申领单》必须一式两份，一份用于发放物品，一份用于台账登记，在《办公用品申领单》上必须写明名称、数量与单价。

第23条办公用品的核发。

1、接到《办公用品申领单》后，保管员要仔细核对。

2、经核对无误后，保管员把全部申请用品备齐，分发给申请者。

3、用品分发后做好登记。

第24条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上注明用品名称、数量以及报废处理等相关事项。

第六章办公用品的使用监督相关规定

第25条对公司各部门的办公用品的使用情况要定期进行调查。

第26条对公司高价值办公用品进行规格上的核对。

第七章附则

第27条本规定由办公室进行制订、解释和修订。报总经理审批后执行，废止时亦同。

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

办公用品管理规定

NO:010408 办公用品管理规定 为了加强本公司办公用设备设施和用品（以下简称“办公用品”）的管理，有效控制成本、提高使用效率，结合公司具体情况，特制定本规定。 第一条管理范围 本公司办公用品，按照价值、形态及使用状况分为三类： 第一类：固定资产类办公设备设施（办公设备） 指单台（件）使用期限超过一年，且没有改变资产形态的办公用设备设施，包括：计算机及部件、打印机、复印机、传真机、投影仪、稳压电源（UPS）、空调等。 第二类：非消耗性低值易耗品（办公用具） 指按照财务规定单台件价值达不到固定资产额度、但可以重复使用、不改变形态或可恢复原状的办公用品，包括：无线网络适配器、路由器、移动硬盘、U盘、网络连接线、各类工具、办公桌椅、饮水机、计算机工作台、文件柜、书柜、电话、文件夹、文件盒、钉书机、号码机、裁纸刀、直尺、各种笔类等。 第三类：消耗性办公用品和材料（办公耗材） 指一次性耗用的低值易耗品，包括：打印机硒鼓、复印纸、打印纸、电脑软盘、光盘、墨水、胶水、刀片、橡皮擦、透明胶、电池、钉书针、曲别针、大头针、便笺、笔芯等。 第二条管理原则 1、统一归口的原则。公司的办公用品管理，统一归口由行政综合部门负责，各事业部（子公司）综合办和机关各部门指定专岗人员，负责本单位办公用品管理业务，在业务上接受行政综合部门的领导、检查和考核。 2、按需配置的原则。其中第一类（办公设备）和第二类（办公用具）的配置，以组织机构编制和岗位设置为依据，按工作需要配置到岗位，人员异动需办理交接手续，编制增设或撤销时由行政综合部门负责调配和收回，各事业部（子公司）综合办予以配合。 计算机和打印机的配置：两级机关工作人员每岗位每人只配置一台电脑（笔记本电脑和台式机，只能选配其一），一间办公室配置一台打印机。基层车间队计算机和打印机的配置，由事业部（子公司）申请，行政综合部门根据实际工作需要核定。 3、分类管理的原则。第一类（办公设备）严格按照固定资产管理的有关规定执行。第二类（办公用具）参照固定资产管理办法建立卡片、列入岗位交接清单。如有损坏，应区分是否合理损耗，属非正常损耗的由责任人赔偿，属正常损耗则交旧领新。第三类（办公耗材）实行定额管理，即根据历史资料和工作量测算采购和发放数量，控制其消耗。 4、禁止拆分的原则。办公用品一旦购置，应保持其完整性，不得拆分成若干部分，分配给不同岗位（人员）使用或保管。如有不匹配现象，应先办理配置变更登记。 第三条购置审批程序

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；

b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。

办公用品管理制度及登记表

办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。 第二章办公用品的分类 一、易耗品 文具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。 二、耐用品 指价值200元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。 三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16号》文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。 第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照《部门办公用品申请

单》）

，报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。 二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。 第四章办公用品的采购 一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于当月18日之前完成。 二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。 第五章办公用品的领用与发放 一、每月20日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符，需提交书面说明，由部门经理签字，报行政部审批。 二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取登记表

某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定 公司办公用品管理规定(7) 1.目的及范围 1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理，特制定本规定。 1.2本规定适用于公司所有部门及员工。 1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。 2.办公用品分类 2.1常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。 2.2控制品：名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。 2.3特批品(不列入定额费用范围)：印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机墨盒、打印纸，色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。 2.4以下物品需以旧换新领用：笔芯、计算器、电池、修正液等。 3.办公用品申购 3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续，批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 3.2供应采购完成日期：在每月15日前完成采购。 3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。 4.办公用品领用及管理 4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理，常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批)，超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。 4.2各部门指定专人在每月13～15日下午到公司办公室领取月度办公常用品，一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。 4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.4各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。 4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单办公用品方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。 4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。 年终部门及个人评先的依据之一。 5、附录 5.1本规定由公司办公室负责解释，未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。 5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。 感谢您的阅读！

办公用品管理规定

办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布

文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部

目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -

办公用品管理规定制度

玉溪之源/骏源经贸有限公司文件 玉溪之源/骏源经贸有限公司〔2015〕2号 签发人：周奕良 关于玉溪之源/骏源办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第一条办公用品的采购 1、为节约采购成本，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责，不允许私 自购买。 2、每月30日或31日前向行政部提交下月办公用品采购计划，如不按时提交， 而导致部门在下月不能领取办公用品的，部门负责人承担全部责任，并处罚部门负责人100元。 3、人事行政部门对办公用品统一保管，必须按品名、规格、数量做好领用登记 和出入库登记。每月最后3日进行盘点，整理好办公用品出入库登记，交财务部备份。 4、不可抗力损坏的、超上报或未上报且急需的办公用品，统一由部门经理书面 申请，同意后方可购买。 5、特殊办公用品，如车间维修工具、文件柜、灯具、地胶漆、电脑耗材等需提 前申请。 第二条办公用品的领用 1、各部门要合理使用办公用品，按需领用，杜绝浪费。部分常用办公用品须按 领用限制领取，具体参看办公用品领用限制明细。 2、办公用品领用时间为每月5日前，部分特殊办公用品可按需领取（如创可贴、 印油等）。部分办公用品报废领用的需依旧换新（如对讲机、订书机、计算器等），如无法提供报废办公用品公司不予发放，由个人进行购买。 3、领用流程：根据各部门上报的需求表，进行领用，领用时需先登记后领取。 第三条办公用品的需求上报 1、每月1日由各部门将当月《办公用品需求表》（电子版）填好（不得超过领 用标准），经部门经理初核，由行政部复核审批完毕后统一采购。遇节假日

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

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一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办 公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。 办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。 办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。 一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。 耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。 二、办公用品采购计划 （一）办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过 后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报 行政办公会审批后可自行采购 （二）一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25 日前报下月计划，填写《办公用品申购单》（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制 2

7、日常办公用品管理制度

XXXXXX有限公司日常办公用品管理制度 （XX-XZ-ZD-010） 批准： 日期：年月日 第 1 页共 6 页

一、目的 为加强办公用品管理，营造温馨的工作环境，规范日常办公用品领用、购置流程， 达到提高办公效率，降低办公经费的目的，特制定本制度。 二、适用范围 XXXXXX有限公司全体员工 三、管理归口 XXXXXX有限公司行政部 四、内容 第一条办公用品分类 （一）低值易耗品：如各类笔、笔芯、信封、档案袋、刀片、墨水、复写纸、口取纸、胶水、固体胶、胶带、订书钉、曲别针、大头针、图钉、修正液、橡皮、名片、纸杯、电池、印刷品、表格类纸张、相纸、A4纸、复写纸、原子印油等； （二）耐用品：如各类文件夹、书立、鱼尾夹、剪刀、壁纸刀、订书机、打孔机、打码机、钢笔、尺、印章、计算器、验钞器、电话机等； （三）电子耗材：如彩喷墨盒、碳粉、油墨、硒鼓、鼓芯、版纸、色带、色带架、定影膜、芯片等； （四）绿植鱼缸养护：花卉、绿植、风水鱼、养护肥料、鱼饵饲料、其他附属配件； （五）公共用品：茶壶、茶杯、饮水机、饮用水、保洁日化用品等； （六）劳保用品：工作服、鞋帽、手套、安全防护用具等。 第二条办公用品的采购与发放 （一）办公用品计划提报 1、月度计划。各部门需严格根据月使用量认真申报计划，如查实乱报，按未执行公司规定虚报、乱报，给予责任人绩效扣分处罚； 申报时间：每月25日前（如遇特殊紧急情况，可上报常务副总批准进行特采，后补手续）； 申报流程：各部门填报《办公用品请购申请单》→部门负责人审核→行政部审核/

财务部意见→常务副总批准。 （二）办公用品采购及入库 行政部购回办公用品后，行政部、财务部指定专人负责进行核对，账目一致方可办理入库，采购入库明细单需经行政部、财务部负责人签字后方有效。 （三）办公用品的发放 1、领取人 各部门派专人负责领取上报的月度办公用品，并在《办公用品领用登记表》上登记备案，如领取人有变动，需告知经行政部重新登记备案。 2、办公用品出库 2.1、各部门专人负责核对本部门月领用计划，到行政部填写领用登记表并签字； 2.2、耐用品需做出鉴定结论，是否损坏，若不可维修，进行以旧换新，对损坏品 进行废品变卖处理。 （四）计划外办公用品领取 如因特殊情况需超标领用的，须经部门主管领导与常务副总签批《办公用品请购申请单》后方可发放，如数量较小，且为常规办公用品，在行政部进行零星办公用品领用登记即可。 第三条办公用品的管理 （一）办公用品管理实行“三清、两齐”，即物品清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐； （二）行政部须建立办公用品的出入库台账，及时登帐，做好办公用品的购置、发放和库存管理； （三）行政部须每个月20号进行实地盘点，核对台账与实物，保证账实相符； （四）行政部需经常检查办公用品存储情况，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； （五）办公用品的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行； （六）各部门办公人员除领用普通办公用品外，只限领用本部门专用的办公用品，

办公用品管理制度

办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

行政办公用品管理制度

行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U 盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括： 1、供应商选择及管理： 2、组织各部门行政物品管理程序监控； 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废； 5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 第七条办公用品采购 1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月

关于规范办公用品管理的通知

规范公司办公用品管理 各部门、科室： 为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下： 一、办公用品、办公设备划分 （一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。 （二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。 二、管理职责 （一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。

（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。 三、工作程序 （一）办公用品、办公设备的申请 各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。 申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。 注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。 （二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品 所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备 （1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；

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办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清

单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

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办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

中小型公司办公用品管理制度

中小型公司办公用品管理制度 1 总则 为加强公司的规范化管理，使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的，制订本制度。 2 本制度所称办公用品，是指公司财产规定范围以外的，价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。 2．1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品；“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。 2．2 办公用品管理，包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。 2．3 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。 2．4 公司办公室是办公用品管理职能部门，主要负责办公用品的采购、登记和发放工作；办公用品的保管、修缮工作；办公用品的盘查和费用控制、调整工作。2．5 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续，并负责所领用办公用品的保管、养护工作。 2．6 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。 3 本制度适用于本公司全体员工。 4 办公用品采购 4．1 为了统一限量，保证日常办公用品基本需求，同时保持合理库存，所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。 4．2 采购人员本着合理节约的原则，根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量，可填写《办公用品采购申请单》，日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。 4．3 未经批准擅自采购的办公用品，不论金额大小，一律不得入库报销。4．4 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品，须由该公司有关人员提出书面申请，报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。 5 办公用品登记 5．1 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作，同时根据办公场所地点需要编制月办公用品采购计划及预算。 5．2 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处

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办公用品日常管理办法1 办公用品日常管理办法 第一章总则 第1条为了规范办公用品的采购、保管、发放与使用等日常管理工作，统一管理办公用品的领 用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。 第2条本规定所涉及的办公用品主要是指下列表所示的三类办公用品。 第二章办公用品的日常管理 第3条低值易耗品（A 类）办公用品根据实际需要采购，以不影响工作、适量储备为原则。第4条限额使用消耗品类（B 类）、非消耗品类（C 类)办公用品由使用部门填写《办公用品订 购单》，部门负责人签字，并由总经理或副总经理批准后，办公室方可采购和发放。 第5条办公用品领用时，填写《办公用品申领单》，标明领用日期、数量、规格，领用人和部 门负责人签字。 第6条办公用品应妥善保管，按月盘点，核对账物，做到账账相符，账物相符。

第7条树立环保、节约成本的意识，采取适当的措施充分利用各类办公用品，如复印纸双面复 印，硒鼓加粉等。 第三章办公用品的采购 第8条办公用品采购员应根据办公用品库存情况及消耗水平，确定订购数量。 第9条办公用品由办公室统一采购，分发给各个部门。禁止其他部门自主采购，否则产生的费 用一律不报销。 类别办公用品种类 A 类低值易耗品 笔记本、白板笔、中性笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、大头针、回形针、钉书针、修正液、印泥油、橡皮、胶水、胶带、皮 筋、便签、信封、信签纸、复写纸、档案袋、纸杯等 B 类 限额使用消耗品 复印纸、传真纸、刻录盘、墨盒、色带、硒鼓等 C 类 非消耗品

剪刀、裁纸刀、订书机、计算器、文件夹、资料册、档案盒、 直尺、印台等 第10条各部门应在每个月25日前将下月《办公用品请购单》报办公室，以便定制计划统一采购，逾期不报视为无需求，届时办公用品管理人员有权拒发。 第11条行政主管必须依据订购单，填写《订购进度控制卡》，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及订购供应商。以此申请支票或者现金。 第12条订购办公用品送到时，应先进行验收，核对品种、规格及数量，确认无误后，在《订购进度控制卡》上做好登记，写明到货日期、数量等。 第四章办公用品的发放与使用 第13条办公用品保管员自收到请购单之日起5日内将各部门全部申请用品准备齐全，并认真填写《办公用品申领单》，下联由申请人保存，上联由办公室保存，在《办公用品 申领单》上必须写明名称、数量与单价。 第14条经核对无误后，保管员把全部申请用品备齐，分发给申请人。 第五章附则 第15条本规定由办公室进行制订、解释和修订。

办公用品管理制度 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管

办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核；第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器

故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

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联恒工业（沈阳）有限公司 办公用品管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 5.办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为管理部—总务课。 二、办公用品申领 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，报部门负责人、总经理审核。（附件：表1《部门办公用品申领单》） （二）每月1日，负责办公用品管理的网络管理员（以下简称保管员）核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，报管理部经理、总经理审批。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》） 三、办公用品购置 （一）采购课根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于每月5日前完成。 （二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 （三）临时急需的办公用品，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、

管理部经理、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 （四）审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。 （五）常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 （六）管理部要加强对办公用品采购、仓库保管的监督，如发现采购人员和管理员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。 四、办公用品的入库 1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单等到管理员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。 2.管理员办理入库时须核对购置计划表、与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制购料入库验收单。总务专员、保管员、管理部经理在入库单上签字。 3.仓管员凭入库验收单登记存货数据和相关账目。（附件3《入库验收单》） 五、办公用品的发放及领用 （一）个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门课长审核并签字后，交行管理部经理审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件：表4《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表5《个人物品领取登记表》） （二）部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按部门分配，每部门分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备人员配备外不予分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表6《部门办公用品领取登记表》）