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工程及设备招标采购管理制度

工程及设备招标采购管理制度
工程及设备招标采购管理制度

工程及设备招标采购管理制度

1.0目的

对公司所需产品(工程队伍、材料、设备、服务)以公平、公正、合理的原则公开进行招标采购;以优质、最适合的队伍、厂商,获得最新信息、最佳的资源组合,最大程度降低工程成本,为公司创造更大经济效益。

2.0

3.0

4.0适用范围

本制度适用于公司的招标采购活动;

5.0术语和定义

5.1.招标人:指招标受托人:招标采购中心。

5.2.投标人:指经审查确定参与投标的法人单位、团体、投标联合体或个人。

5.3.工程类采购:施工、工程的材料设备等采购。

5.4.服务类采购:勘察、设计、监理、策划、营销、物业、办公用品等。

5.5.集团集中(战略)采购:招标中心对特定的设备或材料以集中统一的一次招标确定该项采购内容的中标人。

6.0直接委托:指受产品及行业垄断等影响、供方选择只有一家,无法通过招标、议标采购,且集中采购不满足需求的,完善审批手续后可采用直接委托合作的方式。

7.0职责

7.1.招标采购中心

7.1.1.招标采购中心负责集团开发项目的工程施工类、材料设备类、非工程类招投标

的组织实施部门。

7.1.2.根据运营中心批复后的各公司招标采购计划,编制本部门招标采购工作计划,

依照批准的计划执行招标采购工作。

7.1.3.组织投标单位资源、参加投标单位考察,负责投标单位的报批。

7.1.4.组织商务标、技术标的编制工作。

7.1.5.汇总编制招标文件及呈批,组织招标文件的发放。

7.1.6.组织招投标过程的答疑及现场踏勘工作。

7.1.7.组织回标、开标、评标及编写评标报告。

7.1.8.负责市场调研、信息收集,信息化管理工作。

7.1.9.负责建立内部材料、设备品牌价格及合作伙伴的信息资源库。

7.1.10.参加后评估工作。

7.2.预结算中心

7.2.1.负责商务招标文件的编制。

7.2.2.根据招标中心提供的招标文件需求,进行编制标底。

7.2.3.负责招标过程中招标答疑。

7.2.4.参与招标中心商务谈判,包括工程类非工程类。

7.2.5.负责提交商务标评标分析报告。

7.2.6.负责提交商务标合同范本。

7.2.7.负责对中标单位合同谈判及签订。

7.2.8.参与后评估工作;

4.3.技术管理中心

4.3.1.负责招标中心所需招标图纸审核并签署审图意见。

4.3.2.负责投标单位的考察工作。

4.3.3.负责编制工程、设备等技术标;

4.3.4.负责编制技术标准、方案及界面划分标准;其中包括但不限于技术要求、技术方案、施工界面的划分标准、产品质量标准、工期要求。

4.3.

5.负责技术组评标工作,并出具技术标评标报告。

4.3.6.负责对技术方案答疑。

4.3.7.参与后评估工作。

4.4.设计院

4.4.1.负责向招标立项单位提交招标所需图纸。

4.4.2.负责向招标中心提供招标所需材料招标样板及所需材料设备清单。

4.4.3.负责招标图纸方面的答疑,参与对投标单位的考察工作。

4.4.4.参与技术组评标工作。

4.4.5.参与后评估工作。

4.5.项目公司及招标需求部门

4.5.1.编制项目招标季度采购计划,并上报集团运营中心审批。

4.5.2.负责按运营中心审批招标采购计划,呈批阅件进行立项申请(附招标图纸及方案,工作界面划分,提供招标采购中的工期及现场管理要求)。

4.5.3.参与对投标单位的考察工作。

4.5.4.负责现场踏勘、答疑。

4.5.5.参与技术组评标工作。

8.0遵循原则及招标采购方式

8.1.招标采购应遵循以下原则

8.1.1.全面招标原则:公司所有采购都应以招标方式确定供方。

8.1.2.事前预算原则:对于重要工程类采购,在招标前,宜进行标底预测。

8.1.3.资质审查原则:资格审查合格的投标人才有资格参加投标。

8.1.4.合理低价中标原则:在技术标合格的情况下,合理低价中标原则。

8.1.5.透明公正原则:采购招标过程透明公正,禁止暗箱操作。

8.1.6.信息保密原则:对于标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件参与人员有

责任和义务保密,以防影响招标的公正与效果。

8.2.招标采购方式的确定

6.2.1招标的方法采用以下三种:公开招标、邀请招标和定向议标。

6.2.2招标采购类型分为:重大、重要招标项目(估算金额在100万元以上);一般常规

招标(估算金额在30-100万元);简易招标比价(估算金额在10万元以下);特殊项目招标(政府垄断)。

6.2.3投标单位:重大、重要招标项目投标单位不少于五家单位;一般常规招标三家以上单位;

简易招标进行市场询价货比三家。

7.1.确定招标项目:

7.1.1.为了集中资源优势,最大降低成本,编制招标采购计划必须考虑项目楼盘是否采取集中招标的形式进行,在保证工期的前提下,所有相同项目均优先采用集中招标,依据项目特殊要求不能集中招标才能采用单项招标。

7.3.招标立项

7.3.1.项目公司及所需部门用呈批阅件申报立项,图纸及方案齐全,必须具备招标条件。

7.3.2.应注明招标完成时间及进场时间.

7.4.招标文件技术标的编制、汇总

7.4.1. 技术管理中心负责工程(施工、材料设备)类招标编制技术标文件,其它(非工

程项目)招标涉及结构安全需经技术管理中心审核。

7.4.3.广告类招标由集团公司营销中心编制招标方案文件。

7.4.4.物业类招标由九天物业编制招标方案。

7.4.5.行政类招标由行政部编制招标文件。

7.4.6. 建筑研究院负责对外立面效果和重点部位的材料、设备的提出技术和档次要求。

7.5.招标文件商务标的编制

7.5.1.工程类招标预结算中心负责商务标报标要求文件的编制,并提供合同范本。

7.5.2.工程类招标预结算中心根据招标计划,在商务标谈判结束前完成招标标底(成本

估算)的编制工作(无标底的除外)。

7.5.3.非工程类无需标的,由立项部门提供商务报标要求,预结算中心提供合同范本。

7.6.招标文件报审

7.6.1.招标采购中心汇总招标技术标要求及其商务标要求等资料,形成完整招标文件;

7.6.2招标采购中心负责招标文件的会签(根据公司流程进行);

7.7.投标人资格推荐、审核、考察、报批

7.7.1.投标单位来源

7.7.1.1.已经合作过的单位;

7.7.1.2.集团公司各相关部门均可推荐具备相应资质及信誉较好的投标单位;

7.7.1.3.自行到公司推销的单位;

7.7.1.4.公司主动联系社会上有良好信誉的资源;

7.7.1.5.其它相关企业使用的优秀资源;

7.7.1.6.网上查询资源。

7.7.2.资质审核、考察

7.7.2.1.近三年无重大质量、安全事故、信誉良好的单位均可以参加相关项目的投标,否则不作考虑;凡经营文件不齐全或资信不好的单位,一律不允许其参与投标。

7.7.2.2. 已经过合作认定的合格供应商,参与同规模的工程或设备的投标可不经资格审查,直

接参加投标,但需审核其投标主体是否发生变化,杜绝首次投标的投标人挂靠行为的发生。

7.7.2.3.招标采购中心、技术管理中心负责组织工程类(材料设备、施工单位)投标单位初审,包括营业执照、资质证书、过往业绩等有关资料的审查;技术管理中心负责组织相关的专业技术人员到该单位所在地或生产现场进行实地考察,了解其工程或产品质量情况,并出具考察报告。

7.7.2.4. 招标采购中心、营销中心负责营销服务类投标单位初审,包括营业执照、资质证书、过往业绩等有关资料的审查,营销中心负责组织相关部门进行考察,并出具考察报告。

7.7.2.5. 招标采购中心、九天物业公司负责招标采购投标单位的初审,九天物业公司负责组织相关考察,并出具考察报告。

7.7.2.6. 招标采购中心、行政管理中心负责行政办公用品采购招标采购投标单位的初审,行政管理中心负责组织相关考察,并出具考察报告。

7.8.投标单位审批

7.8.1.经资格审查、考察合格的投标人,由招标采购中心负责按审批流程报批。

7.8.2.估算100万元(含)以下招标项目招标中心总经理审批,100万元以上报运营中心审批。

7.9.投标文件发放

7.9.1.招标采购中心负责将已审定的招标文件,给投标队伍进行发标工作。

7.9.2.招标中心应事先准备好《标书领取、报送登记表》,做好登记工作。

7.10. 踏勘现场和答疑

7.10.1. 招标文件发出后2至10日内,招标采购中心根据需要组织有关技术部门、设计单位及投标人进行现场踏勘、投标答疑。原则上踏勘及答疑应同日进行,先踏勘后答疑。

7.10.2. 现场踏勘由项目公司工程部负责接待及就现场相关问题答疑。

7.10.3.预结算中心负责对商务条款疑问进行答疑并做答疑纪录。

7.10.4.技术管理中心、建筑研究院负责对技术条款、涉及图纸等疑问进行答疑并做答疑纪录。

7.10.5.营销、物业、行政办公类招标答疑有相关主责部门负责答疑。

7.10.6. 踏勘、答疑会后及时编写书面答疑纪要,招标采购中心整理后2日内发放给各投标人。

7.11.回标及投标截止时间

7.11.1.投标截止时间为招标文件约定的截止时间。

7.11.2超过投标截止时间送达的投标文件为废标。

7.12.开标、评标

7.12.1.招标采购中心按照招标文件的日程安排,在规定的开标时间及指定地点组织召开开标会。

7.12.3.招标方参加开标人员需三人以上,分属两个以上部门。

7.12.4.开标时,先由投标人核实每一份投标文件是否密封合格。

7.12.5.招标采购中心确认投标人是否提交了投标保证金、履约保函、投标保函(如有),确认投标人代表的身份是否合格。

7.12.6.投标文件的澄清:为有利于评标审查,在评标过程中,参加开标人员可随时要求投标人对其投标文件的内容做出澄清,澄清须以书面形式做出,且需签字并盖章。

7.12.7.技术管理中心负责组织对投标文件的技术标评审并编写技术标评标报告。

7.12.8.商务标评审

7.12.8.1.预结算中心负责商务标的审核,并编写商务标评标分析报告。

7.12.8.2.招标采购中心组织商务谈判;

7.12.8.3.招标采购中心汇总技术标、商务标评标结果。

7.13.推荐拟中标单位、提交评标报告

7.13.1.评标程序:

7.13.2.1.先开技术标,再开经济标;技术标被评为不合格的不得进入下一步经济标的参评程序,其所投的经济标不能启封。

7.13.2.2.技术标与商务标评审结论排序均为第一的投标人,推荐为第一候选人。

7.13.2.3技术标与商务标评审结论排序不一致时,技术标符合招标文件要求,商务标评审得分最高的推荐为第一候选人。

7.13.2.4.约谈后再定标的,参与约谈的企业不少于2家。

7.13.3.招标采购中心编写完成《评标报告》后,依照权限要求和流程报集团报批。

7.13.4.签署合同,合同由预结算中心负责起草,应依照公司规定的流程审批。

7.14.定标后变更处理

7.14.1定标后,原招标内容有实质性变更,无法根据中标人投标条件重新计算出新造价等情况的,视为新招标,废除原招标进行重新招标。

7.14.2可以根据中标人投标条件重新计算的,原中标人继续有效,新计算记录作为原《评标报告》附件。

7.14.3当原中标单位能力满足不了工程项目的要求时,需进行重新招标或紧急议标。

7.15.招标样品的验收及封存

7.15.1.设计部对需招标的材料样品进行确认,并贴上标签送招标采购中心,以此作为投标报价和投标样品评定的依据。

7.15.2.标签上应注明材料名称、规格、型号、工程名称、确认单位等。

7.15.3.投标单位在投标时应严格按照样品要求进行报价和提供本单位样品。

7.15.4.样品入库及封存:招标结束后,所有中标单位提供的样品必须入库和封存,该样品由招标采购中心部门移交至项目公司工程部样品室封存,并由使用部门专人管理。

7.15.5.项目公司工程部负责在现场建立材料设备样板库,以便存放本项目的材料设备样板。

7.16.合同起草、报审、签订

7.16.1.招标采购中将招标过程中的完整资料转预结算中心。

7.16.2.预结算中心负责按招标文件中及评标报告编制合同,与投标人进行合同谈判,确定合同条款。

工程材料设备管理制度(2)完整篇.doc

工程材料设备管理制度1 工程材料、设备管理制度 1 总则 1.1 材料、设备管理 本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责 公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理; 公司经营部(材料组)负责材料、设备的商务管理; 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式 根据采购供应对象不同,公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备(甲供材料、设备)管理和非公司供应材料、设备(非甲供材料、设备)管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等,经济部(材料组)

据此提供相关材料价格信息,并确定施工招标标底,以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部(或指导监理公司)在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程,工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号,并在施工合同中约定,作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定,编制材料详细采购计划、资金使用预算,报经有关领导批准后,明示工程部及财务部,材料组按计划实施。 1.7 为规范公司材料设备采购供应管理,公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理,建立与供应商的长期信誉合作关系,对供应商实行优胜劣汰机制,来减少采购环节,节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立 经济部材料组按供应材料品种的不同,将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档,详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号,供应方式,合作次数及时间,供应商的性质,公司职能部门对其每次合作的评价,有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商,成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。

工程设备管理制度

江西赣粤高速公路股份有限公司 工程材料(设备)管理办法(暂行) 第一条目的:为确保工程质量、降低工程成本、规范材料核算,保证公司定期报告和对外披露信息数据的及时准确,特制定本办法。 第二条范围:本办法适用于江西赣粤高速公路股份有限公司及子公司(包括各内部核算单位,以下简称赣粤各单位)在新建、改造、安装、养护、维修等工程业务(以下简称工程业务)中涉及的材料采购、存储、加工、供应、核算等管理行为,安装工程中的待安装设备视同材料管理。 第三条模式:江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称赣粤公司)的养护工程业务实行“人、机、料分离”的管理模式。 1、公路养护工程的主要材料(碎石、沥青)和特种材料实行业主供料。赣粤公司工程技术管理部门(目前为工程技术部)负责制定材料的采购计划和采购标准(包括技术参数、单价、数量、质量、特性、合理损耗标准等,如定向采购的,应指定供货单位),按规定需要招标的,应由工程技术管理部门组织相关部门或委托具备资格的代理机构完成招标采购程序。 2、要求公路养护工程(路基、路面工程)应实行“人、机、料分离”的管理模式。 3、建筑、安装和其他工程业务,尽可能实行“人、机、料

分离”的管理模式。 4、赣粤公司各子公司工程业务鼓励实行“人、机、料分离”的管理模式。 第四条机构:赣粤公司成立专门的材料管理部门(材料供应站),按公司工程技术管理部门确定的采购计划和采购标准,负责赣粤公司所管辖路段,养护工程材料的日常采购,并负责的材料的验收、存储、供应和核算等相关管理工作。其他负责养护工程实施的子公司应当参照本办法设立专门的工程材料管理部门或设置专人管理工程材料。 工程材料管理部门应按照有关规定履行以下职责: (1)、负责按照公司下达的年度、月度材料供应计划,制定材料供应站的采购、加工计划;并按照工程技术部门确定采购标准,进行工程材料的日常采购。采购材料时应签订合同协议书,合同协议书应二正四副,供货(甲)方持一正一副,需求(乙)方持一正三副,工程材料管理部门、公司综合管理部、工程技术管理部门和财务部门各执一份备案。 (2)、负责原材料加工、运输的安全、环保工作,自行处理好与当地政府的各方面的关系; (3)、负责建立规范的材料试验室,配备专业的试验工程师,严格按规范试验频率检测材料质量,负责各个环节的质量自检工作,向相关单位提交所供应材料的内业资料; (4)、负责原材料加工、采购材料的数量验收,开具入库单和验收证明,制定日报、月报等相关报表,并报监理、工程部备案;

招标采购管理制度范本

目录 第一章总则2 第二章招标采购管理机构及职责2第三章招标工作流程6 第四章招标范围9 第五章招标原则10 第六章招标计划与立项11 第七章招标文件的编制12 第八章投标队伍选择14 第九章发标18 第十章回标、开标19 第十一章评标19

第十二章定标24 第十三章招标的审计24 第十四章附则24 第一章总则 第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理,保护集团、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,达到控制经营和建设成本、确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的,制定本办法。 第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程(招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批)、审计等管理内容做出原则性的规定。 第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新(改、扩)建工程项目的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招标采购活动参照此执行。 第二章招标采购管理机构及职责 第四条集团设立招标管理委员会。

1.招标管理委员会的组成: 主任:集团总裁 委员:集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部负责人,以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。 2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。 第五条招标管理委员会及办公室职责 1.招标管理委员会职责: (1)全面负责集团招标采购工作的领导与决策。 (2)负责项目招标计划的审批。 (3)负责招标项目的立项审批。 (4)负责投标单位的入围审批。 (5)负责招标文件的审定。 (6)负责评标小组人员组成的审批。 (7)参与投标单位的考察。 (8)参与评标。 (9)负责中标单位的审定。 2.集团招标管理委员会办公室职责 (1)负责招标管理委员会会议的组织。 (2)负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。

施工设备设施管理制度

施工机械设备管理制度 1目的 为加强公司设备与周转材料管理,提高生产技术装备水平和周转材料使用效率,保证生产需要、设备与周转材料的正常使用及其安全工作,预防设备与周转材料使用管理不当引发事故,保障人身和财产安全,促进经济社会发展,根据公司实际情况,制定本制度。 2范围 本制度包括设备购置、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。 3管理组织机构及职责 公司财务部是公司设备与周转材料管理的职能部门,负责公司设备与周转材料的各项管理工作。 公司工程部负责公司本部施工机械生产设备与周转材料的调配、大修理、保管、检测、检查、保养维修、改造、报废申请等工作,公司办公室负责生活设施设备和非生产性机动车辆的管理工作,各项目部负责各自单位设备与周转材料的管理工作。 各部门、各项目部对设备与周转材料只有使用权,没有处置权等其他权益。各部门、各项目部应设有相应的管理部门和责任人,负责本部门、项目部设备与周转材料使用的日常管理和安全管理,填报各种统计报表,设备与周转材料管理人员名单报财物部备查。 项目部负责外部设备的租赁管理工作。 本制度所指设备包括公司范围内的承包工程、基本建设、维护修理用的施工机械、生产设备和列为固定资产管理的其他设备等;周转材料包括公司范围内购置(或加工)的钢模板、钢板桩、脚手架和其他周转材料等。 各级设备管理部门应明确专人(或兼职)负责设备管理工作,并形成公司设备安全管理网络。 4购置管理 随着施工水平的不断提高,特别是釆用新技术、新工艺、新设备、新材料的

情况下,对施工设备和周转材料先进性、技术性的要求进一步加大。公司为保证总体的施工能力,对大中型机械设备和常用周转材料遵循先调剂、后购置的原则。在总体调剂不能满足需求的情况下,由公司统一购置后租赁给各项目部及对外出租(见附后机械设备名录),其余专用设备与周转材料由各项目部申请批准后自行购置。 公司所属各单位根据年度生产经营计划结合现有设备与周转材料状况,在当年度的12月底前编制下年度设备和周转材料更新计划报公司财物部,由公司财物部分析汇总后报公司董事会审批。 各部门、各项目部根据使用需求编制设备与周转材料使用计划报公司财物部。公司财物部会同工程部、办公室在充分调配现有设备和周转材料或外租设备和周转材料仍然不能满足需求的情况下,办理设备购置和周转材料申请,报公司领导审批。 公司财物部根据批准的购置申请单,会同工程部、办公室组织有关人员进行比价采购,确定供货商,签订供货合同,明确双方的权利和义务。未经申请与批准,各项目部不得自行购买设备。 所属各单位对未纳入公司租赁范围内的专用设备与周转材料,由其职能管理部门根据生产状况和需求,编制年度专用设备更新和周转材料釆购计划,经所属各单位领导研究后,报财物部及公司分管领导审核,并纳入公司年度计划中报公司董事会批准。实施购置前,须填报专用设备更新与周转材料采购申请单,报董事长批准,实行比价采购。 机动车辆、压力容器等特种设备的购置,还需按国家有关规定办理相关手续。 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备,禁止使用国家明令淘汰或已经报废的特种设备。 特种设备应当在特种设备投入使用前向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书,登记标志应当置于该特种设备的显着位置。 特种设备安装(拆除)单位应具备相应的资质,安装(拆除)施工人员应具备相应的能力和资格,安装(拆除)特种设备前应编制技术方案。项目部安排专人进行现场监督,安装完成后组织验收,并报请有关单位检验合格后投入使用,并按规定定期进行检验。

招标采购管理制度

北京爱接力科技发展有限公司 采购管理制度 2016年4月

目录 第一章总则 (3) 第二章招标管理 (5) 第三章供应商管理 (6) 第四章零星采购管理 (7) 第五章附则 (8)

第一章、总则 一、适用范围 本制度适用于北京爱接力科技发展有限公司各类采购行为,各类采购由业务 部门提供需求,综合部统一组织进行招投标、采购。 二、采购原则 1、凡具备招标条件的项目都应进行招标。 2、在选择入围供应商、招标过程、评分标准、开标、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平,树立并维护公司良好的信誉和形象。 3、招标全过程资料包括:供应商管理(供应商资质、供应商考察、 约谈记录、相关会议纪要等)、招标文件(合同、清单或图纸)等必须按照要求及时收集、整理和归档。 三、招标工作由招、评标工作组、监审组共同完成。 1、招、评标组由需求部门、综合部、配合部门组成。监审组由总经办全体人员组成。 2、招、评标组必须按规定的评标办法进行评审,并向监审组推荐第一、第二中标候选单位并明确推荐理由。 3、招、评标小组总人数为奇数,其中技术标人员不少于3人,商务 标人员不少于2人。 四、招标类型及范围 包括邀请招标、议标、直接委托。 (一)招标类型及范围 合同价在5万元以上(含5万元)的项目必须招标,符合议标、直接委托业务类型和范围的项目除外。 (二)议标类型及范围 1、经过充分调查市场上满足招标要求的供应商不足三家的。 2、方案不可比或者性质特殊,不能事前确定详细规格或者具体要求的。 3、合同价在5万元以下的项目。 (三)直接委托类型及范围

1、因政府垄断、技术垄断、市场垄断等,只能从唯一供应商处获得标的,且标的物无替代性的项目。 2、如半年内、同等规模的同类项目刚签订过合同,市场稳定,且报价未上浮的项目。

材料、设备采购招标管理制度

材料、设备采购招标管理制度 第一章总则 第一条为了保证公司材料、设备采购质量,规范采购行为,降低采购成本,增加材料、设备采购的透明度,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》,根据公司材料、设备采购管理的实际情况,规范材料、设备采购招标的操作程序制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各中心单位、地区公司、控股公司的材料、设备采购招标。 第三条材料、设备采购招标用邀请招标,公司所属各中心部门单位、地区公司、控股公司有义务推荐投标单位。 第四条公司所属各中心部门单位、地区公司、控股公司应依照本制度准则的要求落实材料、设备采购招标工作。 第二章采购招标原则 第五条遵循公开、公平、公正、廉洁原则。 第六条与招标活动相关的成员应对评标小组名单、标底、评议过程及其它评标小组要求保密的内容进行严格保密。 第七条与招投标活动存在隶属关系或者其他利害关系的成员应向评标小组明示,并主动回避;评标小组根据具体招标项目的不同,采取不同的评标方式,该招标活动的过程经办人回避定标。 第八条所有供应商均应满足入围条件后,方能受邀参加投标。 第九条参加投标的供应商必须是三家或三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第十条所有材料、设备采购招标必须经公司招标审计中心审核,总裁办审批方能进行招标。 第三章招标实施 第十一条材料、设备采购招标工作由地区公司或需要采购部门单位实施,其他部门单位通力配合。 第十二条在实施招标前,需采购部门单位将材料、设备采购招标

文件资料,报公司招标审计中心审核,总裁办审批后组织实施。招标文件应当包括以下主要内容: (一)招标采购单位的名称、地址和联系方法; (二)招标项目的技术规格、要求、数量、历史采购价格、预算价格,包括附件、图纸等; (三)投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式; (四)拟签采购合同; (五)交货和提供服务的时间; (六)评标方法、评标标准和废标条款; (七)投标截止时间、开标时间及地点; (八)投标邀请; (九)投标人的资格要求; (十)投标人须知(包括密封、签署、盖章要求等); (十一)投标人应当提交的资格、资信证明文件; (十二)获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价; (十三)招标答疑时间及方式; (十四)接受投诉的联系人和联系方式。 第十三条招标采购部门单位负责投标报名供应商的信息资料收集,汇总报招标审计中心,知会总裁办。 第十四条招标采购部门单位在发出招标文件后,不得擅自终止招标。如有需要停止或终止招标,报招标审计中心审核,总裁办审批后方可。 第十五条招标采购部门单位根据招标采购项目的具体情况,有需要可以组织现场考察但不得单独考察,需要根据考察内容组织公司相关部门单位一起参加现场考察。 第十六条招标采购部门单位负责组织招标答疑工作。 第十七条开标前,招标采购部门单位和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。 第十八条招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前,并以书面形式通知所有招标文件的收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组

工程材料设备采购入库管理制度

材料(设备)采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划:采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序:根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账;采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。 四、手续上报:材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账:采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料(设备)采

供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后,采购部应在1个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序:材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序:材料员开具材料出库单(调拨单)→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续:材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点:材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。一式二份,采购部一份,财务部一份。 本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。

(完整版)工程部管理规章制度

工程部管理制度 为加强工程部管理,完善各项工作制度,提高办事效率,根据公司章程的规定,特制订本管理制度。 遵循原则 ●充分发挥项目负责制,保证公司的项目能够顺利的完成 ●实事求是,一切从实际出发 ●依法按程序办事 ●坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从全局 ●兼顾企业、项目和职工个人利益 总则 ●工程部全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制 度和决定。 ●工程部的主要职责为执行公司的各项设计、工程、设备以及 其它与工程相关的合同。 ●工程部应根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质 量控制;应为公司决策提供可靠的技术支持。 ●工程部实行“项目负责制”。各工程师为所负责项目的第一责 任人。 ●工程部处理各项事宜应遵守“小事不过周、大事不过夜”的原 则,若超出此时限,应把原因及时上报上级负责人。

项目负责制 为提高工程部工作质量和办事效率,保证工作人员正确、高效地完成职责范围内的工作,防止工作推诿、贻误情况发生,制定本制度。 ●工程师为所承接项目的承办人,部门负责人为审核人,公司 领导为最终批准人。 ●承办人做出具体工作行为之前,应经审核人审核、批准人批 准。 ●承办人对所承办事宜应详细调查研究,提供可靠数据、汇报 真实情况,并提出相应解决方案,为审核人、批准人正确履 行审核、批准职责提供有力技术支持。 考勤和请、销假制度 ●考勤和请、销假制度由公司统一制定。 ●工程部考勤情况,由负责人进行监督、检查,负责人对本部 门的考勤要秉公办事,认真负责。 ●工程部人员在工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业 务前,须经本部门负责人同意,并按照行政管理制度的相关 规定填写单据,如发生紧急情况,可由同事代为填写或回公 司以后补填。 ●工程部人员两天以内的病、事假经由部门负责人审批后即可

采购招标管理制度

一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。属集团采购的项目,应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%~10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。 3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

材料(设备)采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实

施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经

工程材料、构配件和设备管理制度

工程施工材料、构配件和设备质量管理办法 1 目的 加强公司对工程材料、构配件和设备的管理,满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求,确保工程质量和设备安全运行。 2 主题内容与适用范围 本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保管、发放等办法。 3 引用标准 3.1 GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430-2007《质量工程建设施工企业质量管理规范》 4 采购管理制度 4.1采购计划管理 1)工程部应根据项目总体规划和工程建设进度计划,在工程开工前,按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。 2)采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容,特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。 3)由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因,需要调整物资供应计划时,由设计部门或工程项目部提出意见,交生产(技术、质量保障)经营部进行调整。 4.2供方评价管理 严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。经评价合格的产品生产厂家或经销商,列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。 4.3采购管理 1)采购活动应按流程进行,并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。 2)采购的工程材料、构配件和设备,必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。 3)生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书等相关文件。 5 材料、构配件和设备的验收 无论是直接送到施工工地的材料设备还是送到公司仓库的设备,都必须在验收时做到以下几点。 1)材料、构配件和设备验收时,核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求,是否符合有关职业健康、安全与环保的要求,并填写“设备材料进货验收记录”。不符合要求的,不予接收。 2)材料、构配件和设备数量验收,应严格执行《中华人民共和国计量法》规定,可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。 3)工程材料设备,应有合格证及质量证明书,确保工程材料质量。必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料; 4)材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致,必须真实、有效。 5)质量证明文件的各项内容如出厂编号、规格、型号、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准规范所规定的技术要求和质量标准要求。验证资料不符合要求或不齐全的材料不得接收。

工程设备管理制度

工程设备管理制度 一、工艺设计(使用部门、施工单位) 1.1工艺设计的目的和任务 目的:用图解形式来表达整个生产工艺过程 任务:(1)确定生产工艺流程中各个过程的具体内容、顺序和组织形式 (2)绘制工艺流程图 1.2工艺流程设计原则 1、产品质量原则 尽可能采用先进设备。先进的生产方法和成熟的流程。 2、资源利用原则 就地取材,充分利用本地资源、较少原料组织与运输。 3、节能原则 选用的设备效率要高,要降低原材料消耗及水电汽的消耗。 4、安全生产原则 充分预计生产故障,以便及时妥善处理,保证生产的稳定性。 5、经济效益原则 这是一个综合的原则,应从原料性质、产品质量和品种、生产能力以及发展等多方面考虑。 1.3工艺流程设计的任务 1、确定整个流程的组成 2、确定每个工序的组成 3、确定操作条件 4、确定控制方案 5、确定物流和能力的合理利用方案 6、确定共用工程的配套设施 7、确定三废治理方法

8、确定安全生产措施 9、画出工艺流程图 二、设备合同签订制度 2.1合同签订 1、遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。 2、必须认真了解对方当事人的情况。 3、互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 4、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。 5、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。 6、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利。 2.2合同内容 1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 3、部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。 2.3合同审批权限如下: 1、一般情况下合同由董事长授权分管经营的副总经理或中层审批。 2、特殊合同由副总经理或中层会同其他相关部门共同评审,通过后方能正式签订。 2.4合同的履行

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度 (暂行) 第一章总则 第一条为规范采购管理工作,保证物资采购质量,降低采购成本和费用, 增加物资采购的透明度,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》,结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 1、专项物资一次性订货超过50万元的,实行专项招标。 2、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 3、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 4、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门,提供物资 采购计划,提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前,由招标组织部门根据各部门提供计划、要求,拟草有关招标文件,其计划、方案上报公司领导,经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源,相关部门也可提供供应商信息资源,以形成竞价机制,确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选,拟选参与竞标的供应商,必须具备一定生产规模,质保体系完善,招标人认同的厂家。对多次参加投标,报价持续 偏高的厂家,逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组,由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况,采取公开招标,邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的,需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准,可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购,必须实行多方询价,填写询价对比过程、结果及拟订供应商,以书面材料形式,报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 1、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度,确定是否需要招标采购,凡在招标采购范围的,由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 2、采购部联合招标委员会制定招标实施计划,明确招标采购的具体形式。 3、招标委员会联合采购部编制招标文件(或招标说明)及拟定评标办法, 相关物资需求部门参与招标文件(或招标说明)的编制。 第十四条:招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1)由采购部发布招标公告,对有意前来投标报名的供应商进行资格预审,

大型企业公司设备采购招标管理制度

******** 彳、pqj 设备采购招标管理制度 2***年**月

第一章总则 第二章招标业务范围 第三章招标机构的设置及职责 第四章资格审查及投标人数据库管理 第五章设备采购招标工作流程11 第六章招标纪律及奖惩16 第七章附则17

第一章总则 第一条为提升********公司(简称“和*床”或“控股”)的综合竞争力,加强设备釆购的专业化管理,规范水**附属公司设备采购招标业务,保证设备的供应及质量,根据《中华人民共和国招标投标法九**集团有限公司以及**和的相关规定制定本制度。 第二条本制度适用T-****及各附属公司。 第三条本制度所称的招标包括公开招标、邀请招标和议标。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀诸特定的法人或其他组织投标。 议标是指无法达到3个投标人或不便按招标方式处理的业务,经批准参照招标的技术质fi标准.成本控制.操作透明度等要求,邀请相关法人或备选交易方报价,与其洽谈,经评议,从中选定+标人的方式。 第四条本制度是建立在维护杯林整体利益的前提下,以和**运营部生产管理分部统计的各附属公司现有通用设备?备品配件需求数据以及未來幣休装徭规划为基础,并结合对供应商地域分布、设备价款、物流费用等市场调研数据为依据,确定**杯统一招标或附?公司自主招标方案。 本制度所指的统一招标,既包含空间上的统一,即经市场分析.统计测算. 评估决策后将各附属公司能集中到控股招标的设备及备品配件由祜林负贵招标; 同时也包含时间上的统一,即改革原有“何时有需求何时招标,一年招标次数频繁”的招标惯例,争取实现以年度为单位安排市场调査与分析.测算与评估各个附屈公司年度设备及备品配件总需求量,在统一规划与测算的基础上每年由和cHc* 集+组织大规模的招标,从而提高整体装备管理标准化率和议价能力,节约成本与招标费用。 第五条招标项目必须坚持公开.公平、公正、诚信、透明、遵循竞争、择

碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度

碧桂园集团 项目材料设备管理制度 工程管理中心 2015年3月

目录 一、编制依据 ------------------------------------------------ 3 二、编制目的 ------------------------------------------------ 3 三、适用范围 ------------------------------------------------ 3 四、术语 ---------------------------------------------------- 3 五、管理职责 ------------------------------------------------ 3 六、计划管理 ------------------------------------------------ 5 七、到货验收 ------------------------------------------------ 6 八、仓储管理 ----------------------------------------------- 9 九、使用过程监控 ------------------------------------------- 12 十、管理与考核 --------------------------------------------- 13 十一、处罚办法 --------------------------------------------- 14 十二、附件 ------------------------------------------------- 16

物业工程部设备运行管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物业工程部设备运行管理制度 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

物业工程部设备运行管理制度(新编版) 物业工程部设备运行管理制度:安全用电 1)严禁各部门私接或移动电气设备和设施。确因生产或改善服务质量需要,应经所在部门经理批准,报请工程部核实,并由工程部登记注册;各部门需架设临时线,应由工程部派电工安装。使用结束后应立即通知工程部拆除。临时线路应符合"低规"要求,时间一般不超过一星期。如使用后确需长期固定,在安全和不损害美观条件下,由工程部派电工正式安装,并登记备案。 物业强电系统维修时,应该根据不同的危险程度,分为全部停电、部分停电和不停电工作三类。电气检修人员工作时,应遵循下列三项要求: a)根据工作内容和需要,填写工作票。 b)除特殊情况外,原则上应有两人或两人以上在一起工作。 c)应有完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

2)安全技术措施 在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列保证安全的技术措施: a)断开电源。在工作场所必须断开电源的设备,包括需检修设备的带电部分的电源、工作范围安全距离小于0.7m(10Kv)的带电部分及工作人员后面或两侧无遮栏或其他可行安全措施的带电部分。在断开电源时,必须使检修设备至少有一个明显的断开点,高压柜的手动机均处于断开位置时,都应用锁锁住。 b)验电。检验电气设备上有无电压时,必须使用合格的验电器,验电应在电气设备的两侧的各相分别进行。 c)装设接地线。将检修设备的三相短路并接,可以放掉检修设备的剩余电荷,这也是防止突然来电,保护工作人员安全的唯一可行安全措施。装、拆接地线必须由两人进行,若仅有单人值班,则只允许用接地开关接地。 d)悬挂指示牌和装设遮栏。在工作点四周应安设标示牌和遮栏,有关的操作开关手柄上应悬挂"禁止合闸"标示牌。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

医院设备采购管理工作制度

文档序号:XXYY-ZWK-001 文档编号:ZWK-20XX-001 XXX医院 设备采购管理 工作制度 编制科室:知丁 日期:年月日

设备采购管理工作制度 为加强对设备采购活动的监督与管理,增加采购过程的透明度,有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生,制定本制度。 一、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料,统一由设备部采购。 二、采购时一般须两人以上进行,尽量定点采购。除特殊专业设备器械可派有关人员协同采购外,其他人员不得擅自采购,否则计财部拒绝付款。采购员一般每2年调换一次。 三、购置单价小于5万元、批量较小的物资设备,有设备部和使用单位安排不少于2人的采购小组,按照计划确定数量、规格、型号,性能参数,进行市场调研和采购,确保优质优价。 四、购置单台价值在5万元以上的贵重仪器设备和价值在10万元以上的大宗、批量物资设备,应按照《山东大学第二医院物资设备招标工作规程》的有关规定,采取招标、邀标或议标的方式,在计财、审计、监察及主管领导的参与、监督下,遵循公开、公正、公平的原则进行。 五、计划采购设备须按以下工作流程: 设备委员会通过的医疗设备购置计划:该类设备多数属于高、精端的大型医疗设备,临床科室需要提交相关的技术参数,设备部配合收集各公司的设备技术参数及销售公司的

情况。 设备部对技术参数进行审核汇总,对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核,避免出现技术性的倾向。 设备部将审核后的技术参数整理,返回申报科室,科室负责人审阅、无疑义签字后,制作成标准统一的院内招标文件,由计财部门签字,报院招标办公室。 院招标办公室提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后,进行设备招标工作。 本着购置性能、价格比最优的原则,设备部负责组织,招标、审计、监察、计财等多部门参加。将招标后入围的产品,进行第二轮谈判(可能进行多次谈判)。将谈判结果汇总,向分管院领导、院长汇报。 招标办公室将中标结果对外公布,出投诉期后,中标公司持产品中标通知书到设备部签署购置合同,合同文本制作完成后,先由公司方(乙方)签字、盖章。 设备部将签署好的合同文本,返回申请科室,科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备部将科室负责人签字后的合同文本交院审计部。 审计部邀请律师对合同进行审计,如有修改意见,合同将返回设备部,设备部及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改,再次报审计部。合同无问题,审计部

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