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原材料使用控制管理制度

原材料使用控制管理制度
原材料使用控制管理制度

原材料使用控制管理制度

一、宗旨

本着节约成本降低损耗,利润最大化的宗旨。部门设立材料管理员一名,负责本部门材料申购、领用、控制。

二、材料控制细则

1)参照全年部门的成本计划建立全年材料计划,年底进行成本考核评估。2)建立及不断完善常用元器件消耗表

3)材料管理员负责实时跟踪采购计划的实施情况并将当月采购计划及完成情况汇总月底前报部门经理。

4)每季度由材料管理员组织对各个工程师元件领用情况进行考评。并对重点元件更换合理性进行抽检。主要是检查工程师维修技能即元件误判率和器件更换判断准确性,以及是否存在浪费现象。考评结果报部门经理并纳入当季度绩效考核。

5)对于价值20元以上元件及材料,需凭坏的旧件兑换领取。

6)对于备板在替换旧件的情况下,需凭坏的旧件兑换入库后方可领取。

7)对于价值20元以上元件及材料重点监控使用情况。

8)材料管理员必须作好领用人及领用数量、型号的登记,并在当月底之前汇总报部门经理。

9)材料管理员每次领取完材料后必须做好仓库出库联及领料单副联的备案以备查。

10)材料管理员每次领取完材料后必须做好仓库出库联及领料单副联的备案以备查。

三、材料申购细则

1)依据全年的成本计划,参照常用元器件消耗表及上一月库存表定制当月采购申请计划。

2)除特殊情况外采购申请计划一般每周不超过1次。

3)采购申请计划依据实际使用量及采购成本估算采购数量。

4)采购申请计划中所列材料型号及制造商、封装要求清楚无异议。

5)材料管理员在力所能及的情况下可以协助采购员搜索供应商但不涉及价格。

四、材料检验细则

1)由材料管理员负责接收和分派待检验材料。

2)检验工程师必须认真详细如实填写检验单

3)检验工程师必须严格执行部门材料标准

4)元器件材料根据采购计划单必须检验是否为所要求的制造商的原装件

5)元器件材料必须外包装完好,标识清楚,产地明确,封装形式正确,管脚无损坏,生产批号统一,生产地一致。必须为防静电包装。

6)元器件材料必须检验是否为翻新件、散新件。

7)元器件材料必须按照不小于2%的比例抽检,并实行试装试用验证。

8)元器件材料检验标准参照原制造商技术规格表进行。

9)原则上要求元器件材料必须为原装件,并为优等品

10)工具材料要求为所申请制造商的原装件

五、材料领用细则

1)需领用材料的工程师自行根据实际需要的材料型号及数量填写领料单,并交

部门经理审核签字确认。

2)确认好的领料单交给部门材料管理员进行电子文档登记后,再由材料管理员

至仓库领取后交给领用人。领取价值20元以上元件,需凭坏的旧件兑换领取。

3)材料管理员必须作好领用人及领用数量、型号的登记,并在当月底之前汇总

报部门经理。

4)材料管理员每次领取完材料后必须做好仓库出库联及领料单副联的备案以

备查。

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1.原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.产品包装要求。 4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。 5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好合格品。 (3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 (5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8.保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9.付款方式。 (1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式; (2)如采取付定金10 %,货到付验收合格在一个月后付70 %的方式,原则上定金不超过10%,最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 (3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同,供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

管理制度-原材料管理办法

原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量,规范原材料的管理,特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料,必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用,除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外,还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》(专用本)的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外,承包人自己采购的材料均应签订采购合同,并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料,不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节,施工单位(以下简称承包人)都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范

以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测,按施工监理程序逐级报验,承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检,检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用,对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行,所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份,监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便,凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用,应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查,对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材,包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等,需外购地材的采购工作程序: 1、在开工前,承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查,根据技术规范所提供的质量标准,承包人经过调查、取

高速公路原材料质量管理制度

第一条为了从源头上控制工程质量,规范原材料的管理,制定本办法。 第二条凡在XX高速公路河北徐水至涞源(冀晋界)段(以下简称本项目)从事建设活动的施工、监理、设计、检测和管理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料,必须满足国家及交通部制定的相关的法律、法规、技术标准、技术规范、质量标准及安全措施的要求。 第四条特殊原材料的采购、运输、贮存和使用,除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外,还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求。 第五条凡用于本项目的所有原材料,不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节,不论是承包人自行采购材料还是业主统购材料,承包人都必须严格按本项目技术规范和国家及交通部制定的有关技术规范以及监理工程师所要求的频 率和方法进行检测,按施工监理程序逐级报验,承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检,检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用,对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 承包人按规定接受业主委托的第三方检测单位的检测。

第六条筹建处(或业主)负责本规定执行的监督检查,对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料、主要原材料、特殊原材料。 第二章一般原材料 第七条一般原材料指地材,包括路基填料、砂、石料、石灰、粉煤灰等,由承包人自行采购、征用,需外购地材的采购工作程序: 1、在开工前,承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查,根据技术规范所规定的质量标准,经过调查、取样、试验,一种材料确定不少于三家主要供货厂家,进行多厂家比眩 2、承包人把多厂家比选结果书面向驻地监理工程师申请许可。驻地监理工程师根据平行试验结果确认许可。 3、根据驻地监理工程师的许可意见,承包人和供货厂家签订供货合同。并将供货合同报驻地办、总监办核备,报业主备查。 4、分期、分批组织进货。每批材料进场时还要按照有关规定进行抽检,抽检不合格者要坚决清理出常 5、路基填土的征用,严格按照业主和地方政府确定的程序进行。

原材料的管理制度

原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 (一)入库管理 1、在验收之前,库管员要严格把关,有下列情况不予验收:①没有检验签字确认的《产品检验单》,缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购,与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度,贵重材料及设备应该当场验收完毕,小件物资当天验收完毕,批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的,库管员应立即像采购报告,并听取意见 4、物料通过验收合格后,库管员须开具“物资入库验收单”,验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 (二)仓储管理 1、材料入库之后,按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下: ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置,并标明产品名称,入库时间,方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料,并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到:①认真核对《领料单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕,库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间,财务,采购,仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单,仓库一律不准发放,其造成损失由领料人自己承担,仓库一概不负任何责任。

工程材料管理制度

宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程(以下简称“银仪大水坑一期”)工程材料的管理,加强对原材料质量的控制,确保工程质量,根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准,特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性,减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患,规范项目工程材料来源,确保工程使用优良的材料,提高整体工程质量,本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料,主要包括钢材(钢筋、)、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4~6家生产厂家或品牌,推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料,并且有一定规模的生产能力,且运输方便,质量稳定,近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑,并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测,确认合格后,经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后,每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料,在随后的施工过程中,工程材料的选购必须是选定范围内的,未选定的材料严禁进场,否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有:钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌,如有下列情形之一的,允许更换或调整:

原材料库管理制度

原材料库管理制度 一、目的 本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定~以确保不合格的原材料不入库、不发出~贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围 适用于型材库和五金库的管理。 三、内容 1、职责 原材料库管员负责原材料收、发、管工作。 2、验收入库 ,1,供应商到货。 ,2,材料采购员接到供应商的送货清单~负责实际采购材料与材料采购计划相核对。 ,3,材料采购员在库管员处办理材料入库手续~打印“原材料采购入库单”。 ,4,材料采购员和库管员负责进行材料质量检验~检验无异议后方可办理入库手续。 ,5,库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等~核对无误后~材料采购员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。 ,6,对于外协原材料~材料采购员每月20日前向库管员提供当月外协原材料的供应商到货清单~办理入库手续。 ,7,上述“原材料采购入库单”为一式三联~第一联财务联~第二联库房联~第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。 3、贮存

库存原材料应分类、分区存放~每批原材料应在明显的位置做出标识~防止错用、错发。具体要求如下: ,1,库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期~由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。 ,2,原材料存放按属性分类~存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10,20厘米,垛与垛之间应有适当间隔,,3,放置于货架上的产品~要按上轻下重的原则放置~以保持货架稳固。 4、出库 材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”~具体要求如下: ,1,生产制造部领用材料应做到:领用主型材需向原材料库管员提供产品“制作工艺单”,领用原片玻璃需向原材料库管员提供“裁玻,中空,计划单”,领用辅料需向原材料库管员提供“材料需求计划单”。领用原材料原则上不超出材料需求计划~因生产需要超计划领料~应及时补提计划~方可办理“原材料领用出库单”~若实际情况不能补提计划~库管员应做好记录~提计划人员签字确认~待后补 提。 ,2,工程部领用安装材料~应由工程部领料员负责办理材料出库手续~原则上不超计划发料~如有特殊情况~按上述办法办理。 ,3,公司其他部门领用材料~需向原材料库管员提供材料领用申请表,附表一,~由相关负责人审批确认~方可办理“原材料领用出库单”。 5、盘点 ,1,库管员要建立材料出入库台帐~台帐要与财务材料帐数据保持一致~要求每月26日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作~做到帐帐相符。 ,2,原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期,月末、季末、年末,或不定期盘点~财务部设专人进行监盘~每次盘点做出盘点表报财务部~做到账实相符。

原材料质量控制措施和方法

原材料质量控制措施和 方法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

原材料质量控制措施和方法 5.1原材料质量控制的内容 材料质量控制的主要内容主要有以下部分: 5.1.1掌握材料质量标准 衡量材料质量的尺度是材料质量标准,它也是作为验收、检验材料质量的依据,不同的材料有不同的质量标准,掌握材料的质量标准就便于可靠地控制材料和工程质量。 5.1.2材料质量的检(试)验 1)材料质量检验的目的在于通过一系列的检测手段;将所取得的材料数据与材料的质量标准进行比较,从而判断材料质量的可靠性,同时还有利于掌握材料的信息。 2)材料质量的检验方法一般有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等。 3)根据材料信息和保证资料的具体情况,材料质量检验程度分为免检、抽检和全部检查。 4)材料质量检验通常进行的试验为“一般检验项目”;根据需要进行的试验项目为“其他试验项目”。 5)材料质量检验的取样必须有代表性。 6)材料抽样一般适用于对原料、半成品或成品的质量鉴定。 7)对于不同的材料,有不同的检验项目和不问的检验标准,而检验标准则是用以判断材料是否合格的依据。 5.1.3材料的选择和使用要求

材料的选择和使用不当;均会严重影响工程质量或造成质量事故。故必须针对工程特点,根据材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要求等方面进行综合考虑,慎重地来选择和使用材料。 5.2原材料质量控制的原则 1)主要材料、设备及构配件在定货前,承包单位必须向监理工程师申报同意后,方可定货; 2)监理工程师协助承包单位合理地、科学地组织材料采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度、管理体系,加快材料的周转,减少材料占用量,按质、按量、如期地满足建设需要; 3)合理地组织材料使用;减少材料的损失,正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,健全现场材料管理制度。避免材料损失、变质; 4)加强材料检查验收,严把质量关; 5)重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格材料。 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

原材料管理制度

原材料管理制度文件 ---------原材料、外协品、半成品管理制度一、目的 本制度对于仓库的原料库、外协品、半成品检测、收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和外协品、半成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原材料、外协品、半成品的管理。 三、内容 1、职责 库管部负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作及回收材料管理。 质管部负责原材料、外协品、半成品及回收材料的复检工作 2、入库 1>原材料、外协品、半成品的入库。 ①原材料、外协品、半成品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。 库管员验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 ②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时通知采购部办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,及时通知采购部等待不合格品审理,按《不合格品评审表》处置结论执行。

③质管部门对原材料、外协品、半成品以及回收料检测包含内容按照采购收料通知单数量,和材料质量证明书规定的内容对外观、几何尺寸、化学成分、机械性能等进行全检或抽检,抽检总和不低于一次报检输量的80%。 ④采购部打印“采购收料通知单”附检验报告复印件交生产部,提醒生产部可以领用进行生产。 ⑤库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: ①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; ②库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔; ③成品按型号、批号码放,高度不得超过6层; ④原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品; ⑤放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。 4、出库 生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料或半成品。 在领料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。发料时在《领料单》上填写该原料的批号,要求

工程材料管理制度(实用版)

1.工程材料管理制度 2.购料入库制度: 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长,专业工长应提前4至7日填制材料计划单,材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字,工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批,签字批准后,应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求,严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员,资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后;现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检;确认材料合格后,由库管(材料库管理员,以下简称“库管”)清点材料,填写材料入库单,列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人,进行入库登记。料进字签,入库完毕。 3.1.5购料费用报销:购料单据上需有材料员、工长(主管)、库管三方签字。购料单据上若无三方签字,财务不予报销。若是厂家送料至现场,购料单据上三方签字则为送料人,工长(主管)、库管。入库流程不变。 4.领料放料制度: 2.1各施工队负责人为领料人,负责领取材料;施工队亦可指定或委托专人为领料人(必须有领料委托书),负责材料领取。其他人员,无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书,库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时,必须找工长办理领料手续,填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单,清点数目,确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份,工长一份,库管一份,施工队自存一份。 5.2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时,可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料,但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况,由施工班组长签字。

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后, 重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。 二、出库管理: 1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料 物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。

(完整版)供应商质量管理制度

供应商质量管理程序 一.目的 对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控,确保采购的产品能够持续满足客户需求。二.适用范围 本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。 三.职责 (一)质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测,品质的异常处理,并负责配合采购部门实 施对供应商选择和评价。 (二)采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理,按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。 (三)工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检,并及时反馈材料不良信息。(四)仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。 (五)生产管理中心负责制程在线材料(原材料·外购件,外协件,进口件)不良信息的反馈·退库办理,配合不良品的处理。 四.管理要求 (一)材料(原材料·外购件·外协件·进口件)品质异常发现和处理 1.来料检验,经质量管理中心IQC依据图纸,材料国家(行业)标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时,由IQC作出处理意见,并经部门领导批准执行处理方式:筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料(原材料·外购件·外协件·进口件)品质不良时,反馈给质量管理中心查实并提出处理意见,经生产部领导确认执行。在线材料(原材料·外购件·外协件·进口件)处理方式:筛选·让步接受·返工·退货。 (二)供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料(原材料·外购件·外协件·进口件)品质不良时,IQC应将不良材料标识·隔离,在线不良品时,还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部,重大批量不良时,采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚: ①批量不良材料让步使用特采时,涉及功能性不良材料的特采批,扣除当批货款的10%,外观不良 的特采批,扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良:需要公司生产或安装人员100%筛选或返工,所发生费用由供应商 承担,人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良,所造成加工材料等损失,由供应商承担, ④供应商材料品质不良造成工程投诉,索赔等严重后果,相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信,不按我公司的质量整改要求进行改善,连续三批次重复提交同类品质不良产品, 零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚,批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行:由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》,损失 计核单据等,交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部,由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室,由财务室扣除其款项。 (三)供应商的质量考评(占供应商考评业绩的40%权重)

原材料及产品管理制度

原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号,选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为,一经发现,视情节给予100-500元罚款,并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后,及时通知质安员检查,不合格的材料,不得办理入库手续,否则,仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字;送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字;入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放,放置地面要有保护措施;成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放,每次罚款100元,仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库,贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单(出库单)办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点,亲手与制作负责人交接,交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号,质安员验收合格后张贴合格证,生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库,质安员处罚50元/次,生产总监处罚30元/次,制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验,合格的粘贴“已检”标识;不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改;不能整

改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整,五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性,切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反,仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任,造成损失的,三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货,生产负责人按订单需求清点物资(外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等)安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资,确认无误后在发货单签字,将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎,确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置,接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份,一份交给收货方负责人,另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字,遗漏或未完成项按50元/项/次处罚,情节严重的需承担相应损失。

工程材料管理制度

工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理,规范工程材料的采购、审批和监督,降低项目管理成本,提高公司的经济效益,特制定本制度。 一、材料管理主要职能 (一)按材料采购计划,组织材料采购供应工作。 (二)认真做好材料的验收、领发工作。 (三)负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 (四)组织供货方评价,认真做好各项原始记录,及时登记台帐,编制报表。 二、材料管理工作职责 (一)负责编制并实施管理《采购工作程序》,对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 (二)负责制定公司材料管理制度,对公司材料管理工作进行检查、督促。 (三)对公司材料人员实施管理,做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 (一)在项目经理领导下,认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定,树立质量第一的观念,严格把好材料质量关。 (二)对项目所需材料进行管理,确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态,保证工程不使用不合格的材料或产品。

(三)协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作,建立材料台帐,认真做好有关质量记录。 (四)配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作,及时提供材料的有关质保资料。 四、保管员工作职责 (一)在项目经理领导下,认真贯彻执行公司有关质量管理规定,树立质量第一的观念,确保工程材料、物资、半成品的质量。 (二)对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。 (三)负责办理材料进场、入库手续,建立材料(物资)收、付台帐,验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格,并认真做好有关质量记录。 (四)对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐,合理准确地做好标识,准确发放各类材料物资,严禁使用不合格材料物资。 (五)对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库,并及时上报项目经理。 五、采购员、保管员岗位职责 (一)采购人员必须及时掌握信息,处处以降低材料成本为原则,认真做好职责范围内的采购供应工作。 (二)严肃财经纪律,所采购的材料,必须具备批准手续,否则不予报销,采购完毕及时与财务科结帐。

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

原材料质量管理制度

原材料质量管理方案 1.管理总则 1.1在本项目使用的各种原材料,必须满足目前国家制定的有关技术规质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求,特殊原材料的采购、运输贮存和使用,除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外,还必满足相关行业、相关规的特殊要求。 1.2 项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同,并报监理工程师备案。 1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规和国家有关技术规以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测,按施工报检程序向监理逐级报验,任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。 1.4 原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检,配合监理工程师做好原材料的抽检工作,取样应有代表性。 2.原材料的采购制度 2.1采购原则 2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,切实做好物资的采购供应工作。 2.1.2 设备物资部通过“同等条件,质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的容,在“重质量,尊合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。 2.1.3 项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。 2.1.4 所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单,部门负责人审核签字,并

由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。 2.2 一般原材料的采购 工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序; 2.2.1 开工前,项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查,根据技术规所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验,一种材料的确定不少于三家主要供货厂家,进货多家比选。 2.2.2 项目部对进货多家比选后,应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可,并报总监办备案。 2.2.3根据监理工程师的批复意见,项目部应及时和供货厂家签订供货合同,根据供货合同所规定的数理和质量要求,分期、分批组织进货,每批材料进场时,要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场,杜绝不合格产品在本工程中使用。 2.2.4 原材料采购 a)路基填料应做好批量的控制检测工作,防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。 b) 所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。 c) 结构混凝土用砂必须满足技术规要求,且必须过 5mm 筛后方能使用,承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。 d) 所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求,且石质均匀、不易风化、无裂纹。 2.2.5 在开工之前,原材料应严格按照规要求,向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料,并报驻地监理工程师审批。 2.2.6 项目部工地试验室必须按规要求的频率和标准,根据材料进场的批次或数量,对原材料进行试验检测及外委试验,检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。

原材料管理制度

原材料管理制度 导读:规章制度原材料管理制度 【篇一:原材料仓库管理制度】 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库 A、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 F、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库

A、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 A、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; B、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 A、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。

原材料库管理制度版

原材料仓库管理制度 天津完达山乳品有限公司发布

原材料仓库管理制度 1 目的 为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理,保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发 存准确,做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司 下发的各项规章制度。 2 范围本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。 3名词定义 (一):(材料明细表)说明各产成品由哪些原材料组成的明细表; (二)大宗原材料(通用):在形成半成品物料之前的原料;如:白糖等; (三)生产辅料:在之外生产所需的各类辅助用品; (四)外协加工:是指外协厂家根据本公司下达的委外订单,到本公司仓库领物料,并进一步加工成本公司所需要的委外组件的业务; (五)料废:在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料; (六)工废:因管理或操作不当对实体产生了破坏,不能使用的物料; (七)接收:仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在系统中做接收之物资; (八)收料单:接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后(即接受),仓库完成系统交货处理后由系统生成之单据; (九)调拨出库单:需将物资调离本公司仓库,外发到协力供应商所需办理的单据; (十)领料单:本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据; (十一)超领单:物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据; (十二)任务:生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务; (十三)生产领料单:生产车间依据任务计划,根据生产任务计划匹配物料制定领料单; (十四)报废出库:将经技术品控部确认不可再利用的物料,经审批后作报废处理; (十五)待检:未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料; (十六)子库转移:公司内部仓库与仓库间材料转移;生产单元与生产单元间材料转移;原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系; (十七)盘点:公司为了了解物资分布及盈亏状况,定期或不定期的对内部所有物资进行清点;

原材料管理制度

原材料管理制度 篇一:原材料管理制度 京石改扩建高速公路JS15标项目部 公 路 工 程 原 材 料 管 理 制 度 中铁五局(集团)有限公司 第一工程有限责任公司 二〇一三年一月 1.管理总则 ................................................ . (3) 2、编制依据 ................................................ . (3) 3.原材料的采购制

度 ................................................ (4) 3.1采购原则 ................................................ .. (4) 3.2 一般原材料的采购 ................................................ (4) 3.3主要原材料的采购 ................................................ . (5) 4.原材料进厂检验制度 ................................................ .. (6) 4.1 原材料进厂检验原则 (6) 4.2主要原材料的质量进场检验项目和方法 (7) 5.原材料储存 ................................................ (8) 6.原材料使用要求 ................................................ . (9)

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