材料设备采购管理办法修订版

材料设备采购管理办法

修订版

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

（讨论稿）

1.0 总则

1.1 为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。

1.2 本制度中招投标小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

1.3 子公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；子公司未设采购部的应在工程部下设采购人员（兼职）负责材料（设备）采购事宜。

1.4 本制度所称采购人员包括集团经营部采购人员、各子公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。

1.5 材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

1.6单宗采购总额预计10万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由集团经营部实施采购工作，单宗采购总额预计10万以下（不含）由子公司实施采购工作。

2.0 组织机构和职责

2.1 材料（设备）采购组织架构：

集团招投标小组

集团经营部

子公司总经理

子公司采购部（或工程部）

采购人员

2.2 集团招投标小组由董事长、总经理助理、财务总监、经营部负责人、财务部负责人、工程管理部负责人和项目部（或子公司）负责人等组成。

2.3公司监事会有权对集团、子公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

2.4 招投标小组职责：

2.4.1 对集团及子公司所有采购工作实施指导和管理；

2.4.2 依据经营部提供的报告确定长期战略合作伙伴；

2.4.3 负责对子公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；

2.4.4 对子公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；

2.4.5 负责对经营部提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；

2.4.6 对经营部上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

2.4.7 监督经营部的运行方式、工作方法及相关文件下发；

2.4.8 其他必须由招投标小组完成的工作。

2.5 子公司总经理职责

2.5.1 对子公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；

2.5.2 对子公司采购人员所上报的《请购单》做出批复；

2.5.3 子公司权限内的采购工作的监督和实施；

2.5.4 委派（或兼职）采购人员；

2.5.5 对子公司权限范围内的材料（设备）采购形式、招议标文件及定购合同的初步评审；

2.5.6 对子公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；

2.5.7 对子公司采购人员的工作情况进行考核评定；

2.5.8 对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；

2.5.9 其他必须完成的工作。

2.6 材料（设备）采购涉及到招标时，按公司《招议标管理办法》的规

定。

2.7 集团经营部职责：

2.7.1 监督各子公司对《采购管理制度》及其《实施细则》的执行情况，并做出客观评价；

2.7.2 负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据子公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；

2.7.3 负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；

2.7.4 对各子公司材料（设备）采购提供咨询和指导；

2.7.5 负责合同范本制定和对子公司招议标文件的评审；

2.7.6 权限内的招议标采购工作的实施及招议标文件的制定；

2.7.7 对子公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；

2.7.8 物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。

2.7.9 对子公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向集团领导汇报；

2.7.10 定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；

2.7.11定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；

2.7.12 对子公司的采购行为实施检查指导。

2.7.13 完成上级领导交给的其它任务。

2.8 子公司采购人员职责：

2.8.1 采购管理制度的执行和实施；

2.8.2 配合集团经营部信息库的建立；

2.8.3 根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；

2.8.4 根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；

2.8.5 完成子公司权限范围内的采购招议标文件的拟定；

2.8.6 负责甲供材料的现场验收；

2.8.7 负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；

2.8.8 有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；

2.8.9在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；

2.8.10 负责对供应商诚信度初步审核；

2.8.11 协助工程部、经营部进行材料（设备）询价工作；

2.8.12 拟定月采购计划，并上报集团经营部；

2.8.13 完成上级领导交给的其它任务。

3.0工作准则

3.1 在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报集团招投标小组批准，方能入库。

3.2 所有员工均有权推荐优秀的供应商，经集团经营部审核，由招投标小组批准，可纳入集团材料设备信息库。

3.3 采购方式主要以邀请招标、议标、询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。

3.4 子公司采购人员根据《材料（设备）采购实施细则》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。

3.5 子公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经总经理批复后必须提交公司经营部。

3.6 在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。

3.7 采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

3.8 集团公司或子公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计10万元以上（含）报集团公司经营部审核分管助理审签董事长批准；单宗采购总额预计10万元以下（不含）报子公司总经理预审后报集团经营部审核分管助理批准。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。

3.9 报告得到批复后，依照集团公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

3.10集团公司或子公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括子公司的零星采购。

五不购：

①不提供书面采购计划且未经招投标委员会批准的不购；

②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；

③无材质证明和产品合格证的不购；

④凡考评不合格的产品不购；

⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。

3.11 材料（设备）单宗采购总额预计在30 万元以上（含），应以招投标形式来完成。

3.13 在采购招标过程中必须坚持以下原则：

3.13.1在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

3.13.2在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

3.13.3在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

3.13.4招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

3.14在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。

3.15 采购材料（设备）时必须签订《订货合同》，原则一式四份，供需双方各执一份，一份提交经营部备案，一份留子公司保存。

4.0 采购人员职业规范

4.1 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。

4.2 采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。

4.3 采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。

4.4 采购人员只有经主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

5.0罚则

5.1采购人员有下列情形之一（不仅限于此），给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处

罚及200-10000 元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：

5.1.1 采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

5.1.2 采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

5.1.3 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

5.1.3.1 泄露其它供应商对同类产品的报价；

5.1.3.2 招投标中泄露其它参与的供应商名称；

5.1.3.3 泄露标底的。

5.1.3.4 泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

5.1.4 故意规避本制度或未按本制度规定及《材料（设备）采购实施细则》执行的。

5.1.5 隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

5.1.6 因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；

5.1.7 在供应商年度考评中徇私舞弊的；

5.1.8 其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

6.0 附则

6.1 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。

6.2 本制度由公司监事会监督各级采购部门实施。

6.3 本制度自签发之日起开始实施。

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

公司招标管理办法(国有企业适用)

XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会

等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：

设工程材料设备采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法 为适应市场经济的发展，规范项目施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度，实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购成本，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本办法规定。 1、组织机构 1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、计划科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。日常管理工作由公司物资管理部负责实施。 1.2各项目部相应的成立材料采购招投标领导小组，由项目经理、材料负责人、财务、计划等人员组成。 2、职责 2.1公司集中采购领导小组职责： 2.1.1对参加招标的供应商进行资质认证及评审。 2.1.2对供应商材料报价进行比值比价评标。 2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。 2.2物资管理部职责： 2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。 2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 2.2.3负责大宗材料集中采购具体工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进行比价评标。 2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递项目部建立顺畅的沟通。 2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。 2.3项目物管部门职责： 2.3.1负责所提交《集中采购材料计划汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）。 2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。 3、合格供方评审 3.1物资管理部根据各项目部上报的供方资料，选定合格供方进行评审。 3.2根据新开项目的项目物管部，在施工前对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交物资管理部。 3.3项目部向物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、价格、服务、安全、环保、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 3.4项目物管部门每月将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 3.5合格供方评审小组由物资管理部与项目部人员组成，根据市场情况和项目部提供的反馈信息每季进行评审。 4、合格供方评审的准则： 4.1有具有国家或行业认可的资质； 4.2应具有营业执照、产品的生产许可证； 4.3应具有产品检验合格证明； 4.4供方的产品应满足环境保护和职业健康安全要求。 5、验收 5.1项目物管部门负责集中采购材料进场的接货与验收工作，必要时采购中心经办人参与接货验收。 5.2验收依据:采购合同、合同过程记录资料。 5.3验收标准：合同约定的验收标准 5.4验收记录：由施工部门保管员或材料员登记并存档。

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

材料(设备)采购管理制度

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实

施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经

物资招标采购管理办法

物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。

(完整版)某某工程建设资金监督管理办法

******工程 建设资金监督管理办法 第一章总则 第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。 第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。 第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。 第二章组织机构 第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。 第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责： 1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行； 2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目； 3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避

免资金浪费； 4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。 第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职责是： 1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报； 2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准； 3．负责建设资金账户的管理和使用； 第三章资金账户的管理 第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。 第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书”(见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。 第十二条未经核准、备案的帐户，**公司不对其拨付资金。 第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议，应及时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。 第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密，但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本

材料设备采购管理制度

材料（设备）采购管理制度 第一章总则 第一条 为做好建设项目材料设备的供应工作，确保工程质量和进度，减少流通环节费用，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。 第二章采购产品分类 第二条战略性采购 指采购总金额大，使用频次较高，对建筑产品质量和成本影响大，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的非竞争性采购方式的材料或设备。随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。如钢材、商混、涂料、电梯、卫生洁具、电线电缆、给排水管材等。 第三条招标或邀标采购 采购单项金额或总金额大，竞争充分易采购，采购金额在50 万元以上的工程材料、设备。 第四条议标或直接委托 指可提供同质量工程服务和产品的供应商很少，无法形成有效竞争，包括行业垄断性项目、市场竞争不充分的行业或已有设备、材料、配件的重复购进，涉及金额较小的材料设备。如有线电视、电信宽带、健身器材等。 第五条直接采购 总金额较小的急需物资，不便于进行招标或比质比价采购的物资（一般不超过5 万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包 括紧急采购、追加采购、现款采购。 第三章采购计划管理 第六条采购计划管理的目的

为了保证项目所需材料按期到场，采购主管根据合同预算部提供的《建设工程甲供材料（设备）预算总表》和工程项目部提供的《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和月度采购计划。 第七条计划管理职责 （一）项目施工合同签订后成本预算部提供《建设工程甲供材料 （设备）预算总表》； （二）项目开工后工程项目部提供《项目材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。 （三）工程项目部每月28 日前提供次月《项目材料月进场计划》（施工单位每月22 日将材料进场计划报监理单位审核，25 日前报甲方工程项目部）。 第八条控制程序及方法 （一）制定计划 1、材料部经理每年年底按照工程项目部提供的每个项目的《项目材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《× ××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式； 2、每月根据工程项目部提供的《次月材料进场计划》和《×× ×年主要材料（设备）采供计划》制定《材料部月采购计划》，明确采购时间、采购方法、采购负责人，报公司主管领导批准； 3、因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料（设备），由工程项目部填写“急需物资申购单”，经工程部经理及主管工程副总审核，公司领导审批后由材料部经理按照紧急采购程序进行加急采购。 二）计划的督促实施 1、通过周例会的形式检查督促月采购计划的实施。每周一开周例会，将月计划分解到本周并明确责任人；开会同时检查上周工作完成情况。 2、通过绩效考核办法对个人计划完成情况进行绩效打分，得分和个人的绩效工资挂钩，以督促部门计划的按时完成。

材料招标采购管理办法

材料招标采购管理办法 第一章总则 第一条为规范郑州路桥集团有限公司(以下简称“集团”)的材料招标采购行为，降低材料采购成本，保证材料质量，并结合我集团实际，特制定本办法。 第二条招标采购应当遵循公开、公平、公正和科学择优的原则。 第三条招标采购分为公开招标和邀请招标。邀请招标时邀请对象不能少于三家。 第四条集团总部、集团所属各单位(子、分公司、集团直属项目经理部，下同)的大宗材料招标采购小组，负责本级或下级单位的大宗材料招标采购工作，并对重大招标项目进行评审；大宗材料采购领导小组对招标采购工作进行监督检查。 第五条本办法适用于集团总部、集团所属各单位及项目经理部。 第二章招标采购的范围 第六条凡具备招标采购条件的物资，必须采用招标形式确定合格供方。招标材料的范围包括： 一、构成工程实体的主要材料：钢材、水泥及砼预制品、沥青及其添加剂、地材、房屋建筑及其相关材料； 二、构成工程实体的专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、缆索等、锚具、伸缩缝、桥梁支座、波纹管等； 三、虽不构成工程实体但占成本较大的其它材料(各种油料、小型机具、低值易耗品)和施工用周转材料(指集团批准购入的)等； 四、根据分包合同约定属分包队采购的具备招标采购条件的材料，项目经理部可统一组织，并收取适当的管理费。 第七条属下列情况之一者，可不招标采购(或不再招标)。 一、没有形成买方市场的材料； 二、工程临时需要补充的材料或工程急需的材料； 三、独家代理、专有、专利等特殊材料且无其他合适材料代替的； 四、甲供材料或业主指定个别厂家供应的材料(甲指材料)； 五、已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，若市场价格无变化，可不再重新招标，直接续签合同。 第三章招标程序、文件与组织

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。 第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。 第三条本办法适用于公司所属各工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。 第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作； 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划； 第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格

供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。 第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到； 第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。 第三章实施原则 第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。 第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。 第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。

国有企业采购管理办法

国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。

第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或 公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商 有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有 权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

材料设备采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

工程材料采购管理办法

工程材料采购管理办法 一、总则: 1、工程材料采购就是一项系统工程,就是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量与安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则: 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌与供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序: 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准与到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、资金申请计划: 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

中国大唐集团公司非招标采购管理办法(试行)

附件 中国大唐集团公司 非招标采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）非招标采购管理，规范非招标采购行为，根据国家相关法律法规和《中国大唐集团公司采购管理规定（试行）》等相关规定，制定本办法。 第二条本办法所称非招标采购，是指以公开招标和邀请招标之外的方式进行的物资类、工程类和服务类采购。 第三条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业。 第四条按照集团公司采购工作的三级管理模式，一级集中采购范围内的非招标采购（以下简称一级集中非招标采购），由集团公司管理；二级集中采购范围内的非招标采购（以下简称二级集中非招标采购），由分子公司管理；三级采购范围内的非招标采购（以下简称三级非招标采购），由基层企业管理。 第五条非招标采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用及有效竞争的原则。 第二章非招标采购方式

第六条非招标采购方式主要包括竞争性谈判、单一来源采购、询价和竞价。 竞争性谈判是指与两个及以上供应商进行谈判，择优确定供应商的采购方式。 单一来源采购是指与单一供应商直接进行谈判，确定成交价格和成交条件的采购方式。 询价是指由三个及以上供应商进行应答和一次性报价，在此基础上进行比较并确定成交供应商的采购方式。 竞价是指三个及以上供应商在满足要求的基础上，在规定的时间内多次报价，通过价格竞争确定成交供应商的采购方式。 第七条采取非招标采购应符合集团公司采购管理的相关要求，需要事先审批的，应先完成审批工作。 第八条符合以下条件之一的，可采用竞争性谈判方式： （一）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （二）满足条件的潜在供应商较少，不能形成充分竞争的； （三）不能事先计算出价格总额的； （四）紧急采购。 第九条符合以下条件之一的，可采用单一来源采购方式：（一）采用特定专利、专有技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的； （二）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；

材料设备采购管理制度规范

材料设备采购管理制度 1、材料及采购的定义： 1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。 1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。 2、采购的前期准备 2.1 供应商名录的建立 成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。 2.2 供应商的资格审查： 参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。 3、供应商确定的方式 供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或投标邀请书中，应 统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。 4、甲方供应材料设备采购合同的执行 根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下： 4.1 供应计划的管理措施： 4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。 4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。 4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按补充计划执行。 4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的，由施工单位承担。 4.2、材料设备现场验收管理措施：

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

非公开招标采购方式管理办法

****商业系统 非招标采购方式管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范****商业系统采购管理，推进非招标方式采购工作制度化、规范化，依据《**企业采购管理规定》（**办〔2012〕***号）、《****商业系统“应招尽招”“真招实招”实施细则》（**办〔2016〕**号），制订本办法。 第二条本办法适用于****商业系统各独立法人单位 及控股企业采用非招标方式采购物资、工程和服务。 第三条非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源和询价采购方式。 第四条采购方式的选择应符合《**企业采购管理规定》要求。 第五条非招标方式采购，可以自行组织实施，也可以委托招标代理机构组织实施。 第二章竞争性谈判 第六条竞争性谈判过程包括制定谈判文件、发布邀请、接受报名、确定邀请参加谈判的供应商、成立谈判小组、谈判、确定成交供应商等主要环节。 第七条采购实施部门对采购行为承担主体责任，负责市场调研、采购需求分析、合同起草、签约履约、信息发布、

验收、档案保管等工作。 第八条采购实施部门负责起草谈判文件，文件应包括采购需求、供应商资格条件、谈判邀请、谈判程序、谈判方法、成交标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、合同草案条款以及谈判时间及地点等。 谈判文件应当结合项目实际给予潜在谈判对象充分的 编制响应文件的时间；应当要求谈判报价按照规定格式密封报价。 谈判文件经实施部门集体审查后，送相关职能部门履行审核程序，填写《招标文件审批表》。 第九条采购实施部门负责发布谈判邀请信息。谈判邀请信息至少要在行业网站公告，公告期不得低于3个工作日。 报名不足3家的，发布二次公告；仍不足3家的，由推荐产生；其中采购实施部门代表推荐的参与谈判的供应商数量不超过总数的一半，采购实施部门通过公开形式向本单位职工征求意见的，不在此限制之内。 第十条采购实施部门负责接受报名工作，并填写《报名信息初审表》。 第十一条在监督部门的监督下，采购办从符合资格条件的供应商名单中，通过随机方式选择不少于3家拟邀请供应商，抽取结果要记录在《非招标方式采购记录表》（附件1）。