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中小型房地产企业财务管理制度

中小型房地产企业财务管理制度
中小型房地产企业财务管理制度

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财务管理制度

总则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,制定本制度。本制度适用于公司对财务工作的管理,公司各部门领导和职员办理财会事务,必须遵守本制度。

第一章财务机构的设置及职能:

公司设财务部,其主要职责是:

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;

2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计

划的执行情况,检查监督财务纪律;

3、负责资金管理、资产管理、融(筹)资信贷、成本管理;

4、参与工程项目招标、预(决)算;

5、了解掌握有关政策、税收;

6、配合公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系;接受财政、税务、审计等部门的检查和监督;

7、完成公司交给的其他财务工作。

第二章:会计人员的设置及职责:

公司财务部人员设置:财务经理、主管会计、出纳、收款员(现在暂不设置此岗位)。其岗位职责如下:

(一)、财务经理:

1、决定部门的人员配置。

2、协助总经理建立健全企业部财务管理制度和工作流程,并监督制度的执行情况。

3、配合公司领导进行融资工作,合理、有效的使用用资金。

4、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

5、督促、指导本部门人员工作。

6、配合公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系;自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

7、负责审核记帐凭证、管理总帐,按时编制报表;按时缴纳各项税款。

8、及时、准确的向公司领导提供财务资金、成本、费用信息;并定期进行经济活动分析。

9、负责财务档案的管理工作。

10、完成总经理交付的其他工作。

(二)、主管会计:

1、按照会计法和有关会计制度、会计准则等规定,做好会计核算工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

2、充分发挥会计的反映和监督职能,认真做好经营活动财务分析,协助财务经理定期检查、分析公司成本、费用和利润的情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。当好公司领导的财务金融参谋。

3、负责会计凭证审核和编制工作,发现问题及时汇报,认真编制财务报表及纳税申报,做到容完整、数字准确、及时报送。

4、正确运用和登记总分类帐和明细分类帐,做到帐帐、帐证、帐表三相符,及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表正确反映本企业经济活动情况,为公司经营管理提供会计资料。

5、管理销售台帐,并负责与销售部定期核对无误,督促销售房款回笼,并审核销售部门业绩。

6、做好债权债务的管理和清对工作。严格审查有关合同规定的预付帐款条款,掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划,并考核资金使用效果。

7、负责固定资产和低值易耗品的日常核算工作,并定期协同办公室清点资产。

8、负责工资、费用、成本、利润、税金等核算计提及审核工作,发现问题及时处理。

9、根据开发经营的进度,作好资金筹措调整,及时安排资金周转调度。根据销售合同及实际工程进度,办理预收款的收取及房款的结算。

10、根据工程承发包合同,会同工程部等职能部门审核工程备料和工程进度款的拔付、回笼和结算工作。

11、按期计算工程成本,竣工后核算实际成本,销售后及时计算经济效益。

12、核算公司应缴纳的税费,并作出相关财务报表、凭证、帐目。

13、配合人事管理部门对各部门、各员工工作进行业绩考核,奖罚处理。

14、负责会计档案的装订、保管工作。

15、与出纳定期核对现金库存余额及帐实相符情况。

16、完成公司财务经理交办的其他工作。

(三)、出纳:

1、在部门经理的领导下,按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定,严格资金使用审批手续,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务,保证资金安全;

2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现;银行账户的账号必须,非因业务需要不准外泄;

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,

做到合法准确、手续完备、单证齐全。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任;

4、支付工程材料款和工程进度款时,都必须通过银行办理转账结算,原则上不得直接兑付现金;

5、正确编制涉及现金、银行的记帐凭证,登记现金和银行存款日记帐,做到月结月清。并与实际库存现金核对无误,银行存款按时与银行对帐单核对,每月末及时编制编制库存现金盘点表和银行存款余额调节表,并及时编制资金周报和月报上报有关领导;

6、为了及时发现和防止现金收付差错,各单位财务部负责人或指定的其他财务人员每月终了后应会同出纳人员盘点库存现金一次,保证账账相符、账款相符。出现诸如人员变动或其他异常情况应随时对库存现金进行盘点,发现长短款应查明原因及时处理;

7、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,控制使用限额和报销期限;8、负责督促出

差或采购人员及时报帐,坚持“前帐不清,后帐不借”的原则;9、按时办理工资发放及其他员工福利工作;10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,签发支票时,要登记“支票使用登记簿”和“印签使用登记簿”;

11、公司财务章和法人章要分开保管。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作;

12、完成财务经理交办的其他任务;

(四)、收款员:

1、售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并填制收款明细表与出纳交接;

2、根据收款手续制作销售明细资料并交财务部主管会计核对无误后登记入账;

3、与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜;

4、完成总经理或财务部经理交付的其他工作;

第三章费用报销制度

一、费用报销的总的要求及审批流程:

(一)、费用原始单据要求:

1.所有费用须取得正规有效的税务发票(或行政事业性收据),不得以其他票据充抵。如确因合理原因无法取得发票,应由经手人说明,按财务部门要求取得其他合适的票据代替或进行妥善处理。

2.发票应写明:接受单位名称(xxx)、业务发生日期、品名(服务容)、规格型号、数量、单价、金额;对于品名规格较多、无法在一发票上列明的,应另附销售(服务)单位盖章的明细单作为发票附件;接受单位名称不得使用如“xxx”等简称;发票要求金额计算正确、大小写一致;出票单位印章齐全;无涂改(挖补)现象。

3.报销附件齐全。要求验收的,应将验收单作为报销附件;报销人预先在财务部门借款的

,应注明借款额;签订了合同的还应在报销单上注明合同日期和名称。

(二)、费用报销单填写:

1.差旅费用报销一律由出差人填列公司统一使用的《差旅费报销单》,报销单应详细列明:报销人所在部门、填报日期、报销人、职务、出差事由、出差起止日期、单据及附件数、起讫地点等基本容,并按《差旅费管理制度》规定填列机票费、车船费、住宿费、出差补助、其他费用金额。并在“出差人”一栏签名。

2.其他费用一律由经手人填列公司统一使用的《费用报销单》,详细列明报销所属部门、报销日期、单据及附件数、报销款项用途、金额等容。并由本人在“领款人”一栏签名,不得由他人代签或由他人仿签。

3.报销人应在报销单“用途”一栏简要列明费用发生时间、地点、事由(特殊情况除外),如招待费报销应填写“×月×日招待××公司×××等几人,陪同人员:×××”、“交办公区××年×月×日至×月×日费”、“购××部用××物品×件”等,禁止简单填写“招待费”、“费”、“办公用品费”等。否则,审核人有权退回重新填写。

(三)、原始单据粘贴:

1.使用公司统一的《原始单据粘贴单》,沿装订线边沿由上往下、由左往右进行粘贴。要求单据厚薄分布均匀、排列整齐、单据上边及左边边沿保持平整。一粘贴单无法粘贴完时,可分几粘贴。

2.数量较多的定额发票如停车费、市交通费、招待费等。应将相同票面金额进行分类,按金额大小顺序从上往下粘贴,以利财务审核。

3、除财务制度规定可以按月累积、一次报销的费用外,不同经济容或不同时间发生的业务,应分别填列报销单,不得混合报销;同一经济容应合并报销,不得人为拆分。否则,审核人有权退回报销单据。

(四)、报销审批流程:

1.经手人按规定要求粘贴单据、填列费用报销单;

2.部门负责人审核计算:主要审核是否符合费用管理制度、费用容及金额是否真实、是否与请示容相符合;

3.财务部审核:

(1) 是否符合费用管理制度、费用支出是否经过相应的核准程序、费用审批应附的验收单、其他必须的附件是否齐全;

(2) 发票及附件是否符合本办法第三条要求;

(3) 费用报销单填写是否符合本办法第四条要求、原始单据粘贴是否规;

(4) 是否存在不同经济容或不同时间发生的业务混合报销,或同一经济容拆分报销现象;

(5) 是否有应扣还的账面借款及其他应收、应扣款项,并计算实际付款金额;

(6) 审核完后在单据上签字。

5.总经理批准。

6.出纳:

(1) 按照实际批准的金额,冲减未入账借款后计算实际付款额;

(2) 由报销人在“收款人”一栏签名,并同时支付报销款项;

(3) 在费用报销单上盖“付讫”戳记。

7、总经理离开公司且报销人确实需要当时报销费用的,由出纳请示总经理同意后报销付款,总经理回公司后当天,出纳应取得总经理补签。

二、借款管理

为加强员工借款管理,减少资金不合理占用,规避借款坏账风险,提高工作效率,制定本办法。本办法适用于公司员工借款管理。

(一)、借款分类及管理

1、员工借款分为临时借款、备用金借款。

(1).临时借款是指员工因业务原因须以现金支付相关款项,临时向公司借支一定额度的现金,待业务结束后报销还款的行为。主要包括:公关招待费、差旅费、汽车修理费、零星采购费、会议费、福利活动费、以及其他临时借款。

(2).备用金借款是指员工因业务需要须以现金支付相关款项,且发生频率较高、发生金额相对固定,须向公司借支一定额度现金,在一定期限用作业务周转的现金,如车辆加油费、过桥过路费、伙食费、公司领导及其他部门需多次周转使用的日常业务招待费或其他费用等。

2、员工借款前必须合理预计额度,由部门负责人进行审核。超出合理额度的部分,财务部门有权核减,按合理额度审批。

3、备用金由使用人根据业务性质或预计金额提出申请,报部门负责人、主管副总、财务负责人、总经理审批。

4、备用金额度的有效期为一年,到期须重新核定。

5、临时工和试用期员工不予借款,有业务需要时,由同行员工或部门负责人借支。

6、借款必须用于公司业务需要,禁止各类私人借款。

(二)、借款程序

1、临时借款及备用金借款均由借款人填写《借款单》,说明所属部门、日期、借款用途、金额、预计还款日期等容。

2、借款10,000元(含)以上,须提前一天通知财务部,以便提前进行资金安排。

(三)、借款审批:

1.临时借款及备用金借款由部门负责人、分管副总、财务负责人、总经理批准。

2.借款人将审批后的《借款单》交财务部,出纳现金会计据此付款;

3.财务负责人或总经理离开公司,相关人员确实需要当时借款的,由出纳请示相关领导后先行借款后补批准手续;

4.临时借款严格遵循“前清后借”的原则。所有借款人在发生新的借款时,财务部主管会计必须审核是否有未归还的借款,凡有未还借款,且无正当理由者,不予再借。

(四)、报销、还款

1、临时借款必须在业务活动结束后三个工作日报账还款,特殊情况向财务负责人说明情况,申请延期。否则,财务部门可在其工资、奖金中扣还。

2、借款报销实行“一单一清”管理,报销总额超过借款的,由财务扣除借款后补付现金;报销总额小于借款额的,必须由借款人归还剩余现金。如有新的业务活动需要继续借款,应重新填列《借款单》并按规定程序审批,不得以报代借,拖欠以前借款。

3、备用金借款报销时由财务补足备用金。

4、备用金借款期限为一个季度,借款人应于每季度最后一月25日以前归还,并重新办理借款手续,以避免不合理挤占备用金。

5、每月末,主管会计对个人借款进行清理,编制《员工借款余额表》(见附件)报总经理,并催收。对经催收三日仍未归还的,可报总经理批准从借款人工资或其他个人收入中扣还。

6、借款人调动、离职时,需还清所有借款,否则不予办理离职手续。

(五)、损失处理

对借款未能收回,且借款人已离职的,按下列顺序处理:

1.调入总公司,由综合部联系调入单位代为扣还;

2.向借款人直接催收,金额较大时可通过司法途径追还。

3.办理离职手续时,财务部门因工作疏忽漏扣借款的,漏扣部分由责任人全部承担。

4.借款人所属部门负责人明知借款人有调出、辞职、被辞退可能,仍同意借款,造成坏账损失的,由部门负责人全额承担。

5.其他情形的,根据业务的实际情况,由责任人承担。

三、招待费用管理

为规招待费用管理,合理控制业务招待支出,提高企业经济效益,结合公司实际情况,制定本制度。本制度所称招待费指公司日常经营过程中需要支出的各类交际性餐饮费、住宿费、交通费、娱乐费、各类赠送礼品(券)、公司自备烟酒等。本制度适用于公司招待费用管理。

(一)、招待费用的申请、审批

1、招待活动由总经理批准后方可进行。其他人员无权安排招待。

2、招待活动按业务性质、招待对象、对业务的影响程度,分为工作餐、日常一般招待活动及重要招待活动三种规格。由主管副总或总经理视具体情况确定招待规格及费用控制标准。

3、工作餐标准不得超过每人次()元;日常一般招待活动视招待对象按每人次(含陪同人员)()元进行总额控制;重要招待活动视具体情况灵活处理。招待活动应尽可能使用公司自备烟酒。(应由综合办专人保管)

4、费用申请、审批流程:

⑴、招待费用申请采用《工作联系单》形式,由经手人事先填写《工作联系单》说明招待对象、事由、人数、规格、预计金额等。也可预先口头请示,但事后必须补填《工作联系单》。

⑵、公司组织的各类评审会、业务联谊会等支出金额较大、持续时间较长的活动须由经办部门出具书面计划或方案,详细说明活动名称、事由、地点、估计人数、费用项目及标准、计划达到效果、预计费用额度等,由部门负责人签署意见,报分管副总、财务负责人、总经理审批。

5、招待礼品(券)、公司自备烟洒管理办法:

⑴申请:部门负责人填写《工作联系单》,说明事由、礼品(券、烟洒)名称、数量、金额,根据第七条第1款规定的审批权限进行审批后,向综合部领取相关礼品(券、烟洒)。

⑵综合部按管理清晰、操作简便的原则建立起各类有价证券、烟、洒及礼品明细账,同时制定出入库、领用登记及审批操作规程,各部门应严格按规程进行操作,否则,综合部有权拒绝发放所需招待用品。

(二)、报销时限:日常招待活动结束后三个工作日、大型招待活动(会议)结束后七个工作日,经手人必须报销费用、归还借款。

(三)、单据填列:

1.招待费用必须由主要经手人填列报销单并由公司陪同人员在报销单据上签名。不得由其他人员签名、报销。

2.报销人应在报销单据上说明招待事由、招待对象(单位名称或部门名称)、陪同人员,特殊情况可另附便签说明,否则财务有权拒绝报销。

3.每次招待活动必须由经手人按单笔招待费用报销,不得将多次招待费单据汇总报销,也不得将同一笔招待费用人为拆分报销。

以上所称“单笔”,指单次业务招待发生的支出,具体界定办法如下:凭票报销的,不同出票单位、不同招待时间为不同笔;单独赠送礼品的,每次赠送为一笔;同一次招待中赠送礼品可归为一笔;短期对同一招待对象的多次招待支出(如陪同业务单位外出旅游期间发生的车船费、餐饮费、住宿费等),可归为一笔。

4.所有费用报销均需提供正规有效发票,发票应填写:单位全名(万象实业)、日期、服务容(品名)、数量、金额。无正当理由,不得以其他票据充抵。对于确实无法取得发票的,由经手人书面说明情况报财务部备案并进行妥善处理。

四、差旅费管理

⑴公司员工到本市围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

①房租标准:

A,部门经理以上职员,房租标准为()元/日;

B,一般职员,房租标准为()元/日.

房地产销售及收款管理制度

销售财务管理制度 一、制度概况 制度目的规范公司销售收款工作,规避财务管理风险。 定义无 参与部门公司办公室、财务部、营销部 制度关键点关键点说明支持文件签订认购协议、合同 收款/开票 日常清帐 二、相关部门职责 1、营销部 (1)、与客户签订认购协议。 (2)、将认购协议转到财务部备案。 (3)与客户签订购房合同,填写合同日报表。 (4)通知客户交款。 (5)开具收据或发票。 (6)录入销售台账更新销售资源。 (7)与财务部对接收款事宜。 (8)与财务部进行收款票据的交接 (9)编制销售资金回笼计划。 (10)与财务按揭专员对接,备齐全部的按揭资料。 (11)完成上级领导交办的其他零时任务。 2、财务部 (1)、统计公司开发产品的明细情况:项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。 (2)、核算销售人员业绩及提成。 (3)、及时核对销售款项已收(定金、首付款)、应收(分期收款、按揭收款)、退付情况。 (4)、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。 (5)、及时统计分析各种销售财务数据,及时上报各种销售财务报表。 (6)、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。 (7)、催促销售款项的即时回收。 (8)、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。

(9)、及时向上级汇报反映销售情况。 (10)、及时与营销部、按揭银行沟通,催促按揭资料的报备和按揭款的到位。 (11)、完成上级领导交办的其他零时任务。 三、销售财务管理制度细则 第一章总论 第一条为了加强企业的销售财务管理,确保销售收款的准确和销售核算的及时,保障收款现金的安全,加强对销售财务的监督,提升销售财务的服务水平,规范销售流程中的各项经营行为,防止差错和舞弊的产生,提高经营效率,制订本财务管理制度。 第二条销售流程管理的一般要求:保障销售回款的安全性、完整性、及时性;保证已销售情况的真实性、完整性、充分性,促进销售行为程序化,对可销售产品实行动态管理。 第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础,以公司总经理签批的价格表为依据。销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。 第二章认筹(排号)、退筹(退号) 第一条公司项目在集中认筹期间,由营销部参照项目发布会的情况,预计集中认筹人数,财务部安排(现场)出纳人员,确保认筹现场财务收款有序和准确。 第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等。营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份,由营销部经理在收据上签字,现场出纳根据经审批的收据退款,由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。集中退筹的现金由财务部送至现场,结余现金送存银行。提前退筹的客户,需要由本人书面提出申请,同时履行上述审批程序。营销部登记退筹台账并每天与财务核对。 第三条遗失收据的客户退筹时,由客户提出申请,经营销人员、营销主管、营销部经理确认,经与财务核对台账后,客户凭其身份证复印件及客户声明书(包括承诺、卡号、票号、手印),由现场出纳核对身份证原件,办理退款。 第四条营销部建立并登记认筹、退筹台账,每天与项目会计进行账目核对。 第三章解筹(摇号)、下大定、退大定与换定 第一条在公司项目集中解筹、下大定期间,由营销部参照认筹情况,预计集中解筹人数,财务部安排出纳人员,确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。 第二条客户下定金额不足公司约定金额的,由营销部经理在认购协议上审批意见,不足金额必须在3日内补齐,否则取消下定或收取违约金。违约金按照日万分之五收取,违约日期

房地产公司经营管理制度汇编大全

人事管理制度 总则 为了加强公司人事管理,使人事管理标准化、制度化,特制定本制度. 人事管理机构及内容 一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。 二、办公室在人事管理上直接向总经理负责,与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。 三、人事管理的主要内容是: (一)协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; (二)协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工; (三)协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作; (四)协同各部门对员工进行培训,提高员工的素质和工作能力; (五)统一管理和调整员工的薪金; (六)保存员工的个人档案资料; 为员工办理人事方面的手续和证明等。 四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩,对各种能力做出评估,听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》,为公司储备和提供人才. 员工招聘

一、员工招聘 (一)XX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘,所聘员工一律实行劳动合同制. (二)聘用的基本条件 1、想品德端正,遵纪守法,作风正派. 2、具有高中以上文化程度(其中大专以上者占2/3以上),并具有与所 聘岗位相适应的专业知识,能力和技术知识、水平。 3、有开拓创新意识,有事业心和责任感。 4、身体健康、五官端正、举止文明。 (三)招聘程序 1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行,各部门增加人 员须向办公室提出用人计划,经总经理或董事会批准后实施。 2、应聘人员填写《求职申请表》,并附上工作简历,职称证书和最高文凭 (A4纸)复印件。 3、办公室面试、审查、签署意见。 4、部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、副总经理、总经理审核,签署意见。 6、批准录用后,由办公室安排签订劳动合同。 7、具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。 二、劳动合同 (一)试用期新员工一般要经过三个月试用期,试用期内双方签订《用工协议》,待转为正式员工后签订劳动合同。

2020年(管理制度)项目管理制度汇编

(管理制度)项目管理制度 汇编

山东国华时代投资发展有限公司项目管理制度汇编编号:SDGH5—01 版本:A版第0次修改 标题:房地产开发项目可行性研究管理办法页码:第2页共9页 房地产开发项目可行性研究管理办法 为适应公司发展需要,实现房地产开发项目决策的科学化、民主化,减少或避免投资决策的失误,提高项目开发监视的综合效益,特制定本办法。 1开发项目可行性研究的任务 可行性研究就是在工程项目投资决策前,对与项目有关的社会、经济和技术等方面情况进行深入细致的研究;对拟定的各种可能建设方案或技术方案进行认真的技术经济分析、比较和论证;对项目的综合效益进行科学的预测和评价。在此基础上,综合研究建设项目的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性,由此确定该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见,为领导决策提供可靠的、科学的依据。 2可行性研究的步骤 2.1筹备。可行性研究开始前的准备工作包括提出项目开发设想,组建研究小组,制定研究计划和工作大纲等。 2.2调查。主要从市场调查和资源调查两方面进行。市场调查应查明和预测市场的供给和需求量、价格、竞争能力等,以便确定项目的经济规模和项目构成。资源调查包括建设地点调查、开发项目用地现状、交通运输条件、外围基础设施、

环境保护等方面的调查,为下一步规划方案设计、技术经济分析提供准确的资料。 2.3方案的选择和优化。在收集到的资料和数据的基础上,建立若干可供选择的方案,进行反复比较和论证,会同相关部门采用技术经济分析的方法,评选出合理方案。 2.4财务评价与不确定性分析。对经上述分析后所确定的最佳方案,在估算项目投资、成本、价格、收入等基础上,对方案进行详细的财务评价和不确定性分析。研究论证项目在经济上的合理性和盈利能力。由相关部门提出资金筹措建议和项目实施总进度计划。 2.5编写报告书。经上述分析与评价,即可编写详细的可行性研究报告,推荐一个以上的可行方案和实施计划,提出结论性意见、措施和建议,供领导决策。 3可行性研究的内容 由于房地产项目的性质规模和复杂程度不同,其可行性研究的内容也不尽相同,各有侧重。主要应包括以下几方面: 3.1项目概况。主要包括: 3.1.1项目名称; 3.1.2项目的地理位置。包括项目所在地城市、区和街道,项目周围主要建

房地产项目行销管理制度

附件1: 行销管理制度 为完善行销流程化、规范化,促进项目顺利销售、资金快速回笼,达到销售目标,特制定以下规章管理制度,全体行销人员必须严格按照本管理制度执行。 一、行销团队人员和各项职责 1、行销主管 a)解决团队出现问题,树立团队意识感; b)负责行销的工作开展计划,带领和指导下属努力做好本质工作; c)负责行销客户信息数据的收集汇总; d)负责做好市场的宣传、推广、促销现场管理和建议; e)负责调动团队的工作的积极性,反馈行销团队的各种想法; f)负责行销考勤和综合业绩考核; g)负责每周开会总结和安排,解决各项问题。 2、行销专员 a)服从主管领导和安排,完成各项业绩考核任务; b)管理分销人员,监督分销人员派单工作的完成情况; c)接待分销人员带来的意向客户,并分类整理客户信息; d)严格遵守各项规章制度,时刻表现出良好的公司形象和项目形 象; e)熟练项目说词,理解和掌握项目卖点,把握客户心里,了解区域 市场信息; f)做好自己的信息数据分析整理工作,及时跟进意向客户; g)对项目阐述不要盲无目的胡乱推广,要表现专业形象;

h)养成对工作有信心和责任心,对客户要有激情。 二、行销个人外观和工作态度 1、保持每天的良好精神面貌; 2、保持每天口气清新,无异味; 3、要注重和客户之间的礼貌用语; 4、整洁着装,端正工牌,要养成良好的着装习惯; 5、注重团队精神,具备良好的团队凝聚力; 6、保持对领导和同事的信任态度; 7、知道自己每天要完成的工作,随时激励自己会完成的更好; 8、把工作当成是自己的事业来做,并持之以恒。 三、考勤管理制度 1、工作时间 a)每逢开集的上下班时间为:8:00---12:00,14:00—18:00; b)每天必须准时上下班,不得迟到早退,不得无故请假; c)每周休息一天,以星期一至星期五为轮换休息时间,节假日不安 排休息。 注:开集时间的主要工作:是以项目的资料宣导与客户资料的收集与整理为主,回访为辅;非开集时间的主要工作是以客户回访与引导为主。 2、点位考勤 a)安排点位为考核地点,不在点位为旷岗; b)不是自己的点位即没有向行销经理申请视为串岗; c)员工不能私自对换岗位,此项也视为串岗; d)查岗时间未到视为脱岗。 3、工作考核 a)完成每天交待的工作任务;

房地产营销公司管理制度汇编

房地产营销公司 管 理 制 度 二0一四年七月二十八日制

第一部分现场组织结构及岗位职责 一、组织结构如图 二、岗位职责 营销总监: 工作职责:制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解;起草各阶段工作总结和计划;对工作运作与管理;配合处理外部公共关系;跟踪公司经营目标达成情况,提供分析意见及改进建议;在公司经营计划、销售策略等方面提供相关解决方案;营销部人员工作统筹管理;对驻场开发商领导做工作对接、汇报。 策划师:

工作职责:配合策划总监制定项目整体、年度营销策略,制定项目各阶段营销策划方案;前期营销渠道的总结,下阶段媒体渠道洽谈、广告方案的设计跟进;售楼处现场包装物料的设计、制作、执行跟进;对驻场开发商领导做策划工作对接、汇报。 拓客经理: 工作职责:拓展客户与活动执行工作,拓客数据日常统计、归类、提交等,现场工程进度跟踪,工程日记整理、汇报;对驻场开发商领导做行销工作对接、汇报。 销售经理: 工作职责: 1、案前: (1)根据项目需要完成案场人员组建工作 (2)组织案场人员完成项目销售统一说词、答客问、疑难问题的编制工作 (3)编制案场行政规章制度,执行案场人员的日常管理工作 (4)定期考核案场人员,对不达标的销售人员制定改进措施,执行案前合理淘汰机制,完成案场团队建设 (5)配合开发商确认本项目销售流程、财务流程、销控、表单应用等

(6)案场日常业务执行表单的修改(来人、来电表、日报表、周报表、月报表等) (7)日常客户积累工作的开展 (8)团队人员专业知识强化 2、案中: (1)日常业务销售工作的正常开展与督导(来人接待、来电接听、客户追踪回访、售、足、签、退) (2)日常业务执行表单与、报告的完成(来人、来电表、日报表、周报表、月报表、周报分析、月报分析等) (3)配合营销总监适时调整业务销售策略,完成销售任务 (4)对案场销售人员制定销售指标并指导达成 (5)配合营销总监完成定期的结佣事宜 (6)按需要组织合理的促销活动,推进销售工作 (7)合理处理客户投诉和案场突发事件 (8)制定展会的合理计划并认真予以执行 (9)协调策划调整媒体计划,并予以执行 (10)日常案场人员的管理与培训的延续 (11)定期完成案场人员绩效考核工作 (12)保持案场团队的良性运作 3、结案: (1)完成项目销售指标 (2)完成项目结案报告

著名地产公司工程付款管理制度

著名地产公司工程付款管理制度 万科,重庆,房地产有限公司编号VK—CQ—CB-02 密级秘密 名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1第1页共12页 编制刘丛胜修订审核批准生效期2008年月日 合众不动产投资管理中心 工程付款管理作业指引 1。目的: 为了加强对项目工程付款的管理,规范工程付款作业流程,提高项目资金管理能力. 2。适用范围: 公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。包括策划合同、设计合同、工程施工合同、材料采购合同及其他合同等. 3.操作方法及流程 付款满足的一般原则: 已经签订有效的工程合同; 满足合同中要求的付款条件; 所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。 3。2(付款时间要求: 3。2.1。承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料(上月25 日至本月24日的工程进度款申请)。 3.2.2.次月1日下班之前项目经理部向财务部申报本月资金计划. 3.2。3.次月15日财务支付工程款。(原则上每月只办理一次工程款审批,如果需要在月初或月末支付,需要项目部经

办工程师通过邮件向财务负责人、主管领导报告,获审批同意后才可执行,并同时抄送给项目成本人员和成本部经 理.) 3。3( 操作流程: 万科,重庆,房地产有限公司编号 VK—CQ-CB-02密级秘密 名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1第2页共12页 编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日 万科,重庆,房地产有限公司编号VK—CQ-CB-02 密级秘密 名称重庆万科工程付款管理作业指引版本 A/1 第3页共12页 编制刘丛胜修订审核批准生效期 2008年月日

房地产置业公司财务管理规章制度汇编

XXXX置业有限公司财务治理制度汇编

二〇〇八年二月

目录 XXXX(中国)置业有限公司财务治理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务治理机构设立及治理职责 (1) 第三章要紧制度与方法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件5 附件1 XXXX(中国)置业有限公司会计核算制度 (1) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的要紧会计政策6 第三章美国公认会计准则下的要紧会计政策7 第四章会计科目的设置 12

第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用治理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 XXXX(中国)置业有限公司集团财务人员治理方法

(32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时刻安排 35 第七章附则 38 附件 3 XXXX(中国)置业有限公司预算治理及操纵方法 (40) 第一章总则 40

第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和操纵 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 XXXX(中国)置业有限公司销售收款治理方法.. 1第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49

房地产开发公司财务管理制度

房地产开发公司财务管理制度房地产开发公司财务管理制度提要:财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨 房地产开发公司财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为:

房产营销渠道部管理制度流程

精心整理 渠 道 部 据管理)注:统一名称为“渠道部”,应业务要求,对外可宣称“市场拓展部”或“大客户部”。 二、组织建设 1、组织架构 2、人员编制及薪资体系——(暂定)

三、岗位职责 (一)渠道部经理(含主持工作副经理) 负责主持部门整体运作,带领团队成员共同完成营销部下达的各项工作计划及任务: 1、负责团队组建、培训、梯队建设等本体建设工作的有效落实; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3、负责分管模块工作相关数据采集(见附表); 4、负责分管模块外聘团队的业务外联、合同管理及行政管理工作; 5、负责分管模块渠道专员客户资源管理、业绩追踪管理。 (三)、拓客专员(call客组长) 1、负责外聘话务团队的组织、培训和管理工作; 2、负责call客周、日计划的制定和上报,负责每日数据的统计并汇总至模块主管;

. 3、负责与策划部门的对接,及时补充call客资源并向其反馈结果分析; 4、个人意向客户的约访,与案场销售有效对接,促成成交; 5、领导交办的其他工作。 (四)、拓客专员(带访组长) 1、负责外聘兼职团队的组织、培训和管理工作; 2、负责竞品拦截周、日计划的制定和上报,负责每日数据的统计并汇总至模块主管; 3、负责竞品的每周调研并形成报告上报模块主管及策划专人; 4、个人意向客户的约访,与案场销售有效对接,促成成交; 5、领导交办的其他工作。 (五)拓客专员(派单组长) 1、负责外聘兼职团队的组织、培训和管理工作; 2、负责协助模块主管完成派单周、日计划的排布,负责汇总每日小队数据并统计至模块主管; 3、负责根据计划排布,协助模块主管对接策划,确保派发物料及礼品的前置补充; 4、负责协助模块主管完成区域派单地图的绘制; 5、个人意向客户的约访,与案场销售有效对接,促成成交; 6、领导交办的其他工作。 (六)企拓专员 1、负责收集企业资源,并结合公司协助、个人拓展等方式,协助模块主管制定企业拓展计划,并按照计划开展执行; 2、负责统计拓展企业关键人资料、合作意向程度、合作方式,汇总后协助模块主管形成资源库; 3、负责协调企业拜访,提请销售物料及礼品的申报,协助模块主管对接策划部前置完成; 4、负责与合作企业接洽达成合作意向,并协同策划部形成活动方案,督导活动执行,并达成Word文档

万科房地产公司项目管理制度汇编 (完整版)

保密 精品项目咨询

万科房地产公司项目管理制度(完整版) 第一章 总则 第1节项目运作过程管理

1 项目开发业务管理的策划和运作,必须充分理解和应用项目管理的相关技术,结合股份公司现行管理模式,系统地规定项目开发过程中股份公司各业务部门和项目公司的各自角色、责任、权限和工作关系,做到流程清晰、职责明确、操作准确、监督到位、沟通顺畅。 2 项目运作过程管理主要包括:项目发展管理、项目设计管理、项目工程管理、项目质量管理、项目销售管理、商务(招商)管理。 3 发展部是项目前期阶段的业务枢纽部门,负责开发项目的前期论证、策划组织工作,股份公司相关业务部门负责配合运作。项目管理中心是股份公司实施阶段的综合业务管理部门,负责所有项目实施过程的策划、组织、监督、控制和协调,股份公司各业务部门、股份公司所属公司必须配合项目管理中心的工作。 4 项目公司开发设计部是该公司项目开发运作的综合管理部门,对该公司项目开发业务进行全过程的策划、组织、监督、控制和协调。股份公司所属公司其他各部门必须配合开发设计部的工作。 5 所有项目运作过程必须遵循本手册的管理规定,通过以下方式对项目运作实施全过程控制: 5.1 发布业务运作必须遵循的管理规定; 5.2 开发过程中的备案、核准和审批操作; 5.3 报备资料综合分析; 5.4 例行的现场检查等。 6 股份公司项目管理中心在收集、整理和分析项目公司报备资料后,应针对项目开发进度、质量、生产安全的状况,以及项目公司采取的关联措施进行综合评价,每季度形成一份分析报告,报股份公司主管领导审阅,并抄送投资证券部备查。 7 在以下情形下,股份公司业务部门总经理应考虑安排人员到项目公司进行现场检查或调研,并在检查后形成书面检查报告提交股份公司分管领导和项目公司公司总经理。

房地产公司营销管理制度

房地产公司营销管理制度

致词 当你打开这本员工手册时,你已光荣地成为"华大地产"的一名员工,你的生活也由此掀开了崭新的一页,"华大地产"也因为有了你这样优秀员工的加盟而倍添光彩! 来到一个新的集体,可能会面临各种问题--每个人都有不同的个性、状态和缘由,但不管怎样我们都不准备改变我们铁打的纪律,以及对每个人的严格要求。因为只有这样,我们的团队才能无往不胜,取得一个又一个辉煌的成绩。 我们希望你在这里快乐地工作,并将快乐带给他人,希望你以这种快乐的心情去感染我们的顾客,让顾客既感受到"华大地产"的魅力,更感受到你个人的魅力。 我们希望你注重团队,在这个团队里每个人都很重要,而每个人都应以团队利益为先、为重,只有团队才能克服个人无法克服的巨大困难,迎接更大的挑战; 我们希望你专注工作,恪尽职守,热爱专业并掌握工作的全部深层技巧,把服务于顾客作为工作乐趣之源,在对每件事都认真负责的过程中,体现" 华大人"的形象; 我们希望你在这里得到很好的培训,并建立不断全面提高自己的意识,在工作中注意观察,用心总结并保持开放的心态,互相交流和学习。在这里,你所学到的一切,对你的一生都会有益; 我们希望因为你的加盟,"华大地产"能够更上一层楼,而每个人都能得到应有的回报。 我们相信与你的相处是一种缘份,希望大家彼此珍惜,不管时间长短,愿我们的相处能成为你一生之中最美好的回忆。 希望大家高标准要求自己,用心、专注,塑造"华大地产"专业而美好的形象,我们和你的亲友将为你感到自豪。 总经理(签名): _____年月

目录 第一部分、公司企业文化 第二部分、营销部管理架构图 第三部分、岗位职责 第四部分、人员招聘 第五部分、日常管理 一、部门管理基本规章 二、现场管理制度 三、办公管理 四、考勤管理 五、卫生和办公设施管理 六、销售统计管理 七、销售合同管理制度 八、例会制度 九、保密义务 十、工作交卸办理 第六部分、营销礼仪 第七部分、部门专用表格

某知名房地产公司资金管理制度

某知名房地产公司资金管理制度 一.目的: 为保证资金安全~降低资金风险~合理利用资金~规范资金结算。 二.适用范围: 苏南物业及其下属各服务中心、部门。 三.方法和过程控制: 1. 现金管理,出纳、收银员需办理社会担保, 1.1现金,指“存放在出纳处的人民币和外币”~以下同,的使用范围须按国家《现金管理暂行条例》进行~范围之外的现金使用应通过银行进行结算~公司不得为任何单位和个人套取现金。单笔现金使用金额在人民币一仟元以上,包括一仟元,时~需提早一天把审批好的《备用金借支单》交到财务管理部。 1.2以现金方式获取的收入必须及时入帐~当天送存银行~超过银行当天营业 时间收取的现金~应在值班人员的监督下放入投币式保险箱~并需要双方签字确认,于第二天在第三人监督下取出打开,确认无误后双方在值班表上签字确认,并立即送存银行。 1.3出纳在办理现金支付时~必须检查付款单据,备用金借支单等,是否已完备 支付审批手续~不得受理未按规定审批的支付业务,不得受理不完整、不真实、不合法的各类凭证~如有异常情况及时告知财务负责人。 1.4公司各业务部门~在业务活动中收取的现金必须及时上交公司出纳~不得 自行用于任何开支。严禁用“白条”抵充现金,不准因私借支现金,不私设“小金库”保存帐外现金。

1.5出纳在办理收付时~应坚持“当面点清”制度~每笔现金收付后应当即入帐。同时必须作到“日清月结”~日记帐与库存现金应于每日终了后核对~如出现长短款~应立即告知财务负责人~查明原因及时处理。 1.6财务管理部每月至少一次对服务中心库存现金、有价证券进行突发性检查。并填制现金~有价证券盘点表。并随当月检查报表一起装订成册存档。 1.7公司各部门当日营业现金余额最高不得超于伍仟元,特殊情况需要审批,。 1.8公司出纳到银行存取现金时~数额在三万以上一定要有1-2名保安人员陪同~到较远的银行一定要有公司的车辆接送。 1.9做好保险柜的安全保卫工作~即保险柜必须放臵在有监控摄像的地方~所有物业服务项目监控中心必须设臵投币式保险柜。 2. 银行存款管理 2.1因业务需要~新开银行帐户须书面向总部资金管理中心申请~并告开户理由、帐户用途。得到批准后方可开户~并严格按照当初开户的用途使用。 2.2财务应定期对各开户行的户头进行清理、核对~对已存在但不需使用的帐户应及时书面向总部资金管理中心申请销户~得到批准后及时到银行办理销户手续。 2.3严禁出租,或出借,银行帐户~不得以任何形式帮助任何单位或个人进行洗钱行为。 2.4财务印鉴须由两人分别保管。会计主管负责保管和使用银行开户印鉴章中的法人代表章~财务专用章由财务管理部负责人保管和使用。 2.5银行结算单据和支票统一由出纳购买并妥善保管~财务印鉴不得预留在空白票据上。 2.6银行存款的支付~必须检查付款单据,付款审批单~备用金借支单等,是否已完备支付审批手续~不得受理未按规定审批的支付业务,不得受理不完整、不真

某某地产工程付款管理制度

**地产工程付款管理制度 一、目的 (一)确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款,减少违约行为; (二)杜绝错付、超付,以确保工程进度并控制成本; (三)确保工程尾款的支付,不产生遗留问题。 二、适用范围 (一)工程预付款、进度款、结算款(保修金)的审批、支付; (二)材料、设备款的审批、支付; (三)设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。 三、付款原则 (一)工程款支付必须依据合同,严格按计划进行支付; (二)工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定; (三)对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付,须按公司财务管理制度的规定,经特别的审批程序审批; (四)工程竣工后进行结算时,必须严格按照合同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。 四、各部门工作职责 (一)各承包单位在开工前的第7天向项目公司提交工程总进度计划;每月 25 日下午5点之前上报当月工程进度月报表,同时上报下月进度计划。月进度计划必须按时上报,如未按时上报或者没有上报,则不予以支付当月进度款。 (二)工程总进度计划包括:总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划(总进度计划的编制应采用网络图形式)。工程总进度计划一式五份,批复后返还承包单位一份,工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。 (三)工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、隐蔽工程记录、签证单和材料设备价格确认单等,已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件;工程量计算书如是电脑打印版本,同样须提供工程量计算书的电子文档;工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交,到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交,如未到付款节点则取消;月进度报告一式五份,审核后返还承包单位一份,工程部、监理单位、成本控制部、财务部、公司档案室各存一份。 (四)下月进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道图,下月进度计划一式五份,批复后返还承包单位一份,工程部、监理单位、成本控制部、财务部各存一份。

房地产销售管理制度全套

第一章 机构设置 一、 组织框架 二、岗位职责说明 (一) 销售经理岗位职责说明 1、人员管理 ? 对现场人员进行日常行为、礼仪规范管理; ? 对新入职员工进行业务培训; ? 督促销售代表完成销售任务,保障整体销售的正常进行; ? 保障业务员严格按照公司制定的销售流程执行; ? 对销售代表进行综合考核并监督其不断改进; 2、业务管理 ? 推行公司销售计划,保证公司的销售任务能顺利完成; ? 协调和处理销售过程中出现的各类问题; ? 根据现场销售资料对销售情况进行分析,就销售状况及目前存在的问题为公司提供合理化建 议; ? 对现场的销售数据和报告进行监督和审核,使公司决策层能够掌握最直接的销售状况; ? 主持现场销售会议,讨论和指导业务员日常销售工作; ? 严格控制客服,熟知销售进度; ? 负责传达公司行政命令及贯彻执行; ? 参与销售策略、销售计划的制定并组织实施; ? 负责与开发商相关部门的协调工作; 销售总监1名 销售经理1名 策划经理1名 销售经理1名 销售秘书1名 策划师1名 销售员4名 销售员4名

?维护销售部的权益,保证销售部的销售管理工作与双方公司保持一致; ?建议客服统计代理费及提成发放比例,并上报公司。 3、服务管理 ?处理售后的各类事项; ?处理客户投诉及维护良好的销售形象; ?执行大型客户联谊及各项公关活动; ?保障每月回款任务的完成; ?处理好与开发商关系,最大限度满足开发商在业务上的合理要求; ?制定售后相关工作流程,保障销售现场的良性循环。 (二)销售主管岗位职责 1、日常管理职责 ?定期起草销售代表的工作计划、人员安排,并负责计划和安排的实施 ?销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程,保证销售业务按计划、程序顺利进行 ?销售代表的入职培训和日常业务培训 ?销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调,销售现场环境、气氛的调节、调度 ?销售代表的考核及日常人员管理(包括支持激励),销售团队建设,并提交人员使用与管理建议 ?定期(周、月)向主管领导提交业务分析报告(客户分析、销售策略效果与建议等),并组织销售代表进行市场调研 ?定期向主管领导提交工作计划和总结 ?负责销售资料的监控和准备 ?协助销售经理进行公共关系处理(客户、当地政府及相关部门),突发事件现场处置 2、其他职责 ?完成上级领导交办的临时性工作 ?对项目部销售代表负有直接的考核权 3、工作要求及标准: ?按项目总体销售计划布置业务员的销售计划和岗位安排,要求公正、公平,具有团队合作性。 ?严格保证业务流程的执行。杜绝违反制度的工作现象。 ?全面、深刻,要求具有周期性、实用性和灵活性。 ?要求销售现场保持亲和、积极和热情的环境。 ?要求考核工作公正、公开、公平,提供业务员的公平竞争环境和条件,禁止出现不合理的竞争现象。 4、工作纪律与工作态度

某房地产开发有限公司管理制度范本(DOCX 162页)

XX房地产开发有限公司管理制度 目录 一、XX房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、XX房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 (1) 总经理职位说明书 (2)副总经理(分管经营)职位说明书 (3) 副总经理(分管营销)职位说明书 (4) 总工程师职位说明书 2.项目前期部 (1)项目前期部经理职位说明书 (2)投资发展主管职位说明书 (3)项目开发主管职位说明书 (4)项目规划主管职位说明书 3.设计管理部 (1)设计管理部经理职位说明书 (2)结构设计师职位说明书 (3) 图纸审核员职位说明书 (4)资料管理员职位说明书

4.商务部 (1)商务部经理职位说明书 (2) 造价工程师职位说明书 (3) 合同主管职位说明书 5.工程管理部 (1)工程管理部经理职位说明书 (2)土建工程师职位说明书 (3)水电工程师职位说明书 (4)市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 (1)办公室主任职位说明书 (2)人力资源主管职位说明书 (3)行政主管职位说明书 (4)档案主管职位说明书 三、 XX房地产开发有限公司投资与开发管理 1、项目投资与开发管理制度设计 (1)企业项目投资管理制度 (2)企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 (1)项目阶段投资回收分析表 (2)企业年度总体经营计划书 (3)投资项目竞争分析调研表 (4)项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程

房地产公司管理制度汇编

呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限责任公司 管理制度汇编 二○一三年五月二十日 工程材料、设备管理制度 1、严把材料进场验收关。对施工单位采购的钢筋、水泥、砂、石子、陶粒砖.电气材料、装饰材料等,要抽样检查产品的质量和出场合格证、对于不符合设计标准要求的材料及设备,要责成施工单位退货、调换或重新采购。 2、严把材料使用安装关。抽验钢筋、混凝土等施工材

料能否满足施工质量要求,督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工;对于电气、装饰等材料,督查施工单位严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。

3、对于水、暖设备、电梯、通风、消防等关键设备,要按照我设计图纸和公司有关规定组织监理人员验收。 工程进度和计划管理制度 1、依据施工图设计和有关规范要求,及时审查批准施工单位提交的施工组织设计(或施工专项方案)和工程进度计划方案。由施工单位每月起草工程的月进度计划报建设单位一份和监理单位一份,同时审查施工单位的月进度计划是否与工期目标的进度相符,如不一致时退回重新调整制订。 2、检查监督施工单位是否按确认的进度计划组织施工,若工程实际进度与经确认的进度计划不符,要责令施工单位提出改进措施,赶回施工工期。如连续两个月实际进度比计划进度滞后时,扣除当月进度款的5%

—10%。工程竣工实际进度比计划进度滞后时每拖延一天扣总价的2‰。 3、认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步,同时审核施工单位所报的现场签证及变更。 4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况,要及时通知施工单位,以免造成重大损失和延误工期。 工程质量和安全管理制度 1、审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全,设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量保证体系不健全的,要责令其定期整改,直到满足施工要求为止。 2、在不影响施工正常进行的情况下,随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成施工单位拆除和重新施工,直到符合约定标准。

XX房地产公司资金支付管理制度

XX房地产有限公司 资金支付管理制度 第一条:为了加强公司内部管理,规范公司资金支付,合理控制成本费用支出,特制定本制度。 第二条:资金支付分类. 根据业务内容资金支付分为工程类付款、采购类付款、营销及行政类付款、日常报销,相应的审批凭证分别为工程类付款审核审批单、采购类付款审核审批单、营销及行政类付款审核审批单、付款签认单,前三类适用各类款项拨付的审核审批,付款签认单适用于日常费用报销。 第三条:各类经济付款需要签订合同,未签订合同但实际合作已开始的应及时补签合同,第一次付款前必须完成补签,首次到财务付款时必须提供已签订的合同。 第四条:公司付款要求合同、发票、收款单位名称必须一致,公司不支付合同以外的第三方。 第五条:付款必须有签署完成的付款审核审批单,付款审核审批单由经办部门发起。 第六条:工程款发票需在项目所在地主管税务机关开具,不可跨地区开具。 第七条:付款审核审批单签署意见的要求, 意见应包括:意见内容(同意、或不同意、或同意付XXX元)、签名、签署日期三个要素。

工程部:工程类应注明工程进度、工程质量、拨付金额等内容,采购类注明采购数量、质量是否合格等内容。 预算、成本合约部:应注明累计已付款多少元。 第八条:付款单位名称.审批单中付款单位名称应与合同一致。 第九条:公司应与有资质的公司签订合同,因个人履约能力差、无法及时提供有效发票等原因,原则上不与个人合作。 第十条:各类合同应编号管理,付款审批单应体现合同编号。 第十一条:各类合同签订结算价一律为含税价,即对方必须提供发票,合同有关条款应明确,对外业务洽谈必须谈含税价。 第十二条:合同结算条款应明确收款单位开户银行、账号,收款单位名称必须是合同签订方的名称,不能是第三方的名称。 第十三条:合同结算条款付款比例的一般要求:预付款比例最高不得超过合同总价的30%,货到进场后付款比例不得超过实际到货价值的50%,工程完成付款比例不得超过合同总价的70%,验收完成付款比例不得超过合同总价的80%。验收后预留的质保金不得低于5%。质保期不得少于2年。 第十四条:付款流程 经办部门发起填写付款审核审批单,各部门审核签字,总经理审核签字,传总部总经理审核签字。 经办部门凭签字完成的审批单、发票、其他有关凭证到财务办理付款。 出纳员在收到付款审核审批单后应审核单据是否填写、粘贴规范,

房地产公司管理制度汇编大全

开发区联合管理公司管理制度

第一章人事管理制度 总则 为了加强公司人事管理,使人事管理标准化、制度化,特制定本制度。 人事管理机构及容 一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。 二、办公室在人事管理上直接向总经理负责,与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。 三、人事管理的主要容是: (一)协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;(二)协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工;(三)协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作; (四)协同各部门对员工进行培训,提高员工的素质和工作能力; (五)统一管理和调整员工的薪金; (六)保存员工的个人档案资料; 为员工办理人事方面的手续和证明等。 四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩,对各种能力做出评估,听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》,为公司储备和提供人才。 员工招聘 一、员工招聘

(一)公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘,所聘员工一律实行劳动合同制。 (二)聘用的基本条件 1、想品德端正,遵纪守法,作风正派。 2、具有大专以上文化程度(其本以上者占2/3以上),并具有与所聘岗 位相适应的专业知识,能力和技术知识、水平。 3、有开拓创新意识,有事业心和责任感。 4、身体健康、五官端正、举止文明。 (三)招聘程序 1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行,各部门增加人 员须向办公室提出用人计划,经总经理或董事会批准后实施。 2、应聘人员填写《求职申请表》,并附上工作简历,职称证书和最高文 凭(A4纸)复印件。 3、办公室面试、审查、签署意见。 4、部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、副总经理、总经理审核,签署意见。 6、批准录用后,由办公室安排签订劳动合同。 7、具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。 二、劳动合同 (一)试用期新员工一般要经过三个月试用期,试用期双方签订《用工协议》,待转为正式员工后签订劳动合同。 (二)劳动合同期限根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。

地产公司资金支付管理制度

地产公司资金支付管理制度 一、审批流程: (一)、地产公司付款票据审批流程(4天)经办人填制《票据报销单》、《借款单》,并附贴费用单据 地产公司经办部门经理审核(1天) 地产公司财务部审核(2天) 地产公司董事长审批(1天) 地产公司财务部安排付款 注:10000元以内的借款由地产公司财务总监审批。 (二)、项目公司付款票据审批流程 1、合同结算前进度款的审批流程及时限(6天) 收款方请款并提供相关凭证 项目监理公司确认工程进度及付款正确性 项目公司经办部门审核(2天) 项目公司成本合约部审核(工程类合同)(1天) 项目公司财务部审核(1天) 项目公司负责人(及分管领导)审批(1天) 地产公司财务部审核及报款(1天) 项目公司财务部按计划安排付款 2、合同结算款、保修金的审批流程及时限(9天) 收款方请款并提供相关凭证 项目公司经办部门审核(2天) 项目公司成本合约部审核(工程类合同)(1天) 项目公司财务部审核(1天) 项目公司负责人(及分管领导)审核(2天)

地产公司审核中心审核(1天) 地产公司财务部审核(1天) 地产公司董事长审批(1天) 报款后由项目公司财务部按计划安排付款 3、各项政府规费及税费:(5天) 经办人填写《票据报销单》或《资金报批单》,附相关依据。 项目公司经办部门负责人审核(0.5天) 项目公司财务部审核(0.5天) 项目公司负责人(及分管领导)审核(2天) 地产公司财务部审核(1天) 董事长审批(1天) 报款后由项目公司财务部按计划安排付款 4、行政及办公费用、营销费用、其他小额采购款、借款:(3天/5天) 经办人填制《票据报销单》、《借款单》,并附贴费用单据 项目公司经办部门负责人审核(0.5天) 项目公司财务部审核(0.5天) 10000元及以下超过10000元 项目公司负责人(及分管领导)项目公司负责人(及分管领导) 审批(2天)审核(2天) 地产对口业务部门审核(0.5天) 地产财务部审核(0.5天) 董事长审批(1天) 项目公司财务部安排付款 注:一万元以下的费用报销,由项目公司财务部出纳员每周汇总一次,详细列明报销内容、报销人员及金额。于第二周周一上报地产公司财务总监备案。项目公司财务部出纳员应在每月底汇总当月的一万元以下及一万以上的费用明细表,于次月五日前上报地产公司财务总监 备案。

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