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原材料消耗管理制度

原材料消耗管理制度
原材料消耗管理制度

贵阳新联原材料消耗管理制度

1、目的

为了加强工程成本核算,减少工程材料浪费,降低各种物资消耗,推行责任成本管理,加强成本核算,更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制订原材料消耗管理制度。

2、依据

《贵阳久联化工有限责任公司原料、物料保管规定》,《贵州新联爆破工程集团有限公司原料、物料保管规定》。

3、适用范围

本制度中原材料主要是指公司在爆破施工项目中储存和消耗的材料,如炸药、雷管、柴油、钻杆、钻头、安全防护材料、钢材等。

4、内容

4.1基本原则

1)公司编制材料消耗定额作为材料消耗核定标准,工程项目要按照核定标准作为控制目标。

2)工程项目材料购买使用要提前做好计划,并按照规定的程序进行审核和审批。

3)原材料消耗管理要贯彻全员、全过程、全面管理,强化公司级、项目级、班组级的三级管理机制,推行责任制度。

4)公司设立专门机构对各成本核算责任单位进行考核,与绩效考核挂钩,奖罚并行。

4.2职责划分

4.2.1公司领导小组

1)公司成立原材料消耗控制领导小组,负责制定工程原材料消耗定额和工程成本控制管理规定。

2)在制定每一项工程材料消耗标准时,应根据工程施工情况、地质情况、生产工艺流程及技术要求、生产设备状况,以及本公司历史类似工程的情况进行综合统计分析。所建项目的施工方案里要编制详细的技术经济指标和成本控制计划,公司领导小组会同相关项目部负责人、各部门讨论修改后,报公司总经理批准下达考核指标和考核任务。

3)监督检查所建工程项目对物资的申报计划、材料采购、流通、使用、盘存等各环节的工作质量,摸清工程物资消耗规律,针对原材料消耗原因和漏洞,采取有力措施,及时纠正。

4)及时发现违章违规使用现象和原材料大量浪费的情况,按照相关规定和程序,提请公司总经理办公会讨论进行严肃处理。

4.2.2项目部

1)各工地项目是原材料实际使用消耗的主体责任单位,项目经理是第一责任人。

2)项目部应设置材料和成本专职管理人员,具体组织、执行、所在项目的原材料消耗控制管理活动,定期盘存原材料和消耗指标,编制报表和分析总结报告报公司工程部。

3)积极主动发现和控制本工地原材料消耗和消耗过程中缺陷和漏洞,最大程度的优化和降低工程成本。

4.3.3工程部

1)公司工程部是公司原材料消耗控制的专职管理部门,从公司层面具体对接工程项目的原材料消耗管理工作。

2)负责审核工程项目编制的施工方案,重点审查施工方案里原材料消耗和使用计划,为公司工作组确定控制指标提出重要依据。

3)通过工程试验收集施工现场原材料消耗数据,对工程项目的原材料消耗指标展开分析和论证,并提供有效结果。

4)负责收集整理所建工程项目的原材料消耗情况报告,汇总存档,编制公司月度(季、年)原材料消耗计划,汇编存档。

5)定期检查工程项目原材料使用和消耗管理情况,参与工程项目原材料消耗的盘点分析。

6)对公司工程项目大宗材料使用的采购申请、供货渠道、出入库管理及凭据、财务报销的相关凭证进行审核。

7)寻求推广降低原材料消耗,节约工程成本的“四新”技术,收集和总结实践经验。发现节约典型,对原材料消耗节约的先进工地,找出节超原因,总结推广。

4.2.3财务部

1)对工地项目提交的原材料需求计划进行质询和审核,根据采购计划需求筹集资金。

2)对原材料的采供渠道、程序、价格进行监控及差异分析。

3)对原材料的出入库数量的核对。组织对所建工程存货进行盘点,并对盘点结果进行分析汇总。

5)对公司原材料消耗及成本控制情况进行总结,报告公司原材料消耗管理领导小组。

6)组织开展公司原材料消耗成本分析专题会。

4.3原材料消耗的管理

4.3.1项目的管理

1)公司新进工地组建项目时,在下达生产目标时,原材料消耗定额经过分析论证后也应同时下达,将定额标准落实生产任务中。

2)工程项目部根据公司下达的原材料消耗指标进行逐月分解和逐层分解,落实到每一天和每一个班组和作业点。各班组作业点要做到每一次作业对材料消耗定额进行日分析节超,核算执行结果,防止超耗浪费。

3)原材料使用前要严格按照定额标准实行领用申请审批,在领用原材料时,班组作业点根据施工任务和工作情况填写原材料使用申请和领用审批单,由项目经理核实并签发领用审批单。

4)仓库依据领用审批单进行发料,由班组长亲自领料并在领料单上签字。仓库应知会原材消耗定额,不得超限额发料。发料领料过程应严格按照公司物料料管理制度执行,如有违反将严格追究责任者和相关人员的责任。

5)在施工工程中发现错位材料或者材料质量不合格,需要将材料退回给仓库,施工班组和仓库应及时办理“生产退料单”报项目经理签字认可。

6)如在施工中发现领用的材料不够用,班组长应及时向项目经

理汇报,仓库保管员在得到项目经理的指示后,填制“补充领料单”,双方签字后,办理补充领料,后续找项目经理补签。

7)班组长负责本班组和施工作业点的材料消耗的核算分析,登记好当班的原材料使用消耗消耗,建立好台账报备项目部存档备查。

8)仓库保管员应建立好材料的出入库、领用、发放、退库登记台账,及时报备项目部进行有效期的档案管理。

9)保管员应对各类存货做到日清月结,保管员每月对存货明细账及实际存货情况进行核对自查。

10)工程项目应定期对原材料的消耗和库存进行盘点,由项目经理组织,每月25日对本工程的原材料消耗及库存情况进行盘点,于次日将盘点数据汇总公司工程部,盘点数据应有明确的原材料消耗指标。

4.3.2工程部的管理

1)工程部每月对公司工程项目的消耗台账使用情况进行检查,核实实际消耗,如发现台账记录不符,将检查结果上报公司原材料消耗管理领导小组。

2)对工程项目的原材料消耗实行现场监测和跟踪,核定实际消耗数据,为公司制定原材料消耗定额,调整原材料消耗定额,工程项目原材料消耗考评提供真实依据。

3)检查核对工程项目原材料采供、出入库和使用凭证,为财务费用的核销程序把关。

4)每月汇总公司所建项目的原材料消耗情况报表,在公司每月

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1.原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.产品包装要求。 4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。 5.验收。

(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好合格品。 (3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件)(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 (5)不合格产品应及时通知供应商,通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用,超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8.保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9.付款方式。 (1)货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式; (2)如采取付定金10 %,货到付验收合格在一个月后付70 %的方式,原则上定金不超过10%,最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 (3)款到发货的方式应尽量避免,不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1.针对大的供应合同或资金较高的供应合同,供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2.公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3.公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

食品和食品原材料采购管理制度汇编

食品和食品原料采购查验管理制度 一,求, 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

设备材料采购管理制度 (1)

材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商 的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,“分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事 宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长, 其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其 它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。

原辅料采购管理制度

原辅材料采购管理制度 1、目的:应确保所采购的各种原材料和生产物资,能满足食品质量安全要求。 2、适用范围:企业产品生产加工所需要的全部原辅材料、包装物; 3、职责: 购销科负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。 储运科负责原辅材料入库、储存、运输的管理控制。 质检科负责采购的原辅材料的理化检验。 4、供方的选择与评价 4.1对提供原料、辅料及包装材料的供方,购销科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力,以控制采购风险,调查基本要求包括: a食品原辅料供方应具有企业营业执照、组织机构代码证、产品的合格检测报告等;进口产品应有出入境检验检疫局出具的合格检验报告。 b对实施生产许可证管理的产品,供方必须获得生产许可证及产品质量检验合格的证明。 c食品生产加工所用的原辅材料、添加剂等应无毒、无害,符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 根据调查结果编制《合格供方名单》,报总经理批准。 4.2合格供方的控制 a.购销科负责建立供方档案,保存供方的营业执照,生产许可证,产品检验报告等相关资料。 b.质检科对供方的每批进货物资进行感官验证,进行理化检验(验证)。 c.购销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格,每年对供方进行一次评价,根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。 4.3采购文件 4.3.1、采购前,购销科长应根据生产需求与库存状况,制订《采购计划》。4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求,包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 4.3.3、《采购计划》应报总经理审批后实施。 4.3.4、必要时,对重要或大批物资的采购,购销科应依据《采购计划》与供方签订采购合同。 1

原材料的管理制度

原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 (一)入库管理 1、在验收之前,库管员要严格把关,有下列情况不予验收:①没有检验签字确认的《产品检验单》,缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购,与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度,贵重材料及设备应该当场验收完毕,小件物资当天验收完毕,批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的,库管员应立即像采购报告,并听取意见 4、物料通过验收合格后,库管员须开具“物资入库验收单”,验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 (二)仓储管理 1、材料入库之后,按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下: ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置,并标明产品名称,入库时间,方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报,须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料,并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到:①认真核对《领料单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕,库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核,仓库主管签章确认。④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间,财务,采购,仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单,仓库一律不准发放,其造成损失由领料人自己承担,仓库一概不负任何责任。

原材料采购管理制度

膳食原材料管理细则 1 、目的 加强食品安全管理工作,严格控制餐厅成本构成中的可控成本,确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果 餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则,选择符合使用要求,质价比相对较高的原材料,为餐饮工作提供优质服务。 参与采购招标工作人员,要以对企业餐饮工作高度负责的精神,力求节约,反对浪费,降低成本,廉洁、高效地履行职责。 采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制,实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下,每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外,坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发,本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的,必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的,可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行,坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则,设立采购招标小组,成员包括:行政管理部物业室主管,各事业部行政管理部部长,行政管理部物业室餐饮组监理,各事业部行政管理部餐饮监理,各餐厅经理,财务餐厅专职会计,餐厅售卖会计,采购员。招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对通过资质审查的供应商进行实地考察,实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。 供应商如有以下行为的,应取消其参与招标的资格:以虚假资信材料,骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱,供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。 招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

原材料管理制度

原材料管理制度文件 ---------原材料、外协品、半成品管理制度一、目的 本制度对于仓库的原料库、外协品、半成品检测、收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和外协品、半成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原材料、外协品、半成品的管理。 三、内容 1、职责 库管部负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作及回收材料管理。 质管部负责原材料、外协品、半成品及回收材料的复检工作 2、入库 1>原材料、外协品、半成品的入库。 ①原材料、外协品、半成品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。 库管员验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 ②库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时通知采购部办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,及时通知采购部等待不合格品审理,按《不合格品评审表》处置结论执行。

③质管部门对原材料、外协品、半成品以及回收料检测包含内容按照采购收料通知单数量,和材料质量证明书规定的内容对外观、几何尺寸、化学成分、机械性能等进行全检或抽检,抽检总和不低于一次报检输量的80%。 ④采购部打印“采购收料通知单”附检验报告复印件交生产部,提醒生产部可以领用进行生产。 ⑤库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: ①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; ②库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔; ③成品按型号、批号码放,高度不得超过6层; ④原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品; ⑤放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。 4、出库 生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料或半成品。 在领料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。发料时在《领料单》上填写该原料的批号,要求

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度(草稿) 为规范公司原材料的采购流程,提高采购效率,满足经营需求,特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料,包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 (一)生产部负责原材料的请购、出入库管理; (二)供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行; (三)研发中心负责原材料的验收; (四)财务部负责付款程序、采购及出入库监管; (五)设采购询价小组,由总经理任组长,成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。(经总经理授权,可由主管副总全面负责采购询价工作)。 二、采购流程 (一)原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划,由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 (二)原材料采购 1、常用原材料的采购 (1)常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购,如第一供应商缺货,依次向第二、第三候补供应商实施采购,无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下: (2)供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商,会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等,供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议,经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 (3)供销部根据市场行情适时调整采购价格,并履行相关审批手续,原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 (三)合同与付款 1、供应商确定后,供销部负责起草合同文本,生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核,审核期限为1个工作日。审核完毕,向供销部提供修改建议,由供销部与供应商具体磋商、签订。

原材料及产品管理制度

原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号,选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为,一经发现,视情节给予100-500元罚款,并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后,及时通知质安员检查,不合格的材料,不得办理入库手续,否则,仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字;送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字;入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放,放置地面要有保护措施;成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放,每次罚款100元,仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库,贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单(出库单)办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点,亲手与制作负责人交接,交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号,质安员验收合格后张贴合格证,生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库,质安员处罚50元/次,生产总监处罚30元/次,制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验,合格的粘贴“已检”标识;不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改;不能整

改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整,五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性,切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反,仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任,造成损失的,三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货,生产负责人按订单需求清点物资(外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等)安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资,确认无误后在发货单签字,将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎,确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置,接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份,一份交给收货方负责人,另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字,遗漏或未完成项按50元/项/次处罚,情节严重的需承担相应损失。

原材料管理制度

原材料管理制度 导读:规章制度原材料管理制度 【篇一:原材料仓库管理制度】 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库 A、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 F、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库

A、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退 A、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; B、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 A、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计

划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同

食品原料采购管理制度8936195888

正好食品有限责任公司 食品原料采购管理制度 1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五 十、第六十条规定食品。 2、进货前查验供货商资质,不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。 3、做好进货查验,查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求,不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。 4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。 5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票,包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。 6、购货和验收人员应身体健康,讲究个人卫生,熟悉本企业的业务,具备有关产品知识和对食品原料、半成品和产品的真假、质地好坏、新鲜程度、卫生状况的判断力,做到不购买伪劣和腐烂变质的原料、熟食品。购进鲜活原料,应尽量与厂家或专业户挂钩,实行定质、定时、定量进货,确保

原料新鲜。熟悉验收所使用的工具、设备以及表格,讲究个人品德和职业道德。 7、建立食品采购索证和进货验收台帐记录,分类并按时间顺序存档管理,指定专(兼)职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式,进货日期等内容,或者保留载有上述信息的进货票证。 8、台帐存放应方便查验,记录,票证的保存期限不得少于2年。 正好食品有限责任公司

公司原材料采购管理制度

制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1.原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3.总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4.财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1.交货地点、方式。 2.交货期。 3.产品包装要求。 4.规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。 5.验收。 (1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货。 (2)供应商供应的货品必须为完好合格品。 (3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6.标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理。 7.不合格品处理。 (1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。 (2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 (3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。(具体标准见附件) (4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

原材料管理制度

原材料管理制度 篇一:原材料管理制度 京石改扩建高速公路JS15标项目部 公 路 工 程 原 材 料 管 理 制 度 中铁五局(集团)有限公司 第一工程有限责任公司 二〇一三年一月 1.管理总则 ................................................ . (3) 2、编制依据 ................................................ . (3) 3.原材料的采购制

度 ................................................ (4) 3.1采购原则 ................................................ .. (4) 3.2 一般原材料的采购 ................................................ (4) 3.3主要原材料的采购 ................................................ . (5) 4.原材料进厂检验制度 ................................................ .. (6) 4.1 原材料进厂检验原则 (6) 4.2主要原材料的质量进场检验项目和方法 (7) 5.原材料储存 ................................................ (8) 6.原材料使用要求 ................................................ . (9)

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

(完整版)食品原材料采购管理制度

金陵中学河西分校食品原材料采购管理制度 为加强食品、原材料采购索证管理,保障食品安全,保护师生的利益,根据有关规定,结合食堂的实际情况,制定本制度。 一、学校食堂由食堂负责人、采购员、厨师长、库房管理员和分管副主任共同开会选定供货商。 二、采购员选定供货商时,应由至少两人或两人以上陪同对市场相关产品和供货商进行市场调研、其中粮、油的品牌需在南京市大型超市(苏果、家乐福、麦德龙、沃尔玛、欧尚等)中有同品名、同质量标准的产品销售,具有可比性并提交相应的合同协议。其价格参照“南京市发展和改革委员会网站”全市蔬菜及主副食品每日监测价格为依据进行采购。学校食堂采购只接受生产企业或一级代理商。 三、采购员要认真学习有关《采购食品索证管理制度》,熟悉并掌握食品采购索证要求。 四、采购食品时需索证的证件: 1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品,应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购,并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买曰期等内容。长期定点采购的,应与供货商签订供货协议和廉政协议。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购时,应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。

3、从食品经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少量或临时采购时,应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证,留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。 4、从农贸市场采购的,应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的,应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 5、从食品经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的,应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的,应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 6、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定,与购物凭证是否相符,并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 7、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录,不得涂改、伪造,其保存期限不得少于2 年。 五、不得采购的食品及原料 1、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料,以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或

原材料管理制度

原材料管理制度 为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内,以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作,特制定如下原材料管理制度。 一、原材料的管理部门 原材料的供应管理部门为物流采购部,保管部门为仓库,原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。 二、原材料的采购管理规定 (一)原材料的采购 1、原材料的采购申请 原材料在库存不足常态库存的情况下,仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请,由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。 2、原材料的采购审批 1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后,应及时核对原材料库存量,经确认需采购后,应及时组织本部门人员落料采购; 2. 如原材料的价格及产地发生变化,原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。 (三)原材料产地及价格发生变动时的处理 1. 原材料的价格与产地,研发人员、生产技术人员应严格遵照执行,因市场变化而导致的价格或产地的变更,需要原料产地时,由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。 2. 原材料价格及产地变动的后续工作: 原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格,财务中心将该原材料价格调整登帐后,应及时通知管理员,由管理员重新核定产品的成本价格,并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。 三、原材料的库存管理规定 (一)原材料的常态库管理 1、常态库存定额的形成和制定方法 (1)物资常态库存的形成:企业生产经营活动所需的物资,是分批进货陆续消耗使用的。因此,企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备,称为库存物资。确定合理的库存量标准,应该以先进合理为原则。因为,过多的储备会造成物资积压,影响资金周转,而储备量过少,则会造成停工待料。 2、常态库存储备定额的制定:企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动,从而形成了库存的经常储备,其制订方法如下: 1) 日期定量法:即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数),然后,据以确定物资的经常储备。

材料采购供应管理制度

材料采购供应管理制度 一、总则 为了强化材料供应的管理,做好公司材料供应工作,保障工程项目的顺利进行,根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则,特制定材料供应管理制度。 二、材料的供应: 1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。 2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。 3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。 4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货,工程项目部提前5天确认具体安装时间。 5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。 6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。 7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。

三、标准材料的供应: 1、严格按照材料计划单采购和供应。 2、书面形式向材料供应商订货。 3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利,每一单材料不具体签定合同。 四、非标材料的定做: 1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图,每一单项与材料供应商签定一份合同。 2、石材拼花由设计部出图,石材台面由施工队做出模板,在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。 五、选择材料和确定材料供应商: 1、推陈出新,及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况,及时汇报。 2、以招投标的方法,从质量、价格、服务三方面选择材料供应商,并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件,公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告,批准后与材料供应商签订合作协议书,合作协议书每年更新一次。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司 建筑材料采购及管理规章制度 根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按

月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价,经综合比

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