文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 智慧校园系统项目立项申请报告

智慧校园系统项目立项申请报告

智慧校园系统项目立项申请报告

规划设计 / 投资分析

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx(集团)有限公司

(二)公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产

品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批

多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理

人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经

与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生

产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、

智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、

自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。

由于政策红利持续,预计教育信息化市场规模将持续增长。政府

部门对教育信息化的持续关注,促进教育信息化领域财政性教育经费

的支出的持续增长。同时,在校生教育信息化方面的投入也有望增加,扩大现有市场规模:根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的

目标和规划,2020年我国中小学、中高等职业教育、高等教育的在校

生目标分别为2.12亿人、3,830万人、3,300万人,我们按照未来每

位在校生在体制内的年均内容、服务和终端的支出资金1000元、100

元和100元的保守数字来计算,在校生个人投入带动的教育信息化市

场空间预计约2,200亿元。

改善中小学信息化环境,推进信息化基础教育;完善教育信息基

础设施和公共服务平台,推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置,建立适应教育模式变革的网络学习空间,缩小区域、城乡、校际差距。

改善中小学信息化环境,推进信息化基础教育;完善教育信息基

础设施和公共服务平台,推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置,建立适应教育模式变革的网络学习空间,缩小区域、城乡、校际差距。

上一年度,xxx集团实现营业收入13128.35万元,同比增长15.68%(1779.69万元)。其中,主营业业务智慧校园系统生产及销售收入为11115.31万元,占营业总收入的84.67%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额2776.30万元,较去年同期相比增长258.34万元,增长率10.26%;实现净利润2082.23万元,较去年同期相比增长212.63万元,增长率11.37%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

(一)项目名称

智慧校园系统项目

大数据和云计算、远程通信等新型技术在智能交互显示产品中的

应用提供了课堂交互协同功能,优质资源共享平台和个性化的学习支持,为以学生为主体的新型教学模式提供高效助推。大数据和云计算

技术未来将能够深度挖掘产品功能与用户使用场景间的内在联系,利

用算法模型和评价体系的建立和优化,实现即时数据收集、资源精准

推送、教学数据监管等功能,以提高教学资源的共享和匹配效率,提

升产品的使用体验。

改善中小学信息化环境,推进信息化基础教育;完善教育信息基

础设施和公共服务平台,推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置,建立适应教育模式变革的网络学习空间,缩小区域、城乡、校际差距。

(二)项目选址

某某产业发展示范区

(三)项目用地规模

项目总用地面积42207.76平方米(折合约63.28亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.93%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度189.17万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积42207.76平方米,建筑物基底占地面积29093.81平方米,总建筑面积56558.40平方米,其中:规划建设主体工程44658.61平方米,项目规划绿化面积2984.46平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计114台(套),主要包括:贴片机、锡膏印刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等,设备购置费5296.58万元。

(七)节能分析

“智慧校园系统项目建设项目”,年用电量653450.35千瓦时,年总用水量21388.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.14吨标准煤/年。达产年综合节能量24.54吨标准煤/年,项目总节能率22.32%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资14652.51万元,其中:固定资产投资11970.68万元,占项目总投资的81.70%;流动资金2681.83万元,占项目总投资的18.30%。

(十)资金筹措

自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23030.00万元,总成本费用18088.93万元,税

金及附加250.61万元,利润总额4941.07万元,利税总额5873.21万元,

税后净利润3705.80万元,达产年纳税总额2167.41万元;达产年投资利

润率33.72%,投资利税率40.08%,投资回报率25.29%,全部投资回收期

5.45年,提供就业职位467个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工

进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。

三、报告说明

《项目报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境

保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、

建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面

的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科

学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建

设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业发

展示范区及某某产业发展示范区智慧校园系统行业布局和结构调整政策;

项目的建设对促进某某产业发展示范区智慧校园系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“智慧校园系统项目”,本

期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展,为社会提

供就业职位467个,达产年纳税总额2167.41万元,可以促进某某产业发

展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.72%,投资利税率40.08%,全部投资回

报率25.29%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重

要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推

动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景一、智慧校园行业分析

2019年2月13日,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》;2月23日,中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》,提出要“建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台”。政策利好持续释放,行业景气度有望进一步提升。

据国家统计局数据统计,2018年中国国家财政教育支出达到32222.35亿元,同比增长6.9%。据统计,中国教育信息化投入已从2013年的1959亿元增加至2017年的2731亿元,年均复合增长率8.7%左右。随着中国教育模式的不断革新,预计到2020年教育信息化投入

将超过3800亿元。

随着人工智能、物联网等新兴技术的不断发展,中国智慧校园行

业的市场规模也不断扩大。2012年中国智慧校园市场规模突破200亿元,2018年达到621亿元。

目前中国校园信息化存在的四大痛点为优质资源传递不到位、师

生互动方式不直观、在线教学不便利和分层次资源传递不精确。

科技的发展重新定义了教育,技术赋能教育是一个实现教育数字化、智能化的过程。在推动教育信息化的进程中,科技巨头纷纷入场。

由于目前对于智慧校园的认识尚未统一,很多学校在建设智慧校

园的过程中,普遍存在对智慧校园认识不清盲目跟风建设、建设过程

中对于建设技术看的过重、缺乏系统整体的规划、未形成成熟的应用

模型与策略以及智慧校园建设内容复杂、建设周期长等问题,严重影

响并制约着智慧校园在各校的建设。

二、智能显示行业分析

智能显示交互行业千亿市场,电视、教育、会议、家居和汽车等

领域趋势渐起。智能显示交互行业的应用领域不断延伸,需求不断扩大。信息技术的进度、互联网的普及、移动互联网的渗透、有效带动

了智能显示交互行业产品的需求,为行业发展创造了有利的条件。液

晶电视携轻、薄、色彩丰富、清晰度高、节能环保等优势正在逐步替

代传统的CRT电视,液晶显示主控板卡市场未来将持续稳定增长;其次,伴随数字标牌、安防监控、数字新媒体等产业的飞速发展,教育、媒体、广告、会议等行业市场对交互智能平板的需求不断增长;再次,随着宽带无线接入技术和移动互联网应用技术的飞速发展,移动智能

终端需求将越来越旺盛。据我们估算,电视、教育、会议、智能家居、智能汽车等智能显示交互应用领域,2018年我国市场规模将达1000亿元,全球市场规模将达2000亿元。2020年我国市场规模将达到1600

亿元,全球市场规模将达3000亿元,全球潜在市场空间规模达到万亿元。

电视行业总量保持平稳,智能电视占比持续提升。近几年全球液

晶电视的年出货量基本保持在2.2-2.4亿台,但产品需求逐步由普通

电视转向互联网智能电视:智能电视销售量占比由2014年的40.8%上

升至2017年的50.4%。2014年全球智能电视机销量在9,000万台左右,2017年销量上升至11,450万台,预计2018年将达到12,100万台,保持5%以上的年增长率。我国智能电视机销量已从2014年的2,931万台上升至2017年的4,662万台,预计2018年将达到5,219万台,年增

长率维持在10%以上。智能电视已渐渐成为全球液晶电视出货量的主力,在全球电视机销量中的占比将持续提升。

非智能液晶电视显示板卡外包已成主流。非智能液晶电视显示板

卡生产技术已趋于成熟,海信、长虹、创维等电视机品牌,纷纷选择

将显示板卡业务外包,降低企业的生产成本和管理成本。以视源股份

为代表的第三方液晶显示主控板卡供应商,具备提供快速研发设计和

生产服务的能力,已广泛受到电视机大型品牌企业的认可。智能电视

的液晶显示板卡外包渐成趋势。与智能电视匹配的智能电视液晶显示

板卡,性能要求更高,需集成多种功能。智能电视板卡除了包含显示

驱动、电路控制、数字解码基础功能,还需要嵌入高性能的处理器,

装载安卓等智能操作系统,并能提供Wi-Fi、网络适配器等网络模块以

及丰富的数据接口,对生产厂商的技术水平提出了更高的要求。目前,很多智能电视厂商如海信、长虹等均自行生产显示板卡,适配自主品

牌的智能电视产品。未来,随着智能电视板卡规模化标准化,家电厂

商将逐渐把智能板卡业务外包给专业显示板卡生产厂商,降低生产成本。智能电视液晶显示板卡单价高于非智能电视,板卡厂商收入有望

持续提升。由于性能要求高,功能更为复杂,智能电视液晶显示板卡

价格更高,可以达到普通电视液晶显示板卡的3倍左右,带动液晶电

视显示板卡市场规模的提升。非智能电视液晶显示板卡价格在60-100

元左右,而智能电视液晶显示板卡价格在180-300元左右,是非智能

电视显示板卡的3倍。智能电视液晶显示板卡出货量占比的提升,将

带动显示板卡市场规模的扩大。2014年全球液晶显示板卡市场规模在436亿元左右,2020年市场规模在656亿元左右,复合增长率达到

7.05%,智能板卡出货量占比的提升,是行业规模增长的最主要因素。

预计2020年,我国液晶电视显示主控板卡的市场规模将达到约

430亿元。我国液晶电视显示主控板卡出货量占比逐年提升,由2013

年的54.4%提升至2017年的63.8%。预计2018年起,我国液晶电视显

示主控板卡出货量占全球的65%左右,按照该比例计算,2018年我国

液晶电视板卡市场规模将达365亿元,2019年市场规模将达到395亿元,2020年市场规模将达到426亿元。

2010年起,国家制定和发布的多项促进教育信息化发展的政策,

体现国家促进教育信息化水平提升的决心,为教育信息化行业带来的

政策红利。从2010年至今,国家已制定和发布了多项促进教育信息化

发展的重要政策。从2012年至今,每年的2~3月,教育部均制定当年

的《教育信息化工作要点》,供各教育厅(教委)、部内各司局和各

直属单位使用和执行。

在持续的政策利好下,我国的教育信息化投入逐年提升,2016年

教育信息化市场达到千亿规模。10余年以来,我国财政性教育经费支

出占GDP的比重不断提高,从2005年的2.82%增长到2016年的4.22%。教育部2011年发布的《教育信息化十年发展规划》(征求意见稿)提出,各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费;2012年正式发布的《教育信息化十年发展规划》则提出要在教育投入

中加大对教育信息化的倾斜,保障教育信息化发展需求。目前各级政

府在教育信息化方面纷纷加大投入,按照8%的投入比例简单估算,2017年国家财政性教育信息化投入规模约3,000亿元。

由于政策红利持续,预计教育信息化市场规模将持续增长。政府

部门对教育信息化的持续关注,促进教育信息化领域财政性教育经费

的支出的持续增长。同时,在校生教育信息化方面的投入也有望增加,扩大现有市场规模:根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的

目标和规划,2020年我国中小学、中高等职业教育、高等教育的在校

生目标分别为2.12亿人、3,830万人、3,300万人,我们按照未来每

位在校生在体制内的年均内容、服务和终端的支出资金1000元、100

元和100元的保守数字来计算,在校生个人投入带动的教育信息化市

场空间预计约2,200亿元。

电子白板、交互智能平板等交互设备受到学校认可,智能显示交

互应用领域得到拓展。电子白板、交互智能平板等设备能够满足教师

授课时的需求,能够使得教学内容清晰呈现并增强教师授课的趣味性,受到越来越多学校的认可。2017年,我国电子白板销售量达到180万台,同比增长约26%;交互智能平板销售量达到148万台,同比增长28%。液晶显示屏作为电子白板、交互式智能平板的最主要部件,拓展

了新的应用领域。

预计到2020年,我国教育行业交互设备市场规模将达到556亿元。2017年,我国电子白板销量达180万台,增长率达25.87%;交互智能

平板销量达148万台,年增长率达27.90%。随着教育信息化进入2.0

行动的展开,政府对学校教育信息化水平提出了更高的要求,我们预

计2018-2020年,我国电子白板销量保持35%左右年增长率,平均单价在3000元左右;2018-2020年,我国交互智能平板销量保持40%左右

的年增长率,平均单价在11000元左右。因此,2018~2020年,我国教育行业交互设备市场规模将达到290/400/556亿元。2017年我国交互

平板设备市场份额在61%左右,领先排在第二、三位的土耳其(12%),美国(7%),按照这一份额计算,2018-2020年全球教育行业交互设备市场规模将达到475/656/911亿元。

预计2020年,我国智能会议市场规模将达到160亿元,行业潜在

市场规模2000亿元;2020年,全球智能会议市场规模将达到260亿元。目前,我国智能会议市场渗透率仅为1.7%,据智研咨询预测,2020年

我国智能会议渗透率将达到20%左右。按照我国拥有2000万间会议室,2018~2020年我国智能会议渗透率分别达到5%、10%、18%,智能会议

设备单价在10000元左右计算,2018~2020年,我国智能会议市场规模将分别达到66、100、160亿元。随着智能会议产品渗透率不断提升,

我国智能会议市场规模将达2000亿元。中国是全球最大的智能会议市

场,市场份额在61%左右。我们预测,2018~2020年,全球智能会议市场规模将分别达到108、164、260亿元。

三、产品市场发展分析

“教育决定着人类的今天,也决定着人类的未来”,教育包括教学、影响、启发等多种形式,其中最主要的形式是教学。教学的过程是教与学两个主体的信息交流。由于交流双方存在表达力、理解力以及知识水平、经验、年龄等方面的个体差异,使得教学的效率较低、效果较差。同时,人与人的信息交流主要是通过感官实现的,其中视觉是人获取信息的主要途径。因此,为了提升教学的质量和效率,石笔、纸笔、黑板粉笔等教学工具在教育场景中次第出现,进入信息时代后,自然书写互动、较大幅面展示、生动逼真呈现的智能交互显示产品则更进一步提高了学生的视觉信息获取效率,改善了教师的备授课体验。

教育信息化是教育现代化的重要特征,也是促进现代化各要素成长的有效途径,推进教育信息化对于缩小区域之间、城乡之间、学校之间、群体之间的办学水平和教育质量差异,实现教育质量提升和内涵式发展意义重大。教育信息化有两方面含义,一是教学信息化,即把信息技术作为教学内容,培养具有信息素养的现代化人才;二是信

息化教学,即把信息装备作为教学工具,提高教学的质量与效率。自

上世纪90年代末以来,随着信息技术的日新月异,电子产品普及率的

不断提高,拥有一定信息素养的人越来越多,教育信息化逐渐从强调

教学信息化过渡到重视信息化教学。智能交互显示产品作为提升教与

学两个主体信息交流效率的多媒体教学设备,和信息网络等共同构成

了教育信息化的物质基础和先决条件。

教育信息化自上世纪90年代开始,对教育发展产生了革命性影响,已逐渐成为全球趋势。无论是美国、英国、日本等发达国家,还是土

耳其、俄罗斯、印度等新兴市场国家,都提出本国的教育信息化发展

战略。例如美国,自1996年起就通过国家教育技术计划(NationalEducationTechnologyPlan)指导教育信息化工作,鼓励学

校利用智能交互显示产品进行互动式教学,以技术改进教育;例如土

耳其,自2010年实施法提赫项目(FatihProject)以来,在多个地区

投入大量资金购买信息化设备,目标是为本国每一个教室配备智能交

互显示产品。我国在中共中央、国务院1999年发布的《关于深化教育

改革,全面推进素质教育的决定》中要求“大力提高教育技术手段的

现代化水平和教育信息化程”,这是我国首次明确将教育信息化列为

一项教育方面的重要方针政策。新世纪以来,在党中央和国务院的指

相关文档