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审计监察部法律事务职位说明书

职位讲明书

财务审计部部门职责

欢迎共阅财务审计科部门职能及岗位职责编制部门：财务审计科财务审计科部门职能及岗位职责财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下： ?一、部门职能 ?1.会计核算职能? （1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。? （2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。（3）负责公司财务报表的编制。? ?（4）负责公司会计档案管理。? 2.财务管理职能（1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。? （2）?负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。（3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。? （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。?

（5）负责公司资金管理及调度。? （6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。? （7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。? （8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。? （9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。? （10）负责公司的各项业务的收支工作。? 3.审计监督职能（1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。（2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。（3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。（4）对公司合同、协议的签订等进行审核。（5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能? （1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。? （2）负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的监督管理。二.财务总监岗位职责

内部审计岗位职责说明书

岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书会计证 4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度； 2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件； 3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解； 4、做事认真，有责任心。岗位职责和权限 1、全面负责年度责任目标的完成； 2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作； 3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核； 4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计； 5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计； 6、负责组织对公司领导干部进行离任审计； 7、负责组织专项审计工作； 8、负责制定审计制度和相关规定； 9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设； 10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容 1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业 2 职称中级以上职称 3 岗位证书预算员证 4 工作经验5年以上相关工作经验 5 年龄要求28岁以上 6 性别要求不限 7 身体条件健康 8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度； 2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件； 3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验； 4、沟通协调能力强，有责任心。岗位职责和权限 1、负责核算分包结算工作。 2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。 3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。 4、负责项目的节点考核工作。 5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。 6、其它工程审计工作。

投资审计专员岗位说明书

投资审计专员岗位说明书 Prepared on 22 November 2020

职位说明书——投资审计专员基本情况职位名称投资审计专员职位编号所属部门审计监察部直接上级审计监察部总经理直接下属职位名称无职位设置目的防范基建投资经营风险工作职责1.为指定审计计划提供资料 2.基建预决算审计 3.对基建工程的全过程进行监控，并提供专业咨询建议 4.对投资项目进行事前审计 5.定期对公司的电子信息安全进行评价 6.对已完成项目进行后续追踪 7.部门内务工作 8. 工作内容1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司经营信息，为指定审计计划提供资料 2.根据审计目标，考察审计范围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性 3.决定查核方向和审计策略 4.拟订审计工作方案 5.对固定资产投资项目，应对其工程造价、质量、施工进度、付款进度等环节提供专业意见 6.对股权投资项目，应对其可行性研究、风险评估、公司治理结构、内部控制等提供专业意见 7.对债权投资项目，应对其可行性研究、风险评估等提供专业意见 8.编制审计工作底稿 9.准备审计事项签证单，与被审计人员讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议 10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达观点 11.评价已实施的改进措施的充分性工作职权1.公司基建投资项目、投资相关物资采购的审核权 2.基建相关部门的组织优化的审核权 3.基建相关部门的制度优化的审核权 4. 办公设备个人专用移动电话、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用市内电话、长途电话、打印机、传真机、机动车辆公司共用复印机工内汇定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作

审计部组织架构及岗位职责

审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月目录组织结构示意图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职

工程审计主管的岗位职责

( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor

工程审计主管的岗位职责篇一岗位职责： 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。任职要求： 1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能

够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。篇二岗位职责： 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。

财务审计岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例岗位名称财务审计岗岗位编号所在部门审计部岗位定员2人直接上级审计部经理岗位重要程度直接下级无本职：在部门负责人的领导下，负责起草集团财务审计工作制度和相关细则以及财务审计规划、预算草案，集团和二级公司的财务审计，集团和二级公司财务内控制度审计，上级交办的专项审计，负责组织对二级公司的内审人员的业务培训和交流等工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则工作时间百分比：5 % 工作任务负责起草集团内部财务审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核负责起草财务审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部财务审计规章制度和实施细则的建议，上报部门经理审核职责二职责表述：负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案工作时间百分比： % 工作任务负责起草集团内部财务审计规划、年度内部财务审计计划和预算草案，并上报部门经理审核批准根据部门财务审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核职责三职责表述：负责财务审计项目的实施工作时间百分比： % 工作任务负责办理财务审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划和审计方案负责提前向被审计单位和部门发出审计通知书，并要求进行相应的资料准备负责进行现场调查，编写审计工作底稿，获取有关审计证据对审计事项实施审计后，负责形成审计报告初稿

在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见书，上报部门经理审核负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项审计工作时间百分比： % 工作任务负责办理上级交办的专项审计事项在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书如果需要下达审计决定，负责起草监察审计意见，经所办公会通过后，由所办公室下达负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定负责对合资、合作经营及其他对外投资等进行审计监督负责对重大建设项目的预决算进行审计监督职责五职责表述：负责对集团本部及被审计单位的财务内部控制制度进行审计评价工作时间百分比：% 工作任务负责检查财务内部控制制度是否存在负责评价财务内部控制制度是否恰当负责检查财务内部控制制度是否已经按规定被执行负责检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责职责表述：根据人力资源部的委托，具体实施对集团公司及二级公司管理人员的任期审计和离任审计工作时间百分比：% 工作经人力资源部下达通知后，负责办理经济责任审计立项，编制审计计划

审计部经理职位说明书(1)

审计部经理职位说明书(1) 33、审计部经理职位说明书职业名称审计部经理文件编号GZSM-C06编制核准生效日期一、基本资料职务名称经理所属部门审计部直接上级职位副总裁定员人数1人辖员人数2人直接下级职位本部门职员二、职位关系可直接晋升的职位副总裁可晋升至此的职位本部门职员可相互轮换的职位三、工作说明 1、工作概要具体负责对控股公司内部、下属集团公司经济活动的审计监督。 2、工作内容类别内容考核标准 1、全权(1) 根据公司经营目标，制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作；(2) 贯彻执行国家审计法规，制定适合本企业的审计规范和审计工作细则；(3) 负责编制本部门的年度预算；(4) 编制审计工作计划，完成监事会、总裁下达的审计工作项目，编制审计报告；(5) 指导下属企业的审计工作，定期召开审计工作会议，通报情况、交流经验；(6)

配合资本运营部、财务部、人力资源部进行资产检查，下属集团及产权代表的考核。(1) 工作绩效评估。(2) 部门内部工作质量和效率。(3) 本部门与公司其他部门工作协调程度。 2、承办承办领导交办的其他工作。工作绩效评估。 3、报审后承办 4、配合配合其他部门有关的工作。与其他部门合作的记录是否良好。 5、其他四、任职资格 1、学历要求最低学历要求专业要求大学本科财务、会计类专业 2、业务培训要求培训内容培训期限管理课程培训。 3、工作经验要求有5年以上审计工作经验。 4、个性特征要求(1) 具有良好的人际关系，善于协调各种关系；(2) 工作严谨、认真负责；(3) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。 5、其他要求

审计部岗位职责

审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责篇二：审计部工作职责审计部工作职责

审计部经理职位说明书

审计部经理职位说明书审计部经理职位说明书职位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计主管任职资格 1、学历、专业知识大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规 2、工作经验年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格职责一职责表述：制定规章制度工作任务 1、拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批 2、内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督考核重点：制度编制及时、健全职责二职责表述：制订年度审计工作计划工作任务 1、按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计 2、组织实施各项审计计划，监督审计过程考核重点：计划编制的及时性职责三职责表述：组织实施审计工作工作任务 1、组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计

2、组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计 3、组织对即将离任的企业高层的人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计 4、组织对集团和子公司的内部管理制度及执行情况进行审计 5、组织专案审计，即根据董事会意见，对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为，对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计 6、各项审计工作结束后，撰写审计报告上报财务总监考核重点：各项审计工作开展顺畅，审计结果准确，审计报告及时职责四职责表述：配合外部审计工作任务 1、根据审计计划的需要，配合外部的审计机构进行必要的调查 2、办理经企业领导批准的其他审计事项考核重点：外部审计的配合程度，外部单位的满意度评价职责五职责表述：部门管理工作任务 1、管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调 2、负责对部门员工的业务指导、绩效考核 3、协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作考核重点：部门年度工作计划的完成情况

审计部经理岗位职责说明书

审计部经理岗位职责说明书审计经理是企业财务的“电子眼”，他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞，采取预警措施，为企业避免不必要的损失。工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作，具备一定的企业管理、法律等综合知识，还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的注册会计师CPA认证外，还需要有丰富的审计工作经验。人力资源经理证书是是人力资源和社会保障部教育培训中心面向全国推出的人力资源经理培训项目，《人力资源经理》证书是一种资质证书、岗位能力证书、任职资格证书。岗位描述：利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。 1、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算; 依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 人力资源管理师证书是国家劳动和社会保障部推出的职业资格证书之一，是由国家劳动部统一组织考试，全国统考一年两次，分别为每年五月份和十一月份，考试合格后由国家劳动和社会保障部颁发人力资源管理师(国家职业资格二级)职业资格证书。人力资源管理师等级职业资格证书是一种职业技能鉴定证明、劳动工种(岗位)操作技能证明、职业准入证明。 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 (九)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。任职资格： 1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、具有注册会计师或审计师资格;

上市公司审计部职能及各岗位职责说明

审计部职能 1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。 2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。 3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。 4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对其经营效果进行评价。 5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。 6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。 7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。 9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。 10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。审计部门岗位职责说明

一、审计总监岗位职责 1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。 2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。 3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。 4、负责审定审计项目，批准具体审计方案及实施计划，审核、签发审计报告。 5、负责部门的人力资源管理和绩效考核工作。 6、组织部门人员定期开展业务和专业培训，认真总结审计工作经验，不断提高审计人员综合素质。 7、负责协调、沟通与董事会、经营管理层及部门之间、与被审计单位之间的关系，做好上传下达工作。 8、完成董事会和经营管理层领导交办的其他工作。二、审计项目经理岗位职责 1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施。 2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作。 3、制定具体项目审计方案，合理进行审计人员分工，指导、检查审计人员的工作。 4、做好与被审计单位的沟通协调工作，具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。

财务审计主管岗位的主要职责

财务审计主管岗位的主要职责财务审计主管负责对经济的签订及执行情况进行审计。下面是干货资源社小编整理的财务审计主管岗位的主要职责。 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。 4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。 6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 7、协助主任加强会计基础管理工作。 8、完成月、季、年度财务报告工作。 9、办理会计证年检工作。 10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。 11、制定会计核算科目体系。 12、完成领导交办的其他工作。

【主要职责】 1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排，合理设计具体的审计计划。 2、揭示审计过程中发现的问题，得出审计结论，提出审计意见和建议。 3、监督和跟进审计整改意见落实，负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。 4、按照财务审计程序和审计方法，获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。 5、编写审计工作底稿，检查、复核审计证据，编制审计报告。【任职要求】 1、审计、会计、财务等专业本科以上学历，具有五年以上同岗位工作经验。 2、熟悉国家财税法规，精通各类审计工作，持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。 3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。 4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。 5、工作认真踏实，有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。 6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

督查审计部职责及部门岗位说明书

督查审计部部门职责编号：QYQGSJB 目标责任体系的建立与评价强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性开展管理审计，总结、完善并固化管理规范建立反腐体系，净化企业环境

督查审计部岗位说明书汇编

岗位说明书编号： QYQGSJB- 001 基本资料岗位名称督查审计部副总监所在部门督查审计部所在单位岗位编号 001 部门编号单位编号岗位职级薪酬等级岗位编制 1人直接上级总裁直接下级各科室科员岗位图岗位综述根据集团发展战略和领导要求，完成目标责任体系的建立与评价，强化执行力，推动并保障集团管理运行的有效性、高效性，开展管理审计，总结、完善并固化管理规范，建立反腐体系，净化企业环境岗位关键职责序号主要职责 1 定期根据公司各项重要管理信息进行分析，提出管理工作优化方案，为集团领导制定战略发展规划提供依据； 2 组织并参与拟订公司制度的修订计划和推广方案，对制度执行效果定期进行调查分析； 3 建立、完善目标计划考核方案；对各部门、子（分）公司年度/月度目标计划进行审企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员总裁

其他工作环境集团总部，年出差8个月以上；工作时间单休，有正常的节假日使用设备电脑、照相机、录音笔、传真机、投影仪、打印机其他晋升方向部门总监、子（分）公司总经理轮岗方向其他部门总监、子（分）公司副总经理、总经理助理任职人员签名上级领导签名部门审核人力支持中心审核备案备案人：备案日期：岗位说明书编号： QYQGSJB-002 基本资料岗位名称督查专员所在部门督查审计部所在单位岗位编号002 部门编号单位编号岗位职级薪酬等级岗位编制1 直接上级部门副总监直接下级无岗位图岗位综述企管审计部副总监企管专员绩效制度专员审计专员

审计部经理

岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任： 1.正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。 2.向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。 3.在权限范围内批阅公司有关文件。 4.检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。 5.主持审计部例会，参加相关会议。 6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。 7.制定下属岗位描述并界定其工作。 8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。 9.按审计部工作目标，向下属分解、布置工作任务。 10.安排审计部门的培训工作。 11.根据工作需要对审计部人员进行调配，并报人事部门备案。 12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。 13.做好上级授权的有关工作。 14.对审计结果进行审批后，将情况上报。

15.对商务审核结果进行审批后，将情况上报。 16.亲自参与对特殊合同的签订。 17.对审计结果提出审计意见和书面证明。 18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。 19.组织审计公司内部整体帐务情况，统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。 20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。 21.在必要情况下，对下级授权。 22.根据审计工作需要，进行现场指挥。 23.接受下级述职并对下级工作做出评定。 24.及时对下级工作争议做出裁决。 25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。 26.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。领导责任： 1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。 2.对审计部费用支出负责。 3.对审计部培训工作负责。 4.对审计结果的准确性负责 5.对审计部行政检查工作负责。 6.对审计工作给公司造成的影响负责。 7.对办公区内的设备设施完好性负责。 8.对审计部工作程序（流程）执行情况负责。 9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。 10.对审计部员工违纪提出的处理意见负责。主要权力： 1.对审计部预算内费用的支配权。 2.对审计部人员的工作有调配权。

审计部审计员岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例岗位名称审计岗位编号所在部门审计部岗位定员直接上级审计部经理职系直接下级无所辖人员本职：根据审计计划，执行具体的审计活动，编制审计报告，处理审计日常事务职责与工作任务：职责一职责表述：根据审计计划，编制审计方案，执行审计工作时间百分比：30% 工作任务根据审计计划，编制审计方案现场实施审计、收集审计证据汇总、筛选审计证据，编制审计工作底稿撰写审计报告，提出审计建议职责二职责表述：对公司内各项经济活动进行内部审计工作时间百分比：40% 工作任务对公司内的财务收支、会计记录进行审计对预算的制定和执行进行审计对公司对外投资进行审计对公司融资活动进行审计对公司招投标活动进行监督、审查对经济合同签订及执行情况进行审计对公司工程项目进行事前、事中、事后审计对资产进行审计对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计职责三职责表述：负责对公司内部控制制度进行审计评价工作时间百分比：10% 工作任务检查内部控制制度是否存在评价内部控制制度是否恰当检查内部控制制度是否已经按规定被执行检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职职责表述：审计档案管理工作时间百分比：15%

责四工作任务根据审计制度，在审计项目结束后收集、归集、整理档案建立档案清单，日常保管负责档案的借阅和复制的登记工作. 职责五职责表述：完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比：5% 权力：公司内各项经济活动资料的调阅权公司内经营及管理情况的问询权对重要审计发现直接向审计部经理的报告权就审计过程中发现的问题对有关部门或有关人员的奖惩建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系会计师事务所、审计师事务所、审计局等任职资格：教育水平大学本科及以上专业审计、金融、财务等相关专业培训经历审计、财务、财经法律等相关培训经验5年以上工作经验， 2年以上房地产行业相关岗位工作经验知识精通财务、审计、法律知识，掌握房地产开发、招投标、工程建设知识技能技巧具有很强的执行能力、沟通协调和计划组织能力；熟练使用WORD,EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识其它：使用工具设备一般办公设备（计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档通知、审计报告、总结、公司文件、财务报表、工作计划备注：

财务审计专员岗位说明书

湖北金环股份有限公司财务审计专员岗位说明书基本情况岗位名称财务审计专员岗位编号Sjb002 所属部门审计部直接上级审计部总经理直接下属无所属岗序10 所属系列管理岗位岗位设置目的对公司及子公司的运行状况进行审计，对专用资金、分厂分成资金收支情况审计，对离任中层以上干部进行审计，对供销价格、投资等风险较大的领域进行控制，检查规章制度的落实核心工作职责和内容工作衡量标准 1.参与制定对承包体的承包方案的制定，对各承包体的运行状况、承包情况进行审计准确性、及时性 2. 对专用资金、分厂分成资金收支情况进行审计有效性 3. 对离任中层以上干部在任期内的情况进行审计有效性 4. 对采购及销售价格、投资等风险较大的领域进行控制、监督有效性 5.与财务部等部门对分厂、子公司进行清算，对公司资产进行核实，对需报废物资进行核实准确性 6.对公司财务管理制度和会计核算制度的执行进行审查 7.对公司及子公司财务收支和经济效益进行审查 8.对公司各职能部门、生产厂、控股子公司的定期、专项审计，提交审计报告 9. 10. 辅助性工作内容考核标准 1.完成上级交办的其他工作任务完成及时、有效、准确 2.配合检察院调查取证主要职权业务类费用审批类人事

工作沟通关系内部关系汇报向部门总经理汇报督导协调与财务部门之间需要有良好的沟通关系外部关系与市审计局在业务、人员培训等方面沟通任职资格最低学历大学专科相关资格证书专业知识财务知识、审计知识工作环境工作经验具有财务或审计相关工作经验技能技巧能在大量的财务数据中找出问题的技巧善于发现问题能力素质分析能力沟通、协调能力在审计的严肃性、原则性下有较强的应变能力职业发展可晋升岗位审计或财务经理可轮岗岗位审计或财务岗位入职培训内容财务知识、审计知识在职培训内容审计方法等审计知识修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者

公司审计部组织机构及岗位职责

公司审计部组织机构及岗位职责 1 目的为规范审计部日常综合管理相关活动，便于员工熟悉和执行××××公司目前的相关规章制度特此制定本程序。本程序描述了××××公司（JNPC）审计部（AUB）组织机构，明确了部门负责人及部门各岗位的职责规范，以保证审计部的各项工作能满足核电建设的需要，符合质保大纲及相关程序的要求。 2 适用范围本程序适用于××××公司生产运行阶段审计部组织机构的设置及职责分工，适用人员为××××公司审计部所有在册员工。本程序内容及其附件将根据公司相关程序的更新而升版。如本程序内容与公司规定有歧异之处，则应以公司规定为准。 3 引用和参考文件 3.1 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。无 3.2 参考文件《公司组织机构及各部门职责》 4 定义及缩略语无。 5 责任 5.1 审计部经理 a) 负责履行审计部职责的筹划和组织实施； b) 确保执行本程序所需要的人力和物力资源。 5.2 审计部主审计员 a) 协助经理，负责相关事务的日常管理； b) 负责落实并反馈部门负责人布置的各项工作任务； c) 配合计划、预算、培训、质量管理等兼职管理工程师的工作。 5.3 审计部兼职工程师 a) 认真落实职责范围内工作，具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等； b) 及时传递相关信息，将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。 6 规定 6.1 总体工作任务在公司总经理领导下开展工作，具体负责公司内部审计工作的组织、管理和实施。 6.2 组织机构 6.2.1 审计部设经理1名，主审计员1名。审计部下设5个岗位，具体包括：财务审计、绩效及经济责任审计、工程项目和合同审计、风险管理，编制共5人，其中永久性岗位编制5人。 6.2.2 审计部组织机构见附录A。 6.3 审计部职责 6.3.1 根据国家有关法律法规和公司规章制度，对公司及其控股企业、非法人经营实体的

管理审计岗位职责说明书

审计部岗位职责说明书范例岗位名称管理审计岗岗位编号所在部门审计部岗位定员1人直接上级审计部经理岗位重要程度直接下级无本职：负责起草集团管理审计工作制度和相关细则以及管理审计规划和管理审计计划、预算草案，集团和二级公司的内控制度的审计等工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则工作时间百分比： % 工作任务负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核负责起草管理审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部管理审计规章制度和实施细则的建议，上报部门经理审核职责二职责表述：负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计计划和预算草案工作时间百分比： % 工作任务负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计计划和预算草案，并上报部门经理审核批准根据部门管理审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核批准职责三职责表述：负责对集团本部和二级公司的内部控制制度的健全性和有效性进行审计工作时间百分比： % 工作任务对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计通过调查表、座谈会等形式，审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议职责四职责表述：负责具体实施上级交办的专项管理审计工作时间百分比：工作任务负责办理上级交办的专项管理审计事项在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书

负责对有疑义的审计事项组织复审负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定职责五职责表述：负责完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5% 权力：业务权对内部控制体系的建议权对审计所需资料的查阅权决定的执行权和限期整改权对各项业务工作的审计建议权对违规者处分和处罚的建议权人事权无财务权无工作协作关系：内部协调关系审计部经理、集团各部室、各被审计单位外部协调关系审计署、国资委、会计师事务所任职资格：标准教育水平及经验要求硕士及以上学历，5年及以上工作经验，其中同职能领域3年及以上工作经验；或本科学历，同职能领域5年及以上工作经验；专业财务、会计、审计、经济管理等相关专业（最好是工商管理和财务、会计、审计等符合型人才）培训经历内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等知识通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件关键能力有很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力，能够独立开展审计工作其它：使用工具设备一般办公设备，便携式计算机工作环境一般工作环境

财务审计部岗位说明书

财务审计部岗位说明书（讨论版）一、部门结构图财务管理部经理/副经理财务管理岗出纳岗税务筹划岗会计案场财务岗财务总监二、岗位清单 1－财务总监 (2) 2－财务审计部经理 (5) 3－财务审计部副经理 (8) 4－财务管理岗 (11) 5－税务筹划岗 (14) 6－会计 (16) 7－出纳 (18) 8－案场财务岗 (20) 三、各岗位说明书

1－财务总监 1. 基本资料 2. 岗位设置目标遵照国家与地方有关财政税务政策，全面负责公司的财务、资金、资产管理，保证公司资金良性运作、有效控制财务风险，实现公司经营目标。 3. 岗位关系 3.1 岗位关系图： 3.2 本岗位可轮换的岗位有：副总经理 3.3 本岗位的晋升岗位有：总经理 4. 岗位职责

5. 工作联系 6. 任职要求 6.1 学历及专业要求 6.1.1 学历要求：本科及以上学历。 6.1.2 本岗位适宜专业为：会计或财务管理、审计等相关专业。 6.1.3 专业资格证书要求：具有会计/审计高级以上专业资格或注册会计师。 6.2 经验要求： 6.2.1 工作经验要求：8年以上相关工作经验，其中5年以上团队领导经验及房地产行业从业经历。 6.3 能力与知识要求 6.3.1 基本能力： a）计算机能力：熟练掌握财务软件及Word/Excel等Office办公软件，能熟练操作办公自动化系统；b）文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力； c）口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法； d）外语能力：英语四级及以上。 6.3.2 专业能力要求：熟练各项财务工作，对财务计划的制定、运营资金的监控有良好的操控能力；出色的财务报表分析能力；良好的沟通协调能力；出众的领导能力。 6.3.3 知识要求：财务管理知识、会计知识、税务知识、金融知识、经济法、房地产行业知识。 6.3.4 职业操守：正直、原则性强、责任心强。