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审易软件的一套内部控制调查表

审易软件的一套内部控制调查表

(一)会计报表编制与报送内部控制调查

以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全,打“√”;“否”表示内部控制的缺陷,

打“χ” ;不能判断的在“备注”栏注明。

被测试人:

年月日

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