五金仓库管理及表格
原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
1、目的：
规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：
《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
3、适用范围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。
5.3原辅包材出库：
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。。
5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材，五金材料退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
5.5、原辅包材库、五金库日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及
当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则：
本制度由物供部制定，物供部负责解释。
7、附件（相关文件、表格、台账、流程图）
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
《采购计划单》
《请检单》
《检验报告单》
《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》
《不合格品台帐》
《生产物资限额领用量表》
《领料单》
《原辅料分零余料清单》
《产品材料收支存月报表》
《安全库存量标准》
《安全库存量预警表》
《原辅包材仓储发放管理业务流程图》
8、表格附件
厦门恒瑞元工贸有限公司采购单
表码：WZ-PD740-06-A
厦门恒瑞元工贸有限公司
原、辅、包材，五金材料入库请检单
表码：WZ-PD740-06-A
注：此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。
厦门恒瑞元工贸有限公司
材料入库检验通知单
编号： 年 月 日
注：一式三联。一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。
******** 有 限 公 司
领 料 单
部门：
日期： 年 月 日
领料人： 审批人： 库管：
******* 有 限 公 司
入 库 单
部 门：
检验：经办：批准：库管：年月日
9
编号： 页次 总页 *******有限公司
名称：
原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位
库存不合格品台帐编制部门
10
原辅料分零余料清单
11
生产主要物资限额领用量标准编制部门
12
*******有限
安全库存量标准
编制部门标准制订日期：年月日
1、此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写，经报财务部长、总经理审核后存档，并
交相关部门人使用。
2、部门要更新此表时，需在部门联席会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。
******有限公司
安全库存量预警单
库管：年月日9、文件附件
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
原、辅料入库检验管理流程
1、目的：
加强原、辅料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。
2、依据：
《*******有限公司基本管理制度》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于公司内部对生产原、辅料的质量控制、管理。
4、责任：
质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1质检部现场QA人员收到库管员《请验单》后24小时内（特殊情况除外）到仓库进行外观检查；
5.2被抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据（含产品购销合同中质量约定的项目）；
5.3对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料，质检部现场QA人员有权拒
绝抽检；
5.4经质检部现场QA人员检查，外观质量不合格的按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；
5.5外观检查合格后，质检部现场QA人员应在24小时内填写《送检单》送至质检部QC人员；
5.6质检部QC人员接到《送检单》24小时内（特殊情况除外）应按送检单的要求进行抽样检验；
5.7质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性；
5.8质检部QC人员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验；
5.9质检部QC人员应根据不同产品在所规定的检验周期内准确、及时地提供检验数据；
5.10对检验中的异常情况应及时上报部门负责人，质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测，仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测；
5.11经检验合格的原、辅料，由质检部QC人员开具检验报告单，交质检部负责人；5.12被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后，再开出检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查；
5.13经检验不合格的原、辅料，经质检部负责人确认后，由质检部QC人员开具不合格品检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；
5.14所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐；
5.15检验记录必须是原始记录，不得随意更改；
5.16检验数据必须真实可靠，不得杜撰；
5.17所有的检验数据均应有复核人签字；
5.18所有的检验数据及相关资料应分类整理成册，存档备查。
6、附则：
本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。
7、附件：
《请验单》
《不合格原、辅料、包装材料处理流程》
《送检单》
《检验操作规程》
本制度附图1幅。
附图：原、辅料检验工作流程图
包装材料、五金材料入库检验
管理流程
1、目的：
加强包装材料、五金材料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。
2、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于公司内部对生产包装材料的质量控制、管理。
4、责任：
质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1质检部现场QA人员或设备部工程师在接到《请验单》后，必须在24小时内到仓库对包装材料，五金材料进行包材的外观、尺寸，五金材料的材质、精度进行质量检查。
5.1.1对不需要做理化性能检查的包材，外观尺寸检查合格经审核无误；五金材料的材质、精度符合要求后，由质检部现场QA人员或设备部工程师，开出《检验报告单》（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
5.1.2包装材料外观尺寸检查合格且需作内在质量检测的包材，及时填写《送检单》送质检部QC人员
5.2质检部QC人员应在规定的包装材料检验周期内出具《检验报告单》交质检部。5.3包装材料被检品所有的检验结果，由质检部审核无误后，再开出检验报告单（一式二份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
5.4检查合格的包材，质检部现场QA人员需要填写一定数量的《合格证》发放到仓库并督促贴在相应的包装材料上。
5.5检验不合格的包材，五金材料，质检部现场QA人员或设备部工程师，应及时向部门负责人汇报；对不合格包材的处理，按《不合格原辅包装材料处理办法》进行处理。
5.6包装材料、五金材料的所有检查项目，质检部现场QA人员或设备部工程师，需作好原始记录，同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。
六、附则：
本办法由质检部制定，质检部负责解释。
七、附件：
《请验单》
《检验报告单》
《送检单》
《合格证》
《不合格原辅包装材料处理办法》
本办法附图1幅。
附图：包装材料检验工作流程图
不合格原、辅料、包装材料五金材料
处理流程
1、目的：
加强对不合格原、辅料、包装材料的管理。降低不合格品对生产成本的直接影响。
2、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本处理流程适用于检验不合格的原、辅料、包装材料，五金材料的处理。
4、责任：
质检部、供应部、生技部、财务部部门负责人，对本制度的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1不合格的原、辅料、包装材料，五金材经质检部、设备部审核，开具不合格检验报告并通知供应部，并填写《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》物供部负责人处理。对部门无法作出处理的，上报公司主管领导。
5.2公司主管领导召集有关人员，综合分析不合格项目是否对产品质量造成影响，作出可用或不可用的批示。
5.3质检部依照处理意见，及时通知供应部及仓库，同时将检验报告单与《不合格原、
辅料，包装材料、五金材料处理报告单》一并交供应部与供应部、库管员各一份，留一份备案，库管员应填写《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。
5.4可用于生产的原辅包材,质检部应进行质量跟踪，若车间在使用过程中发现异常，应立即停止使用，并上报质检部处理。
5.5、不可用于生产的原，辅料，包装材料、五金材料由供应部通知供方对其处理（退货或换货）。若供方委托在本公司内进行销毁的，由对方厂家约定时间后通知供应部、质检部现场销毁。
6、附则：
本办法由质检部制定，质检部负责解释。
7、附件：
《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》
《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。
本流程附图1幅。
附图：不合格原、辅料包装材料处理流程
所有流程图未付上，其原于要与知音共享
五金仓库管理及领用制度
五金仓库管理及领用制度 一、目的 为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。 二、范围 仓库工作人员及公司各部门 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 四、内容 1．物资的入库管理 1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 1.2 物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、主任检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。 1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验
收合格后方可放入物资的存放位置。 2．物资的出库领用管理 2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 2.1.1 生产类物资： 1）各主管、主任的授权签字金额在500元以下（指单件），合乎授权权限签字的《领料单》方可办理出库； 2）金额在500 至3000元的领料，须经生产厂长签字方可出库； 3）超过以上金额的领料，须经总经理签字方可出库。 2.1.2 非生产类物资 1）各主管、主任的授权签字金额在100元以下； 2）金额在100至1000元的领料，须经生产厂长签字方可出库。 3）超过以上金额的领料，须经总经理签字方可出库。 2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。 2.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写计划单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
五金仓库管理及表格
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》 3、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 5.2原辅包材仓储： 5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格
仓库管理表格范本
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类：1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号 10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
3材料编号标准表(GLBG484) 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9
4材料库存卡(GLBG485) 材料编号品名 规 格 单 位 存储位置使用 围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡
(GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量：材料编号：存放位置订购量： 日期(月日) 收发领退 凭单 收料记录生产批 令 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额 6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别料号材料名称规格说明用途用途单价供应代用件
大小专共代号厂商编号 7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 1 5 2 2 5 3
五金仓库管理规定
五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1.物资请购 1.1所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购 部，二联部门留存）交采购部询价采购。 2.物资入库 2.1所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、 数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用物料由检验人员对质量负责。生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。 2.2五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、 品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。
2.3外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现 场办理入库、领用手续。 2.4物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，暂不 予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。 2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确 属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后 方可入库。验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。 3.物料管理、 3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等， 仓管员应及时报告总经理，分析原因，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。 3.2保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，先进先出，先零后整。 3.3办理领用手续应按规定填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。当面点交清 楚，防止差错出门。 3.4所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不得丢失。
五金仓库管理规定
五金仓库管理规定 五金仓库管理规定 1、总则 1.1为规范五金仓库物资管理，本着节俭使用，杜绝浪费，控制 成本的原则，特制定本规定。 2、入库管理 2.1入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未 经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内， 不得与已入库物资混合放置。 2.3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意 堆放。 3、日常管理 3.1仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时 报送各类规定的报表。 3.2仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系 统中物料进出及结存数据正确无误。 3.3做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资 清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变 质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准 后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
3.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 3.5仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：物料清、数量清、规格标识清。 c)四定位：按区、按排、按架、按位定位。 3.6仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 4、耗用出库管理 4.1五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。 4.2每个作业班组允许指定两人可以办理领料，指定领料人人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。 4.3有“配比”出库要求的，必须按ERP配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。 4.4由于生产计划更改等原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。 4.5物料积压于个别班组而其他急需领用料的却无法开票领料。 4.6电焊条、钻花、角磨片、导电咀、割咀、锯条等使用后有尾料或残存体的低值易耗品领用时必须按“以旧换新，以一换一”和“限额领取”的原则发放。 4.6非产品生产需要领料，如设备维修、公司基础设施维修用料等，领料单必须经用料部门主管审核签字方可发料，否则一律不得发放。
一般物品、五金材料仓库安全管理示范文本
一般物品、五金材料仓库安全管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
一般物品、五金材料仓库安全管理示范 文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、仓库的建筑物门窗及设备必须完整清洁，适合储存 该物品，并要根据季节风向调整室内空气，保持畅通良 好。 2、存放物品的货架须考虑货架的安全强度，不准超 载。 3、库内存放的材料，货架位置须适当的安置并保持安 全，库内外应具备充足的照明设备，完好适宜的消防设 施，并经常检查其完好情况及室内温度。 4、库内外材料存放要整齐，凡入库的各种物品必须适 当分类隔放，不得混杂放在一起，不得堆积过高过满。 5、拿堆垛物品时，禁止从中抽拆，防止堆垛倒塌;在库
内到时高处取物品时，一定要用牢固梯子，禁止脚踏其它物品上去，防止倒塌伤人;搬拿物品禁止扔抛，以防伤人或损失货物。 6、搬运物品时，要轻拿轻放，严禁摔打和撞击以及用脚蹬等方式在地面滚动，摆放稳固，如包装有损应立即处理。 7、非本仓库、罐区工作人员，未经许可，不准擅自入库。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
五金仓库管理制度
仓库管理制度 一、总则 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 二、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。 2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。 3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。 6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 7 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 三入库管理 1 入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。 3 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。 四、仓管人员工作要求与纪律
五金仓库管理制度
精品整理 仓库管理制度 —、总则 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 二、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。 2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。 3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。 6仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四 定位"。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 7根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 三入库管理 1入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等 不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。 3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。 四、仓管人员工作要求与纪律
(应用文书范本)企业仓库管理制度
企业仓库（企业机构管理范本）管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格
五金仓库管理及表格
五金仓库管理及表格 原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 文件类别:管理标准文件编号:管标,0,0 职能部门: 页码:共 0页 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日 1 文件修订履历表 序版本修订 修订日期修订内容修订人号版次页次 2 原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的: 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据: 《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》 3、适用范围: 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任: 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则:
5.1原、辅、包材，五金材料入库: 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对内容:品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容:填写原、辅、包材，五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 3 5.2原辅包材仓储: 5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
五金仓库管理规定
五金仓库管理规定 一、目的 通过规范仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓管员的日常工作流程，规范管理，提高工作效率，确保账实相符。 二、范围 本规定适用于醴玻公司对五金仓库辅助物料收发存管理。 三、职责 1.仓库主管负责五金仓库一切事物的安排和管理，协调各部门间事务的传达及沟通，执行上 2.仓管员负责物料的入库、出库、返库、储存、5S工作。 3.仓管员负责填写纸质版《入库单》和《领料单》，并在ERP中填写《到货单》《入库单》及《出库单》。 4.仓管员负责留存单据的保管及追查。 5.品控部负责对需要化验的物料进行化验并将化验结果通知仓管员。 6.计划申报人对到货物资进行验收，验收合格后通知仓管员验收入库。 7.仓库负责人、采购及保安共同负责不良品、废弃物及待处置物品的处置方式。 四、入库管理规定 1.物料收货及入库 2.物料到仓库后仓管员通知采购员并依据送货单上所列的名称、规格型号及数量进行核对、清点，并将物料存放待检区，验收合格后方可入库。如发现与送货单上约定的数量及规格型号不符，应找相应的采购人员签字确认，由采购联络处理。 3.物料到仓库后仓管员通知计划申请人对物料的质量进行检验，对需要化验的物料通知品控部对物料进行化验。 4.物料通过使用部门或品控部验收合格后，仓管员填写《入库单》并在ERP系统中填写电子版《入库单》，并且对验收合格的物料上架入库。仓管员负责追查和保管单据的责任。 5.仓管员对入库的物资要严格把关，无采购订单的仓管员应与采购人员联系并拒绝物资入库，采购补齐《采购订单》后方可按入库流程办理入库处理；对未经批准的、与《采购订单》要求不符的情况应拒绝验收入库。所有产品入库确认必须仓管员和采购共同确认，仔细核对物料的产品描述，以免出错。 6.因生产急需或其他原因需要入现场仓的物资，仓管员及相关人员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》，仓管员每月需对入现场的物资进行盘点。 7.物料摆放需要按划分的区域有序摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需在下班前进行整理归位。 五、出库管理规定 1.物料的领用出库规定 2.申请部门填写《领料单》并在ERP系统中填写《出库申请单》，《领料单》及《出库申请单》需由部门负责人签字审批，仓管员依据审批过后的《领料单》及《出库申请单》上的规格型号及数量进行出库，并填写《材料出库》。 3.仓管员凭《领料单》或《出库申请单》如实发货，如无部门负责人签字、字据不清或有涂改的，仓管员有权拒绝发放物料。 4.仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则进行发放。
MES仓库管理方案
AMES条码仓库管理方案 条码在仓库管理中的作用： Manufecturing Exections System Manufecturing Operations Managament Internet of Things and cloud Computing 仓库管理为什么要引入条码？ 1）传统的仓库系统内部 ,一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。 2）随着库存品种及数量的增加以及出入库频率的剧增，传统的仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓库管理系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓库管理快速准确实时的要求。 3）条码技术在解决了仓库作业人员的数据输入的自动化的同时，实现了数据的准确传输，确保仓库作业效率，有利于充分利用有限的仓库空间。 如何把条码引入仓库管理？ 1）对库存品进行科学编码，并列印库存品条码标签。 根据不同的管理目标（例如要追踪单品，还是实现保质期 /批次管理）对库存品进行科学编码，在科学编码的基础上，入库前列印出库存品条码标签，以便于后续仓库作业的各个环节进行相关数据的自动化采集。 2）对仓库的库位进行科学编码，并用条码符号加以标识，实现仓库的库位管理。
对仓库的库位进行科学编码，用条码符号加以标识，并在入库时采集库存品所入的库位，同时导入管理系统。仓库的库位管理有利于在大型仓库或多品种仓库中快速定位库存品所在的位置，有利于实现先进先出的管理目标及仓库作业的效率。 3）使用带有条码扫描功能的手持数据终端（PDA）进行仓库管理。 对于大型的仓库，由于仓库作业无法在计算机旁直接作业，可以使用手持数据终端先分散采集相关数据，后把采集的数据上载到计算机系统集中批量处理。此时给生产现场作业人员配备带有条码扫描功能的手持数据终端，进行现场的数据采集。同时在现场也可查询相关信息，在此之前会将系统中的有关数据下载手持终端中。 4）数据的上传与同步 将现场采集的数据上传到仓库管理系统中，自动更新系统中的数据。同时也可以将系统中更新已后的数据下载到手持终端中，以便在现场进行查询和调用。【条码仓库系统－AMES仓库数据采集解决方案的特点和优势】 以条码技术的应用为特点，实现仓库数据收集的自动化。 利用物料的条码标识实现仓库作业的各个环节数据自动化采集，提升仓库作业尤其是仓库盘点的作业效率，提升仓库数据的准确性和及时性。强调对物料的科学编码，实现不同的管理目标。强调对物料进行科学编码，以实现不同的管理目标，例如单品追踪、保质期管理、批次管理以及产品质量追溯等。对仓库的库位进行科学编码，实现库位管理目标。对仓库的库位进行科学编码，用条码符号加以标识，并仓库作业的各个环节采集库位数据，同时导入管理系统。有利于在大
原辅包装材料、五金材料仓库管理流程
有限公司 原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 《*******有限公司基本管理流程》（2010年修订）、本公司实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库
手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 5.2原辅包材仓储： 5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。 5.3原辅包材出库： 5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。。 5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。 5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。 5.4原、辅、包材，五金材料退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无
某机械公司仓库管理表格和采购表格
仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 □仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 □仓储规划实务说明
□机械工业股份有限公司材料编号办法 （一）目的： 将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。 （二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内： 1．计入资产需逐年摊提的项目。 2．作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。 （三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类 第一类钢料类 第二类铁料类 第三类铝料类 第四类其他金属材料类 第五类五金材料类 第六类机器配件类 第七类建材类 第八类电器材料类 第九类塑胶材料类 第十类门窗配件类 第十一类工具类 第十二类化工材料类 第十三类焊料类 第十四类杂项材料类 （四）编号方法： 1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。 第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。 第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。 第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。 第四段一位数表示电脑的检查号码。 2．检查号码： 系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m 厚3′×6′长宽的铁板为例）： （1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。 （2）将积算的个位数相加。 （3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。 （4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。
（1）0201253612121212/11040222032 （2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3）积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15 （4）将和之个位数以10减之10-5=5 （五）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。 2．计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。 重量以“KG”（公斤）计算。 容量以“LK”或“L”计算。 （同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。） 六、材料编号薄格式如下： 七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。 □机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定 一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调 发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页： 三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请风单 A、本单使用说明 1．本单系办理物料或物品请购时使用 2．要单一式四联由请购单位制表 第一联：请购单位制表 第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单） 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 3．规格必须详细填明并写明编号 4．途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”
五金仓库管理规定
五金仓库管理规定 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
五金仓库管理制度 为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。 一、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。 3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到"二齐、三清、四定位"。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：物料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。 5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 二、请购 1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。 2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。
仓库管理表格大全汇总
仓库管理表格大全汇总 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分 合计(金额大写): 佰拾万仟佰拾元角分 库管员: 交货人: 制单: 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分 合计(金额大写): 佰拾万仟佰拾元角分 库管员: 交货人: 制单: CW–KG/BD—08 库存商品月周转速度统计表 库别: 制表日期: 年月日 统计日期: 年月日——年月日单位:次/期间(月) 商品名称单位周转量日均库存量周转速度周转天数月周转 复核: 制表: CW–KG/BD—09 滞件/滞车处理表 类别:滞件? 滞车? 年月日 名称及规格型号数量单位金额存放地点入库日期
合计 滞存原因及状况 质检结论及建议 审计结论及建议 拟处理方式估计损失 批准财务核准财务审核 库管部门负责人: 制表: CW–KG/BD—03 出库号码单 年月日制单: 客户品名架号机号客户品名架号机号 CW–KG/BD—02 入库号码单 车型: 年月日制单: 架号机号架号机号架号机号 CW–KG/BD—04 库存盘点表 库别: 盘点时间: 盘点限时: 第页，共页品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注财会会点人: 盘点人: 制表: CW–KG/BD—05 产品库存日报 厂家: 年月日制表: 品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余
CW–KG/BD—07 最高批发价存量库存数量帐总页最低零售价分页存量 类别货号牌号或规格计量单位品名 年凭证结存备注 摘要进货单价收入数量付出数量金额月日字号数量千百十万千百十元角分 CW–KG/BD—06 产品库存月报 库别: 统计日期: 年月日—年月日制表日期: 年月日制表: 单单品名规格型号期初结存本月入库本月出库期末结存品名规格型号期初结存本月入库本月出库期末结存位位 共页，第页 注:本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。四、、加强保安队部
五金行业专用仓库管理规范
管理规定 文件编号： 版本：A/0 仓库管理规范 编制： 审核： 批准： 发布实施
1.定义： 1.1仓库的职能是指仓储应发挥的作用和功能，具体指负责管理公司原材料、半成品、成品、 辅助材料等物资的入库、保管、出库等活动，为公司的生产经营活动提供保障，为公司的发展提供服务。
2.作用： 2.1仓库是公司物资供应的一个重要组成部分,是公司各种物资周转的环节,同时担任着物资管理的 多项业务职能,它的主要任务是,保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速, 面向生产,把公司费用降到最低. 3.组成部分： 3.1仓库区域规划为：原材料仓、半成品仓，成品仓、待检区、备货区、暂放区、不良品区。 4.内容： 4.1 职责 4.1.1 仓库各类管理制度的编制与贯彻实施。 4.1.2 确定仓库的布局，对仓库的内部布局进行规划设置，合理利用仓容。 4.1.3 各类物资的出、入库管理，做到帐、物相一致。 4.1.4 合理储存和保管物资，减少库存损失。 4.1.5 各类物资的盘点管理，合理处理呆滞料、废料。 4.1.6 仓库安全陷患管理，避免出现安全事故。 4.1.7 管理仓储设施设备，降低设备损耗，延长使用寿命。 4.2 权力 4..2.1有权提交改进仓储管理制度、工作流程的申请。 4.2.2 有权拒绝办理手续不全、不合格物资的出入库工作。 4.2.3 对公司的库存管理、库存控制提出意见和建议。 4.2.4 对不合格品、报废品具有处理建议权。 4.3 仓库管理应具备的能力 4.3.1 仓库管理人员应有团结、细心（严谨）、负责、诚实的工作素养和作风。 4.3.2 熟悉仓库管理制度及相关管理流程。 4.3.3熟练掌握出、入库作业及仓库管理的方法、规范及操作程序。 4.3.4 具备一定的质量管理知识和安全管理知识。 4.3.5 熟悉电脑操作包括ERP和OFFICE软件。 4.4 仓库管理人员工作规范 4.4.1 仓库管理人员调离工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续 办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未完成事宜及有关凭单，双方签字确认。 4.4.2仓库管理人员需要监督有关人员做好文明装卸、搬运，保证物资完整无损。