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供应商质量管理体系审核评价表

供应商质量管理体系审核评价表
供应商质量管理体系审核评价表

供应商质量管理体系审核评价表

备注:“证据”中所列内容在现场检查有则标“√”,无则标“×”;

审核员可以根据现场检查情况,补充相关证据的名称;

“有效性简述”由审核员对查核证据的完整性、适用性等进行简单描述,并作为评分主要依据之一

分值计算:

2×被评估项目数-总扣分数

分值(%)= ×100%

2×被评估项目数

供应商质量体系审核检查表.docx

供应商质量体系审核检查表 序号问题检查记录得分 一、质量管理及职责 1.1是否明确公司的质量管理机构和职责? A组织机构明确,部门的职能得到有效履 行; B有专职质量管理部门及质量检验人员; C质量管理负责人等职责分工明确; 1.2是否建立了质量分析会制度? A 定期召开公司内的质量会议,确认质量目 标值的达成情况; B领导把握质量状况,提出改善指示; C保存质量会议记录,确定需改进项目,且 他们的改进进度情况得到控制; D 改进效果得到验证,有彻底的反馈,其结 果令人满意 二、质量管理体系建设 2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审 核? A 应有完整的管理评审输入资料,支持状态 评审; B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或 体系的重大改进,并有计划和措施支持; C内部审核覆盖所有部门和车间,并按重要 性安排,内外部审核发现的问题应采取措施 并跟踪验证。 2.2是否有质量方针? A有明确的方针且这些方针得到了积极的 实施; B主要的措施根据这些方针得以实施; C活动结果的进度情况根据这些方针得到 了控制。 2.3是否制定了质量目标?是否分解到各单位 及岗位? 有明确的目标,并且将目标按照管理层级进 行了分解; 2.4目标是否得到有效监控? A应对目标完成情况进行统计并分析; B应定期召开绩效评审会,针对适宜的绩效 指标所实施的持续改进活动计划应进行评 审。 三、文件和资料控制 3.1是否有文件化的控制体系? A有文件及各项必要的管理规定; B起草、审核、批准部门明确; C文件描述完备; D制定了员工培训文件的内容 3.2文件现场的使用状态? A根据需要,及时更新现场版本;

供应商管理体系

供应商管理体系 1目的 为有效的对供应商生产、质量、管理及生产过程实施监控,发展维护稳定的供应商,确保供应商提供符合质量要求、价格适宜的产品,与供应商建立起长期稳固的供求关系,特制定本体系。 一、范围 本管理体系适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。 职责 质管部 负责评估、审核、考评供应商。 对供应商产品质量实施检测和控制。 对供应商生产过程实施控制。 对供应商质量事故下达NCF报告,并跟踪整改。 对问题供应商预警并做出处理意见。 二、技术部 项目评审 负责新产品制造工艺工装方案审核 负责新供应商考察、评估 编制《技术要求》《质量控制卡片》 解决产品重大技术问题 财务部负责发货产品结算。 三、管理体系 1.供应商的选择 新供应商 根据新产品或产品结构调整等因素的需要选择适宜的新供应商。 选择原则:遵循质量稳定、低价格、管理好、具有质量管理体系资质、诚信的 原则,批量较大的产品尽量选择两家及以上的稳定供应商,以保 证稳定供货和技术创新。 2. 选择程序 1)采购部根据公司安排和实际需求及选择要求向新供应商发出《供应商调查表》。 2)供应商填写《供应商调查表》完毕,附上以下证书复印件: 营业执照 组织机构代码证税务登记证 质量管理体系认证证书 3)质管部在接收到《供应商调查表》及证书复印件等信息后进行评审,资料评审 合格后依据产品关键程度确定是否需现场审核,若需现场审核的由质管部组织考察 审核小组两周内对新供应商进行现场审核并出具审核报告。 4)经现场审核合格的供应商可直接引入。现场审核不合格的供应商可以整改一 次,整改仍不合格的取消引入资格,市场部需要重新开发新供应商。

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表

序号问题检查记录 得 分 一、质量管理及职责 1. 1 是否明确公司的质量管理机构和职责? A 组织机构明确,部门的职能得到有效履行; B 有专职质量管理部门及质量检验人员; C 质量管理负责人等职责分工明确; 1. 2 是否建立了质量分析会制度? A 定期召开公司内的质量会议,确认质量目标值的达成情况; B 领导把握质量状况,提出改善指示; C保存质量会议记录,确定需改进项目,且他们的改进进度情况得到控制; D 改进效果得到验证,有彻底的反馈,其结果令人满意 二、质量管理体系建设

序号问题检查记录 得 分 2. 1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核? A 应有完整的管理评审输入资料,支持状态评审; B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进,并有计划和措施支持; C 内部审核覆盖所有部门和车间,并按重要性安排,内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。 2. 2 是否有质量方针? A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施; B 主要的措施根据这些方针得以实施; C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。

序号问题检查记录 得 分 2. 3 是否制定了质量目标?是否分解到各单位及岗位? 有明确的目标,并且将目标按照管理层级进行了分解; 2. 4 目标是否得到有效监控? A 应对目标完成情况进行统计并分析; B 应定期召开绩效评审会,针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。 三、文件和资料控制 3. 1 是否有文件化的控制体系? A 有文件及各项必要的管理规定; B 起草、审核、批准部门明确; C 文件描述完备; D 制定了员工培训文

供应商质量管理体系评估标准

供应商质量管理体系评估标准 1、目的:识别供应商质量风险,并进行分级,根据供应商质量风险等级大小,管理供应商,重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义:供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围:适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法: (1)每年评定1次,每年1月份,由公司质量部按此标准进行初步评定,然后分别与相关部门进行评审确定,评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交公司总经理。 (2)总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整,然后发布,各单位要按照评定结果予以操作执行。 (3)一旦发布生效,则执行本管理制度。 (4)风险等级一旦评定,当年不得升级,当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款,则当年自动降为D级。 (5)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果,升级只能一年升一级,不得越级提升,可越级降级。 (6)上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准,由质量部启动全面认证和评估,经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价,然后根据这两个维度评价结果进行综合评价,给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价

企业。文件执行规范。多次 稽查没有发现严重 缺陷。大部分流程文 件执行随意,多 次稽查发现很 多严重缺陷。 类似认证。 2、虽然通过认证, 但诚信很差,时有 伪造数据和报告 等行为。 1.2 企业对质量重 视程度1、有专门支持某 某医药公司的质 量团队,对某某医 药公司的要求及 问题反馈很重视。 2、发现问题能及 时通知我公司并 主动召回 1、对某某医药公司 的要求及问题反馈 较重视。 2、发现问题能及时 通知我公司并给出 解决方案建议。 1、对某某医药 公司的要求及 问题反馈较重 视。 1、对某某医药公 司要求及问题反 馈多年来极不不 重视。 1.3 材料提供1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等,能及时书 面通知某某医药 公司,并及时将所 更改的材料到公 司质量部备案。1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如说 明书更改、包装更改 等,能书面通知某某 医药公司。 1、材料提供及 时、完整、准确。 2、对重要更改 如说明书更改、 包装更改等,能 通知某某医药 公司。 1、材料提供不及 时、不完整。 2、涂改伪造材料。 3、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等,不通知某 某医药公司。 2、售后基本没有投诉很少。2、售后有因质2、经常发生因质

供应商考核评分表

供应商单位考核评分表 物资名称 序号物资提供单位 考核项目 到货产品经检验确认为不合格,供应商按要求整改合格时,发生一次扣4分,扣完为止。 产品质到货产品经检验确认为不合格,影响安全环保或严重影响工程进度的扣10-40分。 量 (总分 40分)产品在使用过程中发生质量问题的一次扣4分,扣完为止。 产品在使用过程中发生质量问题影响安全环保或严重影响生产经营的扣10-40分。 未按合同约定的交货周期交货的,每发生一次扣5分;影响生产经营进度的每次扣10分,扣完为止. 增减订货不能积极响应和立即执行的,没发生一次扣1分;不执行的扣5分。扣分一 二交货能 力遇零星或紧急订货时不能及时配合和解决的,一次扣1分,扣(总分完为止。 40分) 产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符合要求的一次扣5分,扣完为止。

交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致的,每发生一次扣2分,扣完为止。 供方在售后服务过程中存在消极行为,服务不周到,不及时或推诿,发生一次扣5分,扣完为止。 售后服接到产品问题整改通知后,未按照要求整改的,每发生一次扣2分。 务 (总分 20分)所供产品每接到一次投诉扣1分扣完为止。 未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等,一次扣2分,扣完为止。 三 四总得分 考核单位:(签章)考核时间:个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。

供应商质量管理体系

供应商质量管理体系 供应商是公司运作的上游,对于公司的整体运作效率、运作成本影响巨大,因此建立行之有效的供应商质量管理体系相当必要。供应商认证应该从技术、质量、服务、价格、商业等各个方面考核。 第一:供应商质量管理体系由质量管理部建立,并逐渐健全。质量管理部是发起、及组织部门,工程部、采购部应配合质量管理部对供应商进行管理。公司须按如下运 作: 质量管理部应担负起以下职责: 1、质量管理部须制定明确的目标、流程、详细的供应商认证标准;制定取消供应商资格相 关办法。 2、质量管理部应不定期组织公司相关部门对供应商质量体系审核是否实施ISO 质量 管理体系。一、质量保证:(1)供应商控制缺陷的方法。(2)供应商内部审核 体系是否有效运行。(3)供应商是否实施了有效的质量评估工具。(4)产 品可靠性控制。(5)文件控制:文件控制的流程是否存在,控制如何。(6) 检验方面:是否执行三检程序;如何进行缺陷识别、记录、分析等;是否有预防措施、 统计学过程控制;(7)设备的校准是否处于受控状态。二、技术审核: 是否有足够设计及生产能力;技术力量投入的比例是否合理;设备是否先进;应用 软件是否全面;生产中是否有统计过程控制(SPC);对于关键环节,是否有重点控 制。三、客户服务能力审核:是否执行ESI,与客户一起制定技术开发蓝图;

是否有ESI 的记录、经验、流程以及规范的实施计划。 3、每月定期收集采购部所统计的准时交货率数据,统计供应商的合格率。完整统 计相关数据后,对各供应商按各项指标取平均值的方式进行评分,对于达不到我公司要求的供应商,质量管理部须责令其整改,对于严重达不到我公司指标的质量管理部有权取消其供应商资格。 4、质量管理部须与供应商签定质量协议、及报废索赔协议。对于责任归属问题,由质量管 理部作最终判定。 5、质量管理部每半年要对各供应商的质量状况、售后服务、准时交货率进行全面统计,并 通报给公司的相关部门备用。质量管理部对于各种统计数据、报表应交由专人监管。 作为管理供应商、3 CCC认证及IS09001认证时备用。 第二:采购部在充分考虑供应商的价格、产能、财物状况的同时;还须考查其是否存在减少供货周期的计划流程、目标;是否有记录、分析及时交货率的工具、改进计划及目标。采购部应每月定期对供应商的准时交货率进行统计(以订单时间为准),并在每个月的月底发送给质量管理部,以作为对供应商考核的基础数据。 第三:工程部相关人员应配合质量管理部与供应商在技术沟通、工艺改进方面提供技术支技。而且工程部在作工程项目时,对于供应商无法按图纸的设计方案生产时,原则上不能让供应商随意更改,对于技术上要让步接收的,应由质量管理部相关人员签字后方可接收,否则质量管理部将无条件退货

对主要物料供应商质量体系评估制度

1目的 明确质量体系评估的容和程序,使购入的物料符合质量要求和工艺要求,以保证产品质量。 2 围 适用于本厂物料的采购。 3 责任 质监科、生产科、技术科有关人员。 4 容 4.1 评估容: 4.1.1医药原料药品生产单位必须具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文 号。 4.1.2直接接触药物的药用包装材料生产单位,必须领有药包材料生产许可证、产 品药材注册证,印刷包装材料厂家须领有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证。 4.1.3 医药原料药经销单位,必须领有药品经营许可证。 4.1.4 对物料供应厂商的质量审计容包括:对产品(或供应商品)的质量生产过 程或商品经营过程以及质量保证体系,厂房或经销单位经营场所,设备及设施和质量保证体系是否与预期质量管理要求相一致的情况等审查。 4.2 评估程序: 4.2.1建立质量评估小组,由质监科长任组长,生产科、技术科派人参加。

第2页/共2页 4.2.2对供应厂商进行资格审核。 4.2.3对厂商所供应的物料进行取样检验,应符合法定标准及企业控标准。对某 些物料必要时需进行小样试验及稳定性考察。 4.2.4 对物料供应厂商现场考查,现场考察必须有质监科人员参加。 4.2.5评估小组根据材料审核及现场评估,给出综合分析意见,选出初步,经厂长审核批准确认,交生产科供应人员采购,并由质监科监督。 4.2.6每年进行评估和复评工作,对评估或复评发现的问题应及时作出处理意见。 4.3 对物料供应厂商选择程序: 4.3.1选择市场信誉好、物料质量稳定、能按合同依时交货,价格合理,运输成本较低,企业证照齐全,质量管理工作健全的单位。 4.3.2已获得GSP或GMP认证的企业优先考虑。 5 记录 记录名称保存部门保存时间 物料供应商质量体系评估表质监科永久

最新质量管理体系内审检查表

内部审核检查表 过程审核内容审核发现(包括时间、地点、事实)结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如:经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等(外部因素)。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素,动态更新。 注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。 2.如何识别、评价相关方;所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意:该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件,在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用,公司是否进行了声明,声明是否适宜。

Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程,包括:是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出;是否确定了这些过程的顺序和相互作用;是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标);是否确定这些过程所需的资源;是否分配这些过程的职责和权限;是否按照的要求识别风险和机遇;是否有改进过程;是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容,是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定;方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应;资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的;对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点,如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问:公司质量方针是什么? 2.方针的制定、实施和保持情况如何;方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件;如何对员工进行宣贯、传达。

供应商审核检查表.pdf

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供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期 评审项目项目总分供应商自我评 实际得分百分制得分估分数 1. 质量体系10 2. 文件、记录控制10 3.合同评审8 4. 采购和进料检验控制9 5.仓库、标识和可追溯性 6 6. 检查测量和测试设备 6 7. 设备保养 4 8.制程控制、加工能力25 9. 最终成品检验控制7 10.内部审核 4 11. 培训、环境与安全11 总分数100 判断标准百分制总得分% 分数判断 ≧ 75.0% 合格 75.0% - 60.0% 有条件合格等级 最终判定结果< 60.0% 不合格 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 编制:审核:核准: 1/5

供应商审核检查表 NO 检查项目分数得分备注1 质量体系 1.1 有文件化的质量方针吗?手册中有无描述HSF过程控制计 2 划、目标和HSF程序文件的指引? 1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理?如何证明? 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围? 1 1.4 品管是否是一个独立的职能部门?品质部经理是否受最高 1 管理层直接领导? 1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗? 1 1.6 为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的 2 品质问题? 1.7 相对于客户期望和目标,供应商的品质是否有持续改善? 1 2 文件,记录控制 2.1 系统文件的发放和更改的控制,是否有文件化程序? 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范? 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理? 1 2.5 文件变更及其特征有否标识? 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序? 1 2.7 是否有一个记录管理一览表? 1 2.8 表单的发行有无经过批准? 2 2.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统? 1 3 合同评审 3.1 是否满足了客户HSF的要求?抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序?相关记录保存完整? 1 3.3 供应商是否确认:当产品要求被改变,组织应确保相关文 1 件已经被修订,且将变更的要求知会相关人员? 3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸? 1 3.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点? 1

供应商质量控制计划审核记录表

页眉内容 页脚内容 供应 商名称: 日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组: 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平: 工程更改号: PPAP 状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件: 是 否 是否安全件: 是 否 审核类型: 覆盖所有区域 或 部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC ,正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品,是否应用DFMEA 并更新PFMEA? * 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收,返工,返修,贴标签,废品区,检验/检测/测量和运输)? * 7.PFMEA 是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致,包括 KPC/PQC/KCC 等); 是否有证据有表明此文 件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA 和流程图一致,包括KPC/PQC/KCC ,GP-12 - 适用时,最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改,是否经SGM 的书面确认? * 9. 是否PFMEA 中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定? * 10. 控制计划是否针对高PFMEA 风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准(与PPAP 中的材料清单是否一致)? * 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15.当零件有追溯性要求时,是否可实现零件到最终产品的追溯? * 16. 工作场所布置是否适当并与流程 图一致? 17. 所有工 装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作,包括对不合格品的处置? * ―-- 操作人员有无合格的边界样品,是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是 否正确理解操作指导书,操作人员是否经适当培训? * 21.是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作? * 22. 有无针对设备和工装、辅助设备 的预防性维修计划,是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC 要求,数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理,控制限是否合理? * 27. 超控制限的 点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受(来料,在制品,成品)? * 29. 制造过程的能力 (Ppk ,Cpk ,Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定,是否遵照执行?包括返工、返修区域? * 32.供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理 层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告? * 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施? -- 对问题解决是否指定实施责任人?相关人员是否明确其职责? * 35. 发生问 题后,是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上,班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨, PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA 和控制计划,以确定质量体 系失效原因? 38.PFMEA ,过程流程图和控制计划是否更新?

供应商评价考核表

供应商评价考核表 SYKJ/JL-SCM-11 供应商名称:供应物资: 评价周期:评价时间: 交货批次:合格批次:合格率:质量总评分:质量存在的主要问题: 方面 评价 (50 分) 交期方面评价交货批次:按期交货批次:交货准时率:交期总评分:存在的主要问题: (30 分) 服务方面评价(20 分) 供应商年度总评分 考核结果处理说明 备注 评价项目评价意见评分总评分不合格问题处理速度和态度 a.诚意改善,积极主动配合,改善效果良好: 4 分; b.诚意改善,积极主动配合,改善效果不佳: 2 分; (4 分) c.改善诚意不足,不积极主动配合: 1 分; d.置之不理: 0 分; a.退换售后不良品,按时积极主动配合出分析报告: 4 分; 售后服务及时性( 4 分) b.退换售后不良品,偶尔不按时出分析报告: 2 分; c.退换售后不良品,经常不按时出分析报告: 1 分; d.置之不理: 0 分; a.价格较合理,报价迅速: 4 分; b.价格较合理,报价缓慢: 3 分; 报价积极合理性( 4 分) c.价格稍微偏高,报价迅速: 2 分; d.价格稍微偏高,报价缓慢: 1 分; e.价格不合理,报价缓慢:0 分; a. 3个月承兑付款: 4 分; b. 2个月承兑付款: 3 分; 付款条件( 4 分) c. 1个月承兑付款: 2 分; d.月结承兑付款: 1 分; e.现款: 0 分; 对公司提出的事情配合态度 a.态度诚恳,积极配合:4分 b.态度诚恳,配合稍差:2分; 是否诚恳而迅速;如:送样、 c.态度诚恳,配合差: 1分; 协议签署等( 4 分) d.态度不诚恳,配合差:0分; 供应商年度评价总分: 等级:□A级90分以上□B级75-90分□C级60-74分□D级60分以下 措施实施时间具体说明 □正常供货 □申请重新评审 □淘汰 □其它() 注: 1、质量评分计算方法:年度批次合格率*50 分 2 、交期评分计算方法:年度交货准时率*20 分 制表:审核:审批:

供应商考核评价表

工程类承包商月度检查考核表(年月) 项目名称: 评价项目 施工现场质1 量保证条件 (25 分) 安全文明2 管理 (20 分) 现场质量3 控制 (35 分) 现场进度4 控制 (20 分) 单位及项目负责人: 评价内容评价标准检查描述得分 组织架构建造师到位情况良好;管理人员 (10分)数量和资质满足合同要求 质保体系 施工组织设计、施工方案、质量 通病防治、防裂防渗漏项等方案 (5 分) 齐全,得到有效执行; 签证台帐建立签证台帐,签证符合公司流 (5 分)程; 程序规范质保体系有效运作,程序得到规 (2 分)范执行; 分包管理 对分包单位的管理、协调到位; 服从配合业主及监理的管理工 (3 分) 作; 场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃 (5 分)圾清理、临时设施 安全防范防坠落、防火、安全用电、机械 (5 分)设备防护 安全检查定期安全检查,记录完整,并及 (8 分)时落实整改 , 台帐资料 成品保护进场及已安装的材料、设备保 (2 分)护,工序保护 施工部位质量通病防治措施的 落实; 施工工序的检查验收; 过程控制 进场材料的验收; (35 分) 不合格品的控制; 现场质量描述; 计划管理及时编制各项进度计划,计划调 (8 分)整合理 计划控制计划完成情况及赶工措施适当、 (12 分)有效 专业工程师得分公司意见

监理单位月度检查考核表(年月) 项目名称:单位及项目负责人: 序号评价项目分值检查内容评价内容得分 监理管理的架构;总监常驻现场; 监理组织 监理人员的数量和资质; 监理各项管理的制度; 120 办公设施、上墙资料; 检测仪器和工具满足合同和现场的需要; 监理规划、监理细则、监理月报 及时审核各专项施工方案; 对分包单位资格审核; 技术质量 总包、甲方指定分包等合同文件齐全; 对承包单位报送的测量放线控制成果的检 管理 240查复核; 对进场材料的抽检送检; 对各分部分项的评定; 进场材料设备等质保资料; 施工图纸、设计变更清单现行有效 重点部位 100%检查,旁站记录; 现场监督隐验资料及时、准确; 3管理 40 对变更签证的记录真实准确; 进度、方案、签证等审核正确、及时 现场问题的发现与落实整改 一房一验的资料齐全准确; 4结论 专业工程师公司意见 填表人:日期:

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