07年阀门企业采购控制程序资料()

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采购控制程序

1目的

规定了对采购（外协）过程进行控制，旨在保证所采购（外协）的物资（产品）符合规定的要求。

2范围

适用于本公司生产中所需产品的采购以及相应供方的选择、评定和控制。

3职责

3.1销售部采购员负责组织进行供方的评定，建立合格供方名录，并对供方的供

货业绩进行评估；负责制订采购计划及执行采购作业。

3.2技术部负责编制采购物资技术规范。

3.3质管部对进货物资进行检验或验证。

3.4生产车间负责在供方进行评定需要时，对样品进行小批量试用。

4程序

4.1采购物资分类

根据物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三大类：

4.1.1重要物资(A类)：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致客户投诉的物资；

4.1.2一般物资（B类）：不影响使用性能或即使稍有影响但采取措施予以弥补的物资；

4.1.3辅助物资（C类）：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

4.1.4技术部编制采购物资技术规范，经部门主管批准后发布实施。

4.2供方的评审

4.2.1销售部采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方质量保证能力调查表》（或由供方提供），对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，根据《采购物资分类规定》中的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2对提供重要物资的供方，需实施实地考察，由采购及质管部相关人员协助进行，并将评审结果填写在《供方实地评价表》。对第一次供货的重要物资的供方，需进行样品验证和小批试用合格，填写《样品认可处理单》。

4.2.3对提供一般物资的供方，需实施样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评审意见，经生产部主管批准后，列入《合格供方名单》。

4.2.4对于批量供应的辅助物资，质管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格由销售部主管批准，即可列入《合格供方名单》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即作为对此供方的评价。

4.2.5评审合格的供方，填写《供方评定记录表》，经销售部主管批准，由采购员编制《合格供方名单》交总经理批准，下发各相关部门实施。

4.2.6对外协加工的供方的控制，也应执行上述条款规定，按A类物资评定。4.2.7为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应评价合格后提供服务，对国家授权的计量机构，可不再做服务质量评价。

4.2.8对获得ISO或API证书的供方，公司保存其有效证书复印件，可免去实地考察。

4.3供方的质量控制

4.3.2复评采取逐个供方进行评价的方法，根据供方档案中的记录资料，对供方的当年实绩，从产品质量、交货期、价格和售后服务等方面进行评估，填写《供方定期评估表》。

4.3.3

4.4采购的执行

4.4.2对于一些市场上紧缺、在现有合格供方中无法采购的生产急需的产品和零星采购，由采购员提出紧急采购申请，经销售部主管批准后实施采购。

4.4.3采购人员按照采购物资技术标准及《合格供方名单》进行采购。

4.4.4采购员填写的《采购合同》或《采购订单》，应清楚说明采购（外协）产品要求，，同时根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

4.5采购信息

4.5.1采购文件

应包括拟采购产品的信息；

a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术条件）；

b)对产品的验收要求；

c)其他要求，如价格、数量、交付等。

适当时还应包括：

a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要

求，如对供方产品的

安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；

b)适当的质量管理体系要求。

4.5.2本公司的采购文件包括《采购计划》、《采购订单》、《采购合同》及附件等，由采购员保管。

4.5.4采购文件发布前，需经主管确认，审核其有效性。

4.6采购物资的验证

a)由质管部进行进货验证；

b)由顾客在本公司现场实施验证；

c)由本公司在供方现场实施验证；

d)由顾客在供方现场实施验证。

对后两种情况，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

4.6.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

5引用文件

5.1《过程和产品的测量和监控程序》（TT/QP-17）

5.2《不合格控制程序》(TT/QP-18)

5.2《采购物资分类规定》（TT/WI03-2005）

6附件

6.1《供方质量保证能力调查表》（TT/JL12-01）

6.2《供方实地评价表》（TT/JL12-02）

6.3《合格供方名单》（TT/JL12-03）

6.4《供方定期评估表》（TT/JL12-04）

6.5《采购订单》（TT/JL12-05）

6.6《供方评定记录表》（TT/JL12-06）

6.7《供方质量登记表》（TT/JL12-07）

6.8《生产采购物资分类表》（TT/JL12-09）

软件设计和开发控制程序

公司软件设计和开发控制程序 1目的 对软件设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2范围 适用于软件产品设计和开发的全过程，包括软件产品的升级。 3职责 3．1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。 3．2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。 3．3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。 3．4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。 3．5 公司总经理签署《项目经理任命书》，正式启动软件项目。 3．6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。 4工作程序 4．1 设计和开发策划 4．1．1立项的依据 软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请，提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目，由软件研发部进行详细进度计划安排，落实时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）、技术、资金和费用等，相关资源和资金使用计划要详细列出。 最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批，进行立项评审。 立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。 4．1．2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。

4．1．3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行． 4．1．4 接口管理 4．1．4．1 在设计和开发策划和输入阶段： a．各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部，同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审； b．软件研发部编制《项目实施计划书》，经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。 c．软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料，提供给各设计和开发人员，作为工作的依据。 4．1．4．2 在设计和开发输出阶段，软件研发部项目经理根据设计和开发进度，适时召开设计和开发例会，组织解决设计和开发中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。 4．1．4．3 在设计、编码、测试阶段： a．进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通．必要时，可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。 b．软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。 c．软件研发部提供确认测试的《测试计划》，交测试组进行系统安装、测试。 4．1．4．4设计和开发各阶段 a．软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调； b．软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作； c．各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递； d．参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递． 4．2设计和开发输入 4．2．1《项目经理任命书》经公司总经理批准后，由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》，其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。 4．2．2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户)，对《需求规格说明书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决．4．2．3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定，在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时，合同可以修订，对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。 4．3 设计和开发输出 4．3．1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动，并形成相应的文档。 4．3．2设计和开发的输出应形成文件，但不限于以下文档： ——《软件概要设计说明书》；

浅析企业采购成本控制

摘要：降低采购成本是企业提高利润的途径之一，而追求利润最大化正是企业的目的，同时也是企业在市场竞争中赢得发展的动力。本文从采购成本控制的内涵、影响要素及控制途径着手，浅析了现行企业采购成本控制中存在的问题，探讨了企业采购成本控制的改进和完善策略，提出了加强市场观念、梳理控制标准、明确控制原则、选择合理的控制方法等对策建议。 关键词：采购成本控制招议标供应商管理一单一议 采购成本控制是指根据财务会计核算提供的各种数据信息资料，对月度或年度商品的采购成本做相应预算，以预算结果作为目标，对照筹划目标，在商品采购过程中开支成本，以实际成本和目标成本相比较、以衡量采购过程中所取得的成绩和效果，并通过完善采购管理、拓展渠道等一系列管理方式，降低采购活动中的机会成本，实现甚至于优化目标成本的过程。在我国的企业采购中，市场竞争的焦点主要体现在企业如何能够更有效地进行采购成本控制，因为采购成本控制是企业增加毛利，提高经营利润的根本途径之一，也是企业抵抗内外压力，在竞争中求得生存和发展的主要保障。企业应重视成本控制，针对本企业的实际状况，分析企业在成本控制体系中存在的问题，探求全面加强企业成本控制的有效、可行的方法。 1企业采购成本管理中主要存在的问题 1.1采购流程繁琐，采购缺乏计划性。目前，企业的采购流程普遍存在三个问题：第一，采购流程从客户下达订单开始，涉及供应、仓储、技术、生产、销售、运输、财务等各部门，将整个采购职能分割由不同部门完成，既缺乏系统的筹划、又导致手续繁琐，工作效率低。第二，各部门习惯站在各自的立场考虑问题，信息互不沟通，从而影响采购决策的准确性。第三，采购责任监控不到位，出现采购监控盲点，部门之间推诿扯皮、责任不清，影响企业工作效率。 企业整个采购行为是围绕客户的计划需求而展开的。在客户计划下达后，由于受企业资金、规模、时间的限制，采购方式比较原始、零散，无法达到所有品种同时定价。特别是单笔采购的发生，往往是数量少、批次多，企业缺乏对商品采购需求的分析和对合作供应商的培养，企业内部相关部门之间缺乏必要的沟通与衔接，没有一套明确完整的采购计划，导致采购比较随意。另外，所有采购都是急性的，从提出采购需求到品种入库的期限很短，其最终结果就是采购部门整天在疲于奔命地走渠道买商品，根本没有时间拟定一套完善的调查方案，做详细的市场调查，企业管理者却弄不清采购部门整天忙碌什么，导致采购无计划。 1.2企业供应商管理存在漏洞。现行企业采购的管理中缺少对合作供应商的管理。在物资采购过程中缺乏贯穿供应商管理思想，没有把对供应商的管理纳入到物资采购 浅析企业采购成本控制 周毅敏（安徽省黄山市中华职业学校） 财税统计 凭证，并且一旦出现货物损失，货主常因缺少相关凭证而无法及时获得应有赔偿。其中，物权凭证是索赔的重要依据之一。而其他的运输单据或货物出库单、入库单仅是货物运输合同或已发货和已收货的证明。银行也无法控制国内信用证项下的货物所有权，银行风险程度大大增加了。建议客户优先选择运输发票等第三方单据作为运输单据，或增加检验证书、抽检证明等其他第三方单据。⑤严格审单操作。在审单时，要严把审核关，对审核出现的问题及时作出相应处理。对于一些明显不利于企业或银行的条款，如有可能制约受益人履约或造成受益人违约的条款，应提醒受益人注意并及时采取补救或保全措施。⑥加强贷后管理工作。国内信用证业务流程涉及多部门，各部门机构之间要积极配合，各司其职，各负其责，共同做好信用证业务的管理、检查和监督工作。对于买方，确保销售回笼的货款首先用于偿还银行国内信用证融资；对于卖方，严格执行提款检查，避免出现资金回流等违规情况。⑦会计部门应加强资金管控，国内信用证项下收回款项不直接划入客户结算账户，必须划入客户的国内信用证专用账户，并向国际业务部书面通知涉及国内信用证业务的收付款情况、核实客户在银行办理的委托收款等业务是否办理了融资，确保客户回笼资金及时偿还对应的国内信用证融资业务。 3.3融资行风险近年来，国内银行信贷规模紧缩。特别是今年以来，银行间市场资金极为紧张，银行间市场利率不断飙升，频繁出现融资行资金紧缺，甚至承诺不付款的情况发生。致使部分企业资金无法正常到位，银行信誉受到影响。各银行作为独立的经营实体，要加强自身信誉建设和声誉风险管理，共同营造和谐的银行间合作氛围。 4结束语 自推出国内信用证以来，银行间根据市场不断变换产品组合方式，有效破解了信贷收紧导致的融资难题，促进了企业发展。如何运用好国内信用证及其融资工具提高银行风险资产收益率、利润率等指标是摆在当前重要课题，既要根据各银行实际情况和客户的实际需求积极开展此项业务，同时也要在贷前、贷中和贷后严格审核、密切关注，防范合规风险的同时不断探索思考新的业务模式及控制风险的新的手段。未来，可以预见，国内结算业务仍是一块硕大的蛋糕，发展趋势十分乐观。因此，银行业要抓住机遇，全面推广国内信用证业务。 参考文献： ［１］王珏帅．融资类银信合作产品结构演变和发展趋势分析［Ｊ］．浙江金融，２０１１（０４）． ［２］任耘．征信系统应用对中小企业融资产生的影响及政策建议［Ｊ］．征信，２０１０（０６）． ［３］乔玉梅．企业征信系统应用对中小企业融资的启示［Ｊ］．广西大学学报（哲学社会科学版），２０１０（Ｓ１）． ［４］金巍峰．火眼金睛巧辨出口信保融资业务风险［Ｊ］．中国外汇，２０１０（１５）． ［５］叶天华，郭舒萍．温州金改背景下的民间资本与中小企业融资—— —基于征信视角的研究［Ｊ］．浙江金融，２０１３（０８）． （上接第１０３页） 104

采购控制程序

采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

变更管理控制程序

HK/QP-514 变更管理控制程序 1.目的 为了控制和减少变更对质量管理体系的影响，保持质量管理体系的完整性，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司组织机构、人员、关键供方、和质量管理体系程序的变更管理。 设计和开发更改、生产和服务提供的更改执行《HKQP-503设计和开发控制程序》、《HKQP-505 生产控制程序》，不适用本程序。 3.职责 3.1.经营管理部为本程序的归口管理部门。 3.2.行政部负责组织机构的变更管理。 3.3.各部门负责本部门关键和重要人员的变更管理。 3.4.采购组负责关键供应商的变更管理。 3.5.经营管理部负责管理体系程序的变更管理，包括纠正和预防措施引起的变更。 4.工作流程

5.工作程序 5.1.变更的产生 5.1.1产生变更的因素有： a)组织结构上的变更； b)关键或重要人员的变更； c)关键供应商的变更； d)管理体系的程序的变更，包括纠正和预防措施引起的变更； e)其它影响质量管理体系的变更等。 5.1.2对变更的管理，各责任部门应在计划和实施变更前对变更进行策划，包括： a)明确变更目的； b)确定变更的实施方案； c)识别变更的潜在风险与机遇 d)所需的相关资源； e)职责和权限的分配或再分配； f)应对潜在风险的措施 g)保持质量管理体系的完整性等。 5.2.变更的申请、审批 5.2.1当计划或实施变更前，由变更因素所属部门通过办公平台【发文办理】流程，填写《变更申请审批单》（格式见QP514-B1），启动变更审批，变更申请的信息应包括： a)变更的项目； b)变更的目的； c)涉及的相关部门、单位； d)变更所需的资源； e)变更的依据； f)变更的实施方案及各阶段的完成时限； g)变更的潜在风险、风险评价及控制措施； h)变更机遇分析等。 5.2.2组织机构的变更、关键或重要人员的变更提交行政总监审核、关键供应商的变更提交生产总监审核、管理体系的程序的变更提交变更程序的归口管理部门负责人审核，审核通过后提交管理者代表审批。 5.2.3管理者代表根据提交的变更申请信息，组织总经理办公会及与变更相关的部门负责人评审，评审变更实施方案、风险及措施等，评审通过后由变更责任部门组织实施。 5.2.4评审形式由管理者代表视变更因素决定采取会议评审或流程评审，评审应形成评审记录并在[变更申请审批]流程中保存。 5.3.变更的实施 5.3.1.变更实施部门应按照评审通过的变更实施方案实施，如实施方案更改，则应重新对实施进行评审。 5.3.2.在变更实施过程中，应注意变更潜在风险控制措施的实施，防止不期望结果的发生。 5.3.3.变更实施完成后，由变更实施部门填写变更实施情况，风险措施的控制情况，并评价变更实

设计和开发控制程序文件

设计和开发控制程序 1 目的 对产品设计和开发全过程进行控制，确保设计能满足合同及顾客的要求，达到或超越国家/行业/企业标准规定的技术要求。 2 适用范围 本程序适用于新产品的设计和定型产品的改进活动。 3 职责 3.1 研发部负责编制并且监督执行产品设计开发计划，负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理车间生产制造过程中发生的产品设计问题，负责在外购件的采购发生困难时，协助采购部选择代用品。负责处理车间生产制造过程中发生与设计相关的工艺问题，负责试验组织实施工作。 3.2 总经理负责产品立项审批的批准，负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告。3.3 制造生产部负责试制阶段的生产组织落实及计划进程的控制。 3.4 采购部负责试制过程中的配套采购。 4 工作程序 4.1 设计和开发策划 4.1.1 设计项目的来源

①公司内外反馈的信息 研发部根据公司内外反馈的信息，编制“项目开发建议书”，提出产品开发或技术改造的建议，报总经理批准。产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。 ②市场部的市场调查 市场部通过对市场调查结果的分析，提出“项目开发建议书”，报总经理批准后，连同有关资料移交研发中心。 ③合同评审的结果 有技术开发成份的合同或订单 ( 包括技术协议 )，必须由研发部组织相关部门进行评审。评审通过后，将“合同订单评审表”连同客户的有关资料移交采购部。 4.1.2 设计任务书的编制 《设计任务书》(亦称《项目手册》)应做如下明确规定： a) 产品的质量目标/ 指标及性能要求。 b) 确定活动的输出满足输入的要求，并处于受控状态。 c) 确定组织和技术上的接口。 d) 设计评审、设计验证、设计确认等设计过程的计划安排。 e) 控制产品研发过程的准则。 f) 特定的工作程序及相应的工艺技术文件。 g) 《设计任务书》的管理方法。 h) 特殊过程控制采用的必要检验和试验。 4.1.3 设计任务书的评审 研发部或项目组负责人组织包括设计、生产、质量部门人员对《设计任务书》进行评审。评审的内容包括：

现代企业采购成本管理的重要性

现代企业采购成本控制的重要性 专业：物流管理 班级：1003班 姓名：纪耀华 学号：2010112863

现代企业采购成本控制的重要性 摘要： 成本管理是企业日常管理工作的中心工作之一，也是实现效益的重要手段，在生产经营过程中有着相当重要的作用。企业成本的高低，不仅同企业自身和职工的利益息息相关，还决定着企业在市场中的竞争力。在市场经济不断发展的今天，现代企业制度也在逐渐摸索过程中不断完善，深化成本管理制度应用日益被广大管理者所重视。本文主要从采购成本管理中存在的一些问题入手，就这些问题产生的原因进行了思考和分析，使现代企业更加注重成本管理。 关键词：采购现状重要性成本控制对策ABC分析 （一）采购发展现状 经济全球化是一个关系世界经济全局的长期发展趋势。它使各种经济资源可以在全球范围内自由流动和实现优化配置。同时也改变了采购的职能范围，使企业采购选择面更广，它扩大了供应的基础，可以获得更大的利益。 在制造业的快速发展过程中，采购正在作为一个独立的行业走向市场的前台。高效的采购对于企业优化运作、控制成本、提高质量以及持续性赢利等方面至关重要。随着全球市场一体化和信息时代的到来，专业生产能够更加发挥其巨大的作用，导致企业采购的比重大大增加，使采购及其管理的作用提升到了一个新的高度。 采购由于直接影响到企业成本控制，一直是西方发达国家企业管理的核心内容之一。在产业竞争激烈、利润空间日益狭小的20世纪80年代中期，采购管理开始成为帮助企业获得竞争力的战略问题而受到重视，战略采购逐步成为跨国公司加强公司营运能力与市场定位的一种系统方法，相继在欧洲和美国盛行。一些世500强公司通过运用战略采购方法有效地改变企业财务状况，不断优化供货商组合，对提高企

设计开发控制程序(含表格)

设计开发控制程序 （ISO9001-2015） 1.0目的 对产品的开发设计进行控制，以保证所设计的新产品技术先进、使用可靠、经济合理、易于生产、验证和控制。 2.0适用范围 适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。 3.0职责 3.1质技部负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划，确定设计开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。 3.2 质技部负责人负责审核项目建议书、下达设计和开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责试产报告等。 3.3 总经理负责批准项目建议书、试产报告。 3.4 采购部负责所需物料的采购。 3.5 销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的顾客使用报告。 3.6 生产部负责新产品的生产加工和试制等。质技部是产品设计开发的归口管理部门，负责策划并且执行产品设计和开发计划，负责主持设计评审、设计验

证、设计确认工作。 4.0工作程序 4.1设计和开发的策划 4.1.1设计开发项目的来源 a)销售部与顾客签订新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求平评审表》，质技部负责人下达《设计任务书》； b)销售部根据市场调研或分析提出的《项目建议书》，报质技部负责人审核，总经理批准后，质技部负责人下达《设计开发任务书》。 c)生产部根据技术改进需要，提交《项目建议书》报质技部负责人审核、总经理批准后，质技部负责人下达《设计任务书》。 4.1.2 质技部负责人根据上述信息及项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。计划书的内容包括：设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合部门；资源配置的需要，如人员、信息、设备、资金保证等及相关内容。 4.1.3 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。 4.1.4 设计开发不同部门之间的接口管理 明确参与设计过程的不同部门/人员之间在组织上和技术上的接口并对接口进行管理，确定每项活动的职责和权限。指派有经验、能胜任其岗位工作的人员从事设计各阶段的活动。 4.2设计和开发的输入

企业采购成本控制策略分析

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 一、绪论 (1) （一）研究背景 (1) （二）研究目的 (1) 二、采购成本控制及其影响因素分析 (2) （一）采购成本控制的内涵及理论基础 (2) （二）采购成本控制的战略意义 (3) （三）影响采购成本的因素分析 (4) 三、科普柯公司采购成本管理与现状 (5) （一）科普柯公司行业背景和公司概况 (5) （二）科普柯公司采购成本管理现状 (5) （三）科普柯公司采购成本管理存在的问题 (6) 四、科普柯公司采购成本管理改善策略分析 (7) （一）采购成本管理流程改善 (7) （二）完善供应商管理体系 (9) （三）建立和完善采购制度，提高采购效率 (10) （四）推行JIT采购，降低库存水平 (11) （五）加强采购成本管理的信息系统建设 (13) 五、结束语 (14) [参考文献] (15)

企业采购成本控制策略分析 ——以科普柯为例 摘要：在经济全球化的今天，采购成本已成为企业成本控制中的主体和核心部分，成为每个企业关注的焦点。文章从采购成本控制策略的相关概念界定和理论分析入手，分析了机械制造业采购成本控制的现状。论文以科普柯公司的采购成本管理体系为研究对象，从采购成本管理角度出发论述科普柯公司采购成本管理与现状。分析科普柯公司采购成本管理存在的问题，进而从科普柯公司的采购成本管理流程、完善供应商管理体系、建立和完善采购制度、JIT采购、采购信息化建设方面提出具体的改善意见，使科普柯公司能够提高采购成本管理水平、降低采购成本、提高对外竞争的能力。关键词：采购；采购成本控制；供应商管理；科普柯公司；成本控制策略 一、绪论 （一）研究背景 改革开放以来，科学技术迅速发展，互联网的快速发展极大地拉近了人与人之间的时空距离。信息技术、网络技术的普及和应用为全球范围内的商品采购和流动提供了有力保证，促进了各国的贸易发展，使全球经济形成一体化。经济全球化的形成促使技术变革的速度大大加快，人们的需求也随着技术进步和时代发展变得日益多样化。技术进步和需求多样化使得产品寿命周期不断缩短，企业面临着缩短交货期、提高产品质量、降低成本和改进服务的压力。在技术无差别的情况下，如何满足客户在交期、成本、产品个性化等方面的要求，关系到企业竞争的成败。 （二）研究目的 企业在面临日益激烈的竞争、产品生产周期逐渐地缩短、消费者的产品需求多样化以及产品技术层次不断提升的压力下，如果无法有效的开源，那么节流就成为企业应对变局的有效方法之一。尤其是在总成本中采购成本比重逐渐增加的情况下，降低采购成本就是采购人员向企业提供附加值的最直接方式。那么我们该怎样降低成本，保证资金链的正常运行呢？在此情况下我想对于原材料的采购成本研究不但有必要而且又会很

食品企业采购控制程序

采购控制程序 1.目的： 本程序规定了对供方的评价、采购文件的审批和采购产品的检验或验证等控制的原则和内容，以确保所采购的材料符合规定的要求，采购过程处于受控状态。 2.范围： 适用于对生产所需的材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3.职责： 3.1采购部负责对物资供方的归口管理，并组织对原辅材料、包装物的供应商进行评价，按要求采购物资。 3.2质量部及技术部负责编制采购物资检验标准，并对采购物资进行验证，参与供方评价。 3.3部门负责人批准本部门采购申请单，总经理批准合格供方名单。 3.4仓储部负责验收购进的原辅材料的品名、规格、数量及验证进厂包装物。 4.内容： 4.1采购物资的分类 采购部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为如下二类：一、重要物资：指直接影响产品质量，可能导致顾客投诉的物资或批量的物资，如原材料、辅料、包装品等；二、一般物资：指不影响产品质量的物资和零星物资。 4.2 供方评价准则 4.2.1供方信息的收集、整理，由采购部对物资采购市场进行调查，对供方能力的信息收集主要包括： a)供方的基本情况；

b)供方质量保证能力状况； c)供方对本公司或其他顾客供货的业绩； d)供方产品质量信誉、检测报告及价格、供货能力资料的收集。 4.2.2 供方评价 采购部对认为可以作为合格供方的供应商，在收集上述资料的基础上，填写供方评定记录表，由采购部主导请质量部及技术部参与对供方进行评价和选择。 4.2.3 选择合格供方的条件： a)顾客指定的供方; b)与公司多年交易，质量可靠的供方; c)经现场考查评价合格的供方; d)经认可为政府采购的供应商; e)经ISO9001认证，质量信誉好的供方; f)小批选择试用被确认的供方。 4.2.4 合格供方名单的审定 a)采购部根据对供方评价的结果，对照选择合格供方的条件，拟出合格供方名单，经总经理审批后即为正式的合格供方名单。 b)采购部把合格供方名单印发给质量部作为进货检验的依据，非合格供方名单内的进货物资质量部不予检验验收。 c)对C类的物资采购根据市场行情、性比价采购，不做供方评价。 4.2.5 对于非常重要的新供方的管理办法 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

变更管理程序文件

工程变更管理程序 一、工程变更的分类： 1、一般变更，指工程变更增加投资在1~2万元以内，另包括由设计方提出的2万元以下变更； 2、较大变更，指变更增加投资在2~5万元以内； 3、重大变更，指变更增加投资在5万元以上。 二、工程变更审查权限 1、1、一般变更由管理部、设计代表、代表处共同审查； 2、2、较大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查； 3、3、重大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查并报上 级主管部门。 以上变更的审批过程由政监处参与监督。 三、工程变更的流程图 1、业主或其代表（或原设计单位、地方有关方面）提出的变更 参照图—1办理。 2、代表处提出的变更 参照图—2办理。 3、驻地办提出的变更 参照图—3办理。 4、施工单位提出的变更 参照图—4办理。 四、工程变更的管理 工程变更的条件和价格的确定见有关合同条款。 驻地办一旦得到变更信息（无论变更来源于何方），即应着手进行有关变更资料的收集，尽快地提交给代表处一份能够完整准确的反映项目情况的书面报告。驻地办还应注意收集、整理反映工程状况的资料。包括： 1、变更前后的设计文件、资料、图纸； 2、有关方面的意见、信函。业主、施工单位、监理工程师之间来往的信函、会议记录；上级主管部门以及政府有关部门（例如水利部门、电力部门、消防部门等）的来往信函； 3、工程变更前后该工程数量的差异。施工单位工、料、机配备以及现场条件变化的情况，并依据这些资料评估变更费用； 4、对施工单位提供的变更工程量清单要认真审核、确认无误后方可决定采用何种单价标准。应注意同一分项工程的所有变更必须按一个变更报送处理，不得分割项目，改变变更设计类别。 驻地办在收到变更信息后，应尽快完成初审并呈报所有资料到代表处。由代表处召集四方联系会议形成会议纪要由各方确认。 五、工程变更令的文件组成 1、工程变更令目录。列明所有与之有关的文件资料，并成有序排列； 2、工程变更令； 3、设计代表的变更设计图； 4、工程变更令说明。作为工程变更令的重要附件，主要阐明变更原因、依

产品设计开发控制程序

1目的 对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求。 2 范围 本程序规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。 本程序适用本公司各类产品设计的全过程，包括产品的重大技术改进。 3 职责 3.1总经理负责批准设计项目，技检副总组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2 技术部负责设计和开发计划书、设计输出文件、评审验证报告等的编制、样 品的制作及整个设计工作的实施。 3.3 市场部负责提供市场调研报告，提出对新产品的设想与要求，并负责新产品 的试用安排。 3.4 采购部负责样品及试制所需零部件的采购 3.5 生产部负责批量试制（试产）的安排。 3.6 质检部负责产品鉴定报告的编制，样品及试制产品的检测。 3.7 相关部门负责各自范围内的配合工作。 4 工作程序 4.1 设计和开发的工作流程见附图。 4.2 设计、开发的策划和输入 4.2.1立项的依据、设计和开发的项目来源于以下方面：

4.2.1.1与顾客签订的特殊合同或技术协议。 4.2.1.2市场调研和分析。 4.2.2技术部根据以上立项依据，组织编制《设计和开发计划书》，计划书应 包括以下内容： 4.2.2.1设计输入、设计输出初稿、设计评审、样品制作、设计验证、设 计确认等各阶段的划分和主要工作内容； 4.2.2.2各阶段的人员职责分工、进度要求、信息传递和联络方式； 4.2.2.3需要增加或调整的资源（如仪器、设备、人员等）。 4.2.2.4产品功能、主要技术参数和性能指标及主要零部件结构要求等； 4.2.2.5适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊需求等； 4.2.2.6以前类似设计的有关要求，及设计开发所必须的其它要求，如环 境、安全、寿命、经济性等要求。 4.2.3 每个设计项目均指定具有合适资格的设计人员作为项目负责人，负责 设计项目各项工作的开展。 4.2.4由技术部组织相关部门对《设计和开发计划书》进行评审（保持评审记 录），对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。经技检副总审批后，作为正式文件予以实施，设计和开发计划书将根据设计进展的变化作出修改。 4.3设计输出 4.3.1各组设计人员根据《设计和开发计划书》的要求开展各项设计工作，编 制相应的设计初稿，包括指导采购、生产、检验等活动的图样和文件，如

论中小企业采购成本控制

论中小企业采购成本控制 中小企业经营发展所需要的成本并不少，但本身资金并不一定足够，所以要在各方面精打细算，使和财务有关的活动成本能按照预算标准执行，如此企业整体的成本就处于控制状态中，其中的采购成本也就不会失控了。在实际中，中小企业的采购成本有时会处于失控中，这和企业本身的成本控制制度不健全有关，也和采购制度以及其他方面有关，相关人员就要从这些方面入手，使采购成本能尽量减少，不会给预算造成太大麻烦。 标签：中小企业；采购成本；控制措施 中小企业在采购成本控制方面，先要制定相关目标，通过目标的实现来确认采购成本控制是可行的，并且最重要的是相关人员要将控制措施贯彻落实到采购中。本文主要针对中小企业采购成本控制进行讨论。 1 采购成本控制对中小企业发展的重要意义 中小企业在制定短期和长期发展战略目标时，都会将利润最大化作为首要目标，利润最大化不是靠着提高产品价格或提高产品销售量实现的，有时更要看成本消费，如果成本消费低于预算，相关的利润自然会提高。在成本控制中，不仅指成本消费过程的控制，还指采购、生产等过程中的控制。在控制中，经常会对采购成本进行预算编制工作，并将编制的预算额作为参考标准，一旦在采购中，出现超过标准的财务活动，要及时对超预算部分进行原因分析，看是否有必要追加投资，如果有应对措施，还要及时对采购整个过程进行调控，使采购整体成本不会发生太大的变化，至少不能超过预算范围，如此采购成本便能被控制。此外，中小企业在发展中，经常会采取囤货的方式，试图使企业产品成本能降低，进而达到利润最大化的目的，但囤的货在保质日期上会有限制，尤其是一些食用品，这会造成相关的时间成本以及保存成本的增加，所以总的来说，这种囤货提高利润的方法并不可取，从采购以及生产销售等方面的成本消费控制入手，才是企业长期发展最有力的措施和手段。 2 中小企业采购成本控制现状 中小企业内部业务属于“麻雀虽小，五脏俱全”状态，但因为资金有限，再加上中小企业都有壮大企业的雄心壮志，所以會将工作重点放在企业发展上，也就是和产品生产以及销售等相关流程中，而对相关制度的建立并不是很热衷，所以在成本控制方面的相关制度和系统成熟程度并不能支撑起日臻完善的企业业务，所以成本控制落实下过总是不显著。要知道有了健全的成本控制系统，各部门的财务活动在发生时才会有约束，才会受到严谨的监督，而成本控制考核等方面也有参考标准。但在实际中，这些都是缺少的，所以企业各个部门的财务活动发生很不规范，在发生时，也没有相关的责任人来加强对财务活动的管理，所以财务才会超预算。在成本控制目标上面，企业也没有作出具体的预算编制，所以所有的财务活动消费很随便，在实际成本消费与预算编制相差甚远时，企业只会后期

食品行业采购流程特点及内部控制难点

食品行业采购流程特点及内部控制难点 摘要:食品行业是关系国计民生、百姓安居乐业的重要行业,食品行业有效的管理和运营能够促进国民经济的健康发展。本文分析了食品行业采购流程特点及内部控制难点,并探讨了我国食品行业采购内部控制的实施方法与途径。 关键词:食品行业采购内部控制 (一)食品行业采购业务流程特点 采购周期的时间性要求较高。采购绩效评价关键的一项就是采购周期的控制,因为采购周期影响着企业所需采购物资供应的及时性,也影响着企业采购资金的周转。在食品行业采购中,除了以上原因强调采购的时间性外,所采购物资特别是食品原料的储存时间较短也是重要原因。所以要求企业一方面保证所采购物资有效地满足企业经营管理需要,一方面也要努力降低企业的营运成本。 采购流程对原材料的供给要求较高。原材料采购是采购环节中一个重要的方面,采购量的选择是一个复杂的问题。原材料采购过多会导致原材料积压,而采购量少则会造成原材料供应的短缺。对食品加工企业来说,原材料的积压和短缺都将带来严重的问题。食品加工企业的原材料大都是农产品,保存时间过长可能会导致变质,也可能会导致其营养成

分的流失。原材料采购量过大,食品加工企业将面临巨大的资金周转和库存的压力;原材料短缺也将导致企业无法进行正常的生产经营活动, 丢失市场份额。 采购流程对产品的质量要求较高。采购流程节点控制的严格与否与采购材料的质量紧密相关。一般情况下,食品加工企业的原材料大都是农产品,如粮食、食用油、水果、蔬菜等, 如果采购环节缺乏严格的监督,这些原材料质量不合格,将直接导致加工出的产品质量不合格。 采购流程对产品的成本影响较大。食品加工企业采购的原材料种类繁多,供应商参差不齐,若对供应商缺少严格的筛选,缺少信息的沟通,容易造成部分原材料价格过高,导致产品成本上升。若是原材料短期内采购的数量过大,可能会引起原材料的变质过期,从而导致库存资金积压甚至损失,增加库存成本,这些都是采购过程控制不合理的表现。 (二)食品行业采购流程内部控制难点 1.采购控制活动的环节较多、关系复杂。企业采购必须制定控制的政策及程序,并予以执行,以帮助管理层“为保证其控制目标的实现,其用以辨认并用以处理风险所必须采取的行动业已有效落实”。食品行业不仅采购对象复杂丰富,而且采购的完成还牵涉到多个部门。由各部门提出采购申请,由供应保障部对供应商的生产能力进行评定,签订合同,此

产品设计开发控制程序文件

产品设计开发控制程序 1.目的：本程序规定了XX产品设计开发项目所应遵循的步骤及其全过程的控制和要求，旨在科学化管理新产品的设计开发，提高新产品的开发效率及市场适用性，进一步规设计开发工作。 2.0定义： 2.1 FMEA：潜在失效模式及后果分析。 2.2预研：指以实现产品功能为目标，完成产品功能样车的研发活动。 2.3 产品设计：指在预研功能样机基础上，以满足客户需求为目标，完成产品样车制作、小批量生产的设计活动。 3.职责 3.1总经理 3.1.1负责根据企业战略规划明确新产品开发方向，并是公司管理委员会和项目评审委员会的主要负责人。负责领导、组织、主持产品化项目的立项、验收和管理工作。 3.1.2负责批准公司年度《产品发展规划》、《项目任务实施计划》。 3.1.3负责协调所有项目的研发资源，确保关键项目的顺利实施。 3.1.4负责制定公司年度《产品发展规划》，下达《项目设计任务书》 3.2公司管理委员会（见管理委员会章程） 3.3项目评审委员会（见项目评审委员会章程） 3.4研发部经理 3.4.1 负责产品设计开发过程术难点攻关、重大技术路线的确定，总体方案评审，试验报告审核； 3.4.2 重要子项目设计方案审核，重要子项目试验报告审核。 3.4.3 参与设计过程中重要设计活动讨论或者直接参与项目开发。 3.5技术品质部经理 3.5.1参与设计开发个阶段性会议，并提出建议。 3.5.2负责产品设计开发过程中可能涉及后续实现产品化工艺和品质控制问题审查。 3.6项目经理 3.6.1负责立项报告的撰写并报批； 3.6.2负责所报项目立项后所有阶段性技术准备； 3.6.3负责《项目任务实施计划书》的制定并组织实施； 3.6.4负责项目输入输出的控制； 3.6.5负责整个项目组的日常管理； 3.6.6负责设计进度的控制。 3.7项目组 3.7.1 项目小组的组成：由研发部各类设计人员组成、必要时可申请其它部门人员参加，设置项目经理一名。 3.7.2负责按照《项目任务实施计划书》开展相关的设计活动。 3.8营销部 负责确定客户定制项目的设计要求。 4.流程图

制造企业采购成本控制探究.doc

制造企业采购成本控制探究 随着经济全球化的发展以及资源配置的全球化，我国企业经营范围也越来越大，但面临的竞争也日益激烈。面对日益激烈的市场竞争如何降低企业生产经营成本，成为我国制造业面临的一项挑战。而采购成本则是制造业最重要的成本项目之一，相关数据显示，我国制造业采购成本占到企业生产成本的50%～70%，采购成本已经成为制造企业生产成本的重要组成部分。如何加强采购成本管理，控制企业采购成本已成为制造企业降低企业成本，调高经营效率和竞争力需要迫切解决的重要问题。基于此，本文对我国制造企业采购成本控制的问题进行了分析。 制造企业采购成本控制 Abstract With the globalization of economic globalization and the allocation of resources, our scope of business is also growing, but faces increasingly fierce competition. Faced with increasingly fierce competition in the market how to reduce production and operation costs, a challenge faced by China s manufacturing industry. The purchase cost is one of the most important manufacturing cost of the project, the data show that the cost of China s manufacturing purchasing accounts for 50% to 70% of production costs,

化工企业采购控制程序

1、目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2、范围 适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。 3、职责 3.1物资供应部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责制定采购计划、执行采购作业。 3.2技术质检部负责编制采购物资验收标准；负责对采购物资的进货验证。 3.3管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.4生产副总经理批准《月采购计划》。 4．程序 4.1采购物资分类 技术质检部负责编制采购物资验收标准，根据其对随后的实现过程及输出的影响，将采购物资分为三类： ——重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 ——一般物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

——辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2对供方的评价 4.2.1物资供应部根据采购物资验收标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应选择合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。 4.2.2对有多年业务来往的重要物资的供方，应提供书面证明材料，以证实其质量保证能力。可以包括： ——供方体系认证证书； ——供方营业执照、企业简介等； ——本公司及供方其他顾客满意程度调查； ——供方财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： A）新供方根据提供的技术要求提供少量样品； B）技术质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给物资供应部； C）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； D）样品验证合格后，物资供应部通知供方小批量供货；经技术质检部对进货验

认证产品一致性及变更控制程序(新)

认证产品一致性控制程序 1 目的 对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，使认证产品持续符合认证标准的要求。 2 适用范围 适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。 3职责 3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的 一致性要求。 3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。 3.3生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 4 工作程序 4.1 产品一致性 4.1.1 产品一致性的要求 4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、 各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致； 4.1.1.2认证产品的结构（主要涉及安全性能的结构）应与型式检验样机相一致； 4.1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确 认的相一致。 4.1.2 产品一致性的控制 4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制，确保文件发放前得到批准及文件使

用场所得到有效版本，具体按《文件和资料控制程序》有关规定进行； 4.1.2.2品质部负责对进货检验（特别是关键件、原材料）和过程检验进行严 格控制，确保产品符合要求； 4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得变更。 4.1.3 产品一致性的检查 4.1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外，还应在 出厂检验时，对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。4.2 获证产品的变更 4.2.1所有获认证证书的产品，如果产品认证发生变更时，应由品质负责人向认证机构提出申请，申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可进行变更。4.2.2图样及设计文件的变更 图样及设计文件的变更应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。 5.相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6.质量记录 6.1《进货检验登记表》 6.2《纠正和预防措施处理单》 6.3《例行试验记录表》 6.4《成品检验记录表》