公司采购与供应商管理表格

SH-CG/BD—01

XX公司售后服务中心零配件进货计划

进货单位：电话：年月日

制表人：部门负责人：进货单位：（盖章）SH-CG/BD—02

XX公司售后服务中心零配件订货单

制表人：审核人：订货单位公章：SH-CG/BD—03

XX公司零配件订货传真单

收件人（To）：发件人（From）：

公司（Com）：公司（Com）：

地址（Add）：地址（Add）：

传真（Fax）：传真（Fax）：

电话（Tel）：电话（Tel）：

页数（Page）：抄送（Copy）：

关于（Re）：日期（Date）：

□紧急□请审阅□请批注□请答复

：

兹有我单位需向贵方认购如下货物：

提货运输车辆明细如下：

请给予解决发货为盼。制单：审核：附注：

订货单位：（盖章）

SH-CG/BD—04

XX公司替代品采购审批表

编号：

注：本表一式二联，第一联采购部留存，第二联交申购部门。

SH-CG/BD—05

XX公司退货单

编号：供应商：年月日

制单：部门负责人：财务：

注：本单一式三联，第一联填单部门留存，第二联交供应商，第三联送财会室。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图 供应商资讯调查 —_t ________ 基本资料意向冋 调查申请 度 实施调查 不合格辅导实施交货 适当之奖励

1 ?总贝y 1.1 .制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2 .适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3 .权责单位 1.3.1 .采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2 .总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2. 1供应商开发权责 2.1.1 .采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2 .品部负责供应商样品的确认。 2.1.3 .采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 .供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1 .各种采购指南。 2.2.2 .新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3 .各种产品发表会。 2.2.4 .各类产品展示（销）会。 2.2.5 .行业协会。 2.2.6 .行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7 .同行或供应商介绍。 2.2.8 .公开征询。 2.2.9 .供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3 .供应商问卷调查 2.3.1 .问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1 .依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2 .应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3 .易于填写。 2.3.1.4 .通俗易懂。 2.3.1.5 .便于整理。 2.3.2 .《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1 .公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址

质量管理表格大全

质量管理表格大全

目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)

采购表格知识大全(doc 198页)

采购表格知识大全(doc 198页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

采购表格知识大全

目录 第一章采购部组织结构与责权 (8) 1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (9) 2.按职能设计的采购部组织结构图 (10) 3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (10) 4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (11) 5.大型企业的采购部组织结构图 (11) 6.超市采购部组织结构图 (12) 7.生产制造企业采购部的职责 (13) 8.商场、超市采购部职责 (14) 9.采购部的权力 (15) 10.采购经理的岗位职责 (16) 11.采购主管的岗位职责 (17) 12.采购稽核员的岗位职责 (17) 第二章采购计划与预算管理 (18) 1.采购计划主管的岗位职责 (19) 2.采购计划专员岗位职责 (19) 3.采购预算专员的岗位职责 (20) 4.采购申请提出及审批权限规定表 (21) 5.直接材料采购预算表 (22) 6.年度原材料采购预算表 (23) 7.采购现金预算表 (23) 8.材料定期采购计划表 (24) 9.订单采购计划表 (24) 10.月度材料采购计划表 (25) 11.所有物品年度采购计划表 (26) 12.物品申购表 (27) 13.材料请购单 (28) 14.设备采购申请表 (29) 15采购变更申请表 (29) 16.采购变更审批表 (30) 17.采购审核表 (31) 18.材料采购记录表 (32) 19.采购月报表 (32) 20.单件产品采购统计表 (32)

22.采购预算编制流程 (34) 23.采购预算编制流程说明表 (35) 24.采购计划编制流程图 (36) 24.采购计划编制流程说明表 (37) 25月度采购计划编制流程图 (37) 26.月度采购计划编制流程说明表 (38) 27.采购计划审批流程图 (39) 28.采购计划审批流程说明表 (40) 29.采购计划管理流程图 (41) 30.采购计划管理流程说明表 (42) 31.采购调查主题项目表 (42) 32.价值分析实施细则表 (42) 33.物料调查的内容详解表 (43) 34.采购预算编制方法一览表 (44) 35.采购预算编制步骤示意图 (45) 36.确定采购数量的步骤示意图 (46) 37.计算采购数量的方法详表 (47) 38.订货方式控制采购数量的方式详表 (47) 39.确定采购数量的策略比较表 (47) 40.编制采购数量计划的流程图 (49) 41.物料采购数量计划一览表 (49) 第三章供应商开发与管理 (50) 1.供应商主管的岗位职责 (51) 2.供应商关系专员的岗位职责 (52) 3.评估小组备案表 (53) 4.供应商基本资料表 (53) 5.供应商考核项目及评分标准表 (54) 6.供应商调查表 (55) 7.供应商评价标准表 (56) 8.供应商评分表 (58) 9.供应商筛选表 (60) 10.合格供应商列表 (60) 11.供应商考核表 (60) 12.供应商考核汇总表 (61) 13.供应商月度评估表 (62) 14.特殊承诺供应商列表 (63) 15.供应商开发流程图 (64) 16.供应商开发流程说明表 (65) 17.供应商选择流程图 (66) 18.供应商选择流程说明表 (67) 19.供应商初审流程图 (68) 20.供应商初审流程说明表 (69) 21.供应商评定流程 (70)

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

采购部必备表格大全44p

采购部必备表格大全 年月物资采购计划 年月日 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购

尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 用货日期错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 制表人错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。

库存数上期单价及供应 月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由：

(采购管理套表)采购表格才知识大全最全版

（采购管理套表）采购表格 才知识大全

采购表格知识大全 目录 第壹章采购部组织结构和责权7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图7 2.按职能设计的采购部组织结构图8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图9 5.大型企业的采购部组织结构图9 6.超市采购部组织结构图10 7.生产制造企业采购部的职责11 8.商场、超市采购部职责12 9.采购部的权力13 10.采购经理的岗位职责14 11.采购主管的岗位职责15 12.采购稽核员的岗位职责15 第二章采购计划和预算管理16 1.采购计划主管的岗位职责17 2.采购计划专员岗位职责17 3.采购预算专员的岗位职责18 4.采购申请提出及审批权限规定表19 5.直接材料采购预算表20

6.年度原材料采购预算表21 7.采购现金预算表21 8.材料定期采购计划表22 9.订单采购计划表23 10.月度材料采购计划表24 11.所有物品年度采购计划表25 12.物品申购表26 13.材料请购单27 14.设备采购申请表28 15采购变更申请表29 16.采购变更审批表30 17.采购审核表31 18.材料采购记录表31 19.采购月报表32 20.单件产品采购统计表32 21.原材料采购数量排名表33 22.采购预算编制流程34 23.采购预算编制流程说明表35 24.采购计划编制流程图36 24.采购计划编制流程说明表37 25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39

27.采购计划审批流程图40 28.采购计划审批流程说明表41 29.采购计划管理流程图42 30.采购计划管理流程说明表43 31.采购调查主题项目表43 32.价值分析实施细则表44 33.物料调查的内容详解表45 34.采购预算编制方法壹览表46 35.采购预算编制步骤示意图47 36.确定采购数量的步骤示意图48 37.计算采购数量的方法详表49 38.订货方式控制采购数量的方式详表49 39.确定采购数量的策略比较表50 40.编制采购数量计划的流程图51 41.物料采购数量计划壹览表51 第三章供应商开发和管理52 1.供应商主管的岗位职责53 2.供应商关系专员的岗位职责54 3.评估小组备案表55 4.供应商基本资料表56 5.供应商考核项目及评分标准表57 6.供应商调查表58

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；

供应商管理表格(可用)

供应商管理表格(可用)

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供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 公司基本情况 名称 地址 营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度 产 品 情 况 产品名规格价格质量可供量市场份额 运输方式运输时间运输费用 备注

供应商调查表 企业名称负责人或联系人姓名 地址邮编电话传真企业成立时间主要产品 职工总数其中技术人员人；工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全 使用或依据的产品、质量 标准 国际标准 名称/编号 国家/行业 标准名称/编号 企业标准 名称/编号 其他 工艺文件□齐备□有一部分□没有 检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般 □无检验人员，检测设备短缺，需外协 测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力 国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验 职工培训情况□经常，正规地进行□不经常开展培训 是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号：填写日期： 供应商名 称供应商编 号 统计日期 年月 日 评价人 员 评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等 级 品质主管：填表： 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告年月日 供应商名称批合格率 得分 （满分60） 服务状态 得分 （满分40） 总分评估结果 制表：日期：批准：日期：

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月

编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门

s管理表格大全(版)

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————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

整理 分项检核要点分值评价项目得 分 整改措施 1 通道上 东西 0 随意放置,影响通行或垃圾遍地。 虽能通行,但要搬移,推车不能过。 放置物品,超出通行道。 虽有东西放置或超越通路,但有警示。 无任何东西阻碍安全通行。 1 2 3 4 2 作业场所 产品材料 工模具 零件 0 一个月以上不用的东西杂乱放置。 角落里堆放不要的东西。 以不妨碍地放置，暂时不使用的东西。 已按照标准实施管理,但不彻底。 无任何不需要的东西放置。 1 2 3 4 3 柜、货架 内或上面 0 有垃圾及杂物堆放,且杂乱。 有损坏或不能使用的零件或工模具。 可以使用和不使用的东西区别管理。 没有无使用价值的东西存放。 按使用频率和用途分类标识管理。 1 2 3 4 4 桌子上下 或抽屉 仓库 0 不使用东西或资、材料杂乱放置。 放置着各种不使用的东西。 放置几乎半个月才使用一次的东西。 虽未达到规定标准,但均分类管理。 只放置每天使用及最低限度的东西。 1 2 3 4 5 仓库 0 物品塞满杂乱,连行走都不畅通。 物品随便放置,不分类管理。 大致有分类定位,但无标识。 物品定位标识管理,但进出不方便。 任何人\任何时间都容易判断,且仓管员随时都 能报出物品存放位置。 1 2 3 4

整顿 分项检核要点配 分 评价项目得分整改措施 1 设备 仪器 0 锈或不能使用的，都杂乱放置。 能使用与不能使用的都放在一起。 能使用的与不能使用的，均注明标识放置。 按使用频率及精密度分类管理。 在任何时间、任何人都能正常使用，处于一目了然状态。 1 2 3 4 2 工 模 具 等 0 同上。 同上。 同上。 制作图形标识定位，以目视管理明晰。 不但任何人都一目了然，且用毕维护保养归位。 1 2 3 4 3 零部件 产品 材料等 0 不良品与良品放在同一区域。 不良品与良品虽分开放置，但无标识。 物品虽标识定位，但未考虑物品的定位安全。 产品柜、货架、桌面物品，放置定位标识。 以图形定位标识管理，使任何人都一目了然。 1 2 3 4 4 图纸 0 作废图纸与有效图纸存放一处。 以文件夹、图纸柜区分管理，但无标识。 虽然存放标识清楚，但未采用保护措施。 外层采用不易污迹或破损保护措施。 任何时间，都保护良好的使用状态。 1 2 3 4 5 文件 图书 资料 0 零乱放置桌面或文件柜中，无标识区别。 虽有标识，但存放无定位，需要花时间寻找。 个人文件与公司文件虽定位化，但在共同场所保管。 以电脑或文字处理机储存管理且检索方便。 以定位化日视管理，在任何时间、任何人都能马上取之 使用（15秒内）。 1 2 3 4

采购管理相关表格大全(doc 31页)

采购管理相关表格大全(doc 31页)

年月物资采购计划 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购

采购申请单 要货部门??????????????? 用货日期??????????????? 制表人????????????????? 库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由： ???????????????? 采购经理???????????????? 部门经理 ???????????????? 财务部经理 ???????????????? 总经理 尺寸：29CM×21CM 比例：1：1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分

物资验收入库单 物资编号：NO： 合同编号：年月日 物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格 采购数实收数单价金额单价金额 供应单位运杂费 备 注 尺寸：11CM×18CM 比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。 财务 4

物资收发存月报表 编号物资名称规格型号 单 位 单 价 上月 库存量 本月 入库量 本月 发出量 本月 库存量 本月 库存金额 备注 尺寸：30CM×40CM 比例：1：1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划

收款员缴款袋 收款日期年月日 收款人姓名??????????????????????? 营业部门????????????????????????? 值班时间自午时分至午时分 一、本袋内装现金 人民币 100元券2角券 50元券1角券 10元券1元币 5元券5角币 2元券1角币 1元券 5角券小计 二、本袋内装其他票据 支票信用卡 小计小计 合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款人民币短款 内附：收款员日报表一份 领班收款员???????????????收款员???????????????尺寸：12CM×23CM 比例：1：1

采购与供应中的合同与关系管理——笔记要点

采购与供应中的合同与关系管理 第一章商务关系概论 (1) 第二章关系组合的规划 (4) 第三章竞争环境 (6) 第四章增值型供应链关系 (7) 第五章合同履行的基础 (9) 第六章合同不履行的管理 (10) 第七章争议解决 (11) 第八章合同风险评估 (12) 第九章合同管理 (13) 第十章供应商关系管理 (14) 第十一章供应商绩效管理 (15) 第一章商务关系概论 第一节商务关系的本质 1、关系与交易之间的区别？ 关系：具有长期性，是企业与客户、供应商或者其他组织长时间内的互动模式和行为的互相协调。 交易：只是组织和其他方面的一次性的交换很多商业活动，包括采购在内，都只着眼于一次性交易，组织之间的关系与人和人之间的关系不完全一样只有着眼点是为将来的互动做打算，关系才可能形成，是一种长期的具有加强合作潜力的反复联络。 2、关系的类型？ 行为者关联（Actor bonds）行为链接（Activity links）资源纽带（Resource ties） 3、关系的驱动要素有哪些？ 关系的驱动要素是指能够借以建立起关系的关键品质或者价值观，包括： 互动的质量（Quality of interaction） 信任（Trust）是关系取得成功的关键 透明度（Transparency） 承诺（Commitment） 合作与协作（Co?operation and collaboration） 互惠（Mutuality） 4、关系的类型问题 关系图谱与关系的生命周期没有哪种关系是所谓最佳的，一次性交易和长期性交易关系肯定不同组织希望与之建立供应关系的对象是：

1 对组织而言潜在收益或利润最大的供应商 2 对组织而言风险性最大的供应商 3 实实在在具有进一步持续发展和增值潜力的供应商 第二节内部关系和外部关系 1.定义外部供应链 2.2 P6 商品从原材料阶段直至到达最终用户手中的各种流动和转变所涉及的所有组织与活动，同时也包含了相关的信息流。 2.内部供应链是什么意思？2.5 P7 内部供应链是指在特定组织内部与此相似的信息与资源的流动，包括进入和穿过组织的过程，即从进向活动（采购与接输入品）到转变活动（将输入品转变为输出品），再到出向活动（将输出品移向客户）。 3.内部客户概念的意思是什么？2.6 P7 内部客户理念认为企业内的任何部门只要任务关系到其他部门任务的实现，就可以看作是这些其他部门的商品与服务供应商。 4.采购在什么情况下会扮演内部顾问的角色？2.11 P9 （1）在用户部门或预算持有部门，采购活动由“兼职”采购员或非采购人员负责。 （2）多职能项目（如建筑或IT开发）也需要采购。 （3）特殊专业、技能和信息也是其他职能、项目团队或经理需要的，采购职能可以在其中提供协助。（4）采购没有正式的组织权力（授权）把采购纪律、程序或决策强加到其他部门身上，因此必须通过提升其增值专长，才能发挥一定的作用。 5.列出内部关系和外部关系之间的差异。2.14 P11-12 （1）内部客户常常不会与内部服务提供者签订一份法律“服务合同”，甚至是一份清楚的服务要求与标准的协议。通常，关系更多是协商的，并且以公司整体目标和部门绩效指标为基础。 （2）尽管组织常常会以某些方式核算内部提供者的服务成本，但是不会对其直接付费。 （3）采购活动（与其他一些内部活动一样）可以外包给外部服务供应商，但是一般而言内部客户没有选择或变更供应商的自由。 （4）就个人而言，内部客户一般是内部供应商所熟悉的，因此在他们之间存在成熟的沟通渠道、信息共享和协作。 （5）不同的职能之间可能会存在利益冲突和差异。 （6）内部客户和提供者的目的和目标大体上是（应该是）共同的或一致的，都是为了公司的整体利益。 （7）利用跨职能团队可以不断加强内部客户关系，在这样的团队中包括不同客户团组的代表。 6.描述跨职能团队的不同类型。2.25 P15-16 跨职能团队包含来自许多专业的个人，可以采取多种形式。 （1）多职能或多专业团队集合了来自不同职能部门或专业的人士，所以可以集中或交换他们的能力。（2）多技能团队集合了许多多才多艺的人士，其中每个人都能完成团组中的任何任务。这样，在需要的时候，就能根据谁是完成某一指定工作最合适的人选，来灵活地分担或分配工作。 （3）项目团队和任务小组是为了某一特定目的的或结果而组建的短期的跨职能团队，任务一旦完成就会解散。这种团队的成员常常是在团队存在期间临时从不同的职能部门调派来的，从而形成了一种矩阵型结构。 （4）虚拟团队是由人们互相联系形成的团组，像一个团队一样运作，共享信息、公担任务、共同决策并属于同一个团队，但是并没有处于同一个地理位置。

公司质量管理表格大全

2016年某公司质量管理表格大全 【最新资料，WORD文档，可编辑】 目录 第一章质量管理部职责描述......................................................................................... （一）质量管理部的工作职责................................................................... 第二章质量管理部组织管理......................................................................................... （一）质量管理工作计划表........................................................................ （二）质量目标达成计划表........................................................................ （三）质量教育年度计划表........................................................................ （四）竞争产品质量比较表........................................................................ （五）质量计划实施情况检查表................................................................ 第三章质量方针与质量目标管理................................................................................. （一）质量方针实施对策表........................................................................ （二）质量方针实施评审表........................................................................ （三）质量方针管理工作流程................................................................... （四）部门（车间）质量目标展开表........................................................ （五）质量目标管理统计月报表................................................................ （六）质量目标分解实施评审表................................................................ （七）质量目标管理工作流程................................................................... 第四章供应质量管理 ..................................................................................................... （一）质量检验委托单................................................................................. （二）进厂零件质量检验表........................................................................ （三）零件质量检验报告表........................................................................ （四）采购材料检验报告表........................................................................ （五）材料试用检验通知单........................................................................ （六）说明书质量检验报告........................................................................ （七）采购设备检验报告单........................................................................ （八）特采/让步使用申请单 ...................................................................... （九）进厂检验情况日报表........................................................................

采购及供应商管理程序(含表格)

采购及供应商管理程序 1、目的 1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。 1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质 2、范围 原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。 3、定义 3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。 3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。 4、职责 4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。 4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批 4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。负责供应商的初选、合格供应 商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。运用评分制度，甄别优质供应商。 4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。 4.5品管部：供应商来料的品质判定。设备及工具的验收由设备管理人员及使 用部门进行验收。 5、程序

5.1物资采购 5.1.1采购作业 5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总 经理授权审批人批准。 5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。 5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》， 经总经理审批后再在台帐中下达采购单。 5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合 格的供应商，进行采购。 5.1.2采购管理 5.1.2.1品质管理 5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC 对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。 5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。 5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按 照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让 步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。 5.1.3交期管理 5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。

供应商管理办法

供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。 第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。 第二章供应商管理机构及职责 第三条供应商管理委员会构成 供应商管理委员会主任：公司经营副总经理； 第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果； 第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是： 1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理； 2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价； 3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围； 4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会； 5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的

合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案； 6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库； 7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作； 第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。主要职责为： 采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。负责物资采购问题的及时处理。 质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定，负责对供应商进行认证评审，对采购的物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库，制定质检评价标准，在供应商评价工作中填报《供应商质量检测数据表》并签字确认。每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果； 生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价，出具对物资供应商的评价意见； 技术部门职责：给采购部提供书面的需求物资参数、设计标准等验收要素，从技术角度对供应的物资参数、性状等进行检查、判定，对采购的物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价，制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品的认证。建立评价结果、样品认证结果数据库，在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认； 技术中心职责：负责核定技术部门对供应商的评价结果及依据，从技术管理角度独立出具对供应商的评价意见； 经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门的评价结果，独立出具对供应商的评价意见；

采购管理表格

第三节采购部管理表格一、采购计划表 1．商品采购计划表 品种货号供应商 编号 规格数量单价金额 购进 方式 提货 方式 采购 日期 到货 日期 备注 填表人 时间：采购部经理签字 时间： 总经理签字 时间： 2．商品年度采购计划表 编号：制表人：物品种类 序号品名规格单位单价 年度 销售量 现有 库存量 年计划 采购量 年用 金额 计划采 购日期 1 2 3 …… 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

二、商品采购预算表 编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计 预计销售量（单位：） A类商品 B类商品 预计损耗量 A类商品 B类商品 加：期末库存量 A类商品 B类商品 预计需要量合计 A类商品 B类商品 减：期初库存量 A类商品 B类商品 预计采购量 A类商品 B类商品 商品单价（单位：元） A类商品 B类商品 预计采购金额（单位：元） A类商品 B类商品

三、商品请购明细表 请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期 …………………………………………

四、日进货记录表 部门经理：经理：经办人：日期：

五、供应商选择表 编号：筛选日期： 采购项目筛选供应商数量筛选人员 生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称 优良差优良差优良差优良差优良差优良差 筛选结果 筛选总结 总经理审批意见 日期：年月日

六、供应商考核表 供应商名称供货品类评定等级 评级标准 项目 A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销 商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误 促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误 经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小 1．考核周期：每季度进行一次 说明 2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作