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建筑材料管理试题0822

建筑材料管理试题0822
建筑材料管理试题0822

建筑材料管理试题0822

单项选择题

1、仓库可分为普通仓库和特种仓库这是按( A )划分的

A.保管条件

B. 建筑结构

C.管理权限

D.储存材料的种类

2、材料采购批量指的是一次采购材料的(B)

A.占用资金两 B.数量 C.质量 D.可完成的工作量

3、材料的装货和卸货必须贯彻“及时、准确、(C )、经济”的材料运输原则。

A、合理

B、监督

C、安全

4、在检验实物中外观质量以(A)为主

A.库房检验

B.物理性能

C.化学性能

D.质量证明书

5、在靠近电线电器设备处堆放货物时距离不得少于(B)

A.1米

B.2米

C.3米

D.4米

6、建筑材料供应的基本任务是以(C)为中心。

A 工地

B 计划C、施工生产

7、材料供应计划是根据施工(B )和需求量来计算和编制的。

A、进度

B、生产计划C 安排

8、( B )是目前材料供应中采用较多的管理办法。

A、材料配套供应

B、材料定额供应

C、材料预计供应

9、根据当月施工生产进度基层单位应安排编制所需材料的(A )。

A、月计划B年计划 C 周计划

10、下列(B)是建筑材料计划管理的一个重要组成部分。

A、生产计划

B、材料供应计划

C、财务计划

11、材料供应方式是指材料生产企业作为(B ),向需用单位流通过程中采取的方式。

A、任务

B、商品

C、材料储备

12、( A )就是在材料运输中用最少的劳动消耗,花费最少的时间,走最短的里程,达到最大的经济效果

A、合理运输

B、合理安排

C、合理供应

13、施工现场受料凭证签字人员有(A )

A、保管员

B、预算员

C、总经理

14、在施工现场甲方供材料验收入库人员有(A )

A、项目保管

B、司机C 技术员

15、下列属于A类材料的是(C )

A、油漆

B、安全网

C、水泥

16、材料供应情况考核,一般是对材料供应中(B)的检验。

A.质量

B.数量

C.工程量

D.资金损耗量

17、(A)是核定企业流动资金的依据。

A.材料储备定额

B.材料消耗概算定额

C.材料消耗施工定额

D.材料消耗估算指标

18、材料入库时,材料应按照材料验收程序进行检验,正确的顺序为(A )。

A.验收前准备、核对验收资料、检验实物、办理入库手续

B.验收前准备、检验实物、核对验收资料、办理入库手续

C.核对验收资料、验收前准备、验收实物、办理入库手续

D.核对验收资料、办理入库手续、验收前准备、检验实物

19、集中采购的价格一般(B)分散采购的价格。

A. 高于

B. 低于

C. 相等

D. 高于等于

20、责任明确、灵活、方便、手续筒单和易于组识管理的采购方式为(B)。

A. 远期合同采购

B. 现货采购

C. 间接采购

D. 集中采购

21、材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的(C)。

A.供应信息 B. 市场信息 C. 政策信息 D. 价格信息

22、材料采购批量与保管费用成(C)关系,与采购费用成(C)关系。

A.反比例,正比例

B.反比例,反比例

C.正比例,反比例

D.正比例,正比例

23、材料供应情况考核,一般是对材料供应中(B)的检验。

A.质量

B.数量

C.工程量

D.资金损耗量

24、材料供应工作的重要环节是(C)。

A组织材料运输 B.组织货源

C.合理地选择供料方式

D.提高成品、半成品供应程度

25、物资出库要坚持两个原则即(A)原则和期限短的先发,推陈出新。A、先到先发B、后到后发C、随到随发

26、仓库管理的基本任务是保持储存物资原有的(C)。

A、性质

B、数量

C、使用价值

D、光度

27、仓储管理工作中的基础、关键、中心分别是(D)。

A.入库、搞好保管保养、出库B.出库、入库、搞好保管保养C.出库、搞好保管保养、入库D.入库、出库、搞好保管保养

28、基本不受气候条件影响的货物应储存在(B)内。

A.库房B.货场C.货棚D.仓库

29、位于仓库一切管理工作首位的是(A)。

A.安全工作B.财务工作C.人事工作D.教育工作

30、外观质量验收内容包括(B)。

A.商品质量、表面受损、缺陷情况

B.外包装、外观受损、受潮、霉变、锈蚀情况

C.数量、表面受潮、缺陷、规格情况

D.重量、商品内在质量、缺陷情况

31、商品出库凭证审核的要求是(B)。

A.出库凭证的合法性和真实性;核对收货单位与到站

B.出库凭证的合法性和真实性;核对商品品名、型号、规格、单价、数量;核对收货单位、到站、银行账号

C.核对商品品名、单价;核对收货单位、到站

D.凭证签字;凭证的合法性和真实性;核对商品品名、型号、规格、单价、数量;凭证的编号

32、仓库检查的内容包括(C)。

A.查数量、查质量、查保管条件、查验收工具、查隐患

B.查数量、查质量、查保管条件、查隐患、查安全

C.查数量、查质量、查保管条件、查验收工具、查安全

D.查数量、查质量、查隐患、查验收工具、查安全

二、多选题

1、材料供应应遵循的原则有(ABC)

A、方便施工

B、统筹兼顾

C、勤俭节约

D、合理安排

2、材料运输应遵循的原则有(ACD )

A、及时

B、充足

C、安全

D、准确

3、材料的装货和卸货必须贯彻(ABC)的原则。

A、安全

B、准确

C、及时

D、快捷

4、合理组织材料运输的途径,应注意的方面有(ABC)。

A合理选择路线B合理选择运输方式C采取直达运输D合理组织材料装载

5、建筑企业材料管理的内容主要有两大方面包括(BC )

A材料运输过程管理B材料流通过程管理C材料生产使用过程管理D 材料结算过程管理6、施工企业节约材料主要途径有(AD )

A加强材料管理B合理使用材料C加强计划核实D采用技术措施

7、材料员负责的项目有(ABCD).

A剩余材料的清点B进、出场数量的验收C品种记录D合理安排材料运输

8、材料的材质证明包括(ABCD )

A.厂名B。品种C。出厂日期

D.试验数据E。合格证

9、进场建材的原始凭证指(ABCD )

A.质保书B。合格证C。送货单

D.检验报告E。进货发票

10、材料的材质证明包括(ABCD )

A.厂名B。品种C。出厂日期

D.试验数据E。合格证

11、材料须验收入库,按型号、品种分区堆放,并(ABC )。

A.编号B。标识C。建立台帐

D.编制计划E。按规定进出库

12、材料储备考虑的因素很多,包括(ABCD )等因素。A。

A.周转需要B。风险需要C。季节需要

D.资金E。使用需要

13、仓库物资保管要求达到不锈、不潮、不冻、不腐、(ABCD)

A、不霉

B、不丢失

C、不混

D、不破坏

14、验收工作包括以下几项内容(ABC)

A、核对证件

B、验收数量

C、验收质量

D、验收含量

E、验收特性

15、材料出库单签字人(AB)

A、领料人签字

B、开单人签字

C、押车人签字

D、司机签字

16、甲方供料进行验收入库人员有(ABC)

A、保管员

B、质检员

C、供应人员

D、核算员

E、经理

17、施工现场收料凭证签字人员有送料人签字、保管员签字(ABC)

A、采购员签字

B、项目负责人签字

C、门卫签字

18、材料出库单签字人员有(ABCD)

A.领料人

B.开单人

C.押车人

D.司机

E.质检员

19、不同货物储存在一处的条件是(ACD)。

A.性质无相互影响B.储存环境相同

C.保管要求相同D.消防方法相同

20、仓库不安全因素主要由(BC)因素造成的。

A.自然灾害B.管理人员认识上的局限性

C.管理人员素质不高D.易燃易爆危险品

21、商品出库要做到“三不”“三核”“五检查”,其中“三不”指(ACD)。

A.未接单据不翻账B.核对凭证

C.未经审单不备货D.未经复核不出库

22、周转材料按其自然属性可分为(A B C).三种

A. 钢制

B. 木质 C 复复合型D塑料质

23、仓库的分类按保管条件分为(B C )

A综合性仓库B普通仓库C特种仓库D专业性仓库

24、验收的基本要求是(ABC)。

A.准确性B.及时性C.严格性D.间歇性

四、简答题

1材料采购工作内容有哪些?

①编制材料采购计划、②确定材料采购批量、㈢确定材料采购方式、④材料采购计划实施。2材料核算主要业务有哪些?

①材料采购的核算、②材料消耗量的核算、③材料供应的核算、④材料周转的核算、⑤材料储备的核算

3选择供货单位有哪些方法?

招议标方法、㈡协商选择方法、③采购成本比较法、④综合评分法、⑤价值分析法

4材料验收时应注意的问题?

答:1必须具备验收条件

2要保证验收的准确

3必须在规定期限内完成验收工作,及时提出验收报告

4严格按照验收程序进行验收

5、施工项目材料管理要求是什么?

答:1)全面规划;2)计划进场;3)严格验收;4)合理存放;5)妥善保管;6)控制领发;7)监督使用;8)准确核算。

公司材料采购管理制度[最新]

公司材料采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2工程科根据工程施工计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。 3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请,并经初审后交

各分管副总或总经理批准。 3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用

建筑材料管理办法

XX公司建筑材料管理办法 第一章总则 1.1为了加强公司材料管理,健全材料管理机构,明确材料管理职责,强化施工项目材料成本管理,根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。 1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。 第二章材料管理任务、机构、人员、职责 2.1材料管理任务 2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应,满足施工,加强材料流通过程的监督控制管理工作,降低材料流通成本。 2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。 2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用,避免返工浪费。 2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作,合理控制材料消耗。 2.1.5 推广应用四新技术,降耗增效。 2.2 材料管理机构 2.2.1 各级应设臵材料管理机构,配备材料管理人员,做好材料管理工作。 2.2.2 材料管理实行公司—项目部二级管理。 2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。 2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。 2.2.5 项目部材料部门专(兼)职人员的配备数量最低不得少于2人,当施工面积大于2万平米时,酌情相应增加1~3人。 2.2.6 材料人员必须经业务技术培训,取得材料员上岗资格证,经公司物供部审查,人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。 2.3 材料管理职责 2.3.1 公司总经理

⑴建立公司材料供应保证体系,对公司材料管理工作负领导责任。 ⑵审定材料合格供方。 ⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。 ⑷审批大宗材料采购计划。 ⑸审批材料采购最高限价。 2.3.3 公司物资供应部 ⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度,建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。 ⑵组织材料供方的调查评价及年度复审,建立供方档案,确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。 ⑶建立健全公司材料供应保证体系,组织材料的公开询价及采购招标,指导项目部零星材料采购,审核材料采购价格,定期发布材料市场价格信息,做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。 ⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案,按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表,协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。 ⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作,定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐,合理控制材料消耗。 ⑹审核材料采供资金计划。 ⑺审核材料采购合同条款。 ⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。 2.3.4 公司经营部 ⑴负责审核项目部材料预算计划。 ⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。 2.3.5 公司财务部 ⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划,按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。 ⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计

划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同

建筑施工材料管理规定

项目部材料管理组织机构图

项目部材料管理 第一章管理体制 第一条为加强材料管理工作,各项目部应明确一名负责人分管材料管理工作。 第二条各单位应建立材料管理机构,完善材料管理制度,建立材料管理网络。 第三条工程管理中心负责公司系统内的材料管理工作,其主要职能: 修订、完善材料管理工作制度。对公司的材料管理工作定期进行指导、检查和考核。 第四条公司材料部负责公司内部的材料管理工作,其主要职能: (一)根据公司的材料管理制度,制定公司内部材料管理工作细则,并组织实施。 (二)经常深入施工现场,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 (三)汇总材料报表、及时上报公司。 (四)组织供货方评价,建立台帐供货方名册。 第五条各项目经理部设置材料员、采购员、保管员等,负责本项目的材料管理工作,其主要职能: (一)按材料采购计划,组织材料采购供应工作。 (二)认真做好材料的验收、领发工作。 (三)负责施工现场的材料管理工作。 (四)认真做好各项原始记录,及时登记台帐,编制报表。 第二章工作职责 第六条工程管理中心材料管理工作职责 (一)负责编制并实施管理《采购工作程序》,对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 (二)负责制定公司材料管理制度,对公司材料管理工作进行检查、督促。 (三)对公司材料人员实施管理,协助人力资源管理中心做好材料管理人员的考核培训工作。 第七条材料设备部工作职责 (一)负责项目(工程)中使用的产品(物资)的采购管理工作,检查产品(物资)的质量,对采购的产品(物资)不合格的控制负有责任。 (二)建立合格供货方台帐,根据材料计划及时对采购人员下达采购任务单,组织采购。 (三)组织实施顾客提供物资的控制工作,并对实施情况进行检

建筑工程 公司材料采购管理制度

XX建筑工程有限公司材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常 持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。第三条职责划分 1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作 2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关 3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章采购计划审批 第一条采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报 2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条选择供应商 材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、

议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行 2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成 本之依据 2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价 参考 3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明 4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降 低单价 5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况确定采购目标价格 3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售

建筑施工材料管理办法

建筑施工材料管理办法 第一节材料的管理 第一条材料的申请。 为合理采购材料,避免停工待料或造成积压,根据“统一计划、分级管理”的原则,结合本部门的材料需要实况,用料部门要填制《物资申请计划表》,具体操作如下: 1.该表设二联,保管员签收后,第一联留用料部门备查,第二联保管员留存。2.该表审批栏由申请人部门负责人签字,复核栏由该部门相关负责人签字,制表栏由申请用料人签字,签收时间及签收人由保管员填写。 对填报《物资申请计划表》的时间规定:属于季(月)度用料计划,需在季(月)度前30日内报出,一般计划需提前一天报出。 第二条材料的采购。 一、为满足施工需要,保管员按照“以需定进”的原则,根据各部门《物资申请计划表》,迅速汇总、编制《物资采购计划表》,具体操作如下: 1.该表设三联,采购员签收后,一联保管员留存,二、三联连同《物资申请计划表》第二联一并交材料部,三联采购员留存。: 2.该表审批栏由经理签字,复核栏由材料部签字,制表栏由保管员签字,签收时间及签收人由采购员填写。 二、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则,选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好的厂家或代理商,进行采购,对大宗物品先填制《分承包方调查表》,批准后,再进货,做到“货比三家”,对配件采购要实行“定点审价”采购。 三、采购员根据实际采购情况,填制《材料采购记录》,具体操作如下: 1.该表设三联,保管员签收后,第一联采购员留存,第二联留材料办备查,第三联留保管员核实。 2.该表审批栏由材料办签字,复核栏由保管员签字,制表栏由采购员签字。 第三条材料的验收 一、对建材的验收: 1.过磅员对所送建材,根据《合格分承包方名册》,核对发货单,进行初检,合格的予以过磅;再经现场验料员复检合格的,在红联过磅上加盖“合格”印章之后,

建筑工程材料管理制度.doc

建筑工程材料管理制度1 建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度,为配合公司的管理政策,提高企业效益,降低项目管理成本,发挥人的主管积极性,使我单位管理水平更上一个台阶,希望大家认真对待,完成好自己的工作,现将具体考核标准要求如下: 一、明确材料人员的职责义务与权力:具备相关的业务技能水平;具备优秀的职业道德修养;具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通,上传下达,工作踏实,责任明确,遵守公司各项管理制度,人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序,使项目材料管理合理化,建全小型机械工器具管理台账,明确材料使用节超措施,完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批,大中型材料根据生产需求,由工长提前7天报用料计划,交预算审核签字,经项目经理批准,材料人员核实物资的名称、型号、计划数量,报公司采购,实施中造成的各种损失,查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理,采购订货合同按照公司文本合同签订,符合合同法规定程序。建全采购合同台账,大中型合同由经理部各部门审核签字生效,先签合同后供应的原则,每月按时结清财务手续。 六、加强材料验收管理

(1)工地所需的材料经采购回现场后,门卫及时登记车号,物资名称,月底汇总以便检查核实。 (2)材料员兼验收员,根据材料名称、型号、数量,质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收,禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),完善资料存档。 (3)材料验收入库要在材料进场后及时办理,当场建立入库单台账,填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间,经手人、采购人签字,所有材料在一周之内验收入库生效(地材除外),在验收过程中实事求是,实行专人专管,谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。 (4)对不能入库的材料,如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收,必须由材料员(2人)或用料班组指定人员参与验收并签字,根据送货 清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组,材料数量多出计划时,报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。 (1) 材料堆放合理标识明确,领用料制度完善,有建立健全“一单”(限额领料单),一表(单位工程消耗报表),一账(材料收发明细账)制,数量真实准确,每月由材料部门、财务部门检查核实。 (2)材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料,无限额领料单,材料员有权停止发料,影响施工生产进度,责任

最新建筑材料管理要求资料

建筑材料的管理要求 建筑材料是建筑工程实体、建筑工程管理的重要组成部分,是建筑工程管理的重要环节。在工程建设中,做好了材料管理工作,建筑成品的质量就有了前提保障,建设成本也就会相应降低。因此,搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本,提高经济效益,具有十分重要的意义。 一、对材料供应方的前期调查和验货 1、按照对工程质量影响程度不同,可将物资进行分类,对工程质量有重大影响的如钢材、水泥、外加剂、商品混凝土、机砖、木材、砂、石等需进行供方的评定。 2、对主要材料的供方进行调查 调查企业性质,业务性质及范围,生产工艺、技术人员及以往的主要客户、企业信誉、质量控制能力、产品是否认证,考察企业的质量控制体系,是否具有国家及行业的产品质量认证,经营手续如营业执照、生产许可证是否完备齐全;材料质量在同类产品中是属于什么档次等。 3、把好材料的进场检验关

调查合格后,方可进货,建筑材料验收入库时,必须向供应商索要产品鉴定资料、出厂(复试)材质单。核价时确定的材料,进场需根据核价时确定材料的相关资料和小样进行现场查验,并对出厂材质单进行取样复试。 二、材料价格管理 1、招投标类:(1)审计部门出具控制价清单后,应及时对暂估价材料目录审核,并根据工程实际情况做出相应调增调减,经部门确认交审计部门调整清单。 (2)开工后及时以书面形式督促监理、施工方对暂估价中的材料进行报价核价工作,并持续推进直至完成核价工作。 2、材料核价:需在具有材料品牌、规格、型号、数量及相关技术资料和小样的基础上进行核价工作,然后按公司比价核价流程报批。 3、采用信息价的材料:乙方采用信息价的材料,需对材料的品牌、规格、型号及相关技术资料和小样进行查验,该材料需达到与信息价等同价且符合质量要求的材料,方可使用。 4、掌握市场信息,降低材料价格:掌握市场价格信息,就是广泛的收

建筑工程材料、设备管理办法

建筑工程材料、设备管理办法 一、目的 1、为实现集团品牌战略目标,提升集团工程管理的整体水平,加强集团公司材料、设备的管理,特制定本办法。 2、本办法适用于集团所有在建及改、扩建项目。 二、职责 1、集团工程监督部负责对集团所有在建项目的材料、设备在采购和使用过程中的监督和检查。 2、子公司招标采购部负责材料、设备的确认和控制。 3、子公司项目管理部负责材料、设备的进场验收和使用过程中的管理。 三、管理规定 1、选用原则 1.1.材料、设备的品牌、型号、规格尺寸及性能参数等必须符合设计、合同要求及国家和地方的现行有关规范要求。 1.2大力推广节能环保材料、设备。对于新材料、新设备的使用,应提供可靠的技术鉴定及有关的试验成果和实际应用报告,经政府权威部门认定后报集团批准方可用于工程。 1.3严禁使用过期的和国家或地方明令禁止使用的材料、设备。 2、报审及样板确认 2.1甲供材料、设备:子公司招标采购部在施工前对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行严格审核,并将样板送子公司设计技术部确认签字。样板一式三份,分别由子公司招标采购部、项目管理部和设计技术部留存。 2.2甲指乙供材料、设备:子公司项目管理部在施工前按照施工合同和设计要求对品牌资料、合格证明、检测报告、使用说明书等进行审核,并将样板送设计技术部确认签字。样板一式三份,分别由子公司项目管理部、设计技术部和施工单位留存。 2.3乙供材料、设备:乙方采购的现场使用量较大或大型及特殊材料、设备(如砌体材料、二次构件、涂料、面砖、石材、防水材料、防火保温材料、空调设备、变压器、配电柜、电缆及大型灯具等),施工前由子公司项目管理部组织

2021年建筑材料管理制度论文

2021年建筑材料管理制度论文 为了加强建筑材料管理工作,确保工程质量,杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上,特制定材料有关管理制度如下: 一、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用,质优价廉的原则。 二、坚持按设计要求选用材料,由专人负责监督施工方购料、用料。 三、对工程所需的主要材料,水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等,坚持定品牌、定厂家、定合同,坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收,做到所有主要入库建材,都有甲方材料员验收。 四、对工程主辅材,建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书,并注明厂家、商家。 五、加强对施工方用材的管理和监督,不允许施工方使用不合格产品,不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发现施工方违反协议,除立即责令返工外,处1000元至5000元的罚款,从工程款中扣除。 六、加强对材料规范管理,主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组,负责定材、选材、监督和验收。 七、材料员必须坚持原则,廉洁奉公,不允许假公济私,收取回扣,不允许向乙方推销产品。 八、材料管理人员必须坚持不断学习,要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有

关建筑材料的确定提供相关依据。 九、材料管理人员必须做到勤跑市场,即勤跑施工工地;勤查看,即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符;勤查问,即勤查问材料按规范、按批次取样做送检;勤记录,即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。 十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。 十一、建立工程材料资料档案,乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。

建筑材料采购管理制度

重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司 建筑材料采购及管理规章制度 根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按

月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价,经综合比

施工现场材料管理办法

施工现场材料管理办法 第一条目的 对外部进入(外部购进的、建设单位提供的或分包商自带的)产品(也称为物资或材料)的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过程进行有效控制,确保在质量、环境与职业健康安全方面符合相关标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。 为了规范项目部与施工队现场材料管理,控制生产单位的材料消耗,减少材料浪费现象,降低成本,提高经济效益,特制定本办法。 第二条范围 适用于集团公司建筑工程中所涉及的物资(原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、周转材料等)采购供应与管理中的各项工作。 适用于集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。 适用于项目部以及施工队所有施工现场的材料,包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械工具等。 第三条管理职能 现场材料管理员负责进场材料的验收及管理,应做到: 1.严格按照采购计划和合同标准对进场物资进行验收。 2.按照现场堆放场地规划对进场材料合理堆放并及时做好标识。 3.严格控制材料的超耗用量。 4.负责现场材料台账,发放和核算点验工作;按月准确提供各种必要的核算数 据及原始资料。 5.现场材料的使用与跟踪。 第四条材料验收 1.核对资料: 材料进场后,材料员根据需要用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等,并同时索取产品合格证、说明书、质量书或实验报告等技术资料,并对技术资料的内容进行验证,以确认其资料是否有效。 2.检验实物: 清点实物与送货清单的材料名称、规格型号、数量等信息相符后,开始进行外观检查(如:钢材需要检查其表面是否有裂纹、结巴、分层等,验证定尺长度是否一样长,并对同规格的钢材进行抽样检查其直径,水泥,木材等都应按照此

建材公司管理制度汇编

森炫建材贸易有限公司 管理制度 2009年1月编制 公司简介 森炫建材贸易有限公司成立于2011年4月。公司经过多年来的风雨励练,积累了丰富的市场资源,在居然之家和红星美凯龙等主要建材市场设有直营展厅,并在甲省二级市场发展了多家加盟店。目前已发展成为集加工生产、设计施工、代理销售、售后维护的综合性实体公司,在省内外享有良好的声誉。 在社会各界人士的关心支持下,公司全体员工的不懈努力,以顾客是财富,员工是资源的经营宗旨指导下,公司得以不断发展壮大。公司现代理销售相关产品有:意特陶品牌墙地砖、中高档卫浴及装饰材料等相关国内外知名建材产品,能为您提供完整的售前、售中、售后所需的室内外装饰解决方案。 公司秉承“森炫建材,贴心为您”的服务宗旨,竭诚为新、老客户提供相关产品的咨询、设计、销售、维护等优质服务,努力为您营造精致的生活空间。 目录 一、企业文化 二、规章制度

三、员工守则 四、公司日常管理制度 五、销售管理制度 六、售后服务管理制度 七、员工出差及费用报销管理制度 八、公司用车管理制度 企业文化 企业目标 打造杏坛镇最具价值建材流通企业 经营宗旨 顾客是财富员工是资源 服务理念 服务无极限 管理理念 以人为本科学规范

企业口号 森炫建材贴心为您 规章制度 为规范公司管理制度,树立公司良好形象,促进公司健康发展,根据国家有关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本规章制度: 一、遵纪守法,遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度; 二、忠于职守,爱岗敬业,努力完成本职工作,勇创一流业绩; 三、维护公司利益,不得以公谋私,不得泄露公司商业机密; 四、遵守职业道德,不得欺诈,不得恶性竟争,不得拖欠他人款项; 五、注重公司形象,统一着装,穿戴整齐,仪表端庄; 六、遵守值班制度,准时上下班,不得迟到、早退或旷工; 七、尊老爱幼,不得以貌取人,不得耻笑他人; 八、诚实守信,答应他人的事情,务必做到; 九、尽心尽力为顾客解决难题,珍惜每一次为他人服务的机会; 十、持有手机并享受公司电话费补贴的员工,在工作时间内必须开机以保持通讯畅通,不得无故关机。公司电话为业务电话,任何人不得公话私用。 员工守则

整理建筑材料采购管理制度(1)

建筑材料采购管理制度1

物资采购制度 一、物资采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益的原则。 二、卫生材料、低值易耗品、办公用品等后勤保障用品统一由物资供应中心负责采购,其他部门不得从事上述物资的采购活动。 三、物资供应中心严格按照审批的物资采购计划组织采购,严禁无计划采购。物资采购计划分为:年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。 四、认真执行国家物价政策,遵守市场管理制度和财经纪律。 五、对年用量超过一万元的物资采用投标采购。 六、对卫生材料的采购要严格按照《供货单位须知》要求所要证件。严禁采购无证产品。 七、要加强对供应商的管理工作,严禁违法违纪的供应商参加我院的一切经营活动。 物资验收制度 一、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。 二、保管员验收入库时,应清点物品数量,看清物品规格及检查质量。 三、验收时发现价格不符、损坏或缺少,应及时向供货单位索赔或退货。 四、物品入库后,应分类堆放整齐。 五、物品入库时,保管员应核对卡片上数字,保证账、卡、物相符 固定资产管理制度 一、医院固定资产范围、标准的确定 (一)业务技术专用设备:如医疗仪器、设备、教学模具实验仪器等,单价在200元以上,耐用时间在一年以上。 (二)其他设备:如锅炉、空调、制冷机、水泵、电话、总机、汽车、家具等单价在50元以上,耐用时间在一年以上。 (三)各类专业图书及重要标志

二、医院固定资产的分类 (一)房屋及建筑物:凡产权属于本单位的,一切房屋、建筑物及各种负数设施,如中央空调、电梯、蓄水池等。 (二)贵重仪器、设备:指业务技术设备中单价在一万元以上的大型、贵重仪器,如X光机、B超机、CT、自动生化分析仪等。 (三)一般专业设备:指业务技术专用设备中单价在一万元以下,200元以上的医疗器械、教学模具、实验仪器等。 (四)家俱:单价在50元以上的各种桌、椅、沙发、床、橱、柜等。 (五)被服装具:单价在50元以上,各种棉、毛绒和人造纤织品等。 (六)交通工具:指机动和非机动车的车辆等交通工具如:汽车、自行车、三轮车等。 (七)图书:指各类专业图书和重要杂志,包括医疗专业、管理专业、财务专业、基建专业、水、电、气、暖专业图书等重要杂志。 (八)其他设备:不属于以上各类范围的单价在50元以上的其他设备。其中单价在一万元以上的列入其他贵重设备,如:锅炉、洗衣机、烘干机、计算机、电子打字机、复印机等。单价在一万元以下50元以上的列入其他设备。如:炊事机械、电扇、电视机、普通打印机、空调、录像机 、计算器、消防设备等。 三、固定资产的归口管理 基建房产科负责房屋及建筑物的管理,设备科负责贵重仪器、设备和一般专业设备的管理;总务科负责家俱、被服装具、交通工具和其他设备的管理,医教科负责图书及重要杂志的管理。财产归口管理部门负责在归口管理范围内固定资产增添计划的编报采购、验收、保管、发放调配、维修、保养、报损、报废审批,申报和财产的清点、盘点、资料保管等。 四、设立固定资产管理小组 小组成员由院领导和有关智能科室人员组成,负责指导、监督执行、组织检查、经验交流和评比活动,负责大型设备购置的可行性论证和固定资产的调配,并在规定的权限内检查、鉴定、审批固定资产的报损、报废。 五、固定资产购置的审批程序 固定资产的购置,须按计划购置,每年年终前,各归口管理部门根据实际需要和医院财力的可能,权衡轻重缓急,编制下年度固定资产的购置计划,送财务科汇总审核,经主管领导批准列入预算。年度计划外的购置,

建筑工程材料管理制度

建筑工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理,规范工程材料的采购、审批和监督,降低项目管理成本,提高公司的经济效益,特制定本制度。 一、材料管理主要职能 (一)按材料采购计划,组织材料采购供应工作。 (二)认真做好材料的验收、领发工作。 (三)负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 (四)组织供货方评价,认真做好各项原始记录,及时登记台帐,编制报表。 二、材料管理工作职责 (一)负责编制并实施管理《采购工作程序》,对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 (二)负责制定公司材料管理制度,对公司材料管理工作进行检查、督促。 (三)对公司材料人员实施管理,做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 (一)在项目经理领导下,认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定,树立质量第一的观念,严格把好材料质量关。 (二)对项目所需材料进行管理,确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态,保证工程不使用不合格的材料或产品。 (三)协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作,建立材料台帐,认真做好有关质量记录。 (四)配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作,及时提供材料的有关质保资料。 四、保管员工作职责

(一)在项目经理领导下,认真贯彻执行公司有关质量管理规定,树立质量第一的观念,确保工程材料、物资、半成品的质量。 (二)对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。 (三)负责办理材料进场、入库手续,建立材料(物资)收、付台帐,验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格,并认真做好有关质量记录。 (四)对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐,合理准确地做好标识,准确发放各类材料物资,严禁使用不合格材料物资。 (五)对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库,并及时上报项目经理。 五、采购员、保管员岗位职责 (一)采购人员必须及时掌握信息,处处以降低材料成本为原则,认真做好职责范围内的采购供应工作。 (二)严肃财经纪律,所采购的材料,必须具备批准手续,否则不予报销,采购完毕及时与财务科结帐。 (三)购进材料,一律由保管员验收入库,验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。 (四)特别注意工程装饰材料的采购,特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后,方可按规格、数量采购,如采购的材料与样品规格、质量要求不一,影响工程使用造成库存积压,则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。 (五)加强仓库管理,经常对仓库进行检查,严禁白条付货,保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货,否则不予发放。 (六)公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查,确保帐物卡相符,帐帐相符,仓库和施工现场材料分类堆放整齐,仓库物资挂好标签,施工现场材料挂好标识牌,做到文明施工。

建筑材料采购与管理规章制度方案

建筑材料采购与管理规章制度方案

根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定,切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理,准确、及时地核算工程材料成本,规范项目部材料采购,协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算,加强对材料供应商的管理,确实有效控制好工程材料成本,实现公司效益最大化,特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家,以质优价低为原则。 项目部材料现场管理,以计划为指导,材料供给及时不影响工程进度,工完料尽,做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度,对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无,降低工程成本,提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内(无投标情况下,分节点、分阶段报),项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料),此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认 可后上报。计划应及时准确,计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间,有特殊要求的需做备注。2、分部计划:在施工过程中,项目部根据工程进度,以总计划数量为基础,按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员,按设计图纸计算施工消耗量,交项目部材料员制定计划表并

报项目部成本核算员核定,交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中,如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化,项目部应及时对原报计划进行调整,并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划,做好市场调查,了解价格信息,所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价,确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用,如提供信息一经选用,将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠,不能道听途说,如因询价人主观原因提供信息不真实,引起工程施工进度延误,将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商不得少于5家,特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期,按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成,公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报,交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理,项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价,同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价,经综合比较后报工程管理部主管领导审批。如项目部没有及时填报询价表,则

建筑工程材料管理办法

直营项目材料管理办法 为加强集团直营项目材料管理水平,实现材料管理工作程序化、规范化,切实降低材料成本,保证工程质量和施工进度,特制定本办法。 一、材料管理的范围:凡施工、临设、周转等材料自计划编制、采购供应、租赁、验收入库、调拨、材料退场、废旧处理等均属材料管理范围。 二、材料计划的编制 1、材料总体计划的编制:由项目部技术负责人落实实施,于项目开工前完成,并上报集团经营部、物资部。(附表1:项目材料总体计划) 2、单位工程(临设)一次性用料计划:项目部应根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前完成,上报集团经营部、物资部。(附表2:项目临时设施材料计划) 3、月度材料需用计划:根据施工方案,施工进度计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制,在月底前完成并上报集团物资部。(附表3:项目月份材料计划) 4、计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划,以避免造成损失。 5、零星材料采购计划:由项目部负责落实各施工员、材料员实施计划的编制,原则上每周集中申报两次,由项目仓管员留存。(附表4:项目材料采购申请表)

6、材料计划由项目部负责人审核后,由项目部落实责任人存档,由项目材料仓库管理员、施工员留存,进行跟踪采购。 三、材料采购、订货 1、材料采购必须依据材料计划进行,如遇实际情况无计划采购的,须在24小时内补全材料计划,并按规定做好材料计划的存档和留存工作。材料采购以满足施工生产需要为前提,不得影响施工进度。 2、材料采购必须坚持货比三家、先看后买的原则,不得盲目采购和超计划采购。材料价格和质量要求须在采购前由项目经理签字确认。(附表5:项目材料采购确认单) 3、采购材料时必须向供应单位索取产品合格证及检测报告等质量证明文件资料,对无质量证明文件的材料和产品一律不得采购。 4、对大宗及重要材料的采购,必须按规定签订供货合同,并进行过程检查和监督。 5、凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先会同技术人员进行技术交底,并在加工期间进行质量检查和技术验收。 6、采购人员必须认真做好采购记录,并保存完整,每半月进行材料价格的统计、分析对比,提供成果分析报告给项目负责人和集团物资部、经营部。(附表6:材料采购记录表) 四、材料验收入库 1、材料验收由项目部负责人指定相关管理人员协同仓管员对采购的材料进行质量和数量的验收把关并签字确认,发现问题当即向物资部和采购人员反映,以妥善处理。(附表7:项目进场材料验收单)

建材公司管理制度

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管理制度 2009年1月编制 公司简介 森炫建材贸易有限公司成立于2011年4月。公司经过多年来的风雨励练,积累了丰富的市场资源,在居然之家和红星美凯龙等主要建材市场设有直营展厅,并在甲省二级市场发展了多家加盟店。目前已发展成为集加工生产、设计施工、代理销售、售后维护的综合性实体公司,在省内外享有良好的声誉。 在社会各界人士的关心支持下,公司全体员工的不懈努力,以顾客是财富,员工是资源的经营宗旨指导下,公司得以不断发展壮大。公司现代理销售相关产品有:意特陶品牌墙地砖、中高档卫浴及装饰材料等相关国内外知名建材产品,能为您提供完整的售前、售中、售后所需的室内外装饰解决方案。 公司秉承“森炫建材,贴心为您”的服务宗旨,竭诚为新、老客户提供相关产品的咨询、设计、销售、维护等优质服务,努力为您营造精致的生活空间。 目录 一、企业文化 二、规章制度 三、员工守则 四、公司日常管理制度 五、销售管理制度 六、售后服务管理制度 七、员工出差及费用报销管理制度 八、公司用车管理制度

企业文化 企业目标 打造杏坛镇最具价值建材流通企业 经营宗旨 顾客是财富员工是资源 服务理念 服务无极限 管理理念 以人为本科学规范 企业口号 森炫建材贴心为您 规章制度 为规范公司管理制度,树立公司良好形象,促进公司健康发展,根据国家有关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本规章制度: 一、遵纪守法,遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度; 二、忠于职守,爱岗敬业,努力完成本职工作,勇创一流业绩; 三、维护公司利益,不得以公谋私,不得泄露公司商业机密; 四、遵守职业道德,不得欺诈,不得恶性竟争,不得拖欠他人款项; 五、注重公司形象,统一着装,穿戴整齐,仪表端庄; 六、遵守值班制度,准时上下班,不得迟到、早退或旷工; 七、尊老爱幼,不得以貌取人,不得耻笑他人; 八、诚实守信,答应他人的事情,务必做到; 九、尽心尽力为顾客解决难题,珍惜每一次为他人服务的机会; 十、持有手机并享受公司电话费补贴的员工,在工作时间内必须开机以保持通讯畅通,不得无故关机。公司电话为业务电话,任何人不得公话私用。 员工守则

建筑工程材料管理制度流程

建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度,为配合公司的管理政策,提高企业效益,降低项目管理成本,发挥人的主管积极性,使我单位管理水平更上一个台阶,希望大家认真对待,完成好自己的工作,现将具体考核标准要求如下: 一、明确材料人员的职责义务与权力:具备相关的业务技能水平;具备优秀的职业道德修养;具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通,上传下达,工作踏实,责任明确,遵守公司各项 管理制度,人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序,使项目材料管理合理化,建全小型机械工器具管理台账, 明确材料使用节超措施,完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批,大中型材料根据生产需求,由工长提前7天报用料计划,交预算审核签字,经项目经理批准,材料人员核实物资的名称、型号、计划数量,报公司采购,实施 中造成的各种损失,查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理,采购订货合同按照公司文本合同签订,符合合同法规定程序。建全采购合同台账,大中型合同由经理部各部门审核签字生效,先签合同后供应的原则,每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 (1)工地所需的材料经采购回现场后,门卫及时登记车号,物资名称,月底汇总以便检查核 实。 (2)材料员兼验收员,根据材料名称、型号、数量,质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收,禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告),完善资料存档。 (3)材料验收入库要在材料进场后及时办理,当场建立入库单台账,填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间,经手人、采购人签字,所有材料在一周之内验收入库生效(地材除外),在验收过程中实事求是,实行专人专管,谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 (4)对不能入库的材料,如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收,必须由材料员(2人)或用料班组指定人员参与验收并签字,根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组,材料数量多出计划时,报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。

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