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僧固乡廉政风险点排查情况一览表

僧固乡廉政风险点排查情况一览表
僧固乡廉政风险点排查情况一览表

僧固乡廉政风险点排查情况一览表

单位廉政风险点排查表

单位廉政风险点排查表 填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人 张震职权名称运行环节风险点及其表现形式 1、登记漏登漏记,拖延登记 2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记,拖延登记办、督办信访工作 3、属于立案交办件的,以办公泄露信访人举报的内容和案情,督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理 4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件 1、拟定方案工作不规范,方案不符合要求,不实事求是 1(工作不规范,徇私舞弊 2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察 1(对反映问题不调查核实或不如实报告 3、考察和公示 2(接受考察对象的财物或吃请 4、任免职务工作不规范,玩忽职守 公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待 - 1 - 餐费管理 2、核算发生费用、制作明细单收费不合理,账目不清楚 3、订餐单位核查并认可签字记录不准确,出现错项与漏项 4、报销违反财务管理制度 1、工作用车公车私用,违反十条禁令。 未按要求到政府采购指定的保险公司投保,不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理 2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标

3、油耗管理油耗超标 1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全 2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销 3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严 4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督 5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规 1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购 2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理,不符合厉行节约的原则 3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标 - 2 - 4、采购申请审批工作不严谨、不规范 5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究 6、组织实施采购不按计划采购,采购程序违反有关规定 7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整 未按规定进行采编,未经领导审批同意私自印发,或涉密刊物未按要求发送、保管,1、信息刊物编发泄露国家秘密 未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查,或未按规定程序,及时主动地向社政务信息 2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息 未按规定对申请件进行审查、登记,或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。办理申请件时,乱收费 1、文件收发未通过指定途径或邮局寄发文件信函,私自违规处理 1(用印审核未经相关领导签字审批同意,利用熟人关系等私自用印印章 管理 2(在指定地方用印空白纸或空白介绍信上用印

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表格

曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性,建立健全廉政风险点防范管理机制,使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制,根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性,迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神,结合学校实际,特制订实验小学廉政风险点防 范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为:学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分:班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺,在工作中要时刻提醒自己并严 格要求自己,不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容:廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位 职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 (一)规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为 的规定,严格执行收费标准,严格遵守收费纪律; 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中,严格按照国家、省、市、区 有关教育法律法规的规定执行。 (二)加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业,树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》,积极开展教师师德师风

教育实践活动,提高教师的师德素质。 (三)领导干部廉洁从政,做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党,端正党风的重要前提,是贯彻落实党的教育路线、方针、政策,促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神,结合学校实际,对领导干部廉洁自律作出下列规定: 1、学校大额经费的使用,学校重要财产的处置,必须由学校党政干部和学校财 务领导小组集体决定,并由教职工代表大会讨论通过后,才可以实施。 2、不准利用职务之便,向学生、学生家长索取钱、物,不能接受学生家长的吃 请,不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机,大吃大喝,铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权,在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工 之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便,侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。 三、廉政风险点防范措施 一级风险点: (1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。 防范制度: (1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经

各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点排查表

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 2

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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 药事管理委员会药品器 械、耗 材采购 管理 1、利用职务之便,违反药品采购程序,收受 药商回扣、宴请和物品。 2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其 《实施办法》的规定,造成损失。 3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发 生不廉洁行为。 不执行《药品 管理法》、药 品器械招标 采购管理规 定,相关人员 职业道德差 严格遵守药品器械耗 材采购管理规定,加强 职业道德教育,严格执 行《药品管理法》和《实 施办法》及招标管理规 定,加强规范管理。 Ⅰ级 药事委 员会负 责人、相 关科室 负责人 及工作 人员 库房 管理 1、不执行库房工作制度,出现“三无药品” 入库房。 2、私自进购药品,管理紊乱,造成经济损失。 3、收受商家回扣、物品、宴请等。 不执行《药品 管理法》、相 关人员职业 道德差 严格遵守库房管理规 定,加强职业道德教 育。Ⅱ级 库房管 理工作 人员 4

药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管 理,造成滥用、流失、被盗。 2、不执行药房工作制度,出现“三无药品” 入药房。 3、药品管理紊乱,造成经济损失。 4、不执行药房工作制度,出现过期药品,影 响患者用药安全,造成医疗纠纷及经济损失。 不执行药房 管理工作制 度,责任心不 强。 严格遵守和执行药品 管理法规,掌握药品检 验质量技术和标准。实 耗实销,定期盘点,逐 月统计,帐物相符,增 强责任心。 Ⅱ级 药房工 作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 5

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

单位:填表时间:年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位 岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账,做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险学习缺乏主动性,没有系统地学习会计法和相关法律法规,导致工作水平降低(3 级) 3 3 岗位职责 风险1、不执行财务制度,少报收入,谋取私利(2级)。2、多报多销应由个人支付的费 用(2级)。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益(2级)。4、利用工作之便为他 人谋取好处(2级)。 2 2 业务流程 风险1、核算报销票据时多报虚报(2级)。2、不执行财务制度,少报收入,谋取私利(2 级)。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益(2级)。4、核算工资时多开 昌领(3级) 2 2 管理制度 风险1、不遵守财经纪律,私自挪用备用金,造成资金流失(2级)。2、对财务制度的理 解不深不透,给资金管理造成混乱(2级)。 2 2 外部环境 风险1、受外部人为因素干扰影响,未能严格招待现金使用有关规定,出现违规操作等问 题。导致资金管理混乱,造成资金转移。(3级) 3 3 本人签字:

单位:填表时间:年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营 站长 岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险 1、服务意识不强,观念陈旧(3级) 3 3 岗位职责 风险 1、监管动物疫情不及时,给群众造成经济损失(3级) 3 3 业务流程 风险1、领取疫苗时,把关不严给群众造成经济损失(3级)。2、土地管理方 面统计不准,流失土地资源(2级) 2 2 管理制度 风险 不认真执行天保相关制度,管理混乱(2级) 2 2 外部环境 风险 受亲朋好友等外部因素腐蚀,在管理方面出现偏亲向友等问题(3级) 3 3 本人签字:

个人岗位廉政风险点自查表

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开,主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定, 进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人: 个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序,增加透明度 党政学习交流 2

单位廉政风险点自查及防控承诺表

廉政风险点自查及防控承诺表 姓名王以才处(科) 室名称 岗位名称局长 主要 职责 主持全局工作,联系综合办。 潜在风险内容及等级1、分局职责范围内的食品安全综合监督和药品医疗器械监管上的失职行为造成重大食品药品安全事故而应承担的领导责任; 2、分局机关及其干部职工因党风廉政问题而须承担的领导责任; 3、个人因没有履行好职责造成工作重大失误; 4、个人利用职权吃、拿、卡、要,在案件查处中营私舞弊、违法办理。 5、利用职权为亲人谋取利益。 等级一级 风险防控措施1、忠诚于党和人民的事业,履行天职,牢固树立科学发展观,认真践行“五个监管”,确保公众饮食用药安全; 2、高度重视机关党风廉政建设,加强教育,健全监督机制,严格督查落实,确保干部廉政安全; 3、加强自我修养,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观,牢记宗旨,自省自励,警钟长鸣,保持本色; 4、坚持依法行政,实行阳光政务,严守公正公平原则,正确处理好法、理、情关系,努力营造良好的监管环境。 廉政 承诺 勤政务实,廉洁自律。 处(科)室审查意见 负责人签字:年月日 处(科)室分管领导意见分管领导签字:年月日 备注:1、本表一式三份,一份报单位党委(党总支、党支部)、一份公示,一份存档。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间:2011年10月27日 姓名任曦处(科) 室名称 岗位名称党组书记 主要 职责 主持党组工作,联系食品科。 潜在风险内容及等级1、政治理论学习不够,重业务知识、轻政治理论;不遵守党的政治纪律,不能在思想、行动上始终同党组织保持一致;党员意识弱化,理想信念不够坚定;不加强世界观、价值观改造和党性修养养成;服务意识弱化,不思进取; 2、在干部任免、考察中,违反程序,违规操作;工作失职、渎职、弄虚作假,影响单位正常运转;不遵守“三重一大”有关规定;不认真履行职责,对亲属和身边工作人员教育管理不严;

岗位廉洁风险点自查表

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廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表 序号工作 内容 风险点表现形式 风险 点编 号 风险 等级 防控措施 责任 领导 责任 股站 所室 1 办公 用品 采购 报销 不能严格履行办公用品购买 发放手续 1 B 完善办公用品发放登记管 理 王宜宁 办 公 室不能严格执行大额办公用品 采购制度 2 A 严格按照办公用品采购 报销手续进行采买 2 公务 用车 租用车辆不合规定 3 C 严格执行公务用车管理 办法,办公室进行严格审 核后报主要领导审批发生紧急事情时,不能严格按 照规定的程序,办理租调车辆 工作 4 C 3 招待 费报 销 不能按照对口接待、节约开支 等原则,随意安排接待,陪餐 人数严重超标 5 C 严格执行对口接待制度, 业务招待费支出严格按 照“三单合一”的规定, 一律凭经分管领导签字 的招待“审批单”与有关 饭店核实结帐 朱国强将就餐以外的其他娱乐活动费用 纳入招待费 6 C 4 印章管 理使用 不审查拟受印件是否有局领 导签字 7 C 仔细审查受印件是否有 局领导签字,仔细审查文 件是否符合有关规定,合 格的才可盖印章 王宜宁不审查文件是否符合有关规 定 8 C 有价值的证明和简单公函不进 行及时归档,没有价值的也没 有经领导批准直接销毁 9 C 办公室实行长效机制,对 有价值的证明和简单公 函及时归档,没有价值的 文档经领导批准销毁没有实行专人专柜加锁保管 或专柜钥匙保管不严 10 C 实行专人专柜加锁保管, 并建立完善的管理制度 5 档案管 理使用 调出档案或调入档案时,不进 行分类登记或登记不够详细 11 C 实行专人专门负责档案 管理,有专门的记录本, 分门别类,内外部借阅档 案时,需手续齐全,且登 记在册 内外部借阅档案的时候,手续不 齐全也给予办理12 C 6 文电、文 件管理 局领导及各股站所室受理未 经办公室签收登记的公文 13 C 依据专门制定公文处理 暂行办法,做好来文登 记,定期整理,使得收发 文办理逐步规范完善

廉政风险点自查报表

xxx 廉政风险点自查报告表(单位) 单位(科室) 名称 xxx 负责人xxx (科室)主要 职责 为公众服务对象提供“六位一体”服务。即:预防、医疗、保健、健康教育、康复、计划生育技术指导等,以及非辖区群众提供一般性诊疗服务。 潜在廉政风险点 1、未能正确履行“六位一体”社区卫生工作职责,向患者索要好处。 2、未能认真贯彻落实国家基本公共卫 生有关路线、方针、政策,造成群众看病难、看病贵。 3、未能认真履行国家基本药物制度,违规进药。 主管领导 审核意见 评委会 审核意见年月日备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

xxx(单位) xxx(个人)廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务院长 岗位主要职责 负责医院全面工作: 1、贯彻执行国家有关药品管理法律法规。 2、负责贯彻落实上级卫生部门指示。 3、为公众服务对象提供六位一体健康服务。 潜在廉政风险点1、未能合理使用经费 2、未能科学任用干部 3、未能坚持办事原则发展党员 单位(科室) 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日 备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

xxx(单位) xxx(个人)廉政风险点自查报告表 姓名xxx 职务书记 岗位主要职责负责党支部全面工作: 1、贯彻上级党委政策精神。 2、主持党支部日常党务和职工思想政治工作。 3、组织党员学习党的理论知识和方针政策,提高素质。 潜在廉政风险点1、未能科学任用干部 2、未能坚持办事原则发展党员 3、未对信息宣传进行审核 4、未公开党费管理情况 单位(科室) 领导 审核意见 评委会 审核意见 年月日备注:此表一式二份,一份报区领导小组办公室备案,一份本单位存档。

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位: 姓名科室职务(岗位)填表日期:2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 (节点) 不公开 不公平 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开,主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定,不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人:

单位:个人岗位廉政风险点自查表 填表日期:2012年9月14日 姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 (节点) 不到位 透明度 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序,增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度,并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定,做到收支有票据,不透支挪用,配合相关部门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人

单位廉政风险点自查及防控承诺表

单位廉政风险点自查及防控承诺表 单位(盖章):规划局填表时间:201年5月10日 主1、负责局全面工作。贯彻执行国家、省、市关于落实城乡规划工作的路线、方针,政策, 遵守国家的政策法律法规。 2、确保政令畅通,对县委、县政府和上级的决定与指令及安排的各项工作任务在本局贯彻执行。 3、负责组织制定规划年度计划、中长期发展规划和年度 工作目标等,协调局属单位科室工作关系。4、坚持民主集中制原则和分工负责制原则,重 要 大问题集体研究,分工负责。注重协调领导班子内部的关系,以身作则,抓好领导班子的自 职 身建设。 5、协助党组抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,围绕提高队伍 责 素质开展经常性的思想政治工作,促进精神文明建设,发挥党组的核心领导作用。 6、负责城乡公 建、私房等建设项目审批。 7、负责做好规划技术业务管理,负责县域总体规划、分区规划、城市 专项规划、详细规划的编制和审查。 潜在风险内容及风险等级 风险防控措施 廉政承诺1、负责的规划发展、经费预算、干部人事、财务管理、行政管理等工作中,可能会存在因 廉政约束、制约机制不健全,管理制度不完善,对部属监督、检查、指导不力等情况,导致 出现规划行政管理制度贯彻落实不到位;2、干部任用、提拔不按法定和组织程序;3、财务使用违反规章制度,落实民主集中制不严格,“三重一大”事项(重大事项决策、重要干部 任免、重大项目安排、大额度资金使用)不坚持班子集体讨论、决定的制度,进而造成可能 的廉政风险; 4 在城乡公建、私房等建设项目审批可能存在管理制度不完善,监督、检查、 指导不力等情况,导致不按法定程序、组织原则办事,违规立项、审批、验收,进而造成廉 政风险; 5、在行政执法中,有一定的自由裁量权,存在执法不公的廉政风险;6、进行规划许可时,可能存在审核不严,出现失职、渎职的风险;7、不安规定程序擅自更改规划,调整规划容积率、建筑密度、建筑高度等土地出让控制指标,造成国有资产流失的风险。风险等级1级 1、要采取多种形式进行党风廉政、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、 权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力。注重班子自身政 治理论和业务知识的学习,通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高班子自身 综合素质,筑牢思想道德基础。2、严格按照有关规定加强对申请规划许可单位各项资料条 件的审核。 3、严格执行规划许可局长办公会议制度和县规划、土管、建设联席会议制度。 4、严格依法办理审批各项审批事项。 5、规范权力运行机制,健全完善规章制度。建立健全 “三重一大”议事规则,规范完善行政、人事、财务等制度。凡涉及“三重一大”事项,实 行集体研究决定制度。6、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的 重点环节,做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误,确保权力运 行公开、公平、公正,确保有效遏制全系统廉政风险。 牢固树立宗旨意识和社会主义法制理念,全面增强风险防范意识;认真落实党风廉政建设责 任制,切实抓好党风廉政建设。班子带头以身作则, 严格执行“廉政准则”的各项规定和“局八条禁令” , 自觉坚持廉洁自律。 审查 主要负责人签字:姜风 同意 意见2011年 5 月 20日说明:本表一式三份,一份报县纪委党风室、一份公示、一份备案。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

单位廉政风险排查、防控一览表

单位廉政风险排查、防控一览表 单位名称区市容局(文明办)主要负责人戴胜利在职人数9 人 主要职责具体内容附后 风险类别风险点风险等级防控措施 负责管理、督查全区环境卫生工作低建立健全督查机制,完善管理措施 履行职责风险 按照各级文明委和上级文明办工作要求,认真做好文明负责做好全区精神文明创建工作低 单位的申报、审核。提交区文明委主任会议研究决定。 财务管理工作低坚持一支笔审批制度,使用经费数额较大的,由局领导 业务流程风险班子集体研究。 低1、符合招标采购的,都要进行政府采购;2、驾驶员车辆管理和用油管理完善制度,实行油卡定点定车加油。 制度机制风险内部管理工作 在发展党员方面按照《党章》规定,做到成熟一个、发 低 展一个。 主要领导审签:戴胜利

注:每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数;每一个风险点对应一个风险等级;每一个风险点可制定多项措施。

想来生活,从来就不是阳春白雪的神话。光阴的陌上,总有风自八方来,或许是忧凄,也许是欢喜,无论怎样,都是岁月最真的馈赠。 待到老去的那一日,偶尔有回忆念及了过往,依旧还会有初初的心动,流转了眉眼。而那一路迤逦而来的美好,一步一步写就两个梅花小楷——日常。 暖阳小窗,无事此静坐。杯盏光阴,又在指间如风轻过,回首,依稀还是那年秋,低低一低眉,却已是春光葳蕤。 光阴荏苒,而流年从来也不曾缺少错乱和犹疑。是否在这样一个万物复苏的季节里,一切的纷扰是非,终究会给出一个水落石出的答案。 轻倚初春的门楣,且把盏清风,问心明月,让来者可来,去者可去,宿命里的拥有,一一欣喜悦纳。而我也只需以花香绕肩的美,步履从容的,走过生命里的山山水水。 若说,那一程走旧的时光,已然温暖了我的眉眼。那么,在明日那个花满枝桠的清晨,我依旧愿意轻踮了脚尖,重行在与你初见的陌上,只待,与你折柳重逢。 然后,在你温热的耳边,把一些前生来世的故事,反复的吟唱。只盼,你在莞尔低眉时,与我轻轻的相和。 所谓素年锦时,或许就是这样的一程光阴吧。私心里常想,最好的感觉,莫过于煨一味小众烟火,暖一世红尘时日,对坐心爱之人,行做欢喜之事。即使偶尔有湿润盈满了眸底,也请相信,我的泪里,没有忧伤。 懂我的你,是否也如我一样,遗忘了所有的言语。只是在掌心,一遍遍描摹一个人的名,那是切入骨髓的念,合着心脉的韵律,默默诉说一句话,让我们在这无边的春色里,相爱一场!

关于开展岗位廉政风险点排查的通知

关于开展岗位廉政风险点自查及 防控措施制定工作的通知 局属各单位、各科室: 为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强廉政教育和风险防控工作,不断增强全体干部职工廉政风险防范意识,提高反腐倡廉能力与水平,根据《xx局推进廉政风险防控工作实施办法》和《效能风暴行动整改方案》的总体要求,我局定于近期在全局开展开展岗位廉政风险点自查和防控措施制定工作,现将有关事宜通知如下: 一、总体要求 全局干部职工要全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义,不断强化廉洁意识,增强开展廉政风险点排查工作的自觉性,树立风险理念,筑牢思想防线。 二、排查内容 按照各单位、各科室的职能及个人岗位职责,针对可能发生腐败行为的重要岗位,围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节,通过自查的方式,认真查找单位、科室、个人的廉政风险点。 三、具体要求 1、对排查出来的廉政风险点,要进行认真梳理,综合分析,制定行之有效的防范措施,着力在全局上下形成完善的廉政风险防控机制,使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。 2、各单位、各科室接到通知后,立即行动,认真开展廉政风险点自

查工作,填写《单位廉政风险点与防控措施自查表》和《个人廉政风险点与防控措施自查表》,务必于9月13日前将纸质版和电子版报纪检组。 附:《单位(科室)廉政风险点与防控措施自查表》 《个人廉政风险点与防控措施自查表》 2012年9月6日

单位(科室)廉政风险点与防控措施自查表 主要领导签字: 填表日期: 单位 名称 单位(科室) 主要领导 单位 职能 风险 类别 风险点 防控措施 制度 机制 工作 职能

岗位廉政风险排查表

关于开展岗位廉政风险排查 和防范教育活动的通知 为切实加强集团(总台)党风廉政建设,促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制,有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移,防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定,在全集团(总台)范围内,组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。 廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中,违反职业道德,不履行或不正确履行职责,不按规范程序办事,不执行或不正确执行规章制度、业务流程,或者由于监督、制约、管理机制不严密等,有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合,以下岗位和人员作为查控的重点对象。 重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。

重点人员包括集团(总台)中层以上干部,负责新闻采访编辑和播音主持人员,广告和产业经营人员,掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员,代表集团或部门对外处理事务的人员。 各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险,将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合,与内控体系和制度建设相结合,促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。 中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后,于4月底前通过OA系统回传给赵永布收,谢谢!

岗位廉政风险源点自查表 部门(单位)(盖章):填表日期:年月日 姓名华勤岗位 和职务广告主任 岗位主要职责 负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。 岗位 廉政 风险 点 返给客户的稿费私吞。 廉政 风险 防范 措施 检查小组打电话回访。

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