差旅情况说明

情况说明

本人于2014年10月12日，由南京乘坐飞机出发，在北京中转，然后乘坐飞机前往黑龙江省佳木斯市，在12日下午到达，于13日乘飞机飞往北京中转，当晚并未住宿，因出差公司距离机场较远，同时需要周转几处，所以当晚一直在赶车，并未住宿。现按照学校差旅管理相关规定，特此说明。

出差人：

单位负责人：

南京林业大学材料科学与工程学院

年月日

差旅费管理办法附件 (1)

上海交通大学差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于校本部各机关部处、院（系）及直属单位（以下简称各单位）。 第三条差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别火车（含高铁、动车、 全列软席列车） 轮船（不包括 旅游船） 飞机 其他交通工具 （不包括出租小 汽车）

部级及相当职务人员 火车软席（软座、软 卧），高铁/动车商务 座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 司局级及相当职务人员(包括教授、研究员、主任医师、艺术一级人员；职务工 资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员及相当以上技术职务人员) 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等 座，全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等 座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐与部级人员同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不

【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015(全文)

【中央和国家机关差旅费管理办法】差旅费管理办法2015（全文） 【--事业祝福语】 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费

第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别 火车（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 部级及相当职务人员 火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座

一等舱 头等舱 凭据报销 司局级及相当职务人员 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车

集团公司差旅费管理办法

差旅费管理办法(试行) 第一章总则 一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。 二、本办法适用于集团公司及各子公司。 三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。 七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具见下表：

未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人〃天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。实际发生

住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。 第四章伙食补助费 十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。 十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。 十五、省内出差伙食补助费100元/人〃天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。 十六、到本县市所含乡镇执行公务且实际发生住宿、伙食、交通费的，其住宿费、交通费在《办法》规定标准内凭据据实报销，伙食费按50元/人〃天。 十七、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 第五章市内交通费 十八、市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。 十九、出差人员到本县市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。 二十、出差人员由公司、工作地接待单位等提供交通工具的，不再报销交通费。 第六章报销管理 二十一、出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单

差旅费管理办法

附件： 差旅费报销管理办法 第一条为了进一步规范差旅费的管理，加强预算监督， 保证出差人员工作和生活的需要，本着勤俭节约、实事求是的 原则，按照自治区财政厅有关规定，参照宁夏发电集团制订的 相关标准，结合公司实际，制定本办法。 第二条差旅费实行年度预算控制管理方式，每年根据公 司的费用预算和本部、分(子)公司的实际工作，核定各单位和 部门差旅费限额，各单位或部门要在核定的额度内有计划地安 排支出。 差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费 和通讯费及市内交通费补贴等。补贴标准分为自治区区外和区内。 各单位要健立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数 和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设，对出差人员，特别是 区外出差人员，必须坚持事先定任务、定地点、定时间、定费用，按规定填制出差申请单，经主管领导批准后方能办理借款 手续。超出出差实际天数和地点的，必须重新经主管领导批准，否则超出部分费用不予报销。 第三条区外出差住宿费开支标准的规定

一、工作人员出差住宿费按出差实际住宿天数计算，下 午六点以后离开所在地的，按半天计算。住宿费等级标准(见 附表)。 二、公司员工（不分职级）在规定的标准内报销，实际住 宿费用低于规定住宿标准费用的，节约部分按50%补给个人， 超支部分不予报销。途中周转连续等待在6小时以上的，可以 租用钟点房，按照不高于本人住宿费标准的四分之一额度内， 凭住宿发票报销。 三、出差人员由接待单位免费安排住宿或住在亲友家，或 无住宿发票的，一律不予报销住宿费。 四、区内出差原则上不住宿，确因工作需要在区内住宿 的，住宿标准见附表。 第四条出差人员交通费的开支规定 一、出差人员应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城 市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分一律由 个人自理。乘坐车、船、飞机等交通工具的等级标准(见附表)。 二、工作人员乘坐火车或轮船，从晚八时至次日晨七时 之间，在火车（轮船）过夜六小时的或连续乘坐时间超过十二 小时的，可按附表规定购卧铺票。 三、乘坐火车符合规定条件而未乘坐卧铺的，按本人实际乘坐火车硬席座位票价的下列比例计发给个人补助费。 乘坐火车慢车或直快列车的，按硬席座位票价的50%予以 补助；乘坐特快列车的，按硬席座位票价的40%予以补助；乘 坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，按硬席座位 票价的30%予以补助。

差旅费及相关费用报销说明

深圳华强新城市发展有限公司 关于差旅费用报销制度的说明 为使各位员工更好的理解2006年新城市财务管理制度（NCD06第016号）中关于差旅费用的开支及报销规定，财务审计部现对相关规定作出如下说明： 一、费用开支实行“必须、合理、节约”的原则。 二、在深圳区域内（含关外）办公及公干不定义为出差，员工因公出差应当经过 部门主任及总经理的同意。 三、外派员工依据相关劳动协议和规定执行,不在本规定范围之内。 四、出差人员应在出差回来后三个工作日内，整理好所有票据，填写差旅费报销 单，经部门主任审批财务审计部审核公司领导审批财务审计部办理结算。 五、员工因公出差，工程师技术人员（或同等级别）以上人员可搭乘飞机，其 他员工可乘坐火车卧铺，如遇特殊情况需乘坐飞机者，应事先报公司领导审批。 六、出国人员的费用开支标准参考国家相关的规定执行。但一般赴港澳人员不 享有交通、伙食及公杂费补贴。 七、出差费用开支补贴 1)伙食、市内交通费、公杂费补贴合计按80元/天.人计算，与之相关的 票据不再给予报销。去外地参加会议、培训等，其会议费、培训费已包 含住宿、伙食费的，或对方免费提供住宿、伙食的，不再享受上述补贴。 2)招待费原则上不予报销，若经公司领导审批同意可报销业务招待费， 每报销一次，扣减补贴40元/次.人。 3)由接待方包住宿，或住宿和伙食全包，或公司租房子安排住宿,补贴按 40元/天.人计算。 八、经公司领导同意的对外招待费、专项业务费可另外由公司负担。因工作需

要发生的文印费、传真费、邮寄费、资料费等，经批准后可凭票按实报销。 九、非因工作支出或事先未经总经理同意的支出，公司不予报销。 十、差旅费有关开支标准如下： 1）特殊地区是指广州、珠海、汕头、厦门、海南、北京、上海、杭州、南京、青岛。 2）工程师（或同等级别）以下员工,成双人（异性除外）一起出差，住宿标准按一个人的标准从高计算，住宿另加100元/天。 3）出差往返深圳机场交通费不超过100元/人，往返深圳火车站交通费不超过80元/人，出差人员到达目的地至住地可乘出租车，可凭票按实报销。 深圳华强新城市发展有限公司 财务审计部 2007年7月24日

差旅费管理办法全文(2)

差旅费管理办法全文(2) 差旅费管理办法2015（全文） 第四章伙食补助费 第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。 第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。 第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 第五章市内交通费 第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章报销管理 第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。 第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。 伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。 市内交通费按规定标准报销。 未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。 第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 第七章监督问责 第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负

差旅费管理办法实施细则.doc

差旅费管理办法实施细则1 **＊工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发*＊*机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心,到＊*＊大市内、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。乘坐

交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 －1― 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第十一条今后如遇车改,执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1)。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿

差旅费管理办法

差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范玉屏山居差旅费管理，参照眉山发展公司《差旅费管理办法》，制定本办法。 第二条差旅费是指玉屏山居职工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。玉屏山居专题组织的外出培训活动不在此管理范围内，由承办部门提出专题申请，报玉屏山居一事一议制定标准，原则上不超过此办法标准。 第三条实行出差审批制度。先审批，后出差，严格控制出差人数和天数。出差前应填写“出差审批单”（附件3），载明出差事由或依据、目的地、往返天数、人数、交通工具、所需经费等。总经理出差由董事长审批，其余人员出差由总经理审批。因特殊或紧急原因临时出差的，应事前请示相关领导同意后，待出差结束后补办审批手续。 第二章城市间交通费 第四条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。 第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第六条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第七条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费

第八条住宿费是指职工因公出差期间入住宾馆（包括玉屏山居、招待所，下同）发生的房租费用。但由于玉屏山居统一安排的外出试住活动不在此管理范围，由承办部门形成专题报告报玉屏山居一事一议。 第九条出差人员住宿费限额标准（见附件1）。 第十条出差人员应当在对应的住宿费标准限额内选择住宿。 第四章伙食补助费 第十一条伙食补助费是指职工因公出差期间玉屏山居给予的伙食补偿费用。 第十二条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，市内每人每天100元包干使用，省内到甘孜、阿坝和凉山出差每人每天120元，到省内其余市出差每人每天100元，到省外出差按财政部公布的标准执行（见附件2）。 第十三条接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。 第五章公杂费 第十四条公杂费是指职工因公出差期间发生的市内交通费等费用。 第十五条公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。 第十六条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章报销管理 第十七条出差人员应在出差返回后一周内办理差旅费报销手续。财务部对费用票据及费用包干标准等审核无误后，办理差旅费报账事宜。凡与出差审批单载明的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化而改变路线、天数、人数、交通工具的，按特殊事项费用审批办理。 第十八条差旅费实行预算管理。由财务部根据现行差旅费报销标准，测算年度差旅费预算总额。 第七章附则 第十九条本办法由财务部负责解释，自2018年05月01日起执行。

情况说明

情况说明 尊敬的公司领导： 我们是马关服务中心车班6名驾驶员，入职鸿园物业公司已三个多月，为马关供电公司的生产、会议用车提供人员运送服务工作，在此期间工作做到尽心尽责，以业主致上的服务理念，工作做到了优质、高效、安全，让供电公司各项工作有序顺利进行。 全体驾驶员工作兢兢业业，本着为公司着想，为供电公司负责的工作态度，我们工作是敬业了、热情了，但回想我们的工资、待遇、福利，为此全体驾驶员向公司反映实际情况，望得予解决，让全体驾驶员好为公司安心工作，情况反映如下： 一、马关服务中心驾驶员入职三个多月了，现根据三个月的工资所得情况看，每人每月工资+公里数+补贴+住宿，加起来只有3000-3200元之间（现无扣除五险），若在扣五险后，以现在的消费水平生活难以保障，现全体驾驶员特向公司申请提高出差补贴和住宿标准，（现在执行标准出差补贴是县内下乡30元/天，到文山50元/天，到州内各县50元/天，昆明50元/天，住宿是县内乡镇80元/晚，州内各县100元/晚，文山120元/晚，昆明200元/晚），若按现在执行标准和现在生活水平比较，一个月下来我们所得较少，现特向公司申请提高出差补助和住宿标准（县内下乡50元/天，州内各县80元/天，昆明100元/天，住宿县内下乡100

元/晚，州内各县160元/晚，昆明260元/晚），望公司给予解决。 二、公司承诺的事至今无一兑现； 1、每月50元电话费补助（公司要求全体驾驶员24小时保持电话畅通）现无一个月兑现； 2、节假日现场值班无加班费，双休日加班公司说按正常工作日结算，是否合理? 三、结合马关供电公司用车率，没有文山多，公里数少，上昆明一年最多三四次，补贴相对少，工资待遇提不上去，再交五险一金基本没有什么生活保障。 四、为体现公司对驾驶员的安全重视，应对全体驾驶员设立安全奖励机制，（每人200元/月），同时也增强了全体驾驶员时刻牢记安全行车意识，让公司省心，更让业主放心。 以上是全体驾驶员反映的情况，望公司逐一核实了解，为全体驾驶员解决后顾之忧，专心工作，让业主（马关供电公司）放心，全体驾驶员会更热情的工作态度做好今后的服务工作，为供电公司提供更优质、高效、安全的驾驶服务工作。 马关服务中心车班全体

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

“差旅费报销单（特批报销）”的填表说明 本表单适用于，经特批程序后，执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。 本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容，具体说明如下。 一、个人信息 1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。 3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。 4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。 5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。 2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3．“出发日期”和“返回日期”，须按照年—月—日的格式填写。 4．“出发时间”和“返回时间”，须按照小时—分钟的格式填写，具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5．“出差夜晚数”和“出差白天数”，指申请人按照公司的“出差费用（差旅费）报

差旅费办法

差旅及费用办法 一、总则 ①任何费用申请应当是真实、合理、合法、合规且基于公司业务 需要而提交的 ②任何费用申请应在提交的同时一并附上所需的全部支持文件， 凡是属于参加会展、会议等活动的，必须附上会展邀请函或会 议通知等支持性文件。 ③审批人的批准不仅表示同意申请人可以报销相关费用，同时也 表明审批人认可申请人所报销的费用是合理的、适当的、与工 作相关的且符合公司政策的 ④因公出差人员必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、 预计天数、预计所需资金，经上级领导批准后方可出差。 ⑤有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差 旅费。出发归来后的的三天之内及时到财务部门结算，做到一 次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账 未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。 二、差旅费细则 1.差旅范畴 差旅费是指公司员工因公出差而发生的交通、住宿、餐费、订（退）票费、保险费等费用。

出差是指员工离开常驻工作地（指员工相对稳定的工作地点）外出公干，出差以离开常驻工作地所在城市为准，但: ①一天内返回的不算出差，视同外出。 ②预期派往同一地点连续公干一个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。 ③外派人员、驻外人员、因公外出学习、培训等超过7天的人员不适用于出差制度。 ④持续时间超过1个月的差旅视为派遣。 ⑤工作人员出差期间，因非工作需要的开支费用，均由个人自理。 1.1差旅的报销规定 ①出差人员不得绕道乘坐车、船，当天可返回未返回、特殊及紧急情况需事先经分管领导批准，否则额外费用均由个人承担。 ②出差人员往返机场、火车站、轮船码头以及在出差地的市内交通，原则上只能乘坐机场大巴、公交、地铁，如因时效性或携带贵重物品确需乘坐出租车的，报销车票必须注明日期、起止地点及原因并有部门主管签核，交通费用按票据实报销。 ③原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿；由出差人自驾车公司车辆出差的，仅报销出差时所发生的过路费、过桥费、停车费。由行政管理部门统一派车的，所发生的过路费、过桥费、保管费等，按“车辆使用费”规定进行报销。 ④出于安全考虑，员工个人车辆不可用于出差。

公司差旅费管理办法(20180322)

（集团）公司差旅费管理办法 第一章总则 1、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。 2、适用范围 本办法适用于集团公司所有员工。 3、定义 3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。 出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。 3.2 往返间的飞机、火车、动车、轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。 3.3 报销的票据应符合以下规定： （1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）； （2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“”或者“公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）； （4）其它符合国家报销规定的票据； 3.4出差前当事人应填写<出差申请表>（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批。<出差申请表>是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账。 3.5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。并按以下原则对出差报销进行审批： （1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差； （2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差； （3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率； （4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低； （5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理。 4、职责

差旅费管理办法范文

差旅费管理办法

河南理工大学文件 校财〔〕10号 关于印发《河南理工大学 差旅费管理办法（修订）》的通知 校属各单位： 《河南理工大学差旅费管理办法（修订）》已经学校研究经过，现予印发，请遵照执行。 河南理工大学 7月23日

河南理工大学差旅费管理办法 （修订） 第一章总则 第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《河南省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》和《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行〔〕46号）有关精神，结合学校实际情况，修订本办法。 第二条本办法所称差旅费是指学校教职员工临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第三条学校各单位应建立健全公务出差审批制度，严格履行出差审批手续。出差必须按规定报经单位负责人批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 第四条学校按照分地区、分级别、分项目的原则制定出差差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费 第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表： 第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。教授、正处级及以上干部及相当职务人员出差任务紧急的，可乘坐飞机；其余人员出差一般不得乘坐飞机，但若出差路途较远（1000公里以上），而且出差任务紧急的，须在出差前提出申请，经项目负责人批准后方可购票乘机。

机关和事业单位差旅费管理办法

***县机关和事业单位差旅费管理办法 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。 第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。 第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 第二章城市间交通费 第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。 第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第三章住宿费 第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。 第十条全县机关和事业单位工作人员出差应按规定的标准住宿。原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店，市内出差住当地政府或对口部门招待所。 第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 第四章伙食补助费 第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天50元，在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元。 为鼓励出差人员乘坐火车，少乘飞机，节约开支，对到省外出差的人员，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助费。 第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。 第十四条汽车驾驶员出车报销规定。汽车驾驶员在非出差期间出车，按实际出车天数报销出车补助，每人每天6元。机要交通员在押运途中的伙食补助费不分地区不分乘坐何种交通工具，按出差伙食补助费标准的200%发给。 第十五条夜班伙食补助费。值小夜班（到午夜12点以后）每人每晚报销伙食补助费6元；值大夜班（至次日凌晨8时）报销伙食费9元。 第十六条单位工作人员在县内下乡或乡镇工作人员到县城办理公务，每人每天伙食补助10元实行包干。工作接洽单位统一安排伙食的，不实行包干办法。 第五章公杂费 第十七条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，在南昌及外省出差，每人每天30元，在省内其他设区市每人每天20元，在市内出差每人每天10元，用于补助市内交通、通讯等支出。 第十八条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。 第十九条出差人员领取了公杂费后，不得再报销市内交通费和发放通讯补助费用。 第六章参加会议等的差旅费 第二十条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。 第二十一条工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，不发放公杂费，住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助费按照以下标准给予补助：

差旅费管理办法解读中央差旅费标准

差旅费管理办法解读中央差旅费标准 财政部印发了最新的《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔xx〕531号)对差旅费的相关财务政策进行了调整。对差旅费的一些界定无疑会对企业类似费用的处理产生很大的实务影响。下文是收集的关于对差旅费管理的解读，欢迎阅读! 差旅费的四项组成内容 办法第三条规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 这里比较大的调整是取消了公杂费，代之以市内交通费。 机关的差旅费不能列支餐费，因为办法要求机关工作人员出差应当自行用餐，机关通过差旅费列支伙食补贴给工作人员。这一规定不能简单套用于企业，有的企业对于出差期间发生的正常用餐是允许报销的，这可以理解为伙食补贴在企业差旅费管理中的另一种形式，不能简单否定之。 城市间交通费

办法第六条规定，城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 办法第九条规定，乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 办法第十条规定，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 中翰税务合伙人王骏(中国财税浪子公共微信为taxlangzi)：这里明确了城市间交通费可以包含论人次购买的交通意外保险，事实上与企业财税处理一致。对于所在单位统一购买交通意外保险的，不少税务机关拒绝该项保费在企业所得税税前扣除。 住宿费 办法第十一条规定，住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 住宿费仅仅是房租费用，利用居住的饭店发生的洗衣费、夜宵费原则上都不应混迹其中。 4、伙食补助费

差旅费管理办法(修订版)

上海厚本金融信息服务有限公司财务企划部[2016]财字第001号签发人：佘培彦 差旅费管理办法（修订版） 第一章总则 第一条为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。 第二条本制度适用于上海厚本金融信息服务有限公司（以下简称“厚本金融”）及所辖公司和机构全体员工。 第三条差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、补助费。 第二章制度内容 第四条总部、各机构出差需要提前请示领导批准，具体如下： 一、总部普通员工出差需报部门总监、分管总审批； 二、总部部门总监、分管总、区域总出差需报CEO审批； 三、各机构人员出差需报区域总审批。 第五条出差申请内容，需要包含：出差地点、预计出差天数、出差事由，

并详细填写出差期间的行程安排等。 第六条出差申请采取层报审批方式，具体申请流程： 总部各机构员工：申请人→部门负责人→分管总→CEO 门店各机构员工：申请人→销售经理→城市经理→分部总（区域总） 第七条交通费、住宿费等报销补助标准详见下表： 说明：1、一类城市为北京、上海、广州、深圳；其余均为二类城市。2、出差地距离以两地间火车运行距离为准。3、单程交通费指员工出差往返机场、车站发生的市内交通费） 第三章交通费 第八条员工因公出差发生的车票费、机票费、订票费凭有效单据报销。 第九条单据所载日期、往/返地必须与实际出差日期、出差地一致，单据载有旅客姓名的，所载姓名必须与实际出差人一致。 第十条铁路距离1000公里以内，乘坐火车或高铁动车。1000公里以上，报销七折以下的飞机票。对于1000公里以内，使用机票报销的行为，均按照火车硬卧下铺、高铁动车二等座两者中较高金额为实际报销金额。 第十一条公务期间自驾车出差的员工，只按照出差往返地火车票（或汽车票）硬卧的下铺标准为上限核报，并需提供同类型的发票报销。 第四章住宿费

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用， 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：

1、公司总经理/总裁原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。 第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人

公司差旅费管理办法

*****公司差旅费管理办法 为规范差旅费管理，根据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关文件的精神，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本办法。 一、定义 差旅费是指离开**市城区（行政区划调整后的城区，不含所属县）开展公务活动所必需的费用（不含出国、出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。 3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经分公司总经理书面批准。 4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。 5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改

乘硬卧的，不再给予补助。 6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。 三、住宿费 1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。 2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。 其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。 住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。 3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。 4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。 5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。 6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 四、伙食补助费

差旅费管理办法17

附件： 差旅费管理办法 第一章总则 第一条为了保证出差人员工作与生活的需要, 规范差旅费管理，根据财政部、省财政厅有关文件规定，结合我公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于省公司本部及各地市分公司。 第三条出差人员按职务不同分为三级，分别为：公司领导，包括省公司总经理、副总经理（包括工会主席，下同）；中层领导，包括省公司各部门正副职、各地市分公司总经理、副总经理（包括工会主席，下同）；其他员工，除公司领导和中层领导以外的员工。 第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。 第二章城市间交通费 第五条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。各级出差人员乘坐交通工具标准如下： （一）公司领导出差可乘坐长途汽车、火车（硬卧）、轮船（三等舱）、飞机（经济舱），特殊情况下可乘坐火车（软卧）、轮船（二等舱）、飞机（头等舱或公务舱）； （二）中层领导出差可乘坐长途汽车、火车（硬卧）、轮船（三 等舱）、飞机（经济舱），如遇特殊情况，省公司中层领导需经公司分管业务副总经理审批后方可乘坐火车（软卧）；

（三）其他员工北京以外的城市出差（不包括北京）可乘坐火 车（硬卧）、轮船（三等舱）、飞机（经济舱）；其他员工北京以内的城市（包括北京）出差，前往时乘坐长途汽车、火车（硬卧），如遇特殊情况，省公司其他员工需经公司分管业务副总经理审批后方可乘坐飞机（经济舱）；返程时可乘坐长途汽车、火车（硬卧）或飞机 （经济舱）； （四）其他员工随公司领导或中层领导北京以内城市出差，需乘坐飞机时，不需公司领导进行审批。 第六条公司领导或中层领导出差乘坐飞机，可报销起、降地机场至市内往返出租车票；乘坐火车可报销始、终点火车站至市内往返出租车票。其他员工乘坐飞机，可报销本市内至民航班车站点的往返出租车票、民航班车往返车票和省外到达城市机场至市内往返出租车票；乘坐火车可报销始、终点火车站至市内往返出租车票。 （以上交通费仅限每人一次） 第七条出差人员可在以下标准限额内凭据报销市内交通费 （不包括本市内出租车票，按实际在外地天数计算）。 注：特殊城市包括北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、海口及三亚；其他地区是指除特殊城市、一般省会/直辖市以外的其他地区