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常用语音网关调试手册-内部整理

常用语音网关调试手册-内部整理
常用语音网关调试手册-内部整理

目录

1网关密码解密及非常用参数调试: (1)

1.1世纪网通: (1)

1.1.1:方法一:咨询世纪网通公司,利用密钥解密。步骤如下: (1)

1.1.2:方法二:用世纪网通数据线解密: (1)

1.2傲威: (2)

1.2.1:用数据线解密: (2)

1.3DBL (6)

1.3.1:直接用电话机解密: (6)

1.4一正网关(金属壳): (6)

1.4.1:用数据线解密步骤如下: (6)

1.5阔凯网关 (9)

1.5.1:解密密码步骤: (9)

1.5.2:网关升级步骤: (9)

1.6高科网关: (10)

1.6.1:网关恢复出厂设置操作: (10)

1.6.2:高科网关命令行快速配置命令: (11)

2计算机技术: (12)

2.1双网卡共享特殊情况: (12)

2.1.1:方法一:更改上网网卡ip地址。 (12)

2.1.2:方法二:不更改上网网卡ip地址: (12)

2.2:的 (13)

3附录: (13)

3.1:常用网关常用参数 (13)

附录1、常用网关常用参数 (13)

4常见问题处理: (13)

4.1DBL网关计费不显空闲 (13)

4.1.1看看网关上的指示灯正常不正常(电源灯、LAN、RUN) (13)

4.1.1.1重启网关:注意重启一定要先关掉,等两三分钟后再开 (13)

4.1.2检查网络: (14)

4.1.2.1看看网线是不是没有插好,网线拔掉再插下; (14)

4.1.2.2如果是用的路由器换个接口; (14)

4.1.3登录网关配置页面查看计费配置: (14)

4.1.3.1P ING网关IP (14)

4.1.3.2不知道电脑IP,按*00查IP (14)

4.1.3.3如果是用的双网卡可以直接用命令:ARP –A (14)

1网关密码解密及非常用参数调试:

1.1世纪网通:

1.1.1:方法一:咨询世纪网通公司,利用密钥解密。步骤如下:

1.1.1.1:网关接好;

1.1.1.2:用电话拨*9,电话自动报密钥,记下密钥;

1.1.1.3:跟世纪网通公司联系,报密钥,对方会给一个临

时密码(注:此密码在网关重起后失效);

1.1.1.4:用超级终端telnet,登陆网关,输入用户名:root

密码:(世纪网通给的临时密码);

1.1.1.5:然后输入con ——〉输入密码(密码为空)——〉

su_——〉输入密码(szcentnet)——〉输入命令:

setdefault ——〉q(返回上一级)——〉wr (保存配

置) ——〉re (重起网关)。解密完成。

1.1.1.6:解密后用户名:root 密码:centnet

1.1.2:方法二:用世纪网通数据线解密:

1.1.

2.1:用数据线连接网关:用网线接网关的wan口,世

纪网通数据线一头接电脑的串口一头接网关cansole

口,然后插上电源线、电话线;

1.1.

2.2:用超级终端进入网关:点开始——〉程序——〉

附件——〉通讯——〉超级终端,如图:

注意:点还原为默认值(每秒位数:9600 数据位:8 奇偶校验:无停止位:1 数据流控制:无),然后按确定;

1.1.

2.3:重起网关,一直按“Ctrl”和“R”键,直到出现

如下界面:

然后按“Y”。

1.1.

2.4重起网关,即可。

1.2傲威:

1.2.1:用数据线解密:

1.2.1.1:用数据线连接网关:用网线接网关的wan口,傲

威网关数据线一头接电脑的串口一头接网关console

口,然后插上电源线、电话线:

1.2.1.2:用超级终端进入网关:点开始——〉程序——〉

附件——〉通讯——〉超级终端,如图:

注意:点还原为默认值(每秒位数:19200 数据位:8 奇偶校验:无停止位:1 数据流控制:无),然后按确定;

1.2.1.3:打开A VG400电源开关,A VG400进行系统自检

和倒数,用户将看到如下开机画面:

1.2.1.4在倒数的过程中按键盘的任意键,进入到[Gateway

boot]状态:

输入“d”,恢复到出厂配置,网关会出现确认提示:

按“y”回车,确认恢复到出厂设置,再输入“@”回车重启网关:

1.2.1.5初始化完毕后,出现登录提示符“user”,键入用户名

(默认为en)和密码默认(缺省为gateway)。系统认证

完毕,出现提示符“#”,进入终端配置状态。

1.3DBL

1.3.1:直接用电话机解密:

用话机连接网关,拨*11983185922#

1.4一正网关(金属壳):

1.4.1:用数据线解密步骤如下:

1.4.1.1连接:用一正专用数据线(串口线)一头连接电脑

串口,另一头连接网关console口,网线连接网关的

wan口;

1.4.1.2前期设置:电脑ip设置成19

2.168.0.97;

1.4.1.3文件准备:需要准备以下文件,并放在同一个文件

夹里

204-232-050-021-000-000.1118 (4口)

208-232-050-021-000-000.1116 (8口)

48304ck.310 48304ce1.310 48304ce2.310 h20xcfg723.val h20xcfg729.val h20xcfg723ptop.val h20xcfg729ptop.val

all.711 psw.pcm usr.pcm rng.pcm mac1.txt Tftpd32.exe mac0.txt (mac0.txt文件打开内容改为网关后面标签上的mac地址如:0026f4000e10 )

1.4.1.4打开tftpd3

2.exe

1.4.1.5用超级终端进网关:注意每秒位数:38400

1.4.1.6重启网关,一直按回车键,进入网关启动模式:如

下图:

1.4.1.7设置网关ip为:19

2.168.0.100 设置命令为:

Set ipaddress=192.168.0.100 ipmask=255.255.255.0 然后按回车;

1.4.1.8格式化网关:命令为format

1.4.1.9重启网关:命令为reset

1.4.1.10重启网关,一直按回车键不松,进入网关启动模

式,然后依次烧入以下几个文件,烧入命令如下:

download serverip=192.168.0.97 filename=208-232-050-021-000-000.1116 filetype=app download serverip=192.168.0.97 filename=48304ck.310 filetype=dspboot

reset

download serverip=192.168.0.97 filename=48304ce1.310 filetype=dspapp1

download serverip=192.168.0.97 filename=48304ce2.310 filetype=dspapp

reset

download serverip=192.168.0.97 filename=h20xcfg723.val filetype=h323cfg723

download serverip=192.168.0.97 filename=h20xcfg729.val filetype=h323cfg729

reset

download serverip=192.168.0.97 filename=h20xcfg723ptop.val filetype=h323cfg723ptop download serverip=192.168.0.97 filename=h20xcfg729ptop.val filetype=h323cfg729ptop

reset

download serverip=192.168.0.97 filename=all.711 filetype=appcfg

download serverip=192.168.0.97 filename=psw.pcm filetype=pswrmd

reset

download serverip=192.168.0.97 filename=usr.pcm filetype=usrrmd

download serverip=192.168.0.97 filename=rng.pcm filetype=rngrmd

reset

download serverip=192.168.0.97 filename=mac0.txt filetype=mac0

download serverip=192.168.0.97 filename=mac1.txt filetype=mac1

reset

特别注意:每烧入两个文件网关需要重启一次(重启命令: reset ,重启后一直按回车键进入)

1.4.1.11刷新完成;

1.4.1.12查询IP: 用超级终端进入网关(用户名root 密

码root)输入show ip 查看ip(ip一般为:lan口:

192.168.0.100 wan口:192.169.0.100)

1.4.1.13用web页面进入网关进行配置。

1.5阔凯网关

1.5.1:解密密码步骤:

1.5.1.11. 按住设备后面的Default按钮,然后断开电源,

再开机(不要松开Default按钮),大约20秒后,网关进

入缺省配置

1.5.1.2

2. 用telnet连接到网关中,网关的缺省IP为

192.168.0.81,当提示输入密码时,输入大写的CLEAR.

1.5.1.33. 如果可以登录网关,然后输入password,连续按3

次回车键.这样密码就清除了.

1.5.1.44. 如果还是不能登陆网关,说明您购买的网关无法

清除密码,只能返回阔凯公司更换芯片.收费项目100

元/台,自付运费.

1.5.2:网关升级步骤:

1.5.

2.11. 解压缩这个文件

1.5.

2.22. 运行里面的tftpd32.exe文件

1.5.

2.3

3. telnet 连接到网关里面

1.5.

2.44.输入以下命令:

download

tftp

csm40b.v2209

输入运行tftpd32.exe的计算机的IP

在提示输入Y的时候输入y

exit

write

reboot

1.5.

2.5重新启动网关完成后,再次进入网关的配置界面,

检查版本信息是否为2.2.9

1.6高科网关:

1.6.1:网关恢复出厂设置操作:

1.6.1.1登陆网关,点“系统工具”——〉“恢复出厂设置”

——〉“保存设置”——〉“重起设备”;

1.6.1.2恢复出厂设置后网关ip地址为:138.0.60.1 ,web

默认为关闭状态,不能直接从web页面进入网关,

需要通过telnet 或超级终端将web管理打开,然后

再进入网关配置;

1.6.1.3将电脑添加一个ip地址:138.0.60.10

1.6.1.4用telnet 进入网关:telnet 138.0.60.1

命令如下:

telnet 138.0.60.1

admin

en

gaoke

set web

y

如下图:

1.6.1.5打开web 登陆138.0.60.1 进行配置(详见常用技术

手册高科网关配置)

1.6.2:高科网关命令行快速配置命令:

telnet 192.168.0.210

admin

en

gaoke

set h323

.dxsy.lijian

53

61.23.64.203

53

sa

re

y

注意:以上回车符不能省。

2计算机技术:

2.1双网卡共享特殊情况:

对于特殊的情况,直接共享时会出现如下图提示的情况:

出现这种很有可能是wai网卡这时的ip地址为:192.168.0.*,默认网关地址为:192.168.0.1,出现ip地址冲突(双网卡共享后一般nei网卡的地址为:192.168.0.1)。

(从房东拉过来的网线[网卡ip地址为:192.168.0.*]),遇到

这种情况有以下几种处理方法:

2.1.1:方法一:更改上网网卡ip地址。

和房东协商更改路由器LAN口为其他非0网段,如

192.168.10.1 、192.168.10.1 等;

2.1.2:方法二:不更改上网网卡ip地址:

a)、拔掉wai网卡网线;

b)、把wai网卡共享;

c)、更改nei 网卡ip地址为:192.168.0.1——〉

192.168.1.1

d)、插上wai网卡网线,共享完成。

2.2:的

3附录:

3.1:常用网关常用参数

附录1、常用网关常用参数

4常见问题处理:

4.1DBL网关计费不显空闲

4.1.1看看网关上的指示灯正常不正常(电源灯、LAN、RUN)

4.1.1.1重启网关:注意重启一定要先关掉,等两三分钟后

再开

4.1.2检查网络:

4.1.2.1看看网线是不是没有插好,网线拔掉再插下;

4.1.2.2如果是用的路由器换个接口;

4.1.3登录网关配置页面查看计费配置:

4.1.3.1Ping网关ip

4.1.3.2不知道电脑IP,按*00 查IP

4.1.3.3如果是用的双网卡可以直接用命令:arp –a

-污水处理调试指导手册范本

污水处理工程调试及试运行指导手册 污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。

(1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS);(6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。

污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行:

内部控制手册

一、前言 1 编制《内部控制手册》背景 为规范中国石油化工股份有限公司(以下简称“股 份公司”)管理,贯彻《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 以及其他有关法律、法规,满足国内外资本市场对 上市公司监管要求,股份公司特制定《内部控制手 册》,作为建立、执行、评价及验证内部控制依据。 完整内部控制体系和完善内部控制制度,是约束、规 范企业管理行为准则,是减少风险重大措施。实施内 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为,有 利于保证资产安全、完整,保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为: 一是建立现代企业制度,完善法人治理结构,实现经 营机制转换,加强企业管理,提高企业经营业绩,改 善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规,遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国内外资本市场监管需求,提高会计 信息质量。

三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展,以及全球经济一体化进 程加速,股份公司所面临风险也逐渐加大。建立健全 有效内部控制制度,是防范风险、提高经营管理效率 和效果重要措施。 四是建立统一规范内部控制制度,使股份公司各项规 章制度成为系统性、可操作性和包容性很强内部管理 制度,更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《内部控制手册》遵循基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家法律、 法规和政策;符合股份公司上市地(上海、香港、 纽约、伦敦)证券监管机构有关上市公司法律、法 规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动各个方面, 其内部监督和控制贯穿于经营管理活动全过程并涉 及全体员工。股份公司每一个员工既是内部控制主 体,又是内部控制客体;既要对其负责作业实施控

污水处理站调试方案计划

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 污水处理站调试方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

污水处理站调试方案 本废水处理工程采用缺氧-好氧为主的工艺流程,本工程的调试主要为生化部分。 一、调试目的及内容 调试的目的是确定系统最佳运行条件,培养和驯化出成熟的专属活性污泥,并达到较好的出水效果,使出水达标。 相关内容:检测各项工艺设备开机、关机、连续运行等各种工况下的使用情况,检查各反应池、管线、电气、自控、公用设施等运行状况。 二、调试及运行的基础 2.1电源的保证 污水处理的电源是由甲方提供,应保证电压的供应在±5%的范围内,频率±1%的范围内,总谐波电压启变率为4%。 2.2原水水质水量的保证 本设计是根据业主提供的水质、水量指标进行的,业主应保证进入本污水处理站的水量水质符合技术方案的设计条件,以保证出水达到国家要求的排水标准。 2.3其它设施服务 业主提供以下各项设施: ?项目所处地附近公路供进厂公路接入; ?水、电、气和物料的充足供应; ?现场人员的配合和学习; ?调试人员的食宿。 2.4依据的法律、法规及标准 承包人在调试及运行期内严格按国家、行业和当地政府的规程、规范、标准及设备随机技术资料、使用说明书等进行项目的调试及试运行。 采用的主要规范和标准:

《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版) 《地表水环境质量标准》CHZB1-1999 《污水综合排放标准》GB8978-1996 《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 《建筑地基基础设计规范》GBJ-89 《建筑结构可靠度设计统一标准》GBJ68-84 《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ3025-93 《工业企业采暖、通风及空气调节设计标准》TJ19-75 《给水排水工种结构设计规范》GBJ69-84 《污水泵站设计规程》DBJ08-23-91 《污水泵站设计规程》DBJ11-99 《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83 《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88 以及承包人和业主达成的其它安全和技术协议。 承包人将根据国家相关法律、法规、规程标准结合实际情况制定污水处理厂运行规程、规范和其它安全及质量管理办法、操作手册,并报经甲方或其委托机构审定、批准后严格执行。 三、调试前的准备工作 3.1人员准备 1.施工方人员准备 调试工程师(项目负责人) 2.建设方人员准备(对建设方日常操作维护人员的培训) 为配合施工方的生物调试及对操作人员的培训,建设方需在生化站调试初期安排操作人员到场,人员初期安排3~4人到场进行培训学习并配合施工方的调试工作,到场时间不晚于我方调试人员进场时间。 3.2试车方案的确定 在试车前,承包人将拟制定调试及运行方案,并详细说明项目调试试运行阶段详细的进度计划。调试试运行阶段的划分,阶段目标、程序、测试内容、测试方法。对调试中可能出现的故障的预防及排除措施,单机无负荷试车质量评定表,单机带负荷试车质量评定表,无负荷联动试车评定报告,带荷联动试车评定报告,

思科交换机实用配置步骤详解

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交换机VLAN设置: switch#vlan database ;进入VLAN设置 switch(vlan)#vlan 2 ;建VLAN 2 switch(vlan)#no vlan 2 ;删vlan 2 switch(config)#int f0/1 ;进入端口1 switch(config-if)#switchportaccess vlan 2 ;当前端口加入vlan 2 switch(config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线 switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2 ;设置允许的vlan switch(config-if)#switchport trunk encap dot1q ;设置vlan 中继switch(config)#vtp domain ;设置发vtp域名 switch(config)#vtp password ;设置发vtp密码 switch(config)#vtp mode server ;设置发vtp模式 switch(config)#vtp mode client ;设置发vtp模式 交换机设置IP地址: switch(config)#interface vlan 1 ;进入vlan 1 switch(config-if)#ipaddress ;设置IP地址 switch(config)#ip default-gateway ;设置默认网关

内部控制手册

一、前言 1 编制《部控制手册》的背景 为规中国石油化工股份(以下简称“股份公司”)的 管理,贯彻《中华人民国公司法》、《中华人民国证 券法》、《中华人民国会计法》以及其他有关法律、 法规,满足国外资本市场对上市公司的监管要求, 股份公司特制定《部控制手册》,作为建立、执行、 评价及验证部控制的依据。 完整的部控制体系和完善的部控制制度,是约束、规 企业管理行为的准则,是减少风险的重大措施。实施 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为,有 利于保证资产安全、完整,保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为: 一是建立现代企业制度,完善法人治理结构,实现经 营机制的转换,加强企业管理,提高企业经营业绩, 改善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规,遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国外资本市场监管需求,提高会计信 息质量。

三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展,以及全球经济一体化的 进程加速,股份公司所面临的风险也逐渐加大。建立 健全有效的部控制制度,是防风险、提高经营管理效 率和效果的重要措施。 四是建立统一规的部控制制度,使股份公司各项规章 制度成为系统性、可操作性和包容性很强的部管理制 度,更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《部控制手册》遵循的基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业部控制制度必须符合国家的法律、 法规和政策;符合股份公司上市地(、、纽约、伦敦) 证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面, 其部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉 及全体员工。股份公司的每一个员工既是部控制的 主体,又是部控制的客体;既要对其负责的作业实 施控制,又要受到其他人员或制度的监督与制约。

(完整版)思科路由器查看配置命令.doc

思科路由器查看配置命令 show run// 看运行状况 show ip route// 看路由表 show int// 看断口 * show ip int br// 看端口 ip 地址 show cdp nei// 察看 cdp 邻居 show ip pro// 察看 ip 协议 查看配置信息用 show 命令,该命令可以在用户模式和特权模式下执行,且在特权模式下看 到的信息比用户模式多。 show 命令很多,常用的有: 1、查看运行配置文件: Router#show running-config 运行配置文件 running-config 位于路由器的 RAM 中,存放的是路由器当前使用的配置信息。 2、查看启动配置文件: Router#show startup-config 启动配置文件 startup-config 位于路由器的 NVRAM 中,可以长期保存。它在启动路由器时装入 RAM ,成为 running-config 。 3、查看路由器的版本信息: Router#show version' 4、查看路由器的接口状态: Router#show ip interface brief 如果接口状态标识为“ Down ”,表示此接口未激活,如果标识为“ Up”,表示此接口已经激活。 5、查看路由表:

Router#show ip route 通过路由表可以看出该路由器已经识别的网络。 6、查看 NAT 翻译情况: Router#show ip nat translation 应该先进行内网与外网的通讯(如:用 ping 命令 ),然后再查看,才能看到翻译情况。

百泉污水处理工程调试方案及操作规程

辉县百泉制药有限公司 污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气,电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备; (5)必须的检测设备、装置(pH计、试纸、DO检测仪、COD、SS等); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验。 (2)构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作 用和管线连接。

内部控制管理手册(样)

部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日

******公司 《部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《部控制管理手册》,根据《部控制管理手册》编制规要求,结合本公司管理实际,编制了《部控制管理手册》〈***公司分册〉,经股份公司审查批准,现予发布。 股份公司《部控制管理手册》是建设并实施部控制管理体系的纲领性文件,〈***公司分册〉是股份公司《部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻,严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理: 二○一六年一月一日

目录 公司简介 (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 1.1 部控制体系实施方案 (4) 1.2 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 2.1 组织结构图 (9) 2.2 权限指引表 (10) 2.3 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 3.1 基本业务流程目录 (23) 3.2 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 4.1 风险控制管理文件 (31) 4.2 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 5.1 信息流汇总表 (713) 5.2 业务活动与应用系统索引目录 (716) 5.3 关键应用系统调研问卷 (720) 5.4 用户与通用角色对照表(FMIS6.0、资产5.0) (722) 5.5 FMIS6.0-报表数据权限 (724) 5.6 FMIS6.0-责任中心-科目 (782) 5.7 财务关联信息系统清单 (783) 5.8 财务关联信息系统流程图 (784) 5.9 电子表格汇总表 (800) 5.10 信息与沟通涉及的制度索引…………………………………………………………...

思科路由器基本配置与常用配置命令

思科路由器基本配置与常用配置命令(simple for CCNA) 启动接口,分配IP地址: router> router> enable router# router# configure terminal router(config)# router(config)# interface Type Port router(config-if)# no shutdown router(config-if)# ip address IP-Address Subnet-Mask router(config-if)# ^z 配置RIP路由协议:30秒更新一次 router(config)# router rip router(config-if)# network Network-Number router(config-if)# ^z 配置IGRP路由协议:90秒更新一次 router(config)# router igrp AS-Number router(config-if)# network Network-Number router(config-if)# ^z配置Novell IPX路由协议:Novell RIP 60秒更新一次 router(config)# ipx routing [node address] router(config)# ipx maximum-paths Paths router(config)# interface Type Port router(config-if)# ipx network Network-Number [encapsulation encapsulation-type] [secondary] router(config-if)# ^z配置DDR: router(config)# dialer-list Group-Number protocol Protocol-Type permit [list ACL-Number] router(config)# interface bri 0 router(config-if)# dialer-group Group-Number router(config-if)# dialer map Protocol-Type Next-Hop-Address name Hostname Telphone-Number router(config-if)# ^z配置ISDN: router(config)# isdn swith-type Swith-Type router(config-if)# ^z 配置Frame Relay: router(config-if)# encapsulation frame-relay [cisco | ietf ] router(config-if)# frame-relay lmi-type [ansi | cisco | q933a ] router(config-if)# bandwidth kilobits router(config-if)# frame-relay invers-arp [ Protocol ] [dlci ] router(config-if)# ^z配置标准ACL: router(config)# access-list Access-List-Number [ permit | deny ] source [ source-mask ] router(config)# interface Type Port router(config-if)# ip access-group Access-List-Number [ in | out ] router(config-if)# ^z配置扩展ACL: router(config)# access-list Access-List-Number [ permit | deny ] [ Protocol | Protocol-Number ] source source-wildcard [ Source-Port ] destination destination-wildcard [ Destination-Port ] [ established ]

污水处理工程调试与试运行

污水处理工程调试与试运行 调试和试运行是废水处理工程正式运行前必需的过程,调试可以进一步检验土建工程、设备和安装工程的质量,同时进行微生物的培养和驯化,为正式运行做好准备。调试一般由废水处理工程的施工和运营单位负责,设计单位进行技术指导,设备供货单位参与并配合运行调试。 废水处理工程的调试一般包括准备工作、单机调试、单体调试、工艺调试及试运行等程序和内容。 一、调试准备 调试的准备工作是保证调试顺利进行并达到预期效果的重要环节,调试的准备包括组织计划、人员配备、物资准备、现场准备、事故防范等内容。 (一)组织计划 明确工作内容,制订调试方案,安排进度计划,准备调试记录。(二)人员配备 组织协调参与调试工作的各相关单位派驻技术人员到达现场;成立由各相关单位人员参加的调试工作小组,具体负责指导、督促调试工作;根据调试的工作量和工作要求安排配备相应数量和工种的调试操作人员;参与调试的相关工作人员应当接受必要的培训,对废水处理流程、各单元工艺的功能与原理、关键的设计和运行参数、自动控

制的方式、主要设备的操作方法等,要做到心中有数。 (三)物资准备 水、电、气保证通畅和充足供应;药剂、耗材、污泥菌种等调试用品的购置;调试中需要用到的临时水泵、临时空压机、检测仪表、必要的工器具的落实;必要的劳动保护用品的准备。 (四)现场准备 工程验收中发现的缺陷和问题应完成整改;施工现场应进行清理,厂区保持干净整洁;设备、管道、阀门进行清扫;配电柜、控制柜、电气设备除尘;如需要临时设施、临时管线,应在调试开始前搭建完成。 (五)事故防范 制订调试期间的事故应急预案;具有明确的防触电、防跌落、防溺水、防中毒、防火的措施,准备必要的现场防护、救护用品;对操作管理人员进行安全教育。 二、单机调试 工艺设计单独工作运行的设备、装置均称单机。工程验收结束后,对单机分别进行独立调试,目的是检验工艺系统中的机械设备、电器、仪表等在制造、检验、安装等环节是否符合要求。 (一)单机调试程序单机调试应按下列程序进行。 (1)设备、部件及附属设施应完成全部安装工作,管路、电气、控制线缆连接到位,所有螺栓和紧固件都已紧固,并经检验确认。(2) 设备本身已具备运转条件,包括设备本身应保持清洁,加入足够

CISCO路由器简要配置手册

CISCO路由器简要配置手册 编者: 审核: 中兴通讯网络事业部南京用服部

修订记录

目录 第1章路由器配置基础 (1) 1.1IP地址概览 (1) 1.1.1 IP地址的类别 (1) 1.1.2 子网掩码 (2) 1.2路由器基本知识介绍 (2) 1.2.1 路由器物理端口介绍 (2) 1.2.2 路由器型号 (2) 1.2.3 内存体系结构介绍 (3) 1.3基本设置方式 (4) 1.4命令状态 (5) 1.5设置对话过程 (5) 1.6常用命令 (9) 1.7配置IP寻址 (11) 1.8配置静态路由 (14) 第2章广域网协议设置 (16) 2.1HDLC (16) 2.2PPP (21) 2.3 X.25 (23) 2.4F RAME R ELAY (29) 2.5ISDN (34) 2.6PSTN (47) 第3章路由协议设置 (68) 3.1RIP协议 (68) 3.2IGRP协议 (69) 3.3OSPF协议 (70) 3.4重新分配路由 (76) 3.5IPX协议设置 (79) 第4章访问控制 (83) 4.1标准IP访问列表 (83) 4.2扩展IP访问列表 (87) 第5章配置举例 (89)

5.1组网描述 (89) 5.2路由器配置举例 (89)

第1章路由器配置基础 摘要: 路由器是处于网络层的设备,它负责把IP数据包从一个网络中的主机转发到另一个网络上的主机(中间可能用到多个路由器的转发)。路由器可以有多个接口连接局域网络和广域网络。 它有两个基本的功能:路径判断和交换。交换功能让路由器从一个接口接收数据包并转发到其它的接口。路径判断功能使得路由器能选择最合适的接口来转发数据包,即选择最佳的路径到达目的网络。下图中蓝线表示两台计算机IP数据包的传输最佳路径。 1.1 IP地址概览 1.1.1 IP地址的类别 为了同时容纳大型网络和小型网络,网络信息中心(NIC)将32比特IP地址分为A类、B类、C类、D类和E类。每种地址类别分别允许在其网络中有某一数量的网络地址和某一数量的主机地址。 类别地址范围网络数主机数 A类 1.0.0.0到126.0.0.0128(27)16777214 B类128.0.0.0 到191.255.0.016386(214)65532 C类192.0.0.0 到 223.255.255.0大约200万(221)254 D类224.0.0.0 到 239.255.255.254为多组播地址保留 E类240.0.0.0 到 254.255.255.255为研究保留

最新版内部控制管理手册

XXX内部控制管理手册 编制:内控工作组 审核:内控管理委员会 批准:单位负责人 目录 1.前言 1.1概述 1.1.1手册编制的意义和目的 Xx单位,为了进一步提高单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,形成常态的规范化管理,提高风险防范能力,全面贯彻财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,特编制《内部控制管理手册》。作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据,确保单位从思想上提高管理水平,增强风险防控能力,保证单位协调、持续、快速发展。 本手册的实施对完善单位内部控制制度,进一步规范单位内部各个管理层次相关业务流程,分解和落实责任,控制单位风险,保证财务报告真实性,确保单位资产安全高效运行具有较强的现实意义。 1.1.2内部控制目标 内部控制目标:通过内部控制体系的建设、实施与完善,分析需要业务流程,评价控制措施的充分性、适宜性和有效性,通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理,合格保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。

1.1.3遵循的基本原则 单位建立于实施内部控制,应当遵循下列原则: 全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。 重要性原则。在全面控制的基础上,内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。 制衡行原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职工分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况,并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。 1.1.4内部控制依据的标准 单位内部控制体系以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为基础,结合法律法规要求、行业管理等作为内部控制的标准,主要包括: (1)《行政带来单位内部控制规范(试行)》; (2)《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定; (3)单位原有管理制度、流程。 1.1.5手册的结构组成 以财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》为基础,制定了一系列内部控制制度和流程,进一步明确了单位内部控制的要求、将内控责任分层次落实到部门、岗位,形成了全面、系统的内部控制体系。现对内控管理手册的结构进行描述,单位《内部控制管理手册》包括概述、单位层面的控制、业务层面的内部控制、评价和监督及附件五部分。 (1)概述:是对单位内部控制的简要介绍,包含单位 《内部控制管理手册》编制的意义和目的、单位内控目标、遵循的基本原则、内部控制标准、手册使用范围及遵循性要求、内部控制体系的组织架构及其职责和权限、手册的结构组成及其管理

思科路由器配置命令和方法

第一章:路由器配置基础 一、基本设置方式 一般来说,可以用5种方式来设置路由器: 1.Console口接终端或运行终端仿真软件的微机; 2.AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连;3.通过Ethernet上的TFTP服务器; 4.通过Ethernet上的TELNET程序; 5.通过Ethernet上的SNMP网管工作站。 但路由器的第一次设置必须通过第一种方式进行,此时终端的硬件设置如下: 波特率:9600 数据位:8 停止位:1 奇偶校验: 无 二、命令状态 1. router> 路由器处于用户命令状态,这时用户可以看路由器的连接状态,访问其它网络和主机,但不能看到和更改路由器的设置内容。 2. router# 在router>提示符下键入enable,路由器进入特权命令状态router#,这时不但可以执行所有的用户命令,还可以看到和更改路由器的设置内容。 3. router(config)# 在router#提示符下键入configure terminal,出现提示符router(config)#,此时路由器处于全局设置状态,这时可以设置路由器的全局参数。 4. router(config-if)#; router(config-line)#; router(config-router)#;… 路由器处于局部设置状态,这时可以设置路由器某个局部的参数。 5. > 路由器处于RXBOOT状态,在开机后60秒内按ctrl-break可进入此状态,这时路由器不能完成正常的功能,只能进行软件升级和手工引导。 设置对话状态 这是一台新路由器开机时自动进入的状态,在特权命令状态使用SETUP命令也可进入此状态,这时可通过对话方式对路由器进行设置。 三、设置对话过程 显示提示信息 全局参数的设置 接口参数的设置 显示结果 利用设置对话过程可以避免手工输入命令的烦琐,但它还不能完全代替手工设置,一些特殊的设置还必须通过手工输入的方式完成。 进入设置对话过程后,路由器首先会显示一些提示信息: --- System Configuration Dialog --- At any point you may enter a question mark '?' for help. Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. Default settings are in square brackets '[]'. 这是告诉你在设置对话过程中的任何地方都可以键入“?”得到系统的帮助,按ctrl-c可以退

内部控制手册第1部分-总则

一、前言 1 编制《内部控制手册》的背景 为规范中国石油化工股份有限公司(以下简称“股份公司”)的管理, 贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国会计法》以及其他有关法律、法规,满足国内外资本市场对 上市公司的监管要求,股份公司特制定《内部控制手册》,作为建立、 执行、评价及验证内部控制的依据。 完整的内部控制体系和完善的内部控制制度,是约束、规范 企业管理行为的准则,是减少风险的重大措施。实施内部控 制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为,有利于保证资 产安全、完整,保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必 要性表现为: 一是建立现代企业制度,完善法人治理结构,实现经营机制 的转换,加强企业管理,提高企业经营业绩,改善企业财务 状况。 二是贯彻我国有关法律法规,遵循美国《萨班斯-奥克斯利 法案》等国内外资本市场监管需求,提高会计信息质量。 三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技 术高度发展,以及全球经济一体化的进程加速,股份公司所面临的风 险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制度,是防范风险、提高经 营管理效率和效果的重要措施。 四是建立统一规范的内部控制制度,使股份公司各项规章制度成为系 统性、可操作性和包容性很强的内部管理制度,更为有效地体现股份 公司管理理念。

2 《内部控制手册》遵循的基本原则 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策;符 合股份公司上市地(上海、香港、纽约、伦敦)证券监管机构有关上 市公司的法律、法规和要求。 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面,其内部监督和 控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一 个员工既是内部控制的主体,又是内部控制的客体;既要对其负责的 作业实施控制,又要受到其他人员或制度的监督与制约。 《内部控制手册》使股份公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既 互相制约又具有纵横交错关系的统一整体,确保各部门和各岗位均能 按特定的目标相互协调地发挥作用,最终实现股份公司内部控制的总 体目标。 内部牵制及不相容原则 内部牵制是指在部门与部门、员工与员工以及各岗位之间所建立的互 相验证、互相制约的关系,属于企业内部控制制度一个重要组成部分。 其主要特征是将有关责任进行分配,使单独的一个人或一个部门对任 何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权,必须经过不相容的其 他部门或人员的验证、核对和制约。 权责明确、奖惩结合原则 根据各部门和岗位的职能与性质,明确各部门及人员应承担的责任并 赋予相应的权限,制定操作规则和处理程序,确定追究、查处责任的

污水处理调试运行手册

污水处理工程调试及 试运行指导手 污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成;(2)设备安装完成;(3)电气安装完成;(4)管道安装完成;(5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与;(2)拟定调试及试运行计划安排; (3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH 计、试纸、COD 检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3 充水,每充水1/3 后,暂停3-8 小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行: a、按工艺资料要求,了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。 b、认真消化、阅读单机使用说明书,检查安装是否符合要求,机座是否固定牢。 c、凡有运转要求的设备,要用手启动或者盘动,或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。 d、按说明书要求,加注润滑油(润滑脂)加至油标指示位置。 e、了解单机启动方式,如离心式水泵则可带压启动;定容积水泵则应接通安全回路管,开路启动,逐步投入运行;离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。 f、点动启动后,应检查电机设备转向,在确认转向正确后方可二次启动。 g、点动无误后,作3-5min 试运转,运转正常后,再作1-2h的连续运转,此时要检查设备温升,一般设备工作温度不宜高于50-60℃,除说明书有特殊规定者,温升异常时,应检查工作电流是否在规定范围内,超过规定范围的应停止运行,找出原因,消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。 (3)单车运行试验后,应填写运行试车单,签字备查。 5、单元调试 (1)单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的,如格栅单元、调节池单元、水解单元、好氧单元、污泥回流单元………的不同要求进行的。 (2)单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的,因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成,单元试车是检查单元内各设备连动运行情况,并应能保证单元正常工作。 (3)单元试车只能解决设备的协调连动,而不能保证单元达到设计去除率的要求,因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素,需要在试运行中加以解决。 (4)不同工艺单元应有不同的试车方法,应按照设计的详细补充规程执行。 6、分段调试 (1)分段调试和单元调试基本一致,主要是按照水处理工艺过程分类进行调试的一种方式。

图解思科路由器配置教程

cisco路由器配置教程 手把手教你配置cisco路由器 经过几十年的发展,从最初的只有四个节点的ARPANET发展到现今无处不在的Internet,计算机网络已经深入到了我们生活当中。随着计算机网络规模的爆炸性增长,作为连接设备的路由器也变得更加重要。 公司在构建网络时,如何对路由器进行合理的配置管理成为网络管理者的重要任务之一。本专题就为读者从最简单的配置开始为大家介绍如何配置cisco路由器。 很多读者都对路由器的概念非常模糊,其实在很多文献中都提到,路由器就是一种具有多个网络接口的计算机。这种特殊的计算机内部也有CPU、内存、系统总线、输入输出接口等等和PC相似的硬件,只不过它所提供的功能与普通计算机不同而已。 和普通计算机一样,路由器也需要一个软件操作系统,在cisco 路由器中,这个操作系统叫做互联网络操作系统,这就是我们最常听到的IOS 软件了。下面就请读者跟着我们来一步步的学习最基本的路由器配置方法。 cisco路由器基本配置: √ cisco IOS软件简介: 大家其实没必要把路由器想的那么复杂,其实路由器就是一个具有多个端口的计算机,只不过它在网络中起到的作用与一般的PC不同而已。和普通计算机一样,路由器也需要一个操作系统,cisco把这个操作系统叫作cisco互联网络操作系统,也就是我们知道的IOS,所有cisco路由器的IOS都是一个嵌入式软件体系结构。

cisco IOS软件提供以下网络服务: 基本的路由和交换功能。 可靠和安全的访问网络资源。 可扩展的网络结构。 cisco命令行界面(CLI)用一个分等级的结构,这个结构需要在不同的模式下来完成特定的任务。例如配置一个路由器的接口,用户就必须进入到路由器的接口配置模式下,所有的配置都只会应用到这个接口上。每一个不同的配置模式都会有特定的命令提示符。EXEC为IOS软件提供一个命令解释服务,当每一个命令键入后EXEC便会执行该命令。 √第一次配置Cisco路由器: 在第一次配置cisco路由器的时候,我们需要从console端口来进行配置。以下,我们就为大家介绍如何连接到控制端口及设置虚拟终端程序。 1、使用rollover线和一个RJ45和DB9或者DB25的转换适配器连接路由器控制端口和终端计算机。

内部控制管理手册

内部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日

******公司 《内部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《内部控制管理手册》,根据《内部控制管理手册》编制规范要求,结合本公司管理实际,编制了《内部控制管理手册》〈***公司分册〉,经股份公司审查批准,现予发布。 股份公司《内部控制管理手册》是建设并实施内部控制管理体系的纲领性文件,〈***公司分册〉是股份公司《内部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻,严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理: 二○一六年一月一日

目录 公司简介.................................................................................................. .. (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 内部控制体系实施方案 (4) 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 组织结构图 (9) 权限指引表 (10) 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 基本业务流程目录 (23) 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 风险控制管理文件 (31) 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 信息流汇总表 (713) 业务活动与应用系统索引目录 (716) 关键应用系统调研问卷 (720) 用户与通用角色对照表(、资产) (722) 报表数据权限 (724) 责任中心-科目 (782) 财务关联信息系统清单 (783) 财务关联信息系统流程图 (784) 电子表格汇总表 (800) 信息与沟通涉及的制度索引 (802) 6 监督 (804) 监督涉及的制度索引 (804)

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