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供应商管理表格大全

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产品名称:编号:

审核员:

日期:

供应商名称:评定项目

评分

评价

55555555555555554)现场5S

555555小计

各工序是否有挂相关作业指导书 作业指导书是否清晰易懂

实际作业内容是否与指导书一致 使用的工具是否与指导书一致

评定内容

确认结果

1现

场管

1)工程技术

初次生产时的教育培训是否有评价 量产首件是否进行确认判断

设备,机器的日常检查和维护有无记录2)培训

3)其他 特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定 领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录 新进员工是否进行培训,有无记录 工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准) 成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识? 是否有效地运用上叙规定

特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC) 合格品,不合格品,待检品区域是否明确 是否对物料进行批次管理

不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色) 材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置 类似产品是否针对防止混入采取防错措施

供应商初步审核评定检查表

文件号:QP090102

555555小计55555555小计

6 技术能

公司是否有足够的机器设备来生产L&C 的产品 公司是否有过类似L&C 的产品生产经验

公司是否能够对其的产品进行全尺寸和全功能检测和实验

如果上面是可以检测的话,那么公司的检测设备是否满足了L&C 的产品要求 供应商是否完全理解了L&C 的产品特性要求, 如果是,那么是否有将LC 的要求转换自己内部控制要求,并在相应的文件中体现出?

供应商是否有计划访问和对客户满意度调查,并分析

公司是否有一个短期和长期的业务计划和考核指标, 并定期的评审 供应商是否保留了每次试生产和样品生产的所有记录,并分析出其中发生的问题,并采取了相应的对策

供应商是否定期或滚动计划进行内部审核和管理评审

供应商是否对所有的雇员的实际需要制定了具体的年度培训计划并有效地实施

是否对环境管理系统,废物管理,危险材料管理,以及所生产的产品构成元素的分析和验证

7环境,安全及管理者职责

是否有规定对特殊产品有特定的拿取方法和注意事项(如:防静电,防尘,等) 是否对每次发生的安全事故进行记录,并分析和采取对策? 原材料,半成品,成品是否有适当的防护措施

310供应商初次审核报告书

文件号:QP090104

报告年月日:

实施日期:实施部门:

供应商名称:

供应商参加部门:姓名:审核员:

[综合结论]

[生产能力评价]

[检测能力评价]

[质量体系有效性评价]

[过程控制能力评价]

[研发评价]

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