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供应商选择评定和常管理程序精编WORD版

供应商选择评定和常管理程序精编WORD版
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供应商选择评定和常管理程序精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

浅谈供应商质量管理——策略与方法

浅谈供应商质量管理---策略与方法 随着全球经济一体化进程的加快,传统质量管理正在发生裂变:由一个公司的质量管理(CQC)向全集团(含供应商)质量管理(GWQC)转变, 供应商质量成为集团公司质量中的重要一环。完善的质量体系是质量保证的基础,只有加强供应商质量体系的管理,质量才有根本的保障。如何加强对供应商的质量控制、建立互利共赢的合作关系已经成为企业必须认真面对的问题。 一、供应商开发选择的十大原则 供应商开发的基本准则是“原则,也就是质量,成本,交付与服务并重的原则。在这四者中,质量因素是最重要的,首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系,然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格,要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析,并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面,要确定供应商是否拥有足够的生产能力,人力资源是否充足,有没有扩大产能的潜力。最后一点,也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。 供应商选择的十个原则 总原则——全面、具体、客观原则:建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系,对供应商做出全面、具体、客观的评价。综合考虑供应商的业绩、设备管理、人力资源开发、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协

议等方面可能影响供应链合作关系的方面。 ○系统全面性原则:全面系统评价体系的建立和使用。 ○简明科学性原则:供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。 ○稳定可比性原则:评估体系应该稳定运做,标准统一,减少主观因素。 ○灵活可操作性原则:不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的,保持一定的灵活操作性。 ○门当户对原则:供应商的规模和层次和采购商相当。 ○半数比例原则:购买数量不超过供应商产能的50%,反对全额供货的供应商。如果仅由一家供应商负责100%的供货和100%成本分摊,则采购商风险较大,因为一旦该供应商出现问题,按照“蝴蝶效应”的发展,势必影响整个供应链的正常运行。不仅如此,采购商在对某些供应材料或产品有依赖性时,还要考虑地域风险。 ○供应源数量控制原则:同类物料的供应商数量约2~3家,主次供应商之分。这样可以降低管理成本和提高管理效果,保证供应的稳定性。 ○供应链战略原则:与重要供应商发展供应链战略合作关系。 ○学习更新原则:评估的指针、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。 二、供应商质量管理十大原则 传统的来料质量管理主要是针对IQC内部管理,对外则作为一种被动式的关系.因伴随追求质量的提升及双赢的局面,IQC来料质量管理将转变为供应商的源头

供应商管理程序文件

1目的 对供方质量保证能力进行评价和选择,以确保供方长期、稳定地提供满足本公司要求的。2主题内容和适用范围 本程序规定了对向本公司提供产品及服务供方的分类、选择方法、质量保证能力评价及有关职责。 本程序适用于本公司所有供方的评定。 3职责 生技部归口管理本程序质量活动,负责组织供方评价工作及合格供方名单的编制及管理。生技部负责编制采购产品的具体要求。 质管部负责供方产品检验。 质管部、生技部、医学市场部、办公室视需要参加供方的评价。 公司副总批准合格供方。 4措施和要求 供方分类 根据供方提供产品、服务及对公司成品质量的影响,把供方分为三类: A类供方:对产品的质量性能影响非常大,如光源、光纤等 B类供方:对产品的质量性能影响较大,如机箱、模具加工等 C类供方:对产品的质量性能影响不大,如包装箱等 对于合作情况可分为:新开发和已合作的供方。 按生产情况分为:生产型供方和代销型供方。 供方评价项目 新开发生产型供方评价项目: a)供方产品质量状况(特别是有无生产许可证,某些产品是否获得CCC认证)或来自有关方面的信息,如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等; b)质量管理体系的建立实施情况,重点为生产及检测设备及产品注册标准情况; c)供方的顾客满意程度; d)采购产品交付后提供的服务能力,如零配件供应、维修等; e)产品的价格性能比; f)交付的及时性。 新开发代销型供方评价项目: a)代销产品质量状况(特别是有无生产许可证,某些产品是否获得CCC认证)或来自有关方面的信息,如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等; b)代销产品的品牌知名度(国际、中国、省); c)代销品牌厂家的授权(具体几级); d)注册资金; e)具体员工数量。 已合作生产型和代销型供方评价项目: a)参照、条款,同时着重评价以下两点; b)供方的供货业绩; c)就产品和服务出现问题时的沟通及供方纠正和预防措施状况; d)与同类产品或服务相比的价格性能比。 43供方具体评分标准

供应商质量管理思路

供应商质量管理思路 今年公司确定品保部安排我负责外部供方质量管理品质助成,个人认识是:生产优秀的产品需要优质的原材料和外购件,优质的原材料和外购件需要优秀的供方来提供。供方产品质量提高、成本下降及最终我公司产品质量提高、成本下降是供应商管理出发点;坚持3月22日供应商大会上李总、蒋部的报告精神,和谐促发展合作求共赢,不动用供方的盈利,和供方一起提高产品质量、降低成本是供应商管理的基本思路。 1、由于现在供方都不进行质量控制更不做出厂检查,这个并不是因为他们技术和管理不好,而是他们的质量意识过于薄弱。甚至可以说老板的质量意识存在问题(必须让其及其团队潜意识及实际动作明确:质量对一个企业的重要性及质量对产品成本的影响等内容,要让供应商老板明白不是质量提高产品成本就一定提高,生产效率提高,不良率下降,好的产品成本一样可以下降,产品质量提高本身就是对企业的一个提升)。注重供方管理者的思维模式和品质意愿作为改善重点,树立供方全员参与、全过程控制理念;坚持“预防为主”、“下道工序是用户”、“一切为用户”的管理思想和管理理念。在辅导前需要内部沟通,确定项目。 2、做好供方的管理,尤其是新开发的供方,严格按照合格供方评定程序操作。大家取得一致标准后(外观一类,可以做限度样品),需要严格样品、小批的质量管理,严格合格供方管理标准制度并彻实执行。 3、由于我们的供方根本不进行过程质量控制,造成很多在到货时发现质量问题,不仅对内部质量、生产造成影响,而且也给供方本身带来经济损失,因此应要求供应商制作《QC工程图》,并由我司进行评审供方的《QC工程图》能有效的控制产品质量,工序流程、设备及工装模具是否合理,测量检具、控制方法;必须介入供方重要产品的工艺过程管控。 4、做好供应商现场管理工作,帮助开展和培训工作,确保基础的管理实施,从而来提升供方质量管理,保证产品质量。(确保在1个样板改造项目) 5、介入供方的计量器具管理,与供方约定定期校准制度,现场监督计量器具使用情况。 6、为了确保供应商出厂控制的产品符合要求,供应商应制定出厂检查项目,具体要求将配合完成。 7、目前现在的供应商的《预防纠正措施》都是应付我公司的,没有起到其应该具有的作用,原因之一可能是供应商根本不知道怎么填写,不了解分析解决问题的方法,因此我们准备辅导,前期帮助分析制定措施,一同寻找问题解决办法。 8、前期帮助供应商一同建立不良履历,对操作工的宣贯;之后监督。要把供方在提供产品过程中的质量履历进行统计,把降低它们的发生率作为工作的切入点,又作为今后本身工作质量的评价依据。 9、建立供方进货质量看板,加强对供方质量的考核,对于连续3个月质量排名在后三名的供方,每月公布评定结果。对连续三个月被评为最差的供方停止供货,取消合格供方资格,重新认定。进行月度排名对排名靠后供方进行重点品质支持,尽我们最大努力帮助各供方提升。但是对品质支持不配合、质量管理和质量水平不提升的供方必须进行淘汰。对配合改善好的供方进行奖励,(激励方面不光是不合格的扣款,也应涉及到好的方面应及时得到肯定,来引导、促使其更好为我司服务,可以引用内部标准中“过程检验质量考核制度中的3.23条,对质量分析会上所设定的目标达标者或本月所做产品质量有明显突破的,根据目标完成情况或者实际表现进行10-100元正激励”)以便在供方之间形成良性的竞争。 10、严格做好不良品、待处理品、退货品的确认和处理工作,并且每月确定二天为供方不良品处理日;每月把各供方、资材部的合理投诉次数列入公司进货质量品管员的KPI考核,原则只有一个:在不良品处理确认时,必须对各供方负责。 11、图纸管理,确保有效版本使用,监督失效图纸使用;与供方建立起顺畅的沟通渠道,比如设计要求,品质要求等使大家达成一致,避免因此造成的重大质量问题。图纸的有效性非

供应商选择及评价控制程序

1 目的 选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核;组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商,并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应用)情况的反馈,并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商,以及服务提供商。

4 定义:无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加工(热处理、电镀、电泳等); 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求; 价格合理; 具有良好的供应能力和售后服务; 具有有效的证明文件等; 客户指定(杭州钢铁集团公司:10#钢;中山市翠恒贸易有限公司:摩擦片;东莞市奥承机电有限公司:轴承)。 评估方式 供应商的调查; 对供应商进行现场审核; 对材料样品验证试用; 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 调查形式:采购部选择合适的目标供应商进行调查,可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。

供应商评估考核管理程序

供应商评估考核管理程序

1.0目的 规范供应商的评估、考核,促进供应商持续改进,不断选择符合公司发展要求的合格供应商,为公司提供优质优价的产品服务。 2.0范围 适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估。 3.0参考文件 3.1 《采购管理程序》 3.2 《合同管理规定》 4.0定义 无 5.0权责 5.1供应商评估考核小组:负责制定供应商评估考核计划,组织、督导及实施供应商考核,对考核结果进行确认。 5.2 总部采购部:负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录,并对所有供应商的业绩进行评价,督促供应商对不合格项进行改善,对改善效果进行验证。 5.3 事业部行政部、办公室:负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部,参与供应商评估与考核,追踪供应商对不合格项进行改善。 5.4 市场营销部:负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录,每季度提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。 5.5 配件部:负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录,每月提交到总部采购部,并参与供应商评估与考核。 5.6 一号线采购部:负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录;组织本事业部 的供应商考核与评估;参与事业群供应商的评估考核,追踪供应商对不合格项进行改善。 6.0作业内容(参见附件1《供应商考核评估流程图》) 6.1成立供应商考核评估小组 6.1.1 由总部采购部经理任组长,内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、 采购专员、营销专员为组员组成。 6.2 拟定供应商评估考核计划。 6.2.1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》,提交董事审批。 6.2.2考核计划内容包括:目的、范围、评估、考核依据、评价人员及考核时间安排。 6.3 考核周期:分半年和年度考核,每年7月份考核半年(1-6月),每年1月份考核全年(1-12 月)供应商业绩状况。(供应商出现重大事故如质量、交期、服务或严重影响公司信誉的时间可以 随时进行考核)。

供应商品质异常管理协议

供应商品质异常管理协议 一、目的 对供应商提供的材料品质进行管控,确保采购产品持续满足客户需求。 二、适用范围 本办法适用于供应商提供我公司(工厂、安装现场)材料配件品质异常的控制。 三、职责 1、质量管理部负责来料品质抽检,品质异常处理以及供应商整改验证,并负责配合采购部实施对供应商选择和评价。 2、采购部负责供应商选择、评价、考核管理,按季/年度组织供应商业绩评鉴,督促供应商品质整改。 3、工程项目部负责直送工地材料的验收抽检,并及时反馈材料不良信息。 4、仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等 5、生产部负责制程在线材料不良信息的反馈、退库办理,配合不良品的处理。 四、管理要求 (一)材料品质异常之发现和处理 1、工厂来料检验,经质量管理部IQC依据图纸、材料国家(行业)标准以及《来料检验作业指导书》抽检判定为品质不良时,由IQC作出处理意见,经部门经理批准执行。处理方式:拒收、退货、筛选、返工、特采。 2、生产部在加工中发现来料品质不良时,反馈质量管理部查实并提出处理意见,经生产经理确认后执行。在线材料不良处理方式:退换货、筛选、返工、特采。 3、产品来料在验货或安装过程发现不良时,应及时报告品质T/C查实,由品质T/C反馈采购部、质量管理部、工程部,采购部通知供应商到现场处理,工程部跟踪处理结果,品质T/C记录不良信息,跟踪整改情况。产品来料不良处理方式:退换货、筛选、返工、特采。 (二)供应商品质不良的处置和索赔 1、当发生供应材料品质不良时,IQC应将不良材料标识隔离,在线不良时,还应通知仓库冻结、标识和隔离不良材料。 2、质量管理部应立即反馈采购部,重大批量不良时,采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。

供方选择和评定程序

供方选择和评定程序 编制: 审核: 批准: 发布日期:年月日实施日期:年月日

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.职责 (3) 4. 依据 (3) 5. 术语定义 (3) 6. 工作程序 (3) 6.1. 初次选择合格供方的标准 (3) 6.2. 供方的选择 (4) 6.3. 供方的评价 (4) 6.4. 合格供方管理,定期绩效评价及再评价 (6) 7.相关文件 (8) 8. 相关记录 (8) 9. 相关附件 (8) 10. 修订历史 (8)

1.目的 为选择合格供方并对其进行持续管理,本程序规定了对供方评定和选择的方法和要求,以确保其持续为本公司提供符合要求的产品与服务。 2.适用范围 本程序适用于为公司提供产品和服务的所有供应商,对他们进行选择、绩效定期评价和评定。 3.职责 3.1供应链管理部负责对供方进行初次选择。负责对供方日常联系、管理,参与对供应商的业绩考核评价。 3.2研发部负责制定和提供采购生产性物料信息明细,及外协加工产品的技术要求、图纸和加工要求。参与对供应商的考核和再评价。 3.3质量部组织公司各相关部门定期对供方进行业绩评价,必要时组织公司各相关部门对供方进行现场评价并确定供方质量体系的保证能力。负责对采购的产品进行检验并保存合格供方的质量记录。 3.4生产部参与对供应商的初次选评价和业绩考核评价。 3.5管理者代表批准供方评价意见,审核供方业绩评分等级,负责审核年度合格供方名录; 3.6首席执行总裁(CTO)或首席运营官(COO)负责批准供方业绩评定,批准合格供方名录。 4.依据 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产企业供应商审核指南的通告(2015年第1号) 5.术语定义 N/A 6.工作程序 6.1.初次选择合格供方的标准 6.1.1.应选择具有良好的质保能力和商业信誉的供应商作为供方。 6.1.2.本公司对合格供方的评价应按照以下标准综合考虑: a)供应商有合法的生产(经营)许可证,应有必要的资金能力; b)优先选择按国家(国际)标准建立质量管理体系并通过认证的供方;

6供应商选择原则

供应商选择基本原则 一:系统全面性原则:全面系统评价体系的建立和使用。 二:简明科学性原则:供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。 三:稳定可比性原则:评估体系应该稳定运做,标准统一,减少主观因素。 四:灵活可操作性原则:不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的,保持一定的灵活操作性。 五:门当户对原则:供应商的规模和层次和采购商相当。 六:半数比例原则:购买数量不超过供应商产能的50%,反对全额供货的供应商。七:供应源数量控制原则:同类物料的供应商数量约2~3家,主次供应商之分。八:供应链战略原则:与重要供应商发展供应链战略合作关系。 九:学习更新原则:评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。 十:全面了解原则:供应商的生产状况,商业信誉,交货能力你了解的有多深,直接决定与供应商共作的深度与广度。 供应商选择评估标准 1.供方提供的有效证明及相关手续 如:单位资质证明、产品合格证、产品说明书、相关检验报告、质保单等。 2.产品质量 质量是采购考核评价供应商的最重要因素。供应商在供应产品的过程中,采购人员、仓库管理员、生产使用部门以及相关技术人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。采购人员侧重于产品的质量、市场价格、供应商的货款积压能力以及财务情况;质检部门负责原材料质量验收,主要检验供应商的产品加工精度、产品质量、检验报告;生产部门则跟踪原材料便用情况,如果使用部门反应产品使用单耗高、使用周期短、故障率高,就应找出原因,属于产品质量问题供应商应直接退货或降低相应价格,若原材料的质量问题属于使用部门的责任,则应加强使用管理和操作管理等。 3.交货期限及交货数量 交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标,考察交货期主要是考察供应商的年交货及时率。得分=30分*年交货及时率年交货及时率=当年交货及时率的平均值交货及时率=(逾期批数/应交货批数)*100% 逾期1天,加扣1分;逾期停工待料1次扣2分 4.产品价格 产品价格是考核评价供应商的后果要指标参数之一。根据市场最高价、最低价、平价、自行估价制定统一标准价格。标准价格对应分数为10分,每高于标准价格1%,标准分扣2分;每低于标准价格1%,标准分基础上加2分,如高于其他

供应商控制程序

供应商控制程序 1 目的 为确保公司产品品质,规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故,制定本控制程序。 2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。 3 职责 3.1 供应链 3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动,建立合格供应商档案; 3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发; 3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务。 3.2 质量部 3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品; 3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察;

3.2.3 供应商绩效考核; 3.2.4 供应商的辅导; 3.2.5 供应商、代工厂资质更新。 3.3 总经理 3.3.1 负责批准合格供应商名单。 4 程序 4.1 定义 4.1.1 供应商:为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下几种情况: (1)原料供应商:直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商; (2)原料代理商:根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商; 4.1.2 代工厂:按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。 4.2 供应商开发程序 4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时,应先明确以下需求: (1)生产对物料技术、质量及交货期的要求; (2)需要供应商具备的能力;

(3)质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求,制定供应商开发进度表,确保开发新供应商的具体工作明确化,避免拖延。 4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息,并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选,留下3~5家供应商进一步接触。 4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系,表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品,并向供应商索取相关资料和样品,并要求供应商填写《供应商调查问卷》。初步联系时,若非特殊情况,不涉及供应商报价。 4.2.5 根据公司产品的重要程度,确定是否初步访厂。 4.2.6 在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后,可要求供应商进行报价,并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。 4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商,组织相关部门人员进行工厂监察。监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。 4.2.8 根据产品特性,选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。

供应商质量管理的方法、技巧和审核的套路

供应商质量管理的方法、技巧和审核的套路 一、如何管理供应商质量 当今制造业中,质量乃是企业的根本,那么影响质量的要素有,供应商质量保证,客户质量保证,生产制造质量保证,研发设计质量保证,供应商质量保证常常是我们质量最直观的表现形式。 1、数据的收集 每次供应商送货时,要求附带该批部品出货检查报告书和原材料证明件,并做到按生产批次先后顺序送货送入我司首先安排检验人员对其抽样检验,抽样标准则按事先制定好的《要确认部品检验指导书》进行检验,对于来料检验发生不良,达到规定比例,此批部品将拒收,并联络供应商进行处理。尽一切可能降低不良流入公司的概率。 另外根据之前经验,对于供应商合作的态度进行等级划分4个等级:非常配合,比较配合,基本配合,不配合。对于不配合的企业我们将重点纳入管控范围:扩大抽检范围和抽检力度,用来增加后续谈判的筹码。 2、供应商的考核 根据《来料检验记录》、《供应商不良统计表》、供应商对应速度、对应态度及不良再发概率进行评估,综合给出相应分数,即为供应商月度品质综合得分,将所有供应商最终成绩分成ABCDE五个等级,对于连续3个月处于C级的我们将进行现场检查并约谈对方最高品质分负责人,对于连续3各个月处于D级的我们将约谈对方企业最高负责人并进行现场检查;对突然下滑两个等级的,针对具体原因约谈对方品质担当,并作出书面原因报告;对于处于E级的供应商直接进入黑名单。 3、供应商的稽核对供应商现场检查包括如下几个方面 人---新员工是否岗前培训,是否持证上岗;机---设备是否符合生产条件,查看日常点检记录;料---原材料是否有材料证明件,是否来料检验,不合格处理流程;法---各个岗位是否有作业指导书,发现不良如何处理;环---现场区域是否标示清楚,6S5T活动产线异常处理。在处理产线部品异常时,首先要确认是该不良是否为部品不良,是批量性的还是偶发性的,批量性的,则立即要求供应商将确认OK的部品送入我司;若只是系统的偶发性,则与供应商做出书面联络及安排补不良。 4、对策的实施及跟踪 产品发生因供应商造成的不良时,除了不可避免的问题及单发的问题,都必须对我司的不良品进行紧急处理,做出紧急对策,且之后连续三批送货要求做出全检承诺。原因分析后,一般原因的,三天内一周内确定出长期对策,原因复杂的可放宽到十天内,效果跟踪六个月;对供

供应商选择及管理程序文件

FORM: 本文件發至:工程、采購、品管、IQC等各一份

5.6 審查評估: 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後,統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分,不適合檢查部分為N/A ),每項評分不能低於3分(含 3分),如有则需要供應商限期提出改進措施,並視需要提供改進附件、記錄等。 (评鉴项目:”*”为重要审查项目,须得满分,不可有缺失) 5.6.1.1未滿70分,等级为C,不能成为合格供应商。如有必要,可要求限期改善 并予以一定之辅导后,再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B,可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A,可成为合格供应商。價格有竟爭力,部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90,等級A+,可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則: a.5分:系統完善且關聯記錄完整; b.4分:有相應文件與記錄,但需完善; c.3分:有在執行,但無相應文件; d.2分:有相應文件,但未執行; e.1分:無文件與記錄,但有概念; f.0分:無此概念; g.N/A :不適合評價,可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准: 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時,由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商,由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商(包含国外厂商、代理商、贸易商)必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約(三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外,只需在交 易前签定一份即可),且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件,供应商需提供正本,且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件,有备注或修改时,须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响,并由本厂最高主管做最终确 认签核 5.8 登錄:經核准後之供應商,採購單位應將其登錄於『合格供應商名冊』,经主管核准后, 影印一份至品管單位,以作為日後採購選擇供應商之依據。如於每年新增之合格 廠商,都需及时登录『合格供应商名册』,并向各单位发行新版本资料。 5.8.1 每年更新『合格供應商名冊』时,如前一年未交易之厂商,不能录入名册,后续有 要再交易时,需以新厂商的形式,经过实地评鉴合格后方可再登录。 FORM:IS-31a

供应商选择及评价控制程序

1目的 选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2围 本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3职责 3.1采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核;组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商,并建立其档案。 3.2 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 3.3 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 3.4 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 3.5 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 3.6 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应用)情况的反馈,并组织新材料的试验。 3.7总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商,以及服务提供商。 4 定义:无 5工作程序

5.1 供应商选择及评价工作流程见附图。 5.2 供应商的分类 5.2.1 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加工(热处理、电镀、电泳等); 5.2.2 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 5.2.3 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设备的维修保养等。 5.3 合格供应商的条件 5.3.1 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求; 5.3.2 价格合理; 5.3.3 具有良好的供应能力和售后服务; 5.3.4 具有有效的证明文件等; 5.3.5 客户指定(钢铁集团公司:10#钢;市翠恒贸易:摩擦片;市奥承机电:轴承)。5.4 评估方式 5.4.1 供应商的调查; 5.4.2 对供应商进行现场审核; 5.4.3 对材料样品验证试用; 5.4.4 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 5.5 一、二级供应商的准入评估 5.5.1 供应商调查。 5.5.1.1 调查形式:采购部选择合适的目标供应商进行调查,可采取、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。 5.5.1.2 调查容:确认供应商的注册地、注册资金、生产场地、主要生产、仪器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力及质量认证情况(新开发的供应商必须通过HHISO9001质量管理体系HH认证或其它质量管理体系认证,除非顾客指定供应商或有其它规定,或经第二方审核后符合ISO 9001质量体系要求),并填写《供应商资料表》,同时应收集公司营

供应商评价与采购管理程序

ISO9001:2000质量治理体系 程序文件 供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制:版号: A0 审核:编制日期:2002年6月25日

批准:生效日期:2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵,确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 (1)外购部件。(2)原辅材料。(3)其它项目。 3权责 3.1生产部:负责下达采购打算

3.2 供销部:负责物资的采购实施 3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库:负责对采购物的收发和治理 4定义:(无) 5工作程序: 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验,并填写《材料检验记录》。

供应商评价与选择

随着经济全球化的快速推进和信息技术的迅猛发展,产品的生命周期越来越短.为了适应瞬 息多变的市场需求,企业越来越强调自身的核心能力,对非核心生产资源则通过供应链采购,建立规范的供应商评判体系,选择与评价供应商,适应现代企业制度的需要,因此,在庞杂供应协作体系中,采用现代管理思想和技术建立一套能全面、科学评价供应商的定量化模型具有十分重要的意义. 一、供应商评价和选择步骤 1、确定关键的资源需求未来采购需求与现存供应商之间的差距,关键需求与供应商绩效和水平之间的差距,供应商品质,成本,交付和技术能力。 2、确定资源战略单点的与多点的供应源短期的与长期的采购合同是否选择能提供产品设计支持的供应商发展亲密工作联系的采购与传统的采购方式 3、确定潜在的供应商 (1)潜在供应商的信息搜索 基于成本,配送方式,技术和服务需要的现存供应能力: I 低到中等程度的信息搜索 II 低到中等程度的信息搜索 III 较大的信息搜索 IV 低到中等程度的信息搜索 (2)供应商来源 现存的供应商 短期:快 短期:失去机会 销售代理 信息数据库 经验 贸易期刊 商行目录 产业贸易展览会 第二方或间接信息 企业来源 互联网搜索 4、限制供应商的范围 财务风险分析 先前(和现存)供应商绩效的评价 评价供应商提供的信息 5、确定供应商评价和选择的方法根据供应商提供的信息评价供应商拜访 利用最佳供应商外部或第三方信息 6、选择供应商采购人员跨功能小组供应商寻找小组供应商绩效评审小组供应商认证小组新产品开发小组原材料专项(Commodity )小组

二、供应商评价标准供应商的管理能力全体员工能力成本结构全面质量绩效,体系和理念工艺和技术能力,包括供应商的设计能力符合环境规章财务能力和稳定性生产计划和控制体系,包括供应商的交付能力信息体系能力(EDI ,条码,ERP,CDA/CAM 等)供应商资源战略,策略和技术 更长期的潜在关系具体: 1、供应商的管理能力经营管理层如何实行长期规划管理层保证全面质量以及持续完善吗?管理人员的变动率高吗?管理层有哪些职业经验?采购人员和采购经理的专业经验公司未来方向的前景管理人员/ 工人关系的历史管理人员对维持和发展的投资决策管理人员对未来竞争挑战的准备,为员工的培训和发展机会管理人员对战略资源的了解 2. 全体员工能力员工支持和保证及持续完善质量的程度劳动力的全面技术和能力(特别是教育和培训)员工和管理人员的关系状况 劳动力的弹性员工道德劳动力的人事变动率 员工为提高供应商的业绩做贡献的机会和意愿 3、成本结构直接人工成本间接人工成本物料成本制造或工业运营成本总的制造费用成本 4、全面质量绩效,体系和理念管理人员责任心统计工序控制缺陷的数量安全培训设备 全面质量管理质量功能展开 5、工艺和技术能力技术,设计,方法和设备人力资源资金设备的规划和战略研究和发展对未来工艺和技术发展的重视新产品的开发能力图纸 6、符合环境规章环境记录的公开危险废弃物管理有毒废弃物管理EPA17 种危险物料目录ISO14000 认证回收物流计划环保产品包装破坏臭氧层的物质危险气体排放管理 7、财务能力和稳定性流动比率运营比率获利能力比率负债比率

ISO22000供方评价和选择程序

ISO22000供方评价和选择程序 1. 目的 评价和选择合格的供方,以保证采购的物资符合规定的要求。 2. 适用范围 选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。 3. 职责 3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。 3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价,建立供方评价和选择档案。 3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。 4. 工作程序 4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3-5家侯选供方,组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。必要时,供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察,考察人员应填写《供方能力调查表》。 4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验,并作好检验和试验记录,同时填写《供方样品评价表》。 4.3 按《采购物资分类标准》,对A、B两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用,并记录试用结果。 4.4 对于采购物资,若样品检验和试验不合格,供应部应取消对该样品生产厂家的评价。 4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价,评价以会议形式进行,并写出评价报告。 a.A类物资供方评价人员: 生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 b.B类物资供方评价人员: 供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 c.C类物资供方评价人员: 供应部代表、使用部门代表。

4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。 4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定,以确定下一年度合格供方名单。 4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份,以做为物资进厂检验所需文件,并当合格供方更新时及时通知质管部。 4.9 供应部应记录合格供方评价内容,整理有关文件资料,建立合格供方档案,联络通知供方评价结果。 5. 相关和支持性文件 (1)《采购控制程序》 (2)采购物资分类标准 6. 质量记录 (1)供方评价记录表 (2)合格供方名录 (3)供方能力调查表 (4)供方业绩评定表 (5)供方样品评价表

供应商的选择标准与方法

供应商的选择标准与 方法

供应商的选择标准与方法 供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。 当今的经济环境充满了竞争性和不确定性。客户的需求总在不断变化,企业对市场反应速度的要求越来越快,相应地,制造商的产品生命周期也越来越短。为了满足这种需求的多变性,许多企业采用了敏捷制造、精益生产等创新性战略以实现生产的柔性化。然而单纯依靠制造商的能力来强化供应链的柔性是不够的,供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。 既然供应商的能力如此重要,那么制造商应该如何进行供应商的选择和管理以提高自身的柔性呢? 与供应商建立联盟 供应商选择战略是制造商采用的、评价和筛选可以满足自身需要的供应商的战略。近年来,国外很多制造企业都制定了供应商选择战略,他们致力于供应群的整合,仅仅与少数有资质的供应商建立联盟关系,并运用供应商的优势和技术来支持自己新产品的开发和推广,从而有效地管理了采购和供应。 供应商选择的重要性源于以下几个原因:首先,准时制生产的趋势导致制造商选用的供应商数量减少;其次,由于资源稀缺,供需双方需要更好沟通以提高资源的使用效率;再次,许多企业邀其供应商参与到他们早期的产品研发阶段,以使自己能够更好地为客户带来价值。 供应商选择战略的研究主要集中在两个方面:一方面集中在供应商选择标准上,另一方面集中在供应商选择方法上。 对供应商选择研究最早、影响也最大的是Dickson G.W.(1966)。它通过分析170份对美国采购经理协会的采购代理人和采购经理的调查结果,得到了23项供应商绩效评价标准。Dickson认为,“质量、成本和历史配送水平是供应商选择

供应商质量管理与控制方法

供应商质量管理与控制的有效方法 供应商提供的商品持续地满足采购方的要求,采购方应根据实际情况,采取以下有效的管理与控制方法。 1)制定联合质量计划 采购现代商品,不仅购买商品本身,而且还要购买供应商在产品设计、制造工艺、质量控制、技术帮助等方面的能力。要有效地购买供应商的这种能力,需要把供需双方的能力对等协调起来,协调的办法就是制定联合质量计划。联合质量计划中一般要包括经济、技术、管理等三个方面。 (1)经济方面。这方面的内容包括进行价值分析,以便协助采购者从合同中取得最大的价值;对成本、质量和交货期等方面进行综合平衡,以便实现最佳成本;对使用费用进行审查,使产品整个寿命周期成本降到最低水平。在有些情况下,共同制定经济方面的计划可以修正合同中的担保条款或现场服务的条款。 (2)技术方面。需要制定一系列的技术计划,这涉及到采购方和供应商双方的各自职能。主要包括: ①产品设计。在这方面的计划是搞清技术条件要求的含义,识别对产品的安全性和功能起重要作用的质量特性,拟定关于可靠性及其他有关的要求,必要时还要提供感官检验标准。 ②工艺设计。这方面的计划是指在供应商内分配生产作业,共同使用高、精、尖设备,明确关键工序的参数及其含义,建立识别和追查的体系。当采购方认为双方共同协商的工艺设计对它的独特需要是必不

可少时,可以提出要求,没有得到采购方的认可,事先不得擅自改变工艺设计和操作方法。 ③生产。这方面的计划是指对人员培训和考核的要求,如,工序装置的标准,加工控制程序表,设备维护保养表,资料和文件的要求。 ④检验与测试。这方面的计划是指涉及计量、测试方法的标准化,测试设备的能力及定期检验,此外还涉及质量标准。 (3)管理方面。这方面的计划主要是识别必不可少的管理活动,并且建立明确的责任制来进行活动。此外,还要进行沟通买卖双方渠道的工作,建立迅速、灵敏的信息反馈系统,变单向交流沟通为双程式多向沟通。在复杂的合同中,各种程序和制度也相应地变得复杂起来,需要绘制流程图和规定特殊的条款,以保证沟通路线畅通无阻。 2)向供应商派常驻代表 为直接掌握供应商商品质量状况,可由采购方向供应商派出常驻代表,其主要职责是向供应商提出具体的商品质量要求,了解该供应商质量管理的有关情况,如质量管理机构的设置,质量体系文件的编制,质量体系的建立与实施,产品设计、生产、包装、检验等情况,特别是对出厂前的最终检验和试验要进行监督,对供应商出具的质量证明材料要核实并确认,起到在供应商内进行质量把关的作用。对具有长期稳定的业务联系,建立固定的购销关系,采购批量大、技术性强、对质量要求严格的供应商,采购方还可派出质检组常驻供应商,不但对商品质量进行全程、全面地检查和监督,而且还要监督买卖合同的全面执行,保证及时生产、及时发货,满足采购方各方面的要求。同时质检组还可向供应商反映已购产品在使用过程中的问题和对产品

供应商评价和采购管理程序定稿版

供应商评价和采购管理 程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 编制:版号: A0 审核:编制日期:2002年6月25日 批准:生效日期:2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购的产品符合规定要求。2范围 (1)外购部件。(2)原辅材料。(3)其它项目。 3权责 3.1生产部:负责下达采购计划 3.2 供销部:负责物资的采购实施 3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库:负责对采购物的收发和管理 4定义:(无) 5工作程序:

5.1供应商的调查 5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验,并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况,从中确定选择合格的供应商。

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